塑编企业风险分级管控体系资料

安全风险点分级管控手册

2019年12月

1

目录

前言...................................................3

一、编制依据............................................4

二、作业活动清单........................................5

三、设备设施清单........................................5

四、危险源辨识分析及评价记录.............................7

1.工作危害分析（JHA）及评价记录......................7

2.安全检查表分析（SCL）及评价记录....................19

五、风险点分级管控台账..................................33

1.作业活动风险点分级管控台账........................33

2.设备设施风险点风险分级管控措施...................44

六、风险点分级管控告知牌................................55

2

前言

为深入贯彻《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的

意见》，落实国务院安委会办公室《标本兼治遏制重特大事故工作指

南》和《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意

见》，公司根据《河北省企业安全风险管控和隐患治理规定》要求的

方法、内容，全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，

制定有效措施控制措施，形成了安全风险分级管控手册。

3

一、编制依据

序号法律法规

1中华人民共和国安全生产法

2企业安全生产费用提取和使用管理办法

3中华人民共和国消防法

4中华人民共和国职业病防治法

5河北省安全生产条例

6河北关于落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定

7河北省防雷减灾管理办法

8危险化学品安全管理条例

9化学品生产单位特殊作业安全规范

10爆炸危险环境电力装置设计规范

11储罐区防火堤设计规范

12供配电系统设计规范

13低压配电设计规范

14防止静电事故通用导则

15用电安全导则

16安全电压

17施工现场临时用电安全技术规范

18电业安全工作规程

19固定式钢梯及平台安全要求

20工业企业总平面设计规范

21建筑设计防火规范

22建筑物防雷设计规范

23生产安全事故报告和调查处理条例

24企业职工伤亡事故分类标准

25安全生产事故隐患排查治理暂行规定

26生产安全事故信息报告和处置办法

27特种设备事故报告和调查处理规定

28生产经营单位安全培训规定

29特种作业人员安全技术培训考核管理规定

30劳动防护用品监督管理规定

31作业场所职业健康监督管理暂行规定

32河北省作业场所职业卫生监督管理办法

33河北省劳动防护用品监督管理实施细则

4

二、作业活动清单

序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点备注

使用搅拌、挤出、拉丝等生

1拉丝作业圆织车间

产塑编原料

2编织作业使用圆织机备进行编织圆织车间

3涂膜作业使用涂膜机进行涂膜圆织车间

4试验作业使用试验机进行试验圆织车间

5印刷作业使用印刷机进行印刷裁剪车间

6裁剪作业裁剪设备进行裁剪裁剪车间

7缝纫作业缝纫设备进行缝纫缝纫车间

8打包作业使用打包机进行打包仓库

9转运作业使用叉车进行转运各生产车间

10装卸作业物料、货品装卸仓库、装卸区

一般机电检准备，停电，对设备进行检

11生产车间

维修作业维修，停止后清理

临时用电作准备，接线，敷设线路，作

12生产车间

业业完成后拆除线路

准备，搭设平台或脚手架，

13高空作业生产车间

高处进行作业，停止后清理

检维修，进行气割、焊接作

14动火作业生产车间

业

三、设备设施清单

序号设备名称类别位号/所在部位是否特种设备备注

1搅拌机通用机械圆织车间否

2拉丝机专用设备圆织车间否

3圆织机专用设备圆织车间否

4涂膜机专用设备圆织车间否

5试验机专用设备圆织车间否

6缝纫机通用机械缝纫车间否

7鼓风机通用机械缝纫车间否

8印刷机专用设备裁剪车间否

9裁剪机专用设备裁剪车间否

10电热裁剪机专用设备裁剪车间否

11电剪刀专用设备裁剪车间否

12空压设备动力设备圆织车间、裁剪车间是

5

13打包机其他仓库否

14叉车起重运输车间、仓库否

15供配甩设施其他生产车间/

16消防设施其他生产车间/

17车间其他生产车间/

18仓库其他生产车间/

6

四、危险源辨识分析及评价记录

1.安全检查表分析（SCL）及评价记录

安全检查表分析（SCL）及评价记录（圆织车间设备）

分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:

一

现有管控措施风险评价建

议

新

增

评<

序名检查不符合标准可严风风险备

标准价改

号称项目情况及后果工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置能重险等级注

级进

性性值

别,

措

施

.

安装牢固，整体及机构部1.有安全检查、设备维护低风

1整体其他伤害/1225

件无损坏管理制度，并严格执行。险

1.立即停止作业及

控制系统正常，指示仪表1.集中自动控制，急2.班前设备检查，公司每低风

2控制其他伤害设备运行，必要时，2364

灵敏、准确停按钮季度，车间每月检查。每1.三级安全教育培险

搅采取断由措施c恪

电动机、减速机运转正常,2.集中控制，危险部半年进行设备及电气专训1,考核合格。2.低风

3拌机械伤害/受伤转移至安全区2364无

无异常震动、噪音位设置防护罩业检查。3.定期维护保进行年度安全教育险

机运转域进行抢救并就

养，减速机等按规定加注培训，考核合格

搅拌正常，无异常震动、3.集中控制，急停按低风

医。2.制定应急预

4机械伤害2364

噪音钮润滑油04.现场设置了险

案，定期演练

“注意安全”等警示标

5电气电气线路完好，无破损、触电4.按规定进行接地2364低风

志。5.每班清扫粉尘

7

裸露等情况险

安装牢固，整体及机构部低风

6整体其他伤害/1224

件无损坏险

1.有安全检查、设备维护1.立即停止作业及

1.采取了自动控制，

控制控制系统正常，仪表灵敏、管理制度，并严格执行。设备运行。2.制定低风

7其他伤害紧急停机装置。有电2364

装次准确2.班前设备检查，公司每应急预案，定期演险

压、电流表1.三级安全教育培

拉季度，牛1用电月直。1寸配备耐高温练。3.事故发生时,

热熔加热及热控装置正常，挤高温灼烫、训，考核合格。2.低风

8丝/半年进行设备及电气专手套等防护将受伤转移至安全2364上

挤出出正常其他伤害进行年度安全教育险

机业检查。3.定期维护保用品区域进行抢救并就

传动牵引正常，电机运转培训，考核合格

危险部位设置防护罩养，确保良好。4.现场设医。4.高温灼烫事低风

9传动正常,无噪音。转辑完好,机械伤害2244

或防护盖置了“注意安全”、“高故发生时，大量冷险

运转平稳

温灼烫”等警示标志水冲洗，及时就医

电气线路完好，无破损、低风

10电气触电电机接地，漏电保护2364

裸露等情况险

安装牢固、整体及各结构低风

11整体其他伤害/1225

部件无损坏1.有安全检查、设备维护险

控制系统正常，仪表灵敏、1.数控控制，有机械管理制度，并严格执行。1.立即停止作业及低风

12机械伤害2364

准确联锁、行程限位及紧2.班前设备检查，公司每设备运行。2.制定险

1.三级安全教育培

圆运转急停机装置。2.危险季度，车间每月检查。每应急预案，定期演

圆织运转正常，电机正常触电、机械训1,考核合格。2.低风

13织部位设置防护罩。3.半年进行设备及电气专/练。3.事故发生时,2364上

无噪音伤害进行年度安全教育险

机换向阀安全、可靠。业检查。3.定期维护保将受伤转移至安全

培训，考核合格

电气线路完好，无破损、4.设置漏电保护装养，加油润滑。4.现场设区域进行抢救并就低风

14电气触电2364

裸露等情况置。进行了接地置了“小心触电”、“注医。险

意安全”等警示标志低风

15环境平台完好，保持整洁其他伤害/2364

险

16涂整体安装牢固，整体及机构部其他伤害/1.有安全检查、设备维护1.三级安全教育培配备耐高温1.立即停止作业及1224低风无

8

膜件无损坏管理制度，并严格执行。训，考核合格。2.手套等防护设备运行。2.制定险

机1.采取了自动控制，2.班前设备检查，公司每进行年度安全教育用品应急预案，定期演

控制控制系统正常，仪表灵敏、低风

17其他伤害紧急停机装置。有电季度，车间每月检查。每培训，考核合格练。3.事故发生时,2364

装置准确险

压、电流表半年进行设备及电气专将受伤转移至安全

热熔加热及热控装置正常，挤高温灼烫、业检查。3.定期维护保区域进行抢救并就低风

18/2364

挤出出正常其他伤害养，确保良好。4.现场设医。4.高温灼烫事险

传动牵引正常，电机运转置了“注意安全”、“高故发生时，大量冷

危险部位设置防护罩温灼烫，，等警示标志水冲洗，及时就医低风

19传动正常，无噪音。转辐完好,机械伤害2244

或防护盖险

运转平稳

电气线路完好，无破损、低风

20电气触电电机接地，漏电保护2364

裸露等情况险

横梁、支架、钢轨等结物体打击、低风

21整体/2364

构完好，无变形等现象其他伤害险

控制系统正常，各按钮、

低风

22控制显示完好，控制灵敏、准其他伤害电脑控制2364

1.有安全检查、设备维护1.制定应急预案，险

确

管理制度，并严格执行。1.入厂三级安全教定期应急演练。3.

钢丝绳磨损不超标，无断

试2.班前设备检查，公司每育培训，考核合格。事故发生时，立即

丝，绳端装卡牢起重伤害、一般

23验有防脱钩装置，行程季度，车间每月检查。每2.定期进行操作规/停止作业及设备运25103无

电动同，吊钩、吊具其他伤害风险

机限位、重量限制器开半年进行设备及电气专程、安全知识教育行，将受伤转移至

葫芦及滑轮完好，符合要求

关、联锁保护装置。业检查。3.定期维护保培训。安全区域进行抢救

起吊、移动运转正常，无起重伤害、一般

24养，定期检测并就医。25103

异常响声和其他异常现象其他伤害风险

液压低风

25液压装置运转正常其他伤害有压力检测2364

装置

26电气电气线路完好，无破损、触电、其他设置漏电保护装置2484低风

9

裸露等情况伤害险

安全检查表分析（SCL）及评价记录（缝纫车间设备）

分;所人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

现有管控措施风险评价建

议

新

增