四川省南充市万亩现代蔬菜产业化项目可行性研究报告

四川省南充市万亩现代蔬菜产业化项目四川省康家农业开发有限公司二O—一年四月第一章项目总论 6 6 1.3项目编制原则 第二章项目背景和建设的必要性 2.1项目背景 2.2项目建设的必要性及可行性 第三章主要生产的农产品特性介绍 3.3病虫害防治 第四章产品市场预测 4.1市场预测 4.3产品销售 4.4产品种植基地位置 第五章项目基地自然环境社会环境概况 5.2项目基地建设条件 第六章工程规模与建设内容 6.1工程规模与产品方案 6.3工程方案 6.5机械设备 第七章项目实施进度 7.1安排原则 第八章安全生产、环境保护及节能降耗 8.2环境保护 8.3节能减排 第九章投资估算与资金筹措 9.2资金筹措 第十章财务评价 10.4财务分析 10.5不确定性分析 第十一章效益分析 11.3生态效益 第十二章投资风险分析 12.2本项目的发展规划 第十三章相关证书及附件错误!未定义书签。错误!未定义书签。13.1南充市人民政府办公室文件错误!未定义书签。错误!未定13.2南充市顺庆区搬蔬菜基地建设合同错误!未定义书签。错误!未定义书签。13.3南充市顺庆区环境保护局文件错误!未定义书签。错误!未13.4营业执照错误!未定义书签。错误!未定义书签。13.5税务登记证错误!未定义书签。错误!未定义书签。13.6组织机构代码证.错误!未定义书签。错误!未定义书签。第一章项目总论1.1项目概况1.1.1项目名称四川省南充市顺庆区万亩现代蔬菜生产基地产业化项目。1.1.2项目建设地点四川省南充市顺庆区搬镇延寿寺村、康家店村、凉水井村、石1.1.3项目建设内容及规模该项目占地总面积为10530亩，总投资预计超8亿元人民币。项目建设用地：棚区道路系统、滴灌系统、排洪、灌溉、沟渠、蓄水池、农家肥暂存池等配套设施用地。产品销售渠道：出口国外、食品工厂、农超结合超市、批发。土地承包期限：土地流转中心承包第二轮土地流转期满。经营方式：公司+基地+农户+工厂+超市。即公司投资，基地管理，农户种植，项目建成后，将会带动当地2000多户从事专业蔬菜种植生产，年蔬菜产量10万吨以上，解决当地就业人员5000人。3年内将是西南地区最大的有机设施蔬菜生产加工销售基地，将是国内现代农业的标杆。2、工程规模：年产10万吨蔬菜生产基地，主要为蔬菜大棚及附属设施的建设。1.1.4项目总投资及资金来源1.项目总投资本项目总投资为8亿元。其中：工程费用64227.68万元，占总投资的80.28%;工程建设其他费用9105.66万元，占总投资的11.38%;预备费用3666.67万元，占总投资的4.58%;建设期利息0万元，占总投资的0%;流动资金3000万元，占总投资的3.75%。2.资金来源项目总投资8亿元，其中4.8亿元有企业自筹解决，3.2亿元申请政府奖补资金。1.1.5项目进度计划安排●第一期工程；大棚蔬菜基地建设，项目面积5000亩，2011年3库、蔬菜物流中心，蔬菜年加工处理量10万吨，2011年7月30日年产量5万吨，普通钢架大棚4700亩，育苗连栋大棚200亩。新产品研发中心100亩，园区的路、沟、渠、池、土壤改良、滴灌系统、水利系统等基础设施，项目时间安排；2012年5月1日开工2012年9月1日全部完工。●第四期工程：南充市各社区共开设农超结合超市100间，在项1.1.6项目业主单位单位名称：四川省康家农业开发有限公司蔬菜基地用地：土地流转中心取得，土地性质为农业用地。法定代表人：张来会邮政编码：6370001.1.7蔬菜基地运作模式根据国家发展现代农业的指导思想，康家公司按照政府指导、区搬置镇土地流转中心合法取得土地的经营权，独立投资8亿元人民币，建设具有完善现代化设施的万亩蔬菜基地与管理队伍。采用现代化企业管理，实行统一管理、统一服装、统一采购、统一保证农民在家、不离土、增收的良好效果。行采购材料与育苗，农民按照公司计划进行种植，公司提供技术服务。农户以收获的蔬菜折价交纳承包费与管理费，公司与西南农业大学共同成立专业的技术团队指导农户种植。4、超市销售，按照农超结合的指导思想，在南充市内成立100间蔬菜超市与物连网系统，将蔬菜由公司直接销售给消费者，省去一切中间流通环节，增加公司与农户收入。1.2项目编制依据1.中共十七大和十七届三中全会报告；2.《西部大开发“十二五”规划》;3.四川省经济委员会发布的《2008年四川省技术改造投资方向》;4.《四川省农业厅深入学习实践科学发展观试点活动总结报告》;5.南充市国民经济和社会事业发展“十二五规划；6.《顺庆区国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》;7.国家发改委颁布的《产业结构调整目录(2005版)》;8.《四川省国民经济和社会发展“十二五”规划》;9.《投资项目经济咨询评估指南》;11.《建筑设计防火规范GBJ16--87》;12.《混凝土结构设计规范GBJ50010--2013.《建筑抗震设计规范GB50011--2001》;16.业主提供的其他相关资料。1.3项目编制原则本可行性研究报告对项目建设的必要性、可行性、行业分析、1.5可行性研究结论《产业结构调整指导目录》(2010年本)中与本项目相关规定鼓励类：2.国家级农产品基地建设；31.农牧渔产品的无公害、绿色生产技术开发及应用。该项目不属于限制类或淘汰类，属于国家鼓励类项目。该项目拟选扯在顺庆区搬镇，属于农村地带。该项目属于蔬菜种植行业，符合国家发展和改革委员会令第40号《产业结构调整指导目录》,因此符合国家产业政策。同时该项目符合四川省现代农业产业发展战略，而且通过本项目的建设，还能大幅提高农民收入，并是西南地区最大的有机设施蔬菜生产加工销售基地。因此本项目的建设是必要的。1.6项目建议四川省经过改革开放近30年的建设和发展，四川省已进入以工业促农、以城带乡的经济发展阶段，处于加快改造传统农业、走中国特色农业现代化道路的关键时刻，需要着力破除城乡二元结构、形成城乡经济社会发展一体化的新格局。本项目的实施能有效且较快的提高农民收入，有利于四川省南充市形成城乡经济社会发展一体化的新格局。建议有关部门尽快批准，促成项目实施。1.7项目业主单位概况1.7.1公司简介为响应国家“菜篮子工程”计划，在省人民政府、南充市人民政府，南充市顺庆区人民政府的支持下，广州市来汇实业投资有限公司经过多方的考察和论证，2011年3月，在四川省南充市顺庆区搬镇康家店成立了四川省康家农业开发有限公司，建立现代农业蔬菜产业园。公司计划总投资8亿元人民币，占地总面积为10530亩，2013年建成全国规模最大的有机蔬菜示范基地，集生态农业种植、研发、农产品加工、贮藏保鲜、加工配送、观光旅游一体的综建设期2011年3月至2013年12月：第一期工程占地5000亩，其中4600亩大棚蔬菜，400亩连栋内建成80间农超结合型蔬菜超市，项目建成预计年产有机蔬菜5万吨，预计年销售收入2亿元。第二期工程占地5000亩，将基地点面结合连片开发，建成4700亩大棚蔬菜生产示范基地，300亩连栋大棚蔬菜基地，200亩蔬菜深加工工厂、300亩保鲜仓库蔬菜交易市场，30亩办公生活区、产品康家有机蔬菜项目建成后，标志着广州市来汇实业投资有限公司由此进入农业领域发展，标志着集团产业由沿海城市向内陆城市来”的经营理念，我们将以发展工业的思想和理念移植发展现代农业，为实现农业标准化生产、现代化作业而努力探索。1.7.2公司组织机构①企管中心：总裁办、行政部，人力资源部；②发展中心：战略规划部，市场调研部；③营销中心：业务拓展部、市场营销部；④企划中心：策划部、设计部、广告宣传部；⑤品牌中心：品牌管理部、信息管理部；⑥财务中心：财务部；⑦营运中心：仓管部、运输部、物流管理部；8、生产中心：基地蔬菜生产管理部、蔬菜深加工厂、技术部及计划部。1.7.3主要管理人员1.董事长公司董事长张来会先生，祖籍四川省南充市南部县，广州大来集团创始人，现任广州大来集团总裁，大来集团董事局主席，广州城建职业技术学院客座教授，四川省商会广东副会长，珠三角有名从事木制品行业有十多年的经验，曾在珠三角大型木制品企业担任高端职业经理人、企业高管职务。有丰富的管理经验、先进的营销理念，曾创造业绩无数，并与广州多家大型房地产企业建立战略合作关系。1999年创立“蓝色卫天品牌”,开启大来集团的第一家自主品牌，随后至今重组了广州市欧格木业有限公司，先后发展广州市来汇实业投资有限公司、广州市百乐城酒店、四川大来建筑工程有限公司、四川省康家农业开发有限公司七家自主企业。社会援助大来企业援助基金从2008年开始，公司本着“人道、博爱、奉献”的红十字精神，每月从木地板销售量中提出0.1元/平方米作为善款。向社会、企业内部在各种灾难和突发事件中遭受创伤困难的2008年汶川地震发生后，游子心系家乡，感如已受，带领公司员工以及以个人名义多次向受灾地区捐赠200多万物资，并义无反顾地放下手头繁重的工作事务，纵身深入到灾区前线担当爱心志愿除此外，在2009年-2010年间先后多次共捐资80余万元援建四川省南部县马王乡6村小学，使得小孩们能够在稳固崭新的校舍里学习，将他们坚毅和自强不息的精神延续下去。社会责任2007年加入中国木材流通协会任理事单位。2008年加入四川省广东商会任商会常务理事。2008年与广东省广州城建职业学院建立实验教学基地任客座2009年发起成立四川省南部县旅外企业家协会，任广东商会副2010年加入广东省青年商会任商会常务理事。2010年加入全国工商联任理事单位。2011年加入巴蜀文化促进会担任副会长2.总经理公司总经理余少波先生，中共党员、硕士研究生。历任北京师范大学教师，广州黄埔外运集团总经理，大来集团旗下“广州市卫之天装饰材料有限公司”总经理，长期担任企业高管，从事企业战略管理、营销管理、品牌管理、项目可行性研究、企业信息化管理、电子商务运作、物流等工作，具有丰厚的企业管理方面的经验。现任四川省康家农业开发有限公司总经理，负责康家蔬菜项目的前期筹备及后期的公司运营与管理。第二章项目背景和建设的必要性2.1项目背景2.2项目建设的必要性及可行性2.2.1项目区农业和农村经济发展的制约因素1.工程性缺水。项目区水资源丰富，既靠有嘉陵江，也有小溪目区内的提灌站变压器容量小，线路老化，提水能力为设计能力的65%,现有山平塘16处，其中8处未达到设计要求，小溪河缺乏拦为20%,渠系水利用系数为30%,有效灌面仅为0.15万亩，按其灌溉保证率应不低于75%来计算，共需水90万m3。项目区水田长年关2.工程性排水困难。位于二级阶地的土壤主要成土母质为第四纪冰水沉积物，土壤本身性状差，无排水设施，水严重，造成稻田冷、烂、毒，座兜，水稻年亩产量仅为350至400公斤；位于一级阶地的土壤性状较好，但由于缺乏壤的保水、保肥及供水供肥能力低，作物的宜种性窄，产量低，同时大雨时，雨水向低洼处的稻田汇集，也容易造成稻田的洪涝灾害。3.农民科学种植技术掌握少，科技培训少，农业新技术、新设4.田间耕作道路不完善。项目区田间主要操作的人行便道基本2.2.2项目建设的必要性1.能彻底解决项目区工程性缺水和排水困难，实现生产方式的将由原来宜生产水稻、玉米、小麦为主，转变成以蔬菜生产为主，复种指数由改造前的120%提高到300%以上，改造效益显著。4.通过项目区民意调查，95%以上的2.2.3项目建设的可行性2.村民积极性高，改造愿望迫切。在项目区4个村的村民大会3.南充市委、市政府高度重视，领导力度大，保障项目的顺利4.项目区所在的乡、村干部积极参与配台，有利于项目按质、5.项目区石料运输方便，有利于节约成本。6.有成熟的中低产田土改造技术支撑。3.1产品简介3.1.1品种介绍该品种属无限生长型，单果重120-180g,果实扁球型，果色亮红，着品种。在中国她能够在从东北到海南，从新疆到山东及长江、黄河流域广泛的种植并表现出优异的品质。是使其无限生长品种从始至终都能保持果实的大小均114在这方面表现尤为突出。而其他的无限生长型品种则无此特性，在3穗果往上果实明显变小而失去商品性能。高产性。在以色列144是最具高产潜力的品种，平均亩产比其他品种高2-3吨左右，在中国，她也成为保护地栽培高产品种和典型代抗病性强。144对黄萎病、枯萎病1.2号和烟划花叶病毒有抗性.极强忍耐性.实践表明，种植144要比种植其他品种和植保费用低50%正是由于以上优异的特点，144止前已成为国外先进高产品种和无限生长型，中熟品种。对黄萎病、枯萎病1、2号和烟划花叶由于其果型较大，生长势强，果实品质好，目前也成为中国种植户的主栽品生育期：春种210天，夏种120天，秋种150天。同等条件下经济效益比较：516平均亩产8000均亩产4000—6000公斤，上，平均亩收入一般在16000—20000元/亩，国内品种8000-12000病1、2号和烟草叶病毒有抗性。单果重140-220g。色亮红，着色均匀，适合以色列0379(西道)月阳公司4、绝色绯娜(BR-139):无限生长型，早熟品种。建议种植密度：1800-2000株/亩。单果重7-12g,保鲜期极长，或单个或成串采摘，自从引进中国以来，已成此品种尤以其特殊的口味在西方国度至东南亚，于16世纪时传入中国，栽培历史悠久。台湾对于何时有细毛，卷须不分枝。叶大，肾状圆形，长宽各5～12cm,通常5～7裂，裂片卵状披针形，先端短尖，长4～6mm;花冠黄色，5裂，裂片卵状椭圆形，长1.5～2cm,先端钝圆或微凹；雄蕊3,贴生于萼筒喉期6～7月，果期9～12月。3.1.2播种定植的，可以在1月下旬到2月上旬播种。若采用以下措施，最早可在21、浸种催芽。苦瓜种皮坚硬厚实，出苗缓慢，尤其在早春低温朗天气晒种一天后，用牙齿将种子尖端轻轻嗑开(或用指甲剪轻轻破开),注意听到一声轻响即可，然后放入30—35摄氏度的温水中浸泡6小时(浸泡过程中一定要搅拌均匀),之后捞起种子洗净，放于28—32摄氏度的地方保湿催芽。许多人采用打了许多小孔的塑料袋装种子，在一个纸箱里用25—40瓦的白炽灯加热，但要防备温度过高烧种情况，最好是在毛巾里插入一支温度计，测定温度为28—32摄氏度。不宜超过35摄氏度。一般48小时后种子即开始萌动，相继出芽。如提醒的是这类苦瓜的育苗是关键，若不熟练可以先用国产种子做实2、营养土配制。在种子催芽前一周就应该先提前配营养土，配制的方法是用园土或大田土40%,腐熟猪马粪或火烧土40%,细沙或细炉灰20%混合成营养土，并在每立方米营养土中加入200克尿素、1公斤过磷酸钙，喷洒适当浓度的多菌灵溶液，充分混合均匀后薄膜覆盖堆沤3—5天。若嫌麻烦可直接购买“壮苗二号”营养土。3、播种。将配好的营养土放入苗床摊平，也可以装入50孔—70孔的育苗穴盘，方便移动照管。土厚10厘米，浇透底水，按8厘米温，最好能有25摄氏度以上的温度以利种子出苗生长。照时间控制在10小时以内；同时注意锄草、喷施农友叶绿精等叶面培育壮苗。“台湾苦瓜”的苗龄25天左右，秧苗约有5—6片真叶即10天左右，先耕翻整地，每亩施入有机肥3000—5000公斤、钙镁磷肥30公斤、氯化钾15公斤、三元复合肥30公斤，肥料撒施均匀后深翻，起垄整畦，畦宽4—5米，长度不限。也可在畦作成后，再在要有一层25厘米以上的土间隔，以防移栽时植株根系直接接触肥土造成烧苗。4月上中旬选晴天下午定植，按株距1.80米—2.00米，每畦栽两行，每亩120—150株定植。在定植上，它与传统苦瓜的栽3.2田间管理1.幼苗管理。健壮生长。移栽后十天左右，可用农友叶绿精肥料1500倍溶液喷施或兑水浇苗，也可亩用尿素3—5公斤兑水浇苗，有利于及时提苗，3.插架搭棚。苦瓜抽蔓后要及时插架搭棚，或直接利用早春大棚撤去棚膜就成了现成的棚架。棚架所用之材料最好是直径4厘米以上的竹子，基部深插入土后，尖梢与畦对面的竹架尖梢对接捆绑，最终做成高度为1.80米的隧道形拱棚，一定要注意它的特别的搭棚方式，同时在拱棚的两腰都加一横拉杆以确保棚架的稳固性，不能作成平架棚，因为拱形棚所能提供的光合作用面积远大于平架棚，植株中后期的结果量也会优于平架棚。但不管是哪种棚，因苦瓜中后期挂果量的剧增，原棚架无法承受植株的重量，故都要及时在棚架下用大量直杆撑住以防倒架，尤其是雨水天气更要及时扶棚稳杆以免倒架后造成不可挽回的损4.整枝牵蔓。定植成活后的苦瓜抽蔓很快，要及时用细编织带牵引以利瓜蔓上架。从基部算起，一米以下之侧蔓通通摘除，只留一根主蔓上架。苦瓜主蔓的分枝能力非常强，上架之主蔓很决又会长出许多侧蔓，此后不再摘除侧蔓而是及时牵引侧蔓分成扇形爬架，以利主侧蔓均匀爬满棚架，互不遮挡光合作用。苦瓜以侧蔓结果为主，到了中后期；满架的枝蔓挂果极多，一些细小的侧蔓也会挂上瓜条，因营养供需矛盾，苦瓜不一定都能长大成商品瓜，枝叶也极为繁茂，此时要及时摘除过分密闭和细弱的侧枝以及黄叶、病叶，以利通风透光，减少病虫害，延缓植株衰老。5.肥水管理。"台湾苦瓜"结果量大，采收期长，只要管理得当，一般在成都期长，需肥量也很大，在结果初期，一般用20%的稀粪浇灌配合底肥最好远离植株80厘米以外，追肥量为每亩硫酸钾5公斤、过磷酸钙10—15公斤加尿素10—15公斤或硫酸铵15—20公斤，或者直接施用三元复合肥10—15公斤，也可配合腐熟农家肥直接在畦中间开沟理肥。追肥一般每10天一次，也可视植株生长势头而定要不要追肥以分吸收。地表施肥的同时可结合叶面喷施农友“叶绿精”,“开花期间需要有70%—80%的空气相对湿度和土壤相对湿度。若遇较长连发病死亡，故平时最好常常挖深沟作渠，做到能排能灌。3.3病虫害防治病毒病、炭疽病、疫病、霜霉病等。对不同的病虫害，应当采取不同1.瓜食蝇。瓜食蝇迁飞能力较强、产卵孵化能力强、不易捕杀，稍不注意就可能造成大面积损失。主要防治措施是及时清理田间枯枝败叶，特别是菜园周围的粪坑一定要定期撒生石灰和喷洒杀虫剂，及时杀灭寄生在粪坑里的幼虫；一旦在田间发现成虫危害，要及时大面积喷施敌杀死、灭杀毙、速灭杀丁等杀虫剂；或用广谱杀虫剂“捕快”10克兑水15公斤喷雾、“尽胜”1000倍液喷雾消灭成虫，以上午8—10点钟、下午5—7点钟喷药为好。2.蚜虫。主要以成虫刺吸幼枝、芽尖、叶片汁液为害，造成枝蔓叶片营养不良，发黄脱落、枯萎死亡。如防冶不及时，往往会在短短几天内蚜又叫小白蛾，因虫体和翅表面被白色蜡粉而得名。为害初期可用10%扑虱灵乳油1000倍液或2.5%灭螨锰乳油1000倍液或20%速灭杀丁2000倍液喷施叶片，重点喷施幼嫩叶片的背面，每5—7天一4.根结线虫。受害苦瓜根部产生大小不等的瘤状或根结的肿大物，根部曲卷缩在一块，有的明显突出于地表，受害植株地上部分枝叶生长衰弱、叶彻底毁灭残株病株、混合土壤撒施线虫必克每亩1公斤、10%粒满库颗粒剂等进行防治。5.病毒病。重点是防治蚜虫，及时消灭蚜虫和白粉虱是防治病毒病的最有效途径，发病初期喷施病毒A、植病灵等，同时配合肥水管理，增强植株抗性。6.炭疽病。高温多雨季节容易发病。叶片感病时，最初出现水浸状纺锤形或干燥时，病斑中央破裂，叶片脱落。防治：发病初期随时摘除病叶，拿远烧毁，并及时用70%代森锰锌粉剂400倍液或50%炭疽福美粉剂300—400倍液，或80%代森锌800倍液或50%甲基托布津1000倍液喷施叶片正反面，每5—7天一次。7.霜霉病。多雨潮湿或忽雨忽晴时，繁茂枝叶不易通风透光条件下容易发病。防治措施一是施足有机肥尽量避免偏施氮肥同时注意修枝打叶，保持通风透光；二是用乙磷铝(又名乙锰)混合硫悬浮剂喷施或用甲霜灵锰锌粉剂(雷多米尔)兑成水液喷施，重点是喷施叶的背部，连喷2-3次一般都能控制病害蔓延。或用安克锰锌等新型农药，效果不错。褐色水浸状缢缩。防治：克露、普力克、安克锰锌或54%雷锌粉剂700倍液、或75%甲霜灵粉剂或58%甲霜灵锰锌粉剂或乙磷铝锰锌粉剂兑水喷施，或64%杀毒矾M8粉剂450倍液或75%百菌清粉剂600倍液喷施或安克锰锌20克加大生75克兑水45公斤喷施。5～8天出土，出土后15天左右出现第一片真叶。从第一片真叶出现差异：一般阳畦育苗其日历苗龄为70～90天，温床或温室育苗多为60～70天，温度适宜条件下不分苗时仅为40～50天。但是在实际生产上，冬季育苗时，南北各地都有日历苗龄掌握在110天。紫燕1号母本9078是航天株，父本9718是一个从国外引种株高74厘米左右，枝展64厘米，生长势强。果实粑齿形，果面略色泽由紫变绿，最后转为深红色。平均单果重量60—70克，最大单果重量120克，每亩产紫色鲜椒2500—3000千克。抗辣椒炭疽病，第四章产品市场预测4.1市场预测苦瓜、辣椒分别达约13万吨、10万吨及15万吨，加上附近的周边市辣椒分别达约31万吨、28万吨及48万吨，周边城市及乡镇消费量更4.2市场定位4.3产品销售4.3.1产品价格公斤，年平均批发价格均在2~2.5元/公斤，超市年平均零售价均在3~5元/公斤。按年产量最低10万吨计算，超市年销售总额达最少4亿元。带动周遍2000户农民，增加农民收入将比现在翻3番。4.3.2销售模式3、销售渠道；第一阶段；2012年3月前以批发为主，销售新鲜蔬菜。第二阶段2012年年底开始以产定销，根据大客户的要求进行4.5产品发展种植基地方式第五章项目基地自然环境社会环境概况5.1项目基地概况5.1.1自然环境概况1.地理位置界，西接西充县，东北毗邻蓬安县，东南与高坪区隔江相望。辖9个城区，20个乡镇，263个行政村。全区面积555.5平方公里。现有人口59万，其中非农业人口30万。南充市顺庆区是国道212线和318线的交汇点，铁路南充站是达成铁路最大的编组站。石庙子村，周围无较大的环境制约因素。2.地质与地形地貌区域内属浅丘陵区，第四纪以来，由于地壳的间隙性上升，地貌呈现三级阶地。一级阶地：高出现瓣7～17m级阶地：高出现河床30～45m,阶面初切割破坏；三级阶地：高出现河床60～70m,阶面平面己破坏，地形坡变化较大。本项目位于二级角平缓，岩基地质构造以宽缓褶皱为主体.僚罗系1lI曩_遂宁组地重2100公斤/m。,紧固系数为1.5～2.0。本地区基本地震烈度小于6度。建筑物可不考虑设防。月平均气温6.6°C;八月最热，月平均气温27.8°C;雨量充沛，年平均降水量1025.2mm,降水主要集中在5—9月；太阳辐射和日照时数属全国最低值区之一，年均曰照时数12541h,为可照时数的29%;太阳平均总辐射3864.25MJ/m²;无霜期301d;年均风速1.6m/s,市区主导风向为北风，风向频率8%。5.水文经广元、南充、合川至重庆注入长江。全长1120km,流域面积8.8南充市境内流程298km,最大年均流量1400m3/s,最小年均流量509m3。/s,多年最小流量115m3/s,多年最小流速0.38m/s;洪水最大流速4.09m/s。小于1g/1。6.土壤结构项目种子基地地处四川川东北地处丘陵地带，年平均气温18.2℃,年降雨量1023.9毫米。项目基地属河流冲积沙地，土壤5.1.2社会经济环境简况南充市顺庆区辖9个街道办事处，20个乡镇，263个行政村。总面积555.5平方公里。南充市是地区性中心城市，主要工业行业有费品零售市场仍保持火爆，财政收入稳定增长，职工年均工资7764元，农民人均纯收入2665元。顺庆城区为南充市党政机关所在地，是全市政治、经济、商贸、代表的商业区，以北湖公园为代表的文化区，城市交通构架呈环形加2.产业和经济顺庆区目前已建成各类物质集贸市场50余个，其中西门市场年成交量15亿元以上。四川轮胎市场，西南第一。骨干商贸企业成商集团南充店、万福来集团如日中天，经营兴旺。北湖宾馆为川北地区第—家四星级酒店，正以良好的形象和优质的服务喜迎四海宾朋。初级水利化目标，狠抓蔬菜、畜牧、林果、水产四大支柱产业，按照“区域化布局，专业化生产，规模化经营”的要求，己建成各类专业基地18个，特色村25个，专重大户1000户，农业产业化龙头企业8家，100万只养鸡产业带己在潆溪等乡镇建成，以城北林果工程为重点的生态工程建设步伐加快，初步形成了近郊生态观光农业区。3.文卫和社会事业南充市顺庆区现有各级各类学校320所，其中普通高校3所、成人高校4所，有各类中高级技术人员3万余人，科研机构7家。顺庆区医疗卫生等其他各项社会事业健康发展。目前有区属医疗卫生机构35个，病床576张；职工1226人，卫生技术人员948人，其中高级职称23人；村卫生站1226人，卫生技术人员366人。二级乙等中医院1个，爱婴医院”3个，全省“讲文明，树新风，优质服务”先进集体1个，市级“最佳精神文明单位”1个；区卫生系统已创建成精自治工作、社区服务工作获全国模范县(区)称号。城市扶贫开发工南充市全市面积12494.44km²,其中耕地面积3366.93km²,林地面积4665km²(森林覆盖率24.46%),草山草坡面积2743.4k区域内生物资源较为丰富，野生植物主要分布在低山和丘陵地顺泸起义纪念馆等先后被省市命名为爱国主义教育基地和青少年德1952年置搬乡，1990年改建镇，位于顺庆区区境东南部，嘉陵江西岸，距城区12公里，面积26.5平方公里，人口2.6万。辖延寿寺、干堰塘、竹林寺、搬溪12个村委会和石笥坝、庞家印子2有需要保护的风景名胜、文物古迹及其它需要特殊保护的珍稀动植5.2项目基地建设条件5.2.1项目所需原辅材料及能源消耗表1主要原辅材料及能源消耗表(/亩/年)名称数量化学成分来源有机肥外购无公害农药/外购水量灌溉用水/地表水其他用水井水供水系统能源电/镇供电系统煤/①用水：项目内用水主要为灌溉用水、车间用水和办公生活用②用电：项目用电为搬镇供电系统提供3.挖填土石方量约100万立方米，填方量100万立方米，不外运土石方，土石方达5.2.2其它相关配套条件顺庆区地处成都一南充一重庆三角经济贸易区接口处，为嘉陵江成铁路，成南、南渝、绕城三条高速公路和国道212线、318线，嘉项目拟建地位于搬()大(林)公路两侧，该道路与城区相连，距顺庆城区约15公里，进出均较为为便利，交通运输发达，原料运输、2.通讯顺庆区已实现了电信传输光缆化、电话交换程控化。互联网、移动、联通、网通等通讯网络覆盖面广，达到A级通讯条件。项目建设3.供气顺庆属大安寨油层含油有利富集区带，是一个生物灰岩裂缝性油气藏。与石油相伴生的天然气资源极为丰富，境内石油总资源量208.86.1工程规模与产品方案6.1.1工程规模6.1.2产品方案6.2建设内容6.2.1建设规模6.2.2主体工程9700亩基地建设(包括普通钢架蔬菜大棚9300亩和连栋大棚4006.2.3公用辅助设施辅助排洪及灌溉渠约5km,排洪及灌溉沟约10km;蓄水池3个，总容6.2.4办公及生活设施积约6万平方米。6.3工程方案数为1.5～2.0。本地区基本地震烈度小于6度。建筑物可不考虑设序号建筑面积(m²)1生产车间轻钢结构2仓库轻钢结构3综合办公楼框架结构4员工宿舍框架结构5食堂砖混结构6其他辅助用房砖混结构合计(2)按照统一规划要求，围墙的式样、材质、色调基本与周边6.4技术方案灌的滴水量应根据蔬菜品种植株的大小确定，每株应控制在③肥料浓度：化肥为0.3%-0.5%,农家肥为15%-30%。a.泵前式自动施肥器(见附图一)是利用自吸泵的b.泵后式自动施肥罐(见附图二)是在水泵后主管上安装2个1”次只能装1/3容积的干化肥。图一泵前式施肥器图二泵后式施肥罐6.5机械设备表6-1机械设备购置序号设备名称备注序号设备名称备注1铧式开沟机喷雾机具旋转开沟机喷粉机具3鼠道犁喷烟机4开沟埋管机静电喷雾、喷粉机5铲抛机喷灌设备6水井钻机滴灌设备7铲抛机农用拖拉机8旋耕机栽种机9圆盘犁播种机中耕机联合耕作机械第七章项目实施进度7.2进度安排3月开始入场，并于2011年4月30日前完成土地调型、路、渠、池、通讯等基础设施和80%的大棚建设；2011年5月10日前完成大棚建设；2011年2011年5月10日前完成各大棚的生产种植承包按排，并开始做植瓜菜；2011年6月10日前完成瓜菜物流系统的管理按排；2011年7月10日前完成瓜菜销路或超市布点按排；2011年8月公司仓库、蔬菜物流中心，蔬菜年加工处理量10万吨，2011年7月30日开工2012年3月1日全部完工总。菜年产量5万吨；普通钢架大棚4700亩，育苗连栋大棚200亩；新年9月1日全部完工公司经营理念，走品牌化发展道路，力争3年时间获得“2011年6月1日，康家菜蓝子VI视角管理系统设计完成。2011年6月1日，康家菜蓝子，康家有机蔬菜商标在国家商标局2011年6月30日，康家蔬菜网站建设完成。2011年7月1日，康家蔬菜基地开始穿统一工作服上班。2011年8月1日，开始在南充市内、高速公路作宣传广告牌匾。2011年9月1日，在中央电视台7频道作电视广告。8.1安全生产8.1.1安全生产职业危险、危害因素分析1.项目实施过程中的安全隐患3.雷电对生产人员生命安全的危害8.1.2安全机构设置及人员配置8.1.3安全生产主要措施3.安全管理制度4.制定安全管理预案5.劳动保护8.2.1环境保护措施①废水③大气①废水②大气⑤地下水●物理防治：在繁殖期间，在蔬菜基地内树立起涂抹花生油的●严格选择农药品种和严格控制农药施用量，对农药使用的严●注意增施有机肥和配合施用氮、鳞、钾化肥，最好采用生物3.环保投资估算8.2.2环境影响分析①大气环境影响分析②建筑污水对环境的影响⑤生态影响2.运营期①声环境影响②大气环境影响厂区加强管理，禁止焚烧任何物品(如垃圾等),确保厂区空气质③水环境影响菜地，不外排。④固体废弃物影响加工车间产生的蔬菜残渣等可用作动物饲料，也可以作为农家●农药对土壤的影响的●化肥对土壤的影响8.2.3环境管理和监控1.环境管理2.环境监控8.3节能减排1.项目节能目标3.电气环保节能设计(功率因数不小于0.95)。选用国家推荐的节能型产品和设备，采用80,色温要求4600～6300K,且采用节能型电子镇流器或节能型电感率因数自动补偿装置，且补偿后的功率因数不小于0.9。8.3.1发挥业主主导作用8.3.2强化项目主体责任8.3.3建立强有力的节能减排领导协调机制第九章投资估算与资金筹措9.1投资估算9.1.1编制依据9.1.2编制方法1.土地租赁按800元/亩/年计算；3.厂房建设按1000/平方米计算；4.储存库按200元/立方米计算；5.办公房建设按1200元/平方米计算；6.基础设备费用按3万元/亩计算；7.每个超市的前期开办费用10万元/个；8.连栋大棚按200元/平方米；9.普通钢架大棚按10000元/个(330平方米/个);9.1.3估算结果(1)工程费用(2)工程建设其他费用(3)工程建设预备费费用的5%进行估算，为3666.67万元。(4)建设期利息9.1.4投资估算本项目总投资为8亿元。建设期利息0万元，占总投资的0%;9.2资金筹措10.1财务评价依据及范围10.2基础数据及参数选取是30年，残值率5%;机械设备是12年，折旧方法为平均年限法，残值率5%;固定资产其他费用折旧年限为8年；无形资产按10年进25%计算。(5)生产负荷：2013年投产率80%,2014年达产。10.3财务效益与费用估算单价4000元/吨计算，则年销售总额为4亿元。10.3.2成本费用估算1、原辅材料费本项目原辅材料费用主要为蔬菜收购费用，农户蔬菜收购价1.5元/公斤(年平均价格扣除大棚租金后):1.5元/公斤*10万吨*1000公斤/吨=1.5亿元2、燃料动力费本项目燃料动力消耗主要为电等，年耗电1579.5万度、电价格为0.65元/度，据此估算正常生产年份燃料动力费为1026.68万元。3、工资福利费元，每年发放13个月工资计算。年工资、保险及福利总额70×4000×13=364万元。因未考虑随着熟练程度的提高所带来的经济效益的4、修理费本项目年修理费用取固定资产折旧额的10%计算，为327.36万(1)运输费用10万吨*50元/吨=500万(2)直销人员工资100店*7人*2500元*13=2275万(3)广告及其他宣传费用：500万(4)销售店月租金及水电等费用：100店*8000元/月*12月=960万元用于直接销售的10万吨鲜瓜菜每公斤1个包装袋，需要10000均固定成本11507.70万元，可变成本10.3.3利润及利润分配税2457.54万元，年均净利润7372.62万元；法定盈余公积金按净利润的10%计取。利润及利润分配数据详见附表：利润及利润分配表。按照《方法与参数》的规定，财务内部收益率(FIRR)系指项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：为现金流出，下同)本项目所得税前及税后全部投资财务内部收益率(FIRR)计算结果分别为14.56%和11.02%,均超过设定的财务基准收益率8%。计算过程详见经济评价附表：项目财务现金流量表。按照《方法与参数》的规定，财务净现值(FNPV)系指按设定的折现率(一般采用基准收益率ic)计算项目计算期内各年净现金流量的现值之和。(式中I.为基准折现率，本项目为8%)本项目所得税前及税后全部投资财务净现值(FNPV)计算结果分别为29585.92万元和13319.98万元，详见经济评价附表；项目财务现金流量表。按照《方法与参数》的规定，投资回收期(Pt)系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间。其计算公式如下：本项目所得税前及税后投资回收期(Pt)经计算分别为8.0年和9.4年，计算过程详见经济评价附表：项目财务现金流量表。4、总投资收益率(ROI)按照《方法与参数》的规定，总投资收益率(ROI)表示总投资的盈利水平，系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。其计算公式如下：经计算，本项目总投资收益率为12.3%。10.5不确定性分析10.5.1盈亏平衡分析本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点(BEP)的计算公式为：10.5.2敏感性分析表(见附表：敏感性分析表)10.6财务评价结论经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好，总投资收益率12.3%,税后内部收益率11.02%,财务净现值13319.98万元，投资回收期9.4年，盈亏平衡点54%,财务生存能力分析显示企业有一定的11.1经济效益折合扣除外每年每亩可增产蔬菜约2010公斤，年共增产蔬菜约600项目区可新增灌面0.2万亩，改善灌面0.1万亩，新增除涝面积0.1万亩，改善除涝面积0.1万亩，新增节水灌溉面积0.3万亩，年节水1.8万立方米，扩大良种种植面积0.3万亩。11.3生态效益积3.8平方公里，农田生态环境得到显著改善和优化。通过项目的实进顺庆区农产品无公害化进程，控制水土流失面积3.3平方公里，项目区耕地侵蚀模数由3220吨/平方公里/年降到1810吨/平方公里/年，年蓄涵水量可调节增加19.8万立方米，项目区水土第十二章投资风险分析12.1投资该项目的风险分析12.1.1法律风险12.1.2政策风险12.1.3原材料风险12.1.4市场风险12.1.35技术风险12.1.6经营风险12.1.7不可抗力12.2本项目的发展规划12.2.1战略方向科研成果提高产量，改善农产品质量，进一步扩大生产规模，试行农户承12.2.2战略目标2012年6月份前取行两个地域性的著名品牌或商标，2013年底12.3建议附表1:总投资估算表附表2:固定资产折旧估算表附表3:无形资产及递延资产摊销表附表4:营业税金及附加表附表5:总成本费用估算表附表6:损益和利润分配表附表7:项目财务现金流量表附表8:财务敏感性分析成果表附表1单位：万元序号工程或费用名称建筑工程设备及工器具购置安装工程其它费用合计备注一第一部分：工程费用1建筑工程有机蔬菜普通大棚区9300亩有机蔬菜连栋大棚区办公生活综合区及加工区30亩蔬菜深加工基地、冷连物流基地区500亩育苗连栋大棚区新产品研发中心区100亩南充市各社区开设农超结合超市100间2总图及运输工程电气系统棚区道路系统滴灌系统排洪、灌溉、沟渠、蓄水池围墙及大门二第二部分：其他工程建设费用1土地租赁费1建设单位管理费：财建[2002]394号文2工程监理费：发改价格[2007]670号文*0.53建设项目前期工作咨询费；计价[1999]1283号文*0.54工程勘察费(一)*0.8%*0.55工程设计费：*0.567环境影响评估费；纪环保价格[2002]125号文89工程招投标管理费及代理服务费*0.5工程量清单及招标控制价编制费*0.5地址：中国四川省南充市顺庆区康家店一Add:Kangjiashopvillage,ShunqingDistr工程预算和竣工结算费审核费*0.5员工培训费三基本预备费四建设期贷款利息建设投资地址：中国四川省南充市顺庆区康家店一Page91Add:Kangjiashopvillage,Shunqi附表2单位：万元固定资产残值率折旧年限2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年折旧费设备原值折旧费房屋建筑物原值折旧费地址：中国四川省南充市顺庆区康家店一—Page92Add