仓库管理的规章制度

第第页仓库管理的规章制度仓库管理规章制度及流程介绍度：仓库管理规章制度介绍度：仓库管理规章制度介绍度：仓库管理的规章制度15篇在我们平常的日常里，许多地方都会使用到制度，制度泛指以规定或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规定蕴含着社会的价值，其运行表扬着一个社会的秩序。那么你真正懂得怎么订立制度吗？下面是我帮大家整理的仓库管理的规章制度，仅供参考，欢迎大家阅读。仓库管理的规章制度1第一条仓库管理员必需每天检查库区温湿度计是否适合货物贮藏温度、库区内产品摆放是否规范、打包工具是否齐全、辅料是否在规定区域!有任何看法或者问题及时向领导反映!第二条必需保持库房通道畅通无阻，严禁在通道、出口、放置或四周堆放物品!第三条在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标志，仓库作业操作电、气焊应严格隔离;严禁在库区范围内吸烟、使用电炉等，初犯者行政部对其进行思想教育，三次以上重犯者实施开除，如由此引起火灾事故，公司有权追究当事人经济及法律责任。第四条对进入库区的人员进行严格的管理，非库区工作人员如因业务工作需要入库，必需先做好出入库登记，在仓库负责人或仓库管理员的陪伴下方可进入仓库。第五条进入仓库的任何人员一律不得携带易燃、易爆物品，仓库管理员有责任提示进入库区的其他人员遵守其安全规定。第六条应依据库区以及货物情况对装卸搬运工作提出引导看法，防止显现事故。行政部负责人员支持，库房负责人负责引导流程及操作标准。第七条在物资管理过程中，必需做好货物信息的保密工作，没有客户方的准许，不得将货物的信息泄露给无关人员。第八条仓库负责人及仓库管理员必需保管好仓库钥匙，不得私自将钥匙交他人使用。第九条下班前，仓库管理员必需关好库区门窗、关闭电源。第十条对已发生的一切大小事故，严厉专心的进行处置，分析事故原因，使大家受到教育，提出并落实防范措施。库区环境卫生管理制度第一条进入仓库各员工应养成良好个人卫生习惯，不得乱扔垃圾，不得在库区内进食，自发维护库区环境卫生第二条仓库环境分为库区内部和库区外围，仓库的环境卫生实行包干制度，各区责任人每天定时检查包干区域，确保负责区域洁净卫生。作为仓库管理员每天对卫生维护结果进行自我监督，确保库区整体环境符合本标准。第三条库区卫生要求：1、仓库内应将清洁工具、包装辅料、打包工具等放置在指定区域，不得放置于货物四周。2、仓库的.地面应保持乾净无杂物、碎屑、灰尘等赃物。3、货架要每天擦拭洁净，并及时察看是否有包装破损的情况，同时做好货物的防尘工作。4、装卸人员装卸完成后必需及时清理作业现场卫生，工具及时归位。5、库区内必需定期进行灭鼠、灭蟑、灭虫的防治及日常巩固工作。仓库管理的规章制度2一、仓库管理工作的任务(1)做好物资出库和入库工作。(2)做好物资的保管工作。(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管。二、对于入库的货物，保管人员要专心验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。三、对于货物验收过程中所发现的.有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视实在情况报告主管经理。四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视实在情况报告主管经理。五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，实现账账相符、账物相符，账卡相符。六、每月月末之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残破，必需查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处置看法，报公司总经理。八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处置提出建议。九、依据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。十一、建立健全出入库人员登记制度。十二、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物资产的安全。十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保资产货物的完整。如有异常情况，要马上上报主管经理。(1)上班必需检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。(3)检查有特殊要求物品是否单独存储、妥当保管。十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定。(1)严禁在仓库内吸烟。(2)严禁无关人员进入仓库。(3)严禁涂改账目。(4)严禁在仓库内存放杂物、废品。(5)严禁在仓库内存放私人物品。(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。(7)严禁随便动用仓库消防器材。(8)严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。本管理流程自下发之日起试行。仓库管理的规章制度31、目的为了更好地发挥仓库对物品与商品的调配功能，规范公司仓库的料子管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各销售渠道的品牌、种类、规格以及质量合符要求，保证仓库物品供应不耽搁销售日程，较准确做物流过程中的本钱决算。特订立本管理制度。2、仓库的分类：公司的`仓库总的来说有：酒类仓、包装料子仓、文本资料仓等。3、物品验收：（1）仓管员对采购员进库的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：①收货单或发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；②收货单或发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；③对进库品已损坏的不验收；④检查收入物品的生产日期与外包装，是否验收依据实在情况而定。（2）验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量填写验收单，一式四份，其中一份留底备案，一份留仓库记账，一份交物流人员，一份交会计。4、入库存放：（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。5、保管与抽查：（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。（2）抽查：①仓管员要常常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；②会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。（3）对即将过期物品应当及时检查清理。6、物品出库：（1）领用物品计划或报告：①凡领用物品，依据规定须提前做计划，报库存部门准备；②仓管员将报来的计划按每天发货的次序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；（2）发货与出库①各部门各单位的出库一般要求专人负责；②领料员要填好出库单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；③出库一式三份，领取人自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；会计一份，凭单记明细账；④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。7、盘点：（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月末大盘点，半年和年终彻底盘点；（2）将盘结果列明细表报财务部审核；（3）盘点期间停止发货。8、建立档案制度：仓库档案应有出库单、入库单和实物明细账簿。而且按月分类妥当保管。仓库管理的规章制度4第一章总则第一条，为使本公司的仓库管理规范化，保证资产物资的完好无损，依据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司实在情况，特订立本规定。第二条，仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。（2）做好物资的保管工作。（3）做好各种防患工作，确保物资的'安全保管，不失事故。第二章仓库物资的入库第三条，对于采购人员购入或供应商供应需入库的货物，仓库管理人员要专心验收物资的数量、质量、规格、品种等是否与申购单及送货单相符，对于实物与相关票据内容不符的，仓库管理人员有权拒绝办理入库手续，并视实在情况报告主管人员处置。未经办理完整入库手续的物资一律作待检物资处置放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员负责处置。仓库管理人员不承当保管责任。第三章仓库货物的出库第四条，全部出库必需由部门负责人签批方可出库，对于一切手续不全的提货、非指定权限人员签批的领料单，仓库管理人员一律拒绝发货，并视实在情况报告主管人员。第五条，仓库内保管的物资，未经上级同意，一律不准擅自借出。第六条，各类料子的发出，原则上采用先进先出法。第四章仓库货物的保管第七条，仓库保管员料子仓库必需依据实际情况和各类料子的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片。仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，实现帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。仓库管理的规章制度5为规范仓库规划管理，规定本公司物料仓储管理规章制度如下入库管理1、供应商于送交物料时，仓管员对进物料进行验收检查并与本公司《料子计划单》核对。2、仓管人员应认真对货物数量、规格、质量、价格等进行检验，判定合格后对物料办理入账入库手续并仔细填写《入库单》，经部门主管审核后留存第二联，将第一联交于财务部。3、仓管人员对供应商物料进行检验时，如发现有不合格产品，经权责主管审核后及时进行退货（拒收）处置。4、月结或非现金客户送货，凭客户送货单填写《入库单》入库，财务人员凭入库单和客户送货单做应付款账。没有入库单，财务人员不予做应付款，及停止后期付款。5、库房管理人员需要帮助项目资料员收集入库料子的检测报告、产品合格证等有效料子证明文件。物料保管1、物料的储存保管，应依据物料的特性和用途规划仓库区域，定置存放管理。2、物料堆放应尽量做到过目点数，检点方便，成行成列，整齐易取。3、物料如有损失、报废、盘盈、盘亏、仓管员应如时实上报，由部门主管审批后方可处置，未经批准一律不准擅自更改，账目或处理物料。4、料子入库后做好料子标识标牌的'填写订挂，标识标牌填写料子名称、产地、数量、是否检测合格等内容。5、未经权责主管批准，仓库物料一律不准擅自借出、拆件零发、私自挪用等。如有遗失物料按原价赔偿。6、如需从仓库暂借货物时，都需要暂借人填写暂借单，借出物料价值在500元以下，可凭员工暂借单出库限当天归还，逾期不还或遗失，损失由暂借人负责。7、任何人未经仓管员准许，不得私自动用、取走公司仓库的任何物品，不行私自进出仓库及打开存放在公司货物的柜子。出库管理1、业务或技术作业需领用物料时，领料人先填写《领料单》，仓管员依据《领料单》及仓库库存情况填写《出库单》，《出库单》经部门主管签字后，仓管人员方可出库。仓管人员在物料出库时要及时登记账目，做好库账，做到账物相符。2、物料出库后，如因故未能全部使用的，必需当天退回入仓库，退库亦使用“《入库单》”。工程用料可以延迟至该项目工程结束剩余物料及设备退回仓库（实在要求按工地管理规定执行）。3、如有突发性领取，则仓库管理员应作好记录可以视情况实行先发后补单等程序，第二天领取人应自动到仓管员处补签。盘点1、施工单位技术负责人搭配仓管人员应定期对仓库进行盘点，填报《库存月报表》资料。报表应载明各种物存量和本月（本周）各种货物进出库量。2、仓管人员每月的2530号向财务部提交月结报表、库存名细账目表等，并与财务人员及时核对库存账目。仓库管理的规章制度6一、目的为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司资产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足正常经营的需求，订立本制度。二、适用范围适用于公司全部仓库，包含全部产品的管理。存放于仓库的物品参照本制度执行。三、内容仓库管理职责及目标1、高效有序地进行产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求;2、库房管理科学、有序，货物摆放乾净、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求;3、票据、管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确;4、定期和循环盘点，及时查处差别，保证帐、物全都5、及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处置，减少不良损失，降低库存资金占用;7、做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库资产物资的安全。四、仓管人员应具备的基本技能1、娴熟掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序;2、熟识仓库管理制度及相关管理流程;3、具备肯定的快速消费品知识，熟识公司经营产品;4、具备肯定的质量管理知识和财务知识;5、懂电脑操作。五、收货验收1、货物进仓，需核对订单(日期及入库时间)。待进仓物产品、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。2、产品进仓，必需采用合适的方法计量、清点准确。3、对验收不合格或有异议的产品，需上报上级领导，提出解决方案。六、货物出仓1、货物出仓，需由仓库管理员盘点并与提货人确认，方可出库。2、本公司送货的，送货人/提货人必需是业务部门指定人员;外单位自行提货，必需核对提货人身份及授权委托。3、当天出库数量，需由仓库管理员与配送人员共同确认，并由配送人员开具《出库单》，交仓库管理员签字确认，并交财务备档。4、正常产品出仓，必需是合格物料。不合格产品发出，必需由总经理授权。5、严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并商定归还日期(一般不超出三个工作日)。如需接待、赠予等情况，需报总经理审批，并及时办理出库手续，并报财务备档。七、产品堆码及库房管理1、仓库应依据经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。2、全部货物均必需按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定臵摆放。堆码规整、整齐，收发作业后按上述要求及时整理。3、物料、产品状态标识和存卡记录清楚、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位臵。4、仓库设施、用具、杂物，如清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位臵，严禁占用通道或随便乱丢乱放。5、现场(包含办公场合及库房)乾净、洁净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合管理要求。6、严格按“先进先出”原则发出货品。八、安全防护1、保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。2、严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放臵于符合安全管理要求的独立的库区。3、定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报仇检。4、未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随便进出仓库。提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。5、仓管人员于下班离开前，应巡察仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。九、票据及电脑数据处置管理1、票据管理①日常进出仓等票据应分票据类别、处置状态分别有序夹放;2、电脑数据处置每月需把出入库登记表，整理并备档。月末库存转入下月②当天的进出仓数据必需当天处置完毕。特殊情况(如下班后)需报总经理同意。③暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。十、盘点及对帐1、仓库需依据产品紧要程度及价值高处与低处设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求全部库存物品每月至少循环一次。2、物管中心应在财务部的组织下，每月至少组织两次全面盘点。时间为每月15号、30号。3、盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差别应查证原因并及时跟进处置。如属盘盈或不行避开的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处置。若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。4、仓库应及时与财务进行对帐工作，对帐数据应以电脑记录为准(手工管理的仓库暂以手工帐为准)发现对帐差别，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况应及时报告财务部门。十一、呆滞、不良品处置1、仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次;2、对重点质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处置;3、对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处置完毕。十二、沟通协调及服务1、仓库及仓管员必需具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。2、对工作中碰到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。十三、人员变更及移交1、仓管人员变更，必需办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，照价赔偿。2、应移交事项包含但不限于：①经管的'货物;②票据及经管的文件、档案资料;③经管的操作设备、设施、工具及文具用品等;④未了应跟进事宜。十四、检查、监督与考核财务部负责对仓库的整体运作及票据、档案管理实施引导、检查、监督与考核。职责1、仓库组长：(1)在主管的领导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，保证市场需求。(2)订立仓库管理制度及人员分工。(3)合理协调仓库收发货，确保帐、物全都。(4)监督仓管员做好仓库管理及防尘、防锈、防盗工作，产品管理工作。(5)负责仓库报表的审核并定时上报主管。(6)布置仓库每月两次盘点，季度盘点、年度盘点，并不定期抽点。2、仓管员：(1)负责各产品出、入库管理。(2)熟识所保管产品的特点、性能和保护、保管方法。(3)执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清晰、准确，账、物相符。(4)做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作。(5)库存物资定期盘存、上报，做到同类产品先进先出。(6)帮助仓库物品的搬运、卸货工作。(7)全部产品的出库必需告知仓管员，否则，显现异议由责任人全部承当、十五、工作流程：产品入库→仓管员→财务登记产品出库→仓管员、业务员共同确认出库出库清单→仓管员确认→财务登记备份→业务员登记备份仓库管理的规章制度71、酒店仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。2、因工作需要需进入仓库的人员，在进入仓库时，必需先办理入仓登记手续，并要有仓库人员陪伴。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后，出仓时应自动请仓管人员检查。3、仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。4、仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。5、任何人员，除验收时所需外，不准试用试看仓库商品物资。6、仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品。7、一切进仓人员不得携带火种进仓。8、仓库应定期检查防火设施的'使用实效，并做好防火工作。仓库管理的规章制度81.仓库的分类物流中心的仓库类别有:鲜货仓、干货仓、山货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒仓、饮品仓、百货仓、工艺品仓，动力部油库、石油气库，建筑、装修料子仓，杀虫药剂仓、汽车零配仓、陶瓷小货仓、家具设备仓等。2物品验收(1)仓管员对采购员购回的物品都要进行验收，并做到:①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不收。②对购进的食品原料子、油味料不鲜不收，味道不正不收。③对购进的物品己损坏的不收。(2)验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交本钱会计。3.入库存放(1)验收后的物资，除直拨的外，一律人库保管。(2)人库物品一律按固定位置码放。(3)物品码放要有条理，注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品人库时在卡片上按数加人，发出时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。4.保管与抽查(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的.损耗率降到最低限度。(2)抽查:①仓管员要常常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查明原因。②本钱会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。5，领发物资(1)报送领用物品计划。①凡领用物品，须依据规定提前做计划报库管部门。②仓管员将报来的计划按发货次序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取。(2)发货与领货①各部门领货一般应有专人负责。②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货。③领料单一式三份，领料单位自留一份，供单位负贵人凭单验收;仓管员一份，凭单人账;料子会计一份，凭单记明细账。④发货时仓管员要注意掌握物品先进先发、后进后发的原则。(3)货物计价①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。②调出物流中心以外单位的物资时，一般按原进价或平均价加手续费和管理费后调出。6.盘点(1)仓库物资要求每月月中小盘点，月末大盘点，半年和年终彻底盘点。(2)将盘点结果列明细表报财务部备查。(3)盘点期间停止发货。7.记账(1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然。(2)账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等分别设立账户。(3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再人账，发现有过错时及时解决，在未弄清和更正前不得人账。(4)审核验收单、领料单等，手续完满后才略人账，否则要退回仓管员补齐手续后再人账。(5)发出的物资用加权平均法计价，月终显现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、本部门、财务部各一份。(6)直拨物资的收发同其他人库物资一样人账。(7)调出本物流中心的物资所收取的管理费、手续费，不得用来冲减料子本钱，应由财务部冲减费用。(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为人民币人账，发出时按加权平均法计价。(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月末估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后再按实人账，并调整暂估价，报财务部本钱会计调整三级账。(10)月末定时将会计报表连同验收单、领料单等报送财务部本钱会计。(11)与仓管员校对实物账，每月与财务部料子会计对账，保证账物相符、账账相符。8.建立档案制度(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿。(2)料子会计档案应有验收单、领料单、料子明细账和料子会计报表。仓库管理的规章制度9一、目的通过订立仓库的管理制度及操作流程规定，引导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围仓库的所用工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的布置和管理，协调部门间的事务和转达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。仓务员负责票据追查、保管、入帐。仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。仓库主管、ｉｑｃ、采购共同负责对原料子的检验、不良品处理方式确实定和废弃物的处理工作。四、仓储管理规定1、原料子收货及入库需严格依照“收货入库单”的流程进行作业。采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到票据为止，仓库人员有追查和保管票据的责任。仓库收货时的原料子必需有物料部门供给的采购订单（或者说ｐｏ），否则拒绝收货。仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处置，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。仓库人员对已送往仓库的原料子及时通知ｉｑｃ进行物料品质检验。对ｉｑｃ检验的合格原料子进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原料子进行退货。仓库原则上当天送来的原料子当天处置完毕，如有特殊最迟不得超出一个星期。仓库对已入库的原料子进行分区分类摆放，不得随便堆放，如有特殊情况需在当天内完成。仓库对不合格的原料子放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。2、原料子出库需严格依照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。仓库的生产原料子出库依据是物料部门供给的bom（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原料子损耗进行核料，并由部长签名确认。仓库把所出库之原料子配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原料子出库。仓库出库物料的原则是同一原料子做到先进先出。超用物料的出库必需依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明白超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原料子出库。3、退厂原料子的处置需严格依照“退厂物料通知单”进行操作。对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部予以处置看法且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原料子退与供应商。对于不良原料子不行办理出入库用续。4、原料子报废严格执行“报废单”进行操作发现仓库库存物料不良时及时处置或通知上级主管部门处置。需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，而且分开保管。5、产品的收货及出库a.b.c.产品的收货及入库严格依照“产品入库单”进行操作全部入库之产品必需为合格之产品，并由终查（即qa）供给qc报告之准许入库的产品，否则拒绝入库。入库产品随货供给产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。对合格产品且与送货单全都的及时办理入库手续。并按要求存放好。产品的出货严格依照“产品出货单”进行操作。产品出货的依据是由营销部供给“客户货物配送单”，进行检货，并把检好产品进行包装。对于即将出库之产品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。产品的退货严格依照“产品退货单”进行操作由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维护和修理，尽快返还客户。五、货物管理货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品诘责题及时反馈和处置。保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。货物的票据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工票据一同交到财务。每月的票据由其分类保管好，原则上票据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭全都。六、货物的盘点仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。盘点过程中需要其他相关部门予以搭配，需入库和发料统一按内部盘点布置操作。盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的'盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。盘点分初盘、复盘，但全部的盘点数据都需盘点人员签名确认。七、仓库的安全、卫生管理仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，实现乾净、整齐、洁净、卫生、合理的摆放要求。对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。仓库内保持安全通道畅通，不行有聚积物，保证人员安全。仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清晰的标识。上下班关闭窗户及锁上仓库门。做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处置和上报。仓库内需要高空作业时做好安全防范。八、仓库人员的工作态度及作风仓库工作人员应当培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。仓库工作人员要求做事细心，专心，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要定时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。仓库管理的规章制度10车间是企业内组织生产的基本单位，对保证产品质量和提高工作质量负有紧要责任，车间应遵从以下管理制度：一、深入进行"质量第一"的'思想教育，发动群众开展："产品质量信得过"和质量管理小组"活动，推广先进的质量管理方法。二、严格贯彻执行工艺纪律，制止违章操作，确保制造质量。三、组织有秩序的生产，搞好文明、安全生产，保持环境卫生。四、组织好质量自检、互检，支持专检人员的工作，共同把好质量关。车间定期召开质量分析会，不绝改进质量，发生质量问题时，乐观搭配质量管理部门，分析研究解决。五、掌握本车间质量情形，专心填写质量记录，落实质量奖惩制度。六、针对车间内存在的重要质量问题，提出课题发动群众开展技术革新和合理化建议活动，对设计、工艺等方面存在的问题乐观向有关部门和质量管理部门提出，共同研究解决。七、对不合格产品车间负完全责任。仓库管理的规章制度11第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证资产物资的完好无损，依据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司实在情况，特订立本规定。第二条仓库管理工作的任务(1)做好物资出库和入库工作。(2)做好物资的保管工作。(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不失事故。第二章仓库物资的入库第三条对于采购人员购入的料子物资，保管人员要专心验收物资的数量、名称是否与发票相符，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。第四条对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视实在情况报告业务部门和主管人员处置。第三章仓库物资的.出库第五条对于一切手续不全的提货、领料事项，保管人员有权拒绝发货，并视实在情况报告主管人员。第四章仓库物资的保管第六条仓库保管员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，实现帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。第七条每月月末之前，保管人员要对当月各种料子物资收发予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。第八条保管人员对库存物资要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必需查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处置看法，报部门主管人员。第九条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处置提出建议。第十条依据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库料子物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。第十一条对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资资产的安全。第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保资产物资的完整。如有异常情况，要马上上报主管部门。(1)上班必需检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥当保管。第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：(1)严禁在仓库内吸烟。(2)严禁无关人员进入仓库。(3)严禁涂改账目。(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。(5)严禁在仓库内存放私人物品。(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。(7)严禁随便动用仓库消防器材。(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章附则第十六条本规定由行政部订立，报总经理批准实施。仓库管理制度篇21、行政物资入库，需行政负责人填写《入库单》，并与行政仓库保管员共同验收，核对清点物资名称、数量是否全都。2.物资入库后，应摆放整齐，并标明物资名称，以便查找。二、出库1、物资出库，应持HRM签字的《出库单》，交由仓库保管员出库，同时修改库存量。仓库物资，未经HRM批准，一律不准擅自借出。2、仓库要严格守卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。保管员要懂得使用消防器材和必需的防火知识。3、全部物资出库凭证，仓库保管员应妥当保管。三、仓库管理1、所购一切物资料子，严格实行先入库、后使用制度。如发现行政物资短缺，应及时通知相关负责人增补购买。2、仓库应每季度对库存物资进行一次盘点，做到账、物相符。3、仓管员要专心做好仓库的安全工作，常常巡察仓库，检查有无可疑迹象。要专心做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾不安全隐患，发现问题应及时汇报。4、建立电子版及纸质版两套库存记录，并附完整的入库、出库记录。仓库管理的规章制度12一、物资的入库与验收1、原料子入库。外购原料子到货后，库房管理员应按供应人员填写的《采购入库清单》认真核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。2、产产品入库。经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。3、对需要质量验收的原料子，入库时先标识待验品，按规定及时通知品质部进行验收，经认定合格的原料子放入指定合格品区域。判定不合格则需隔离堆放，并标识“不合格品”标识。4、在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及票据等不符合时，应马上向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必需时通告对方。5、对临时寄存在库房的.货品，必需时划出区域，隔离存放，做好“待处置品”标识。6、对退货产品的处置应按《退货清单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。7、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。8、入库物资的堆放必需符合先进先出的原则。9、入库物资应及时入库。二、原料子的出库与发放1、凡属产品配套原材料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原料子，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。2、用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。3、非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必需时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。4、物资(包含产品)的发放力求先进先出，实在按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相全都，帐、帐相符。5、废品库内物资由生产部负责处置，并保存处置清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量或过磅，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。三、物资贮存与防护1、物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。2、仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倾倒和包装破损，妥当保管，杜绝积压，反对挥霍，及时供给相关信息。3、仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并阔别火源、热源。4、有色金属上货架，保持通风，非金属及电器料子，应分品种、规格、型号存放，陈设合理，立卡设数，对机械设备工量具等勤清点检查，以防生锈，发放问题及时处置。5、做好物资的标识管理，包含产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。6、对有贮存期限要求的物资，定时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处置标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可连续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。7、对于长期库存(既超出保质期限经品质部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。8、非工艺损耗或其他原因而产生的料子多余，仓库必需及时搭配车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对料子的应余数，及时办理退料手续及入帐。9、对于残余的原料子或不满包装的料子依据实际包装情况，进行封口或封箱处置。四、应急情况处置1、碰到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络应急领导小组，及时采取相应的措施。2、灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。仓库管理的规章制度131、仓库管理的分类：酒店仓库管理总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修料子仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。2、物品验收：(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、小等都要进行验收，并做到：①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收;③对购进的食品原料子、油味料不鲜不收，味道不正不收。④对购进品已损坏的不验收。(2)验收后，要依据发票上列明的`物汽称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交料子会计。3、入库存放：(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管;(2)进仓的物品一律按固定的`位置堆放;(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出)，结出余数;卡片固定在物品正前方。4、保管与抽查：(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。(2)抽查：①仓管员要常常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对;②料子会计或有关仓库管理制度人员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。5、领发物资(1)领用物品计划或报告：①凡领用物品，依据仓库管理制度规定须提前做计划，报库存部门准备;②仓管员将报来的计划按每天发货的次序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取;(2)发货与领货①各部门各单位的领货一般要求专人负责;②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货;③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收;仓管员一份，凭单入账;料子会计一份，凭单记明细账;④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。(3)货物计价：①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。②需调出酒店仓库管理制度以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。仓库管理的规章制度