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文档简介

财政支出绩效监控报告一、绩效监控工作组织实施情况针对XXXXXX人民政府XXX村级组织服务专项项目,为做好财政支出绩效监控工作,我乡成立了绩效监控工作小组,具体情况如下:组长:XXX组员:XXX二、年度预算执行情况年初资金总额为18万元,1-8月阶段实际执行1.952万元,执行率为10.84%,全年预计执行18万元。其中:本年一般公共预算年初预算数为18万元,1-8月阶段实际执行1.952万元,执行率为10.84%,全年预计执行18万元。三、绩效目标情况及分析绩效目标完成情况:本年度设置绩效目标4个,1-8月阶段目标偏离0个,具体情况如下:(一)成本指标1、经济成本指标:XXX村级组织服务群众专项项目控制在预算内,年度指标值小于等于18万元,1-8月阶段完成值1.952万元。(二)产出指标2、数量指标XXX村级组织服务群众专项项目资金到位率10.84%,年度指标值18万,1-8月阶段完成值1.952万。3、质量指标XXX村级组织服务群众专项项目预算编制到项目率100%,年度指标值等于100%,1-8月阶段完成值10.84%。4、时效指标XXX村级组织服务群众专项项目产出时效指标,1-8月未完成相应指标,计划2024年度末完成全部指标。(三)效益指标5、经济效益指标:选举工作经济效益优。(四)满意度指标6、服务对象满意度指标服务对象满意度,年度指标值等于93%,阶段完成值90%。(五)原因分析资金力度不够,覆盖面不够广,发展项目专项资金的使用和管理涉及面广且繁杂,需要加强乡镇资金分配的合理性,达到资金能合理利用,妥善解决各村的民生项目。四、改进措施下一步,我乡将持续督促绩效监控工作小组进一步加强资金监管,确保发挥财政资金使用效益,支持XXX村级组织服务群众专项项目保质

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