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文档简介

公司差旅费报销规定第一条为加强公司及所属各子公司出差费用的管理，特制定本规定。第二条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。第三条员工出差依下列程序办理手续：1、员工出差三天内由部门负责人审批。出差三天以上，如在区内出差的，由主管领导审批；如在区外出差的，由总经理或授权公司领导审批。国外出差由公司董事长审批。2、凭审批出差的书面材料及核定的差旅费向财务部借差费，出差返回后，于五天内及时报销费用，未及时报销的扣发当月工资。一、国内出差：第四条出差人员出差的交通费和住宿费开支标准：乘坐车、船、飞机和住宿的标准项目职务火车轮船飞机其他交通工具住宿费标准特殊地区（广州、深圳、上海、北京、大连）区内外省会以上城市（不含特珠地区）区内外地州级城市及以下城市公司总部高层管理人员软卧二等舱经济舱按实报销480380180中层管理人员硬卧三等舱经济舱（单程）按实报销360260120员工硬卧三等舱按实报销280180120子公司高层管理人员硬卧三等舱经济舱按实报销360260120中层管理人员硬卧三等舱按实报销300200120员工硬卧三等舱按实报销280180100若超出表内交通费标准的一律不得报销，如非高管人员遇特殊情况需坐飞机和其他超标准交通工具，必须经总经理批准后方可乘坐。第五条住宿费开支办法：1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，实际住宿费超过规定限额标准部分自理。2、出差人员由接待单位免费接待、住亲友家，无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。3、随同领导出差人员，住宿费可根据具体情况处理，经总经理批准后，其住宿费可适当按领导的住宿标准报销。第六条交通费开支办法：1、市内交通一般不能乘坐出租小汽车，如因工作需要，经主管领导批准后，方可乘坐。2、乘坐火车，并连续乘车时间超过10小时的，可购硬卧车票。如不买硬卧票的，可按普快火车硬座票价的50%计发给个人。3、公司总部高层管理人员，因工作需要带随行人员一并出差的，经总经理批准后，随行人员可乘领导标准的交通工具,按相应的交通费标准报销。4、出差人员到达目的地，如因工作需要乘坐出租小汽车，返回后须说明情况，经主管领导及总经理批准后报销。第七条出差人员的伙食补助费：1、工作人员的出差伙食费补助，不分途中和住勤，按出差自然（日历）天数计算，疆内出差每人补助标准为20元/天，疆外出差每人补助标准为40元/天，特殊地区出差每人补助标准为50元/天。2、小车驾驶员在本单位所在地行车不予补助，外地行车单日里程200公里以内的，给予补助20元/天；外地行车单日里程200公里以上的，给予补助40元/天。定执行，但不得超过本规定的标准。第二十一条原制定的《差旅费管理制度》同时停止执行。第二十二条本

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