2021年新版CMA程序文件

xxxx（北京）工程检测有限责任公司版本：1修改码：0■受控本□非受控本文件号：ZZHXJC-CX-2017质量管理体系程序文件（汇编） 编制： 审核： 批准： 登记号：持有人：2018－05－12发布2018－06－01实施xxxx（北京）工程检测有限责任公司发布申、投诉的处理质量控制和质量保证程序框图质量事故的处理检验过程的质量保证检验检测人员技术素质保证仪器检测环境质量保证申、投诉的处理质量控制和质量保证程序框图质量事故的处理检验过程的质量保证检验检测人员技术素质保证仪器检测环境质量保证综合部接待受理，由质量负责人组织处理综合部接待受理，由质量负责人组织处理重大事故仪器设备故障偶发性事故停电，停水等合同评审检验检测人员具有大专以上文化素质，按长短期计划接受技术培训学习→→→→→按周期或计划计量检定、校准或维修验收合格准于使用验收不合格不准使用仪器设备使用维修有专人负责所购新研制仪器设备由专业人员验收各检重大事故仪器设备故障偶发性事故停电，停水等合同评审检验检测人员具有大专以上文化素质，按长短期计划接受技术培训学习按周期或计划计量检定、校准或维修验收合格准于使用验收不合格不准使用仪器设备使用维修有专人负责所购新研制仪器设备由专业人员验收各检测部定期检查保持室内环境条件和整洁详细了解检测过程情况并会同检查仪器设备公司经理、技术负责人、综合部、检测部召开事故分析会检测部技术检测并进行分析处理必要时报主任详细了解检测过程情况并会同检查仪器设备公司经理、技术负责人、综合部、检测部召开事故分析会检测部技术检测并进行分析处理必要时报主任按规定要求抽样和收样样品检查登记样品检查登记上报公司领导决定处理意见公司定期考核样品按标准及检验细则要求做好检测准备上报公司领导决定处理意见公司定期考核样品按标准及检验细则要求做好检测准备确认检测结果正确对检验结果正确性确有怀疑考试合格者发合格证，准予在指定岗位上检测不合格者不准独立进行检测确认检测结果正确对检验结果正确性确有怀疑考试合格者发合格证，准予在指定岗位上检测不合格者不准独立进行检测仪器设备状态检查仪器设备状态检查不符合要求不能检测无异常情况开始检测通知申、投诉者与抱怨着协商复验办理索赔、退换手续或重新设计、研制不合格仪器设备停用并进行维修事故部门负责人写事故报告人为损坏事故追究责任不符合要求不能检测无异常情况开始检测通知申、投诉者与抱怨着协商复验办理索赔、退换手续或重新设计、研制不合格仪器设备停用并进行维修事故部门负责人写事故报告人为损坏事故追究责任合格仪器设备发合格证书合格仪器设备发合格证书质量监督员监督复验进行检修调试观察仪器设备运行状态，记录检测数据本公司领导处理质量监督员监督复验进行检修调试观察仪器设备运行状态，记录检测数据本公司领导处理对所用仪器设备进行校验必要时重新按规定检测检验人员写出原始记录检测部出具检验报告上报公司领导审批检验人员及时处理，并向试验室、综合业务室报告处理结果记录于操作记录内对检测数据有异议需要复查检测部主任审核检测报告检测报告送授权签字人批准签字批准的检测报告，由综合部盖章后发送正常后移交使用责任检验员处理检测数据，编制检测报告对所用仪器设备进行校验必要时重新按规定检测检验人员写出原始记录检测部出具检验报告上报公司领导审批检验人员及时处理，并向试验室、综合业务室报告处理结果记录于操作记录内对检测数据有异议需要复查检测部主任审核检测报告检测报告送授权签字人批准签字批准的检测报告，由综合部盖章后发送正常后移交使用责任检验员处理检测数据，编制检测报告ZZHXJC-CX-33-2017xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:1/4颁布日期：2018年05月12日三十三检验检测过程控制程序1目的为使公司的检验检测工作有序进行，并处于受控状态，确保检验检测工作质量，特制定本程序。2适用范围本程序适用于公司受理的所有类型的检验检测工作。3职责公司受理检验检测业务、向各检测部门传递任务、发送检验检测报告、管理送检样品；检测部门确定责任检验检测员进行指定的检验检测工作、出具检验检测原始记录、编制检验检测报告并签字；检测部门负责人审核并签字、然后交授权签字人；授权签字人签发报告，交综合部盖章发送并存档。4工作程序4.1业务受理4.1.1检验检测业务受理由综合部人员接待。4.1.2接待人员需认真审核送检单位提交的送检资料。接待中遇到不能解决的问题，应及时与公司有关人员联系，或向综合部负责人汇报。4.1.3送检资料齐全时，接待人员应请送检单位代表认真填写申请（协议）书。接待人必须对申请（协议）书的内容逐项进行审查，以保证后续工作不会有疑义出现。同时，在申请（协议）书审查人和文件接收人栏中签字。4.1.4接待人员应会同样品管理人员对样品进行验收，以保证能正常进行检验检测。样品验收符合要求后，接待人员应开具《样品验收交接单》，一联交送检单位，一联随样品交公司样品管理人员，同时在申请样品接收人栏中签字。当需由公司抽样时，按《抽样控制程序》执行。4.1.5接待人员应根据检验检测收费管理制度开具《检验检测收费通知单》，按规定向送检单位收取相应的检验检测费用。4.1.6凡未缴纳检验检测费用的申请，综合部不能将申请书输入计算机下达任务。ZZHXJC-CX-33-2017xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:2/4颁布日期：2018年05月12日三十三检验检测过程控制程序领取报告。4.1.8符合要求的申请，综合部应由专人登记并及时输入计算机，填写《检验检测任务单》随同申请书交综合部主任。4.1.9检验检测任务单由综合部主任签发。4.1.10已办的申请书必须存放在安全的地方备查。4.1.11检验检测任务单签发后，应及时送交相应公司接受。4.2检验检测流程4.2.1公司负责人接受任务单后，应在相应栏中签字并署上接受日期。对安排不妥的任务单及时和综合部协调。4.2.2检测部门负责人应及时安排任务，指定责任检验检测人员。4.2.3责任检验检测员凭任务单向样品管理人员领取样品，发放人在任务单上签字，署上发放日期，领取人在样品簿上签字。4.2.4如有客观原因，检验检测人员不能按时完成检验检测任务，责任检验检测员及时向检测部门负责人报告，检测部门负责人应及时协调安排解决。对确实不能按时完成的任务，应及时和综合部协调，并报告公司负责人。若无故不按时完成检验检测任务者，按公司有关规定予以处理。4.2.5样品管理人员在发放样品时，对小件易散失的样品应提供必要的盛器。4.2.6检验检测完成后，检验检测人员应及时填写仪器设备经历簿。检验检测过的样品按《样品管理程序》的规定作好标识，放置在规定的区域内妥善保存。检验检测完成后样品的保存及处理，按《样品管理程序》执行。4.2.7责任检验检测员及时整理检验检测原始记录，然后编制检验检测报告并签字，交检测部门负责人审核。4.2.8检测部门负责人应及时审核检验检测原始记录和责任检验检测员编制检验检测报告。如有问题应与责任检验检测员协调解决。审核无误后签字，及时送授权签字人签4.2.9授权签字人对检验检测工作的全部文件（包括检验检测任务单、检验检测原始记录和检验检测报告等）进行审核，有问题及时协调解决。审核无误后签发。再将ZZHXJC-CX-33-2017xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:3/4颁布日期：2018年05月12日三十三检验检测过程控制程序全部文件退交综合部。4.3检验检测报告的发送与归档4.3.1综合部收到授权签字人签发的报告原件，应在规定的期限内完成报告的打印、盖章及发送工作，并在任务单相应的栏中签名并署上日期。对未签发的报告一律不得打印、复印、盖章和发送。4.3.2在发送报告的同时，需将报告的复制的副本及原始记录、任务单和有关资料归档保存。4.3.3资料室管理员应仔细清点原始记录和报告副本及任务单，无误后归档保存。4.4样品处理样品的处理按《样品管理程序》执行。4.5到受检单位现场检验检测的附加程序4.5.1现场检验检测工作进行的条件：产品体积大、质量大运输不便或易损、易燃、易爆的危险品或上级规定需现场检验检测的。4.5.2现场检验检测工作的申请与受理：凡需进行现场检验检测工作的项目，均应在办理检验检测委托手续时，与客户共同商定申请；上级规定的现场检验检测不需申请。综合部主任对申请进行审查，符合条件者受理；综合部主任下达现场检验检测任务单给相关检测部门。4.5.3现场检验检测工作的进行：检测部门接受检验检测任务后，指定责任检验检测员及检验检测人员；现场检验检测工作所用计量仪器和设备，原则上由本公司自带，对确有困难的（如重量、体积大或运输影响精度等）可选择租赁，但必须能满足检验检测要求并在计量检定周期内，详见《使用外部设备控制程序》；检验检测人员到现场后，必须对试验条件（含设施和环境条件）及有关设备和计量仪表进行合格确认；ZZHXJC-CX-33-2017xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:4/4颁布日期：2018年05月12日三十三检验检测过程控制程序如检验检测条件（含设施和环境条件）和仪器设备不能满足要求，则现场检验检测不能进行，检验检测人员撤回，并将现场情况汇报公司主管领导；如检验检测条件（含设施和环境条件）仪器设备满足要求，可以进行现场检验检测。检验检测过程中，检验检测人员应严格按公司各项规定进行。4.5.4检验检测报告的编写、审核、批准和发送执行本程序相关的规定。5相关文件和记录《抽样控制程序》ZZHXJC-CX-30-2017《样品管理程序》ZZHXJC-CX-31-2017《检验检测任务单》ZZHXJC-JL-0091-2017《样品验收交接单》ZZHXJC-JL-0092-2017ZZHXJC-CX-34-2017xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:1/2颁布日期：2018年05月12日三十四能力验证和机构间比对程序三十四能力验证和机构间比对程序1目的能力验证和机构间比对程序作为评价本公司技术能力的重要手段之一，本公司将能力验证和机构间比对程序用作有效的外部质量保证活动，并作为公司内部质量控制程序的补充。2适用范围适用于本公司能力验证和机构间比对程序活动实施和管理。3职责3.1技术负责人负责组织本公司能力验证和机构间比对程序的组织。3.2综合部负责能力验证和机构间比对程序任务的安排。3.3检测部门负责实施能力验证和机构间比对程序的实施。4工作程序4.1要求4.1.1本公司将能力验证作为评价检验检测机构技术能力的重要手段之一，与现场评审构成了互为补充的两种能力评价技术。4.1.2本公司将能力验证和机构间比对程序用作有效的外部质量保证活动，并作为其内部质量控制程序的补充。4.1.3本公司将能力验证和机构间比对程序结果作为判定本公司的能力和获准认定后维持技术能力的重要依据之一。4.1.4只要存在可获得的能力验证活动，在本公司认定范围内的主要检验检测子领域至少在每个认定周期内参加一次能力验证活动。该周期不超过四年，当不同认定领域有特定要求时，执行特定要求。4.1.5当本公司的人员、设备或认定范围发生重大变化，或者由于其他原因对公司的能力产生疑问时，本公司可根据情况随时参加相关的能力验证活动，以确认其能够保持能力。4.1.6本公司每年从CMA和CNAS相关网站上上查询能力验证计划和检验检测机构间比对项目清单，本公司积极参加能力验证和检验检测机构间比对项目。ZZHXJC-CX-34-2017xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:2/2颁布日期：2018年05月12日三十四能力验证和机构间比对程序4.1.7本公司积极参加相关的能力验证活动证明自身的技术能力。应当按照资质认定部门的要求，参加其组织开展的能力验证或者检验检测机构间比对，以保证持续符合资质认定条件和要求。积极参加有关政府部门、国际组织、专业技术评价机构（如CNAS）组织开展的检验检测机构能力验证或者检验检测机构间比对，并将相关结果报送资质认定部门。并在能力验证活动中获得稳定满意表现，对于在参加能力验证中出现不满意结果时，本公司按相关文件规定的程序实施有效的纠正措施。检测公司将实施纠正措施的记录以及纠正措施有效性证明材料在规定的期限内报相关机构。纠正措施有效性的证明包括：再次参加能力验证计划、与指定的参比机构进行比对，以及申请测量审核或专家现场评审等活动的材料。4.1.8如果本公司的结果虽为不满意，但仍符合认定项目依据标准所规定的判定要求应采取相应的自查措施。5相关文件《纠正措施程序》ZZHXJC-CX-19-2017《年度能力验证及实验室间比对实计划表》ZZHXJC-JL-0096-2017《能力验证及实验室间比对实施计划表》ZZHXJC-JL-0097-2017《能力验证及实验室间比对评审报告》ZZHXJC-JL-0098-2017ZZHXJC-CX-35-2017xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:1/3颁布日期：2018年05月12日三十五检验检测报告控制程序三十五检验检测报告控制程序1目的检验检测报告是全部检验检测活动数据和结果信息的载体，一定要保证其准确、清晰、明确和客观并符合规定要求，因此对其报告的编制、审核和批准应有严格的工作程序及岗位职责。2适用范围适用于公司所出具的各类检验检测报告的控制。3职责公司责任检验检测员负责编制检验检测报告，检测部门负责人负责审核，授权签字人负责审批。4工作程序4.1工作流程4.1.1对检验检测原始记录的审核公司责任检验检测员按照《记录管理程序》“4.6对检验检测原始记录的要求”对原始记录进行审核。当对检验数据需计算或转换时，按《计算和数据转换校核程序》规定执行，并随记录一起归档。4.1.2公司责任检测员根据标准要求，按照原始记录检验检测结果编制检验检测报告，并打印检验检测报告。在编制项内签名后，将打印文本及全部资料交检测部门负责人。4.1.3公司负责人对检验检测报告进行审核，保证检验检测报告结论正确合理。最后在审核项内签名，交授权签字人审批。4.1.4授权签字人审查检验报告无误后签名，交综合部盖章发出。4.2检验检测报告编制各岗位的职责4.2.1公司责任检测员的职责a)审核检验检测原始记录，并进行数据计算及转换。数字位数应按GB/T8170《数值修约规则与极限数值的表示和判定》进行数值修约。单位统一为法定计量单位，不是法定计算单位要说明理由。ZZHXJC-CX-35-2017xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:2/3颁布日期：2018年05月12日三十五检验检测报告控制程序b)根据标准要求和检验原始记录，编制检验检测报告，对原始记录及检验检测报告的质量负全责；c)如需在检验检测报告中提供意见和解释，也应同时起草；d)起草检验检测结论，当不确定度与检验检测结果的有效性或应用有关，或客户的指令中有要求，或当不确定度影响到对规范限度的符合性时，当有要求时，检验检测报告中还需要包括有关不确定度的信息；e)将检验检测报告打印，对打印的文本进行复核。4.2.2检测部门负责人审核职责a)审核检验检测报告内容及格式是否符合规定；b)审核检验检测结论是否正确合理，应对受检产品性能全面综合考虑，相互之间是否有矛盾，对检验结果进行质量控制和质量保证。4.2.3授权签字人审核职责a)全面审查检验检测报告的内容，格式等是否符合规定；b)结合产品的国内生产情况，判断检验检测结论的合理性；c)对检验检测结果不合格的报告应特别注意，审查其判断的合理性。必要时可询问检测部门和其它部门的意见，以免失误；d)授权签字人审批后，对检验报告最终负责。4.3检验检测报告的修改4,3.1当发出的检验检测报告需要有实质性的修改时，由综合部提出“检验报告补充／修改审批表”报授权签字人审批。4.3.2授权签字人视具体情况可组织检测部门及检测部门进行调查分析，根据其结果决定处理方式，采取另发追加文件或资料转换形式，或是发布新的检验检测报告。由综合部执行。4.3.3当另发追加文件或资料转换方法时，公司应向客户发出正式文件，除给出修改（补充）内容外，需写明“对检验检测报告的修改（补充）"及原报告的编号（唯一性标识）。ZZHXJC-CX-35-2017xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:3/3颁布日期：2018年05月12日三十五检验检测报告控制程序4.3.4当发布新的报告时，应给以新的编号（唯一性标识），并注明所替代的原件。4.3.5对报告的修改内容，亦应满足《检验检测机构资质认定评审准则》的要求。4.3.6必要时，授权签字人决定执行《不符合检验检测工作控制程序》。4.4检验检测报告的格式检验检测报告由封面封底、检验检测结论页、产品照片页及检验检测结果汇总表组成。4.4.1检验检测报告的封面及封底的格式，应按上级及相关规范规程有关规定编制。4.4.2报告的首页是检验检测结论页。其格式见ZZHXJC-JL-0094。4.4.3报告的次页为检验检测结果汇总，其格式见ZZHXJC-JL-0095。4.4.4检验检测结果汇总表对不同类型的产品均不相同，数量较大，故单独给以编号方法，以控制各类产品的检验检测结果汇总表的格式。（见《检验结果汇总表》）。4.4.5简单的产品可以将检验检测结论和检验检测结果汇总在一张表格上；也可以不附产品照片。5相关文件和记录《不符合检验检测工作控制程序》ZZHXJC-CX-18-2017《计算和数据转换校核程序》ZZHXJC-CX-28-2017《报告补充／修改审批表》ZZHXJC-JL-0093-2017《检验检测报告》ZZHXJC-JL-0094-2017《检验检测结果汇总表》ZZHXJC-JL-0095-2017ZZHXJC-CX-36-2017xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:1/2颁布日期：2018年05月12日三十六风险评估和风险控制程序三十六风险评估和风险控制程序1目的当公司的检验检测活动涉及风险评估和风险控制领域时，应建立和保持相应识别、评估、实施的管理体系文件，并提出对风险的应急措施，消除安全隐患，保证检验检测质量制定本程序。2适用范围适用于公司检验检测的全过程。3职责3.1质量负责人负责风险识别、控制和管理；3.2各检测部门识别检验检测活动中可能发生的风险，制定风险评估和控制方案；3.3各部门识别管理工作中可能发生的风险，制定风险评估和控制方案；3.4检测部门收集汇总，组织各部门制定应急预案并实施。4工作程序4.1质量负责人应持续不断地识别公司公正性的风险。这些风险可能源于其自身的活动、各种关系，或者源于其工作人员的关系。如果公司识别出公正性的某类风险，则公司应能够证明其如何消除或将此类风险降至最低。4.2质量负责人至少每年对公司的公正性进行一次审查。发现公正性风险及时采取措施，排除风险或将风险降到最低。4.3各检测部门负责人组织对其部门可能引发的检验检测风险和新出现的、变化的风险进行了评估并对由此引发的责任做出充分安排。4.4各部门负责人组织对其部门可能引发的管理风险和新出现的、变化的风险进行了评估并对由此引发的责任做出充分安排。4.5检测部门收集汇总，组织各部门制定应急预案并实施。4.6合同评审。样品接收，检验检测，结果报告，全过程都可能产生风险，质量负责人应及时组织各部门识别风险，控制管理风险，以防止风险发生，或把风险降到最低。5相关文件和记录《供应品的采购程序》ZZHXJC-CX-15-2017ZZHXJC-CX-36-2017xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:2/2颁布日期：2018年05月12日三十六风险评估和风险控制程序《合同评审程序》ZZHXJC-CX-13-2017《分包程序》ZZHXJC-CX-14-2017ZZHXJC-CX-37-2017xxxx（北京）工程检测有限责任公司程序文件版本：1修改码：0页码:1/2颁布日期：2018年05月12日三十七安全和环境保护程序三十七安全和环境保护程序1目的为保障公司在检验检测工作中的安