有机玻璃生产线项目可行性研究报告

1、年产20000吨有机玻璃生产线项目可行性研究报告xxxx再生资源科技有限公司二0五年四月第一章项目总论03第二章项目建设背景、必要性、可行性06第三章项目业主基本情况14第四章项目规划方案15第五章项冃建设地与土建总规19第六章 项目环保、消防、职业安全卫生与节能20第七章 项口组织和劳动定员30第八章 项目实施进度安排32第九章 项目财务评价分析34第十章项冃财务效益、经济和社会效益评价37第十一章项目可行性研究结论与建议39第一章项目总论一、项目背景1、项目名称：年产20000吨有机玻璃生产线项目2、项目的承办企业（单位）：xxxx再生资源科技有限公司3、项目招商部门：开化县环境保护局4、

2、项目建设内容、规模、目标：项目拟计划征用开化县工业园区茶厂片区原开化品汉硅材料有 限公司厂房，项目建成后，达到年产20000吨有机玻璃的生产能力。建设内容：主要完成开化县工业园区茶厂片区原开化品汉硅材料 限公司厂房土地征用，在现有的土地上新建钢结构有机玻璃制作车间 6幢，1层，建筑面积为9000平方米，建设行政综合楼1幢，5层， 建筑面积为3000平方米，建设科技综合楼1幢，3层，建筑面积为 600平方米，建设基地道路及给排水、电力、消防等公共配套工程建 设配套工程。5、项目建设地点：开化县工业园区茶厂片区6、项目建设期建设期：2015年4月至2017年3月7、项目经济效益项目总投资11147

3、万元，其中建设投资10147万元（其中土建工 程费2460万元、设备购置及安装调试费5917万元、水电及环保设施 费用360万、基本预备费30万元、其他费用1380万元），铺底流动 资金1000万元。项目所需投入总资金11147万元。项目建成后，年 营业收入32000万元,年利润总额5732元,投资利润率25%,投资 利税率79%,销售利润率12%,税后投资回收期2. 6年，税后内部收 益率54. 13% ,盈亏平衡点37. 1%。8、项目可行性综合评价、主要技术经济指标表项目可行性综合评价：该项目废旧塑料生产有机玻璃项目属国 家产业允许类项目。本项目属于国民经济行业分类（2012本）中 的“

4、c （制造业）一42 （废弃资源综合利用）-422-4220 （非金属废 料和碎屑加工处理）”。本项目符合国家产业政策和浙江省经济发展 规划，有利于应对wto带来的机遇和挑战，有利于可持续发展战略, 推动资源节约、综合利用和环境保护。本项目的实施，能够促进就业，提高地方财政收入水平，带动本 地区经济发展。经济和社会效益较好。表1-1主要技术经济指标表序号名称单位数值1项目投入总资金万元111471.1建设投资万元101471.2流动资金万元10002年营业收入（正常年份）万元320003年总成本费用（正常年份）万元255784年经营成本（正常年份）万元246145年増值税（正常年份）万元330

5、36年销售税金及附加（正常年份）万元3307年利润总额（正常年份）万元60928所得税（正常年份）万元15239年税后利润（正常年份）万元456910投资利润率%2511投资利税率%7912销售利润率%1213税后财务内部收益率%54.1314税前财务内部收益率%58.5615税后财务净现值fnpv （ 1=12% ）%1643716税前财务净现值fnpv （ 1=12% ）%2267617税后投资回收期（不含建设期）年2.618税前投资回收期（不含建设期）年2.319盈亏平衡点（生产能力利用率）%37.1二、存在问题及建议1、建议业主方委托有资质的单位对项目区进行地质灾害危险性评 估、工程地

6、质勘查、水文地质勘查和水土保持方案设计工作，以保障 项目安全建设，安全生产。2、建议业主方委托有资质单位着手安全预评价工作，保障项目顺 利进行。3、建议在运营过程中严格执行劳保及各项安全操作规程，从节能减排方面着手，降低能耗，增加经济效益。4、政府有关部门应加大对生产企业的支持力度。项目本身具有的 公益性等因素，决定了工程将主要体现社会效益。因此，建议政府有 关部门加大对工程建设各方面的支持力度，对于涉及工程建设的。第二章项目建设背景、必要性、可行性一、项目建设背景1.1项目概述有机玻璃是pmma通俗的名称，又称作“亚克力、压克力 (acrylic) ,从这个名称看，你未必能知道它是一种什么样

7、的物质， 也无从知道它是由什么元素组成的。这种高分子透明材料的化学名称 叫聚甲基丙烯酸甲酯，人们常说的亚克力板就是聚甲基丙烯甲酯 (pmma)板材，它是由甲基丙烯酸甲酯单体(mma)聚合而成，具有 高透明度，低价格，易于机械加工等优点，是平常经常使用的玻璃替 代材料。具有高度透明性机械强重量轻易于加工等特性。1.2有机玻璃的用途有机玻璃具有以上优良性能，使它的用途极为广泛。(1) 机械方面：除了在飞机上用作座舱盖、风挡和弦窗外，也用 作吉普车的风挡和车窗、大型建筑的天窗(可以防破碎)、电视和雷 达的屏幕、仪器和设备的防护罩、电讯仪表的外壳、望远镜和照相机 上的光学镜片。用有机玻璃制造的日用品琳

8、琅满目，如用珠光有机玻璃制成的纽 扣，各种玩具、灯具也都因为有了彩色有机玻璃的装饰作用，而显得 格外的美观。(2) 医疗方面：有机玻璃在医学上还有一个绝妙的用处，那就 是制造人工角膜。如果人眼的透明角膜长满了不透明的物质，光线就 不能进入眼内。这就是全角膜白斑病引起的失明，而且这种病无法用 药物治疗。于是，医学家设想用人工角膜代替长满白斑的角膜。所谓人工角 膜，就是用一种透明的物质做成一个直径只有几毫米的镜柱，然后在 人眼的角膜上钻一个小孔，把镜柱固定在角膜上，光线通过镜柱进入 眼内，人眼就能重见光明。早在1771年，就有眼科医生用光学玻璃做成镜柱，植入角膜， 但并未获得成功。后来，用水晶代替

9、光学玻璃，也只用了半年就失效 了。在第二次世界大战中，有些飞机失事时，飞机上用有机玻璃做的 座舱盖被炸，飞行员的眼睛里嵌入了有机玻璃碎片。经过了许多年以 后，虽然这些碎片并未被取出，但也未进一步引起人眼发生炎症或其 他不良反应。这件偶然发生的事说明有机玻璃和人体组织有良好的相 容性。同时也启发了眼科医生，可以用有机玻璃制造人工角膜，它的 透光性好，化学性质稳定，对人体无毒，容易加工成所需形状，能与 人眼长期相容。现在，用有机玻璃做的人工角膜已经普遍用于临床。(3) 在我国建筑业大有作为市场前景十分广阔有机玻璃是开发较早的一种重要热塑性塑料，具有透明性、稳定 性和耐候性，易染色、易加工，外观优美

10、，在建筑业中有着广泛的应 用，在高速公路及高等级道路照明灯罩及汽车灯具方面的应用发展也 相当快。其中，建筑采光体、浴缸、街头广告灯箱和电话亭等方面的 市场增长较快，今后的发展空间较大，市场前景十分广阔近年来，随着各大城市饭店、宾馆及高级住宅的兴建，我国建筑 采光体发展迅速，用有机玻璃挤出板制成的采光体，具有整体结构强 度高、自重轻、透光率高、安全性能高等特殊优点，与无机玻璃采光照置相比较，具有很大的优越性。目前，美国和日本已在法律中作出强制性规定，中小学和幼儿园 建筑必须采用有机玻璃。随着我国法律的不断完善，预计在不久的将 来也会作出相应的规定。同时，我国各地加快了城市建设步伐，采用 有机玻璃

11、制作的街头标志、广告灯箱和电话亭等也将大量增加，因而 有机玻璃发展空间很大，市场前景十分广阔。在卫生洁具方面，由于有机玻璃浴缸具有外观豪华，有深度感，容易清洗，强度高，质量轻及使用舒适等特点，近年来得到了广泛的 使用，目前国内年产有机玻璃浴缸约150万只，年消耗有机玻璃挤出板或浇注板5000吨以上。另外，特种有机玻璃，如光学有机玻璃、防射线有机玻璃及光盘级有机玻璃等在我国建筑业应用中尚属空白有较大的发展余地。产品结构亟待调整我国目前有机玻璃产品的总生产能力在日产13万吨左右，生产 厂家很多，但生产规模小。国内有机玻璃生产加工能力很大，但产品结构不甚合理，只能生 产普通品种产品，缺少建筑业需要的

12、高附加值产品，在品种与质量方 面均不能满足市场的需求，如建筑用需求量很大的挤出板均需要大量 从国外进口。近年来，我国有机玻璃的消费量增长很快，但由于我国毗产 品品种单调，数量较少，质量较差，远远不能满足国内市场的需求， 导致进口量逐年大幅度增加。2000年我国pmma模塑料进口量达到7. 7 万吨，同时还进口有机玻璃板材近4000吨。从进口地区来看，广东、 上海、浙江及江苏4省市合计进口量占全国总进口量的约95%左右。 江苏、上海是我国有机玻璃浇注板的主要生产地区，由于模型浇注工 艺简单、投资少，因此许多乡镇企业用此工艺进行作坊式生产，装置 规模小，产品质量远达不到建材工业的质量标准，在国外早

13、已淘汰。20世纪80年代，我国有机玻璃年销售量不足2万吨，消费市场 不以建筑业为主。进入90年代以来，pmma在建筑业中的市场应用有 了较大的发展，消费量增长很快，2000年已达到8. 5万吨，其中浇 注板2. 9万吨、挤出板2. 5万吨、模塑料3. 1万吨（不包括挤出板用 模塑料）。预计今后几年中，国内有机玻璃市场发展速度年均将保持 在6%以上。2005年，我国有机玻璃的市场容量为11万吨，其中建 筑业约占60%70%。13项目产品生产工艺开化县，位于浙江省母亲河一一钱塘江的源头，地处浙皖赣三省 七县交界处，是连接浙西、皖南和赣东北的要冲、浙江的“西大门”、 重要的生态功能保护区，近年来，随

14、着国金东部公园战略的提出，该 县充分利用优越的地理优势和政策支持，城市建设基础设施及公路建 设发展迅速，各类企业日益增加，大量的工程建设对有机玻璃的需求 与日剧增，因此，本项目的建设，不仅有政府提供各项优惠政策支持, 而且具有广阔的发展前景。xxxx再生资源科技有限公司面对市场机会，在开化县工业园区 茶厂片区原开化品汉硅材料有限公司土地，进行有机玻璃制作车间. 行政综合楼、科技楼的建设。建设投产后，将形成年产20000吨的有 机玻璃生产能力。二、项目建设的必要性2.1项目提出的依据有机玻璃生产基地落户开化，符合国家产业转移的政策导向，符 合开化县建设国家东部公园的对项目落地的要求，可以促进浙江

15、西部 地区的经济发展。2.2项目提出的必要性2.2.1项目建设是满足人民群众生活日益增长的需要有机玻璃,英文：(polymethyl methacrylate ),缩写为：pmma; 有机玻璃的化学名称叫聚甲基丙烯酸甲酯，是由甲基丙烯酸酯聚合成 的高分子化合物。表面光滑、色彩艳丽，比重小，强度较大，耐腐蚀， 耐湿，耐晒，绝缘性能好，隔声性好。在建筑业中有着广泛的应用。居民消费结构升级、鼓励企业自主创新、新农村建设和城镇化进 程等都将保证国内市场对玻璃产品的中长期需求增长趋势不变。随着 建筑、汽车、装饰装修、家具、信息产业技术等行业的发展和人们对 生活空间环境要求的提高，有机玻璃等功能性深加工产

16、品得到广泛应 用，并且供求格局和消费结构正在发生变化，满足人民群众生活日益 增长的需要。玻璃行业的发展和国民经济的许多行业都存在着联系，玻璃行业 对推动整个国民经济的发展都起着积极作用。在“十二五”规划中也 对玻璃行业的发展提出了具体要求，颁布了各项法律法规来规范玻璃 行业的健康发展。在新的形势下，玻璃工业必须按照科学发展观的要 求，转变增长方式，有效调整产业结构，才能促进行业健康发展。2. 2. 2项目建设能推动玻璃行业的发展近年来，为了节省土地资源，高层建筑不断地在城市中拔地而起。 在建筑业良好的发展环境下，部分商家为盈利而不顾人们生命安全， 用普通玻璃代替安全玻璃，由此而引发的安全事故增

17、长了人们对安全 玻璃的认识。为了保护人民生命的安全，国家六部委联合颁布了建 筑安全玻璃管理规定，大大推动了安全玻璃市场的扩容。目前我国 使用的安全玻璃主要为有机玻璃，随着建筑业的发展，安全玻璃的需 求量还将日益增长。我国“十二五”期间对建筑及装饰领域有机玻璃 的市场需求为3000万平方米/年，占整个加工玻璃市场的32%,占安 全玻璃市场的42%。2010年，我国有机玻璃的产量为3000万平方米 左右，用于建筑的有机玻璃不到安全玻璃年总产的15%。因此，项目 建成后能推动整个玻璃行业的发展。2.2.3项目投资人及创业团队拥有技术、管理、市场优势本项目负责人洪军伟有多年的行业经验，具有先进的管理理

18、念和 管理经验，有行业广泛的人脉关系和资源基础。项目投资创业团队资 金实力雄厚，可以安排出充分的自有资金建设该项目。而且，项目投 资团队的项目建设经验和企业管理经验非常丰富，不仅可以确保本项 目的实施成功，还可以带动和促进本地区企业管理水平的提升。2.2.4解决当地就业，增加财政收入的需要本项目落户开化，不仅可以丰富开化经济产业链，提升开化经济, 而且可以解决附近农村的剩余劳动力的就业问题。同时，公司经济的 发展和带来的倍增效应，会大大增加开化县财政收入。三、项目可行性（1）废旧塑料生产有机玻璃项目属国家产业允许类项目。本项目 属于国民经济行业分类（2012本）中的“c （制造业）一42 （废

19、弃 资源综合利用）一422-4220 （非金属废料和碎屑加工处理）”。本项 目符合国家产业政策和浙江省经济发展规划，有利于应对wto带来 的机遇和挑战，有利于可持续发展战略，推动资源节约、综合利用和环境保护。(2) 本项目产品有机玻璃是国内外市场紧缺的资源，潜力巨大。(3) 项目承担单位的投资人和创业团队从事废气物变能源转化技 术生产经营行业多年，经验丰富、技术力量雄厚，这为本项目建设和 今后生产提供了有利的技术和经营保证。(4) 本项目拟购置国内先进的生产设备，生产能力强，机械性能 稳定，具有国际领先水平。综上所述，本项目的建设是可行的。第三章项目业主基本情况xxxx再生资源科技有限公司是由

20、洪军伟、杨艳艳共同投资创办, 公司注册资金为500万元，其中洪军伟出资300万元，占注册资本的 60%,杨艳艳出资200万元，占注册资本的40%。项目主要投资人洪 军伟2001年从事有机玻璃行业，在江西建有机玻璃制作基地，有丰 富的玻璃制造行业经验，玻璃行业具有先进的管理理念和管理经验， 资金实力雄厚。第四章项目规划方案一、综合现状分析与建设条杵分析1、综合现状分析 选址概况：项目选址于开化县工业园区茶厂片区，毗邻杭金衢高速，交通便 利。园区有配套水、电设施，同时也享受国家有关优惠政策，选址在 开化工业园区，有利于企业的发展。 地理位置：开化县位于浙江省西部，钱塘江上游，浙、皖、赣三省七县交界

21、 处。地理坐标为东经118。or 15118。3t 50，北纬28。54z 3029。2t 59之间，南北长66km,东西宽59.2km。北邻安徽 省休宁县，西部与江西省婺源、德兴、玉山三县毗邻，东北、东南分 别与本省的淳安县、常山县接壤，是浙西连接赣东北、皖南的交通要 道，主要穿境公路有205国道（县境内段83.4km） . 17省道白华线 （县境内段44km）,全长127. 14kmo 地形、地质、地貌:项目建设地地势平坦，地基承载力在14t/m2以上。 气象特征：开化县属亚热带季风气候区，四季分明，冬夏长、春秋短，光照 充足，雨量充沛，气候温暖湿润，无霜期长。2、建设条件分析：项目位于项

22、目选址于开化县工业园区茶厂片区，毗邻杭金衢高 速，交通便利。园区有配套水、电设施，同时也享受国家有关优惠政 策，选址在开化工业园区，有利于企业的发展。二、用地布局1、土地利用现状：该地块位于开化县工业园区茶厂片区，项目 规划年产20000吨有机玻璃生产线项目。2、总体布局与项目设计总体布局：整个地块呈西北走向，呈椭圆形分区规划 空间位置：位于开化县工业园区茶厂片区。 功能定位：项目征用原开化品汉硅材料有限公司土地20亩， 用于建设有机玻璃制作车间6幢，建筑面积9000平方米，用于有机 玻璃生产加工；行政综合楼1幢，5层，建筑面积3000平方米；科 技综合楼1幢，3层，建筑面积600平方米；建设

23、基地道路及给排水、 电力、消防等公共配套工程建设配套工程。 规划思路：项目完成开化品汉硅材料有限公司土地20亩，在 现有土地上新建钢结构有机玻璃制作车间，用于有机玻璃生产加工； 新建行政综合楼、科技楼。建设基地道路及给排水、电力、消防等公 共配套工程建设配套工程。 项目设计：项目规划年产20000吨有机玻璃生产线项目。 总图主要技术数据厂区用地面积13333 m2总建筑面积12600 m2建筑占地面积9800 m2建筑密度73. 5%容积率0. 95绿地面积1800 m2绿地率16. 2%道路面积2160 m23、专项规划设计道路交通规划：205国道至基地道路共2000米。给水排水规划：本项目

24、供水由给水管网直接引入，排水采用雨 污分流制，室内污、废合流。生活污水汇总收集后经生化处理池处理， 通过dn200污水管接入市政排污系统。电力通信规划：自镇变压器接入电力专线。景观绿化规划：道路两旁种植景观树木，周边配套绿化设施。防灾工程规划设计：项目所在地不属地震区。环卫设施规划：基地内每200平方米设垃圾存放桶，并由专人负责清扫和清运。三、设备清单设备清单序号设备名称性质单位数量单价金额（万元）1裂解炉新建套2220.00440.002精馆釜新建套6180.001080.003有机玻璃生产线新建条6650.003900.004蒸汽锅炉新建台220.0040.005蒸汽锅炉新建台250.00

25、100.006运输设备新建辆325.0075.007变压器(400kv )新建台150.0050.008行车新建辆150.0050.009叉车新建辆110.0010.0010合计5745.00第五章项目建设土建总规一、项目建设地：开化县工业园区茶厂片区二、项目土建总规1、项目地址及房屋建设地址：开化县工业园区茶厂片区建设内容：有机玻璃制作车间6幢；行政综合楼1幢；科技楼 1幢。2、项目土建及配套工程项目占地：20亩项目土建及配套工程内容： 主要是土地征用及平整； 建设有机玻璃制作车间6幢及配套工程 建设行政综合楼1幢及配套工程 建设科技楼1幢及配套工程新建建筑物一览表序号建筑物名称功能层数幢数

26、建筑物平面尺寸建筑物面积（平方米）1厂房一161x30x50=150090002行政综合楼515x20x30=300030003科技综合楼313x10x20=600600供水工程：市政供水管道供给，市政供水管道已敷设至项目附只需接入供水管道即可保证项目的正常用水供电工程：本项目由开化县工业园区公用变压器供电。第六章项目环保、消防、职业安全卫生与节能一、环境保护1、环境保护标准环境质量标准 环境空气标准按环境空气质量标准(gb3095-1996 )进行 控制； 雨水排放按地表水环境质量标准(gb 3838-2002 )控制； 环境噪声按城市区域环境噪声标准(gb 3096-1993 )控制。污染

27、物排放标准 污水排放按污水综合排放标准(gb8978-1996 )执行； 大气污染物按大气污染物综合排放标准(gb 16297-1996 ) 执行； 施工期噪声按建筑施工场噪声限值(gb 12523-90 )标准执行。2、建设期环境影响分析生态环境影响分析施工过程中的开挖移动、填筑土石方，容易造成水土流失，对生 态环境特别是土方开采地的生态环境造成一定程度的破坏，从而加剧 水土流失，这种现象在雨季更为严重。水土流失会带走土粒、泥砂， 污染水体，易淤积抬高河床，影响水资源质量。环境空气影响分析本项目在建设期对大气环境的污染主要来自施工场地扬尘。 施工扬尘：在整个施工阶段，如土地平整、打桩、挖土、

28、材料 运输、装卸等过程中都存在着扬尘污染，尤其是在久旱无雨的大风天 气，扬尘污染更为严重。据调查，施工场地的扬尘主要来自汽车行驶 扬尘、堆料场的起风扬尘以及施工作业扬尘（混凝土搅拌和水泥、沙 石料装卸），其中汽车行驶产生的扬尘约占扬尘总量的一半以上，且 影响范围大。如果在施工阶段对主要施工场地进行洒水作业（每天4 5次），可以使空气中扬尘量减少70%左右，并能使扬尘造成的tsp 污染距离缩小到20-50m范围内。 场地扬尘：堆放场地的风吹扬尘的影响范围一般在100m以 内，对易散失、冲刷的建材（如水泥、石灰等）不能在露天堆放，尽 量减少扬尘对人体健康的影响。（3）水环境影响分析本项目施工期间的

29、废水主要来自：施工作业开挖、钻孔等产生的 泥浆水，施工机械及运输车辆的冲洗水，施工人员的生活污水下雨时冲刷黄沙、浮土、弃土方等产生的地表径流。施工中填、挖土方等均产生大量的泥沙和粉尘，经雨水冲刷后 产生地表经流。由于施工期往往缺乏完善的排水及处理设施，其污水 直接排放将影响施工地段周围受纳的水体，使水体中泥沙含量有所增 加，且影响时间较长，应引起施工单位的重视。此外，施工期间，由于施工人员和机械大量进入，施工人员将产 生生活污水，清洗进出工地车辆泥土将产生冲洗废水，这些废水的直 接排放也将加重对附近水域水环境的影响。噪声影响分析工程建设施工期各种作业机械和运输车辆产生的噪音，将对周围 环境产生

30、一定影响。在施工现场，随着工程进展不同，采用不同的机 械设备，如挖机、推土机、平土机和大吨位的装载汽车等。由于这些 施工多在露天作业，大部分机械又经常移动，不能采用较正规的隔声 措施，再加上施工噪音具有突发性、撞击性的特点，容易引起附近居 民的烦恼。固体废气物影响分析本项目建设期产生的固体废气物主要来源于施工人员日常生活 产生的生活垃圾、施工过程中产生的淤泥渣土以及物料运输过程中产 生的固废等。施工人员生活区的生活垃圾，如管理不善不能及时得到清理和处 置，将会使垃圾长期堆积，发出恶臭，蚊蝇孳生，致使致病细菌蔓 延，容易诱发各种疾病，影响周围环境卫生。建设过程中产生的弃方若不妥当处理，一方面将占

31、用土地资源，另一方面将会对周围环境带 来影响，遇到降水则会污染水体，造成水土流失，从而对村镇防洪及 河流产生潜在危害。3、建设期环境影响减缓措滋水土流失保护措施施工单位应和当地气象部门取得联系，事先掌握施工地降雨时间 和特点，及时掌握台风、暴雨等灾害性天气情况，合理制定施工计划, 以便在雨前作好应急防护措施。对于挖方应尽量重新利用，对弃方堆 放地应采取水土保持措施，减少水土流失量。大气污染防治措施施工场地在晴天时每天应洒水4-5次；运送土方车辆应采取覆盖 措施，减少运输粉尘产生；对易散失、冲刷的建材（如水泥、石灰等） 不能在露天堆放，尽量减少扬尘对人体健康的影响。水污染防治措施施工人员生活区应

32、设置临时厕所，经化粪池简单处理后排放，禁 止随地大小便；钻孔泥浆，应采取建临时沉淀池方式，将泥浆水收集, 经沉淀后排放；黄沙、土方等的堆放必须对堆场采取防冲刷措施，如 在堆场四周设截流沟，减少原料的流失。噪声防治措施容易产生噪声的施工时间应避开午休和夜间，同时采取措施把噪 声降到最低限度。4、建成后环境保护措施本项目建成后的主要污染源是生活垃圾、污水和生产污水、废气, 固体、液体废弃物均不是严重的污染物，可以控制在合理的范围之内。 具体处理方法如下：4. 1废水本项目产生的废水主要为生产废水和生活废水。(1) 生产废水本项目产生的生产废水主要是在磨边工艺和清洗工艺中产生的 冲洗废水。磨边工艺中

33、对磨头降温及冲洗玻璃粉末产生的废水进入储 水池，经沉淀后可循环使用。清洗工艺中产生的废水可直接循环利用。(2) 生活废水项目定员190人，每人每天耗水以100l计，废水产生量按耗水 量的80%计，则年产生活废水5548吨。4.2废气本项目锅炉采用颗粒状成形生物质燃料作为燃料，产生的废气主 要为锅炉烟气和生活油烟废气。(1) 生产废气项目生产时产生的废气主要为有机玻璃出炉冷却时产生的热空 气，精馆工段中产生的未冷凝尾气，热空气无其他污染因素，可以循 环使用回炉加温。(2) 生活油烟废气主要污染物为食堂烹饪过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解裂解产物。4.3固体废弃物本项目产生的固体废弃物主要是员

34、工的生活垃圾，废旧塑料在裂 解过程中产生的废渣。(1)生活垃圾员工生活垃圾人均0. 5kg/d计，项目新增员工190人，则生活垃 圾产生量约为35t/a,收集后由当地环卫部门统一清运处理。(2)废旧塑料在裂解过程中产生的废渣由公司回收利用，用于填 埋道路。4.4液体废弃物本项目产生的液体废弃物主要是精馆过程中产生的油渣，生产过 程中各工序产生的油渣全部收集作为资源回收利用，用于橡胶塑料的 原材料，不会对环境产生污染。4.5噪声本项目产生的噪声主要是生产过程中的一些机械传动设备,有一 定的噪声污染。处理过程为：尽量选用低噪声设备，通过提高设备自动化水平， 减少操作工的接触时间，必要时可采用个人防

35、护。二、消防设施本项目执行国标建(gbj16)建筑设计防火规范，建筑分类 为二级，耐火等级为二级。室外按规划要求设置地上消火栓。在建筑物周围设消防通道，为 消防提供畅通的道路交通条件，保证消防车顺利进出和消防作业面。相邻建筑物之间的防火间距需满足国家规定的防火要求。路面宽度、 建筑间距等均严格按照规范进行设计。各单体建筑根据规范要求进行消防设计，在消防设计和建设时设 置独立的消防给水系统。室内、外装修材料应采用阻燃性或难燃性材 料，建筑物内各层均设有消火栓。三、职业安全卫生1、设计依据和设计采用的标准规范(1) 国家地方政府和主管部门有关规定； 中华人民共和国劳动法； 中华人民共和国安全生产法

36、( 2002年6月29日)； 中华人民共和国职业病防治法( 2002年5月1日)； 建设项目职业病危害分类管理办法(2002年3月28日卫 生部令第22号)。(2) 采用的主要标准、规范、规程和其它依据 工业企业设计卫生标准(gbz1-2002 ); 食品企业卫生通用规范gb14811-94 保健食品通用卫生标准卫生部文件卫监发【1996第38号 工业企业总平面设计规范(gb50187-93 ); 建筑设计防火规范(gbj35-87 ) ( 2001版)； 建筑物防雷设计规范(gb50057-94 ) ( 2000年版)； 工业企业噪声控制设计规范(gbj87-85 ); 工业企业照明设计标准

37、(gb50034-92 ); 建筑采光设计标准(gb/t50033-2001 ); 生产过程安全卫生要求总则(gb10801-91);2、防火防爆(1) 各车间布置及占地面积均符合防火规范化要求，车间内外已 采用了水消防、灭火器材等。(2) 车间主要出入口都装有应急照明灯及安全门，以便人员及时 安全疏散。(3) 设置防火门，以便及时控制火灾范围，防止火灾扩散。3、电气安全所有建筑物按国家规定应设置避雷系统。所有电气设备金属外壳 均妥善接地。要求电气设备和线路绝缘良好。4、职业安全有机玻璃裂解过程中产生的残渣和蒸馆过程中产生的残液属于危险废物，应委托资质单位进行处理，在制作过程中有甲 苯气体生产

38、，对人体有一定的危害。5、防机械伤害生产车间应有足够的安全通道，设立必要的照明装置，留足安全间距及安全操作位置，危险部位设置标志及危险警告指示。6、安全教育公司总部有专人分管安全卫生工作，加强管理，做好员工安全和 职业卫生教育培训，生产装置设有安全员配合公司总部及时检查与发 现不安全因素并落实整改措施，并定期对示范装置各类人员进行针对性安全卫生教育。四、水土保持严格执行国家和地方关于水土保持方面的法律、法规的规定， 对可能引起水土流失的生产建设活动，必须采取措施保护水土资源， 同时应严格履行“谁开发、谁保护，谁造成水土流失谁负责治理”的 原则，落实治理单位。根据工程区的特点，按水土流失不同部位

39、、不同程度和不同类 型，对工程区提出分区防治措施，（可分为山体开挖区、主体工程建 设区和施工临时用地区），以实现生态效益、社会效益和经济效益的 统一。工程开挖的土石方尽可能地用于工程施工，不能利用的也要全 部妥善处理，避免引起新的水土流失，以确保山体开挖边坡的稳定， 不留安全隐患。合理编制水土保持方案，采用切实可行的水土保持工程措施， 并且水土保持工程措施应与主体工程同时设计、同时施工、同时完成 并发挥作用。对扰动的土地进行治理，确保治理率达到98%以上。开挖裸露面除工程措施外，须采取恢复植被措施，使工程在竣 工时，其绿化面积达到可绿化面积的100%，为工程区生态环境的稳 定和发展创造良好的条

40、件。加强水土流失的监测工作，为优化水土保持措施提供科学依据，同时也为同类工程的水土保持方案编制积累经验。水土保持工作是利国利民的公益性基础性工作，政府应加大资 金投入，确保水土保持方案顺利实施。五、节能随着现代经济的飞速发展、能源消耗越来越大，节约能源显得越 来越重要。能耗指标的控制，不仅能节约宝贵能源，而且还能降低经 营成本。因此，必须重视对能耗消耗较大的空调和设备选型，考虑节 能的综合效果，提高经济效益和社会效益。本项目能源消耗的主要品种为电和建筑材料，为节约能源，建议 在设备选型中按应采用先进的低噪音、低能耗设备。按照国家有关节约能源及合理用能的现行政策、规定，本项目采 取的主要节能措施

41、如下：变压器及其它配电装置，均选用节能型设备。动力设备采用节能型风机和水泵，照明用具尽可能选用节能 灯。建筑物采用国内成熟的节能技术，包括建筑材料、隔热、隔声、 门窗体系等。六、节水2009年，开化县被列为浙江省第二批节水型社会建设试点县。开化县节水型社会建设规划确定，从节水减排和源头保护两个方 面开展节水型社会建设，节水措施有：(1)供水管道严格采用符合国家标准的球墨铸铁、给水塑料管等材料，防止供水管道漏损，确保供水安全。(2) 选用符合建设部节水型生活用水器具(cj164-2002 ) 标准的节水器具及设备。(3) 加强节水宣传教育，增强居民节水意识，倡导节水生活方 式，普及节水知识，树立

42、节约用水光荣的良好风尚。第七章项目组织与劳动定员一、组织机构为了保证项目的顺利实施，xxxx再生资源科技有限公司专门成 立了有机玻璃生产基地项目组，总经理洪军伟担任项目组组长，亲自 负责和领导本项目的实施，保证项目的如期顺利施工。二、项目管理本项目在建设过程中需要多行业、多部门的密切配合，综合性强, 涉及面广，环节多。为了科学合理的安排各个环节的实施进度，缩短 建设工期，合理使用资金，控制成本，确保项目建设的顺利进行，在 项目实施过程中，要实事求是，严格按照基建程序办事，妥善处理好 各方关系。具体实施步骤如下。1、员工培训计划职工培训是企业组织生产的一个主要环节，职工技术水平的高低 直接影响到

43、产品质量和生产成本。因此，本项目在投产前要求对全体 职工进行全面培训和重点培训相结合的职工技能和生产纪律教育，投产后公司每年提取一定的费用对技术工种进行轮训。全面培训在生产线投产前对全体员工和投产后的新聘员工必须进行全面 的，不分工种的培训和职业教育。要求员工不仅了解和掌握企业各项 规章制度、职业道德等知识，而且了解本项目的生产流程和经营策略, 使员工对各个生产环节有较全面地认识。重点培训有机玻璃生产车间一线人员的培训，要求所有工人了解有机玻璃 制作过程中的各个主要环节的设备性能和产品特征；重点掌握各自工 种岗位中的技术要求.三、项目定员本项目劳动定员190人，管理及后勤人员15人，车间生产人

44、员175 人。第八章项目实施进度安排一、实施进度计划于2015年5月前完成项目前期规划、设计、开工准备等工 作，确保2017年3月底前（土建工程）全部完工，投入使用。项目 按照边投入边生产，尽快出效益的原则，项目拟于第二年达到设计生 产能力的40%,第三年为达产年，达到设计生产能力的100%。具体进 度安排如下：工程时间：2015年4月- -2017年3月，完成土地租用20亩， 土地平整，新建有机玻璃制作车间6幢及配套工程、行政综合楼1幢 及配套工程、科技楼1幢及配套工程；建设基地道路及给排水、电力、 消防等公共配套工程建设配套工程，并购置相应配套设备及水电环保 设施。经估算，投资金额约为85

45、65万元。详见下表：项目建设投资估算表单位：万元序号工程名称性质单位数量单价金额1土地征用新建亩2015. 00300. 002有机玻璃基地建设新建平方米126002160. 002. 1有机玻璃制作车间（钢结构）新建平方米90000. 121080. 002.2行政综合楼新建平方米30000. 30900. 002. 3科技综合楼新建平方米6000. 30180. 003有机玻璃建设基地设备购置新建套445745. 003. 1裂解炉新建套2220. 00440. 003. 2精馆釜新建套6180. 001080. 003. 3有机玻璃生产线新建条6650. 003900. 003.4蒸汽锅

46、炉（0. 5t）新建厶220. 0040. 003. 5蒸汽锅炉（2.5t）新建厶250. 00100. 003. 6运输设备新建辆325. 0075.003. 7叉车新建辆110. 0010. 003. 8变压器( 400kv)新建厶150. 0050. 003. 9行车新建辆150. 0050. 004公用工程60. 004. 1供电系统新建120. 004. 2给排水新建110. 004. 3其他公用设施新建30. 005环保300. 00合计8565. 00第九章项目财务评价分析一、项目总投资估算：项目总投入11147万元，其中固定资产投资10147万元，流动资 金1000万元。二、项

47、目资金筹措1、资金来源：项目总投入资金11147万元，其中企业自筹6147 万元，银行贷款5000万元。2、项目筹资方案三、项目投资使用计划1、投资使用计划：项目总投资11147万元，其中土建工程费2460 万元，设备购置及安装费5917万元，水电及环保设施费360万元， 预备费30万元，其他费用60万元，建设期利息1320万元。2、借款偿还计划：项目建设第二年可达到设计生产能力的40%, 第三年进入达产年达到设计生产能力的100%。由此测算于银行贷款 偿还期为4.55年。1、计算依据及相关说明(1) 浙江省建设工程造价标准。(2) 本项目的建设规模、占地面积及各单项工程的建设内容和工程量。(

48、3) 相类似建筑近年的投资估算指标。2、项目测算基本设定本项目为xxxx再生资源科技有限公司“年产20000吨有机玻璃 生产线”项目。项目建设投资主要涉及征地、土建、国产设备、预备 费等。（1）本投资估算按国家计委、建设部颁布的“建设项目经济评价 的方法与参考（第三版）”中规定的有关投资估算编制方法进行。（2）设备及工程费用分别参照供应商近期报价和企业类似工程 的概算估列。设备安装费用按设备价的2%计列。五、项目总成本费用估算1、直接成本：项目直接成本为餐饮中心原材料料费，详见表9-1:表91直接成本费用表序 号原辅材料名称规格单位用量单价（万元）金额（万元）1废旧塑料吨256410. 820

49、5132燃料动力83. 42. 1其中：电力kw. h3120000. 000131. 22. 2水吨30000. 00020. 62. 3生物质颗粒吨6000. 08651. 63合计205962、工资及福利费用：本项目定员190人，按每人每年5万元计,工资及福利费用为950万元。3、折旧及摊销：折旧费830万元，摊销费134万元。4、财务费用：财务费用1080万元。5、其他费用：管理费用按营业收入的3%计，为960万元。6、总成本费用：总成本费用共计25578万元，其中固定成本3381万元，可变成本22196万元。六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算1、销售收入：本项目经营收入主要为有

50、机玻璃销售收入，详见下表:产品方案年产能单位不含税单价金额有机玻璃销售20000吨1. 632000合计32000表9-2万元2、营业稅金及附加：经估算，本项目营业税金共计3633万元。 其中增值税3303万元，城市维护建设税165万元，教育费附加165 万兀。七、损益及利润分配估算项目正常年份营业收入为32000万元，其中总成本费用25578万 元，利润总额为6092万元，缴纳所得税1523万元（按利润总额的 25%计）,项目年净利润为4569万元。八、现金流估算按每年所需投入的原辅材料及其他不可预料费用，估算流动资金 约需1000万元。第十章项目财务效益、经济和社会效益评价、财务评价1、财

51、务净现值：经估算，本项目税前财务净现值为22676万元， 税后财务净现值为16437万元。2、财务内部收益率（firr）：经估算，本项目税前财务内部收 益率为58.56%,税后财务内部收益率为54.13%。3、投资回收期pt:经估算，项目税前投资回收期为2.30年（不 含建设期2年），税后投资回收期为2. 60年（不含建设期2年）。4、项目投资利税率：经估算，项目投资利税率含流动资金为79%, 不含流动资金为86%o二、效益评价该项目的建设符合国家、地区产业政策和行业发展规划，符合调 整项目区建筑业发展的需要。项目的实施推进当地建筑业的发展。1、经济效益本项目建成投产后，每年为公司带来4569万元的净利润，每年 共计上缴营业税金及所得税共计5156万元，给地方财政带来了直接 收入。项目建成后，能够促进就业，提供大量的就业岗位，提高地方财 政收入水平，带