工程变更流程(同名9376)

FILENo.PRP02MX10流程PAGEPAGE6OFNUMPAGES6PROCEDUREREVISIONA2SUBJECT工程变更流程ISSUEDATEMay,09,2012PREPAREDBYCHECKEDBYAPPROVEDBYABC收文单位：技术中心，深圳生产部，惠阳生产部，产品质控处，新存储事业部目录目的范围三、特殊定义流程图职责说明流程关键KPI参考文件记录附件REVISION/AMENDMENTHISTORYISSUEDATEREV.PAGEDESCRIPTIONOWNERJun102010AALL新发行，整合了内存工程变更工作指令和工艺变更控制流程；内存工程变更工作指令修改，工艺变更控制流程降级为工艺变更控制工作指令。产品质控部总监Mar232012A15定义ECRB后，三个工作日内发出ECN；强调变更执行部门的变更依据为ECN，而不是ECR。产品质控部总监May092012A2All1.增加适用范围包括新存储适用部2.‘工程变更等级标准’增加SSD定义产品质控部总监一、目的规范小批量、量产阶段工程变更的管理，以获得有效有序的管控和执行，降低变更成本。二、范围在我司所有产品的样品、试产、小批量、量产阶段，客户/供应商、公司内部有工程变更需求，都按照此规范管控和跟进整个工程变更过程。三、特殊定义3.1ECR：工程变更申请（Engineerchangerequest）3.2ECD：工程变更需求（Engineerchangedemand）3.3ECN：工程变更通知（Engineerchangenotice）3.4工程变更评审委员会ECRB（Engineerchangereviewboard）:由设计、工程(包括制造与测试中心)、质控(包括SQE\QE\QA)、PMC、采购等部门经理以上人员组成。3.5A类变更:BOM中所有物料的规格、设计(包括PCB拼板方式)，Gerber等变更，以及测试工艺路线,测试软件,包装方案B类变更:凡涉及工装设备,SMT段工艺路线,工艺参数,加工场地,线体改造等加工制造方面的变更。四、流程图6.2.7ECN需要在ECRB后的三个工作日生效，紧急情况当天生效。此需要ECRB与会人员配合跟进ECN的系统签核。6.3变更执行6.3.1执行前准备确认：项目管理工程师跟进各责任岗位的切换工作完成进度；PMC跟进切换中涉及物料的消耗，按承诺计划落实，并在PMC会议上通报管理；产品质控工程师6.3.2各部门按《ECN工程变更通知》6.3.3研发、采购、仓库到生产制造按照ECN执行，不能依据ECR执行。6.4变更后质量跟踪6.4.1IQC、QE稽核检验来料、制程状况，将检验结果记录在《6.4.2产品质控工程师收集客户端变更后的质量信息，记录在《6.5变更关闭6.5.1物料类的工程变更，PMC提供物料消耗完成的信息，通知项目管理工程师关闭工程变更。6.5.2其他类工程变更，产品质控工程师确认变更后的质量满足客户要求，完成《工程变更追溯记录表》。通知项目管理工程师关闭工程变更。七、流程关键KPIN/A八、参考文件《ECR、ECD管理工作指令》WIP05MX030101《供应商工程变更管理工作指令》WIS04GX020103九、记录ECN工程变更通知F-PRP02MX10-01工程变更追溯记录F-PRP02MX10-02库存清理清单F-PRP02MX10-03ECR工程变更申请表（内部）F-PRP02MX10-04工程变更申请ECRF-WIP05MX030101-03十、附件ECN工程变更通知F-PRP02MX10-01/A工程变更追溯记录F-PRP02MX10-02/A库存清理清单F-PRP02MX10-03/A