WPES701(1.0)职业健康安全及环境运行控制程序

管理体系文件–WPES701版本号：1.0生效日期：2013.01.01PAGE1第9页共9页职业健康安全及环境运行控制程序ProcedureofOperationalcontrolofHSEmanagementSystem目录1.目的6.检验安全控制2.适用范围7.办公场所安全管理3.引用文件、定义和缩写8.沟通、参与和协商4.职责9.应急准备与响应5.制度制定10.附录版本号修改页次修改原因1.0全部为满足ISO14001及OHSAS18001要求新增编写审核会签批准批准日期王新亭周子强王晨王晨2012.12.27目的本程序规定了对已确定的需采取控制措施的危险源及环境因素进行控制的管理要求，旨在通过实施运行控制措施，坚持预防为主，消除风险、防止污染或降低到可接受的程度，以实现本社HSE方针、目标及满足有关的法律法规和其他要求。适用范围我社已确定的重要风险及重要环境因素的控制；在HSE运行控制过程中的沟通、参与和协商；事故或紧急情况的应急准备和响应。引用文件、定义和缩写引用文件本社《管理体系手册》《环境因素及危险源识别控制程序》《法律法规、其他要求及合规性评价程序》定义和缩写本社《管理体系手册》中的定义和缩写适用本程序。职责相关部门、各单位按照《管理体系手册》和相关程序要求做好思想保障、HSE策划、组织保障、资源保障、检查和改进等工作。制度保障职责制度层面职责检验业务质管处组织总部建造检验、产品检验、营运检验、海工检验、审核等主管部门编制检验业务的职业健康安全有关控制文件。检验条件总部技术处和海工技术中心负责在规范中制定我社对受检方/受审核方检验安全的原则要求。总部各业务主管处室负责申请格式中增加相关检验安全要求的脚注。规范科研社技术处及海工技术中心确保规范科研工作控制的相关文件考虑对项目实施环节中环境因素的控制要求。办公场所总部资产管理部门负责组织办公场所环境及职业健康安全有关规章制度的制定。交通总部总裁办公室负责组织交通安全方面规章制度的制定。劳动保护总部人事处负责组织劳动保护、劳动纪律、职业禁忌方面规章制度的制定。运行控制实施职责控制要点职责运行准备总部各部门、分社、海外区域中心、直属机构负责办公场所工作条件准备、工作要求获取、工作条件确认；检验单位负责组织现场检验工作条件准备、工作要求获取、工作条件确认，必要时进行HSE交底；业务过程控制检验单位负责实施检验控制安全要求、防护措施落实、与受受检方/受审核方互动、检验现场的应急准备与响应。社技术处及海工技术中心负责组织规范科研项目实施过程中有关环境因素重要环境因素的控制；办公场所控制总部各部门、分社、海外区域中心、直属机构负责组织办公场所职业健康安全环境控制要求实施、变更管理、应急准备响应、办公场所相关方控制。交流与协商总部社党（工）办、分社、海外区域中心、直属机构工会负责收集系统员工对职业健康安全事务方面的意见的收集、汇总，并提交相关部门处理。监测与改进按照相关程序与规定执行制度制定职业健康安全控制文件的编制质管处组织总部建造、营运、产品、海工等检验管理部门对需采取控制措施的风险，组织编制各检验业务的现场检验安全要求文件。编制现场检验安全要求时需考虑法律法规及IACS的相关要求。对现场检验安全要求中，属受检验方需提供相应安全保障条件的，由社技术处及海工技术中心纳入到相应规范中。社总裁办根据交通过程风险识别评价及更新结果，组织编制交通安全管理文件。社资产管理处根据系统办公场所危险源识别评价及更新的结果，组织编制办公场所安全管理文件。人事处根据危险源识别评价及更新的结果编制劳动防护类的配备标准及管理要求文件。环境保护控制文件的编制社技术处及海工技术中心负责组织规范科研相关环节中可能间接给环境造成影响的环境因素的控制，相关程序文件中规定规范科研环节对识别出的重要环境因素的控制要求，包括输入、输出、评审验证控制环节的要求。社资产管理处根据系统办公场所环境因素识别评价及更新的结果，组织编制办公场所环境管理要求文件。我社主要产品（检验、审核服务）相关环节间接给环境造成影响的环境因素控制要求在质量控制文件中考虑；检验安全控制检验准备控制检验安全条件约定执行检验单位负责与受检方/受审核方以申请格式或其他适当的方式约定安全检验的条件。检验人员指派执行检验单位在指派现场检验人员时，应指派经过安全教育合格的人员，并满足本社相关检验安全指南的要求。检验安全条件确认执行检验单位或检验人员应确认检验项目已具备安全作业条件，方可进入检验现场；船舶、海上设施建造检验建造检验单位在对船厂进行评估时，验船师应确认检验安全条件，确认结果填入《检验安全条件检查表》（附录Form:RWPES701-A）；如果船厂的相关检验安全风险发生变化，则应重新进行评估。对于船厂等受检验单位的设备、材料、场地、工作环境等存在影响检验安全的异常情况，验船师应向船厂报告并要求整改。船舶、海上设施营运检验、审核根据申请的检验、审核的范围，如验船师、审核员认为有必要，应向受检方提出检验条件的要求。对于进厂或安排较大修理工程才能完成检验时，如船厂等受检验单位的设备、材料、场地、工作环境等存在影响检验安全的异常情况，验船师应向船厂报告并要求整改。产品检验检验单位对船用产品厂进行现场评估时，验船师应确认检验安全条件，确认结果填入《检验安全条件检查表》（附录Form:RWPES701-A）；如果后续检验过程中检验安全风险发生变化，则应重新进行评估。对于船用产品厂的设备、材料、场地、工作环境等存在影响检验安全的异常情况，验船师应向产品厂报告并要求整改。除上述要求外，检验安全条件确认应满足本社相关检验安全指南的要求。检验安全交底和沟通执行检验单位应在检验、审核前明确与受检方、受审核方的沟通渠道和沟通方式，保证沟通畅通。沟通的内容包括作业要求、配合要求、作业现状、改进要求等；船舶、海上设施建造检验，验船师应在首制船开工会议上，向受检方提出检验安全方面的要求，与受检方充分交流；船舶、海上设施营运检验、审核，验船师、审核员应在周期较长的检验的准备会议及审核的首次会议上或在检验前，向受检方/受审核方提出检验安全方面的要求；产品检验，验船师应在前往受检场所之前，向受检方提出检验安全方面的要求；劳动防护用品准备验船师应按《验船师劳动保护用品及检验设备配备规定》配备劳动保护用品，并按相应的安全要求执行现场检验；检验安全要求实施验船师应在检验前和检验过程中充分按照本社程序、管理规定、检验安全指南、船厂/船用产品制造厂的适用要求确认受检场所的检验安全状况，对现场检验进行控制。验船师应按照《现场检验职业健康安全指南》的要求开展现场检验活动。办公场所安全及环境管理办公场所人员执行办公场所安全及环境方面的安全要求，包括办公场所管理、后勤保障、车辆、基建维修项目、废物处理方、设备设施管理、餐饮管理、交通等。下列文件是用来控制办公场所危险的最低标准,相关部门和人员应严格执行：交通安全管理规定；办公场所安全一般管理管理规定；消防安全管理规定；餐饮食品安全管理规定；应急预案管理规定；物业服务单位安全管理规定；IT计算机机房安全管理规定。总部社、分社、海外区域中心、直属机构应执行变更管理制度，对办公楼建设与装修、检验过程及环境等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，对涉及安全风险的变更，应即时调整控制文件。控制文件变更的实施应履行审批及验收程序，并对变更过程及变更所产生的隐患进行分析和控制。办公区相关方管理对所购买和使用的货物、设备和服务中涉及重要环境因素和职业安全健康风险的协作方，总部机关、分社及下属三级单位需提出协作要求，签订相应的HSE协议；协作方包括：提供设施的业主；建设项目的施工方与设备设施的维修方；提供办公设施、生活设施和服务的单位；危险固废的处理方等。资产管理处及分社及下属三级单位监督、检查办公区相关方HSE要求执行情况。对查出的问题，按照改进的要求组织整改。沟通、参与和协商内部沟通通过工作例会、季度质量分析会、现场验船师对风险控制措施效果的反馈等方式进行内部沟通；总裁办、分社办公室负责接送、记录来自外部的相关沟通信息，相关职能部门负责回应外部相关沟通信息；资产管理部门负责与进入办公场所的承包方进行沟通；外部沟通业务主管部门及执行检验单位将政府环保主管机构、安全监督管理局、上级主管部门等检查结果及反馈信息的收集并传递到相关部门，当检查结果出现不符合情况时，按照改进要求进行处理。业务主管部门积极与IMO、政府主管机构、行业协会等进行有关HSE信息的沟通和信息交流，信息交流可通过文件、传真、电话、会议、参观考察、外出调研及交谈等方式进行。各部门和员工接到来自当地居民、顾客、政府、承包商等相关方涉及环境／安全问题的抱怨及投诉，按照《投诉和抱怨处理程序》进行处理。参与和协商现场验船师通过信息反馈等方式参与危险源、风险评价和控制措施的确定及HSE方针和目标的制定与评审。系统内员工对职业健康安全事务方面的意见，可通过工会反馈总部党（工）办、分社、海外区域中心、直属机构。总部党（工）办、分社、海外区域中心、直属机构处理责任范围内的员工的意见。应急准备与响应总部机关、分社及下属三级单位办公区与交通应急准备和响应社资产管理处制定《应急预案管理规定》社资产管理处/分社及下属三级单位按照《应急预案管理规定》制定办公场所潜在事件或紧急情况的应急预案。社资产管理处/分社及下属三级应建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。社资产管理处及分社及下属三级单位配备必要的现场救援和抢险装备、器材（如消防器材）。可行时，建立值班、巡视检查和通讯报告制度。及时识别潜在的事件或紧急情况，并按照应急预案要求对其作出应急响应，以预防或减少与之有关的疾病、伤害和环境影响。应急演习：总部机关、分社及下属三级单位定期组织应急演习，详细记录演习、操练和讲解的实际情况及效果，针对实施效果进行评价，并评审应急预案的有效性。必要时，特别是在发生事故或紧急情况后，对其进行修订。检验现场应急执行检验单位或项目组应识别检验现场潜在的事件或紧急情况，确认受检验单位应急预案的可行性。项目组应熟悉受检验单位的应急救援预案。现场检验人员应配合受检验单位对现场救援和抢险装备、器材进行管理。可行时，现场检验人员应参加受检验单位事故应急演练。发生事件或紧急情况后，及时通知受检验单位和所在分社，优先执行受检验单位的应急救援预案，积极开展事故救援。附录附录1 检验安全条件检查表-(Form:RWPES701-A)Form:RWPES701-A附录1检验安全条件检查表客户名称:检查单位或部门：检验安全条件检查结合船厂评估进行FORMCHECKBOX结合船用产品厂现场评估进行FORMCHECKBOX其他:检查项目检查结果问题记载满足不满足申请或其他适当方式约定的安全检验条件FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX检验安全指南要求的安全检验条件FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX规范中规定的安全检验条件FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX客户告知文件中提示的安全检验条件FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX其他强制性要求规定的安全检验条件FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX特殊的安全健康风险:FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX检查结论:已具备安全检验条件FORMCHECKBOX不具备安全检验条件FORMCHECKBOX检查人员: