山茶油科研开发及工厂化生产项目可行性分析论证报告

1 1 2 3 5 7 2 5.4设备选型及主要技术经济指标 3 投资使用计划与资金筹措表41w项目名称：山茶油科研开发及工厂化生产项目w项目建设内容和规模：本项目拟承包油茶生产基地5万亩，榨、精炼、检测等设备及水电、空调、净化等公用配套设施，形成年⑶建设地点和建设期限：项目建设地点位于浙江省金华市婺城2w项目必要性本项目主要采用以油脂喷雾脱臭技术为核心心的山茶油精炼成套加工技术，技术先进、创新点多；所选用的生产设备及检测设备达到国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠、自动化程度相规模较为适宜，基本符合当地以及全国山茶油产业的实际和发展态3人4正常年c5活必需品，其安全保障具有战略意义。近年来，我国粮食自给已得到基本保障，且产能逐渐大于需求。相比而言，我国的食用油却一直过工作报告》中指出，“要加强粮食、食用植物油、肉类及基本生活必油料发展的政策措施。”％，6尽管各界普遍认为山茶油产业是中国未来食品工业发展中一个中存在的问题主要集中在以下几个方面：①顾客对山茶油还解，或者不全面了解，甚至存在认识上的误解。企业、科研单位等对人种天养，对于每年2000万吨食用油市场，茶油份额不足1%;④产业化进程较慢，由于成本较高，价格不菲，消费者对山茶油的附加定标准所约束，由于我国食品管理规程不够严格，运作秩序不完善，为此，依托金华婺城区以及周边地区丰富的山茶油树资源的优势，利用公司良好的技术研发、产品生产和市场营销优势，采用“公司+基地+农户”的模式，金华祝裕隆食品有限公司提出开展山茶油科7多，基本是一市一县都有加工厂，产品质量极不稳定。浙江省作为我国山茶油的主产区之一，其山茶油产业化生产也基本没有形成以本项目所在的金华市婺城区塔石乡为例，现有油茶林18135产业效益低下；油茶林每亩株数少，每亩平均侏数为50引进特优产品，并加强研究开发，加大对茶油的开发力度，开发优质高档茶油，打造特色品牌，有利于加快当地、浙江省乃至全国的山茶8生机，成为我国的朝阳行业，市场前景广阔。近年来，我国食用油消卫生向健康、营养的方向过渡和发展，日趋多样化、细分化、高档不亚于橄榄油，甚至在某些方面的营养价值更加突出。为此，通过本食用油作为人民生活的必需品，是一种具有战略意义的特殊产品，对我们泱泱大国，绝对不能过分依赖进口。但从我国食用9油消费量稳步上升，而与之相比，国内油产量增长缓慢，进口油增长迅速。据不完全统计，我国食用植物油自给率仅40%左右，低于国际安全警戒线，值得警惕。与此同时，我国国产油的大豆等原料还大量产业化、品牌化是发展现代农业、促进农业增产、农民增收的婺城区塔石乡是金华市的欠发达乡镇。油茶是塔石乡、婺城区由于资金缺乏、品种良莠不齐、技术管理落后等原因，其产业层次较低、效益较差。推进山茶油科研开发及工厂化生产，加快产业化、品本项目依托金华祝裕隆食品有限公司良好的技术研发、产品生公斤454050美国香港台湾日植物油产需缺口较大，一直需要进口来满足国内需求。2007年全国80040002003年2004年2005年2006年2007年占使用植物油总进口量的60％，其次是来自南美，占总进口量的“鲁花”三大品牌所占有。卫生向健康、营养的方向过渡和发展，品种需求日趋多样化、细分开放，食用油行业的发展呈现出勃勃生机，成为我国的朝阳行业，市种植，支持油脂加工。《食品工业“十一五”规划》指出：要在控制发展合理、特色鲜明的油脂加工业体系。到201届时上年的果实也同时成熟，花果同枝，山茶果从开花到采摘，历经％，含蛋白质和维生素A、B、D、E等，为各种食用油之《中国中医药大辞典》等中，都分别记载了茶油具有助近年来，随着经济发展和生活水平提高，人民群众对健康、优质我国形成消费新时尚，消费需求量越来越大，市场价格不断走高。目村工作领导小组的多学科、多领域相关专家及国万吨以上。同时，着力开发和延伸整个产业链，加强产业化模式，提高山茶油萃取、提炼、灌装科技水平，加速新产品的研制与开发；完高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人才资源优势得到充分种致癌物质），制得安全卫生的食用山茶油，应用分子蒸馏、活性吸附技术和常规过滤等技术以及炼油锅、脱色锅、喷雾脱臭锅、脂肪酸冷却回收器、脱臭油冷冻锅、过滤器等设备组成的生产线，实现山茶项目核心技术成果包括：发明专利“山茶油喷雾脱臭本项目承办单位——金华祝裕隆食品有限公司已进行山茶油精的中性油在真空的脱色锅中加热干燥后，加入油重3%左右的活性白在气—液相接触的表面，水蒸汽被挥发出的臭味所饱和，并按其分压的比率逸出，被真空泵抽出。在此基础上，对工业化生产应用的油脂喷雾脱臭锅等关键设备委托龙游县和隆粮油机械厂进行了设计和试在国内外首次确立了以油脂喷雾脱臭技术为中心的山茶油精炼成套w采用在高温高真空条件下降底脂肪酸和其它臭味物质的汽化中央循环喷雾，将油脂喷射成雾状，使蒸馏的比表面积大大增加，将牙形挡板，防止脂肪酸的回流。有效的提高了脱臭效力，提高了产品质量的稳定性，与传统工艺相比，不仅具有较强的创新性，而且提高⑵采用全程导热油加热和机械真空泵代替蒸汽喷射泵。利用导循环使用热损耗小，热使用效率达到80%以上。全程导热油加热采用⑶对不同的油脂和不同的质量要求可以更换喷头和喷雾筛网采可达到工业化生产和推广应用水平，食品安全关键指标苯丙芘含量修订对苯并芘的含量（一种致癌物）有严格的限制，采用该技术装备研究并生产、营销油茶制品的综合性高科技企业。法定代表人，陆昌生产全过程的的质量监控，检验中心负责对产品的原料、包装、中间接受技术指导，拥有专业技术人员9名，其中高级职称2名。生产员建而成，出资情况和出资比例详见下表4-1。本项目负责人：陆昌豪，男，大学本科学历，中级技师，现任金产品围绕人们消费观念转变，跟踪国际市场趋势达到绿色、保≤0.2不皂化物（%）≤5≤1水分及挥发物（%）≤0.10烟点(℃)≥215产品包装要求：对主产品包装采用中小规格并举办法，继续使用专用食用油包装塑料桶，按2.5公斤、5公斤两种规本项目拟租用土地10000平方米，租赁公用房、生产车间、仓库以及配电房等配套设施总建筑面积7920籽预榨、30吨/日茶饼浸出加工、12吨/日油脂精炼的生产线，年可以避免高温压榨对天然营养物质的破坏，在油脂品质上大大优于整个项目流程分三条流水线，每条流水线在三个车间进行，油茶籽的预榨车间、油饼的浸出加工车间和油脂的精炼加工车间。工饼4—烘干时蒸发)。量的一定比例加入碱炼锅内中和油酸，使之形成皂粒，经过沉淀后加入油重3%左右的活性白土，吸附油脂中的色素，再用过滤机把白（4）脱臭：将脱色油在真空的脱臭锅中加热到245℃以上，喷入适量的水蒸气，在气—液相接触的表面，水蒸汽被挥发出的臭味所饱和，并按其分压出的比率逸出，被真空泵抽出。脱臭后的油冷根据产品方案及工艺流程，本项目设备主要有预榨设备、浸出设备、油脂精炼设备、储油设备等工艺生产设备及实验室检验检测近年来，随着我国政府对装备制造业政策支持力度的加大，我国装备制造业的技术水平取得较大进布，也促使了压榨油生产设备的研究及开发技术日趋成熟，国产压榨油设备技术性能、生产效率等方面已经能满足生产的需要。因此，本项目所需各类生产设备将设备选型以先进性、可靠性、适用性为前提，保证高质量、高效率，能满足生产要求。主要设备根据本项目产能规模要求，按年4储油罐(50t/个)10个1234511161台1台188台188台1台1台1台1岭边、余坞里、石塘、余仓、高田等建设示范基地，总面积约5000项目实施区四季分明，气温适中，雨量充沛，适宜种植油茶；自然资源、环境、人文条件优越。金华是“陆路关隘、水上通衢”自古以来便是交通要道。如今“杭金衢”“金丽温”“甬金”高速已建成通车，“浙赣线”、“金千线”、“金温线”横贯境内，义乌机场近隔离，减少交叉干扰。同时，按照国家、行业和地方规定，做到消防间距、消防通道、防护间距等均能满足规范及标准要求，在满足工艺流程需要，符合安全、卫生要求的前提下，根据用地情况，合理紧凑布置，以达到安全、卫生、经济的目的，为项目的建设和发展创造有施，办公研究区布置在场地的东南侧，场地西南侧布置生产车间、成本项目主要建（构）筑物包括生产车间、原油库、成品库、办公产项目建成后，纳入公司现有组织、管理体系。金华市祝裕隆食品金华市祝裕隆食品有限公司企业管理组织机构见图5-1。项目批准后实行项目管理责任制，并由项目单位确认项目负责人，并组织成立项目实施小组，由项目负责人进行负责，制定相关办法及实施方案，协调各部门工作，全面负责项目建设工作，掌握项目为保证项目顺利实施，达到项目建设的预期效果，公司已经成建设领导小组的主要职责是：负责项目的工程建设及总体规划；在项目建设期间负责协调、督查工作,包括的监管和项目建设质量管理；在项目建设过程中及时总结和反馈建设信息；在项目建成后负责项目竣工验收的准备工作；负责上级部门对项目验收的汇报工作。建设领导小组将定期或不定期召开会议，及时研究解决工程建设期间出现的各种问题，保证工程进度和生产车间生产车间班组设备机修产品研发工艺改革品种选育品种选育质量检验室质量监督省内销售质量检验室质量监督省内销售省外销售栽培技术金华市祝裕隆食品有限公司组织机构图资金管理本项目建设投资主要涉及土建工程费用、新增工艺设备、检测设备（1）本项目租用土地15亩，租赁期50年，其租金按30万元/亩进合费计239万元55.24%4.76%流动资金估算采用详细估算法，经测算，企业达产年的流动资金为根据国发（1996）35号文《国务院关于固金制度的通知》精神，本项目实行资本金制度。本项目的资本金为11234512345689费83费元12345个339单位：万90《环境空气质量标准》《大气污染物综合排放标准》《城市区域环境噪声标准》《工业企业厂界噪声标准》《污水综合排放标准》《地表水环境质量标准》本项目产生的固体废弃物主要为茶籽废料、废包装材料及职工生活本项目产生的油茶果壳和茶籽废料可作为燃料及生物废料进行综时本项目拟对噪声源采取隔音降噪措施，并在车间四周植树绿化，以减3本项目动力主要涉及水、电、煤，年消耗量见表7-2。123水电123水电煤万度/年山茶油生产开发基地生产、生活与消防用水合用一套供水系统，水生产开发基地排水实行雨、污分流制，雨水经管网直接排放；生活污水经厂区污水处理装置生化处理达标后，纳入市政污水管网，送城市基地消防给水系统与生产、生活用水合用一套供水系统。基地按有10kV，从配电房至各用电设备均为低压配电，配电方式为放射式，配电本项目供电电压为380/220V，采用三相五线制供电系统，即“TN-S”本项目各生产车间均采用专用组培灯进行照明，照度要求为1配电房的变压器中性点直接接地，接地电阻小于1Ω,电缆进户处需根据国家有关改善劳动条件、加强劳动保护的规定，本项目各生产利用基地道路，在基地内形成顺畅的消防环线，并在各道路一侧按间距本项目报告根据国家发改委的“建设项目经济评价方法与参数”（第本项目山茶油产品方案见表8-1。1吨2吨3吨本项目建设拟在二年内完成，第三年投产，当年生产负荷达到设计本项目新增定员为75人，年人均工资及福利按2.6万元估算，年修理费按固定资产投资的1%估算，为50万元。本项目的销售价根据市场和企业实际销售情况确定，达产后年营业12吨吨吨年营业税金及附加按国家规定计取，产品缴纳增值税，农产品增值以上评价指标值表明，财务内部收益率大于本项目作了所得税后全部投资的敏感性分析。建设投资、经营成本及营业收入变动对内部收益率及投资回收期的影响如下图敏感性分析图50经营成本变化率(%)销售收入变化率(%))%(固定资产投资变化率(%)盈亏平衡分析是对市场需求变化的适应能力分析，保本点越低，表0以上评价指标值说明，本项目财务内部收益本项目产品的售价和原料的价格对经济效益有直接影响。从前述敏感性分析可知，产品营业收入对本项目效益影响最大,原料成本次之。目国家财政、货币、税收、产业发展方向等宏观经业进行自主创新，都出台了相关了扶持政策。因此，内外政策环境有利通过对上述各类风险分析，可知本项目实施过程中的风险基本上都针对市场风险，建议企业建立完善的产、供、销管理系统，通过市针对技术风险，要加强专业人员培训及产品开发研制，要不断提高针对管理风险，建议企业吸引人才，加快机制及技术创新，制定严针对政策风险，建议企业加强与有关部门的联系和对国家政策变化为避免财务金融风险，建议企业项目投资决策要科学化，合理投资低。平均每亩产油茶籽25.8斤。农村榨油方式多以民间传统的液压式土榨为主，由于油茶品质不高，每亩油茶林产成品油3～5斤，出油率较低，仅为8%～20%。据抽样调查计算，零散的小面积油茶林一般平均清理、松土、建立排水系统、合理施肥、土壤改良，将显著改善土地质量。另外，公司投入种植油茶林平均每亩投资在300元左右，但其生长大力度种植油茶树，加强幼林抚育、成林垦复，对病株、老株、劣株进行复壮更新，并对稀疏的林分进行补植提高生态失。并为农民提供产量高、含油率高、抗逆性强的优良品种，充分利用虽然茶油营养价值较高，但是价格普遍较高，过去一般较高的家庭才能消费得起，然而随着居民收入的不断提高，对生活质量序序年份最低周最低周计算期转天数转次数4567122224流动资金当期增加额0序号折旧年限折旧率合计45671房屋及建筑物当期折旧费152安装及设备当期折旧费43其它当期折旧费14合计当期折旧费单位：万7单位：万71无形及其它资产10净值3345987677773636584