北京B级锅炉手册

/文件编号：SC-2010受控状态：版本号：B发放编号：锅炉制造质量手册编制：审核：批准：2010-6-8发布北京明瑞兴工贸有限公司北京明瑞兴工贸有限公司0.0目录版本号：B章节号：0.0修改状态：0页码：1/10.0目录1.0管理职责2.0质量保证体系文件3.0文件和记录控制4.0合同控制5.0设计控制6.0材料、零部件控制7.0作业（工艺）控制8.焊接控制9热处理控制10无损检测控制11理化检验控制12检验与试验控制13设备和检验与试验装置的控制14不合格品（项）控制15质量改进与服务16人员培训、考核与其管理17其他过程控制18执行特种设备许可制度附件1组织机构图附件2质量保证体系图附件3质量管理体系职能分配表附件4程序文件目录附件5管理制度目录附件6记录表单目录附件7质量控制环节、控制点一览表北京明瑞兴工贸有限公司0.1质保手册发布令版本号：B章节号：0.1修改状态：0页码：1/1第0.1章质保手册发布令我公司依据国务院颁布的《特种设备安全监察条例》、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《热水锅炉安全技术监察规程》，按照国家质量技术监督局颁发的TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、《锅炉压力锅炉制造监督管理办法》和《锅炉压力容器制造许可条件》等法规、规范与国家标准、行业标准的要求，结合本企业生产、经营的实际情况和近几年来的管理工作经验修订编制的《锅炉制造质量保证手册》，阐明了我公司质量方针和质量目标，描述了在质量活动中的管理体系建立与运转情况。经审定本《质保手册》的编制符合国家有关锅炉制造的法律、法规和标准的要求，现决定批准发布，于2010年6本《质保手册》是我公司锅炉产品制造全过程质量管理和质量活动有效运行的纲领性文件。是全体职工进行产品制造的行为指南。要求全公司各部门对员工进行培训，务必使其熟悉和理解并认真贯彻执行，从而保证实现公司提出的质量方针和目标，赢得顾客的信任。以不断提高锅炉产品质量，确保生产出符合法规、标准要求，安全可靠、用户满意的产品。总经理：2010年北京明瑞兴工贸有限公司0.2授权委托书版本号：B章节号：0.2修改状态：0页码：1/10.2授权委托书本授权委托书声明：我是北京明瑞兴工贸有限公司的法定代表人，现授权委托刘明瑞同志为北京明瑞兴工贸有限公司总经理。在本单位锅炉制造、生产经营活动中具有决策权和指挥权。法人：二零一零年六月八日北京明瑞兴工贸有限公司0.3公司概况版本号：B章节号：0.3修改状态：0页码：1/1第0.3章公司概况北京明瑞兴工贸有限公司是从事小型热水锅炉制造和安装于一体，具有独立法人的民营企业。本公司地处平谷区东寺渠桥南路口西侧，占地面积22000余平方米，建有钢结构厂房一座，生产车间总面积4500平方米。注册资金100万元。现有员工60人，其中高级工程师2人、工程师4人、技术员1人；工程技术人员占职工总人数的13.3%。固定资产2000余万元，主要设备40余台。我公司于1998年开始生产常压锅炉，2002年取得小型热水锅炉制造许可证，2004年取得ISO9001：2000标准质量管理体系认证。2006年取得C级锅炉制造许可证。目前生产的承压蒸汽和承压热水燃煤锅炉，型号有DZG、DZL系列。我公司产品的特点是：质量上乘、性能良好、节能环保、运行安全可靠、价格合理、售后服务周到。广泛用于学校、医院、机关、宾馆等单位，以质量和售后服务赢得了顾客的赞誉。我们将不断地开拓进取，进一步加强企业科学管理与新产品开发，不断提高产品质量，更好地为用户服务，满足社会发展的需要。地址：平谷区东高村镇南埝头村16号邮编：101200电话：（010）69986068传真：（010）69986068法人：赵书芬网址：http：//.com北京明瑞兴工贸有限公司0.4任命书版本号：B章节号：0.4修改状态：0页码：1/2第0.4.1为确保公司的质量保证体系运行有效，现任命技术负责人韩尚书为我公司的质量保证工程师，授权其在质量管理活动中代表总经理行使权力。负责公司锅炉制造质量保证体系的建立、实施、保持和不断改进，并全权负责锅炉制造质量体系运行中出现的问题，具有独立处理和裁决质量保证体系运行中重大问题的权力。其职责权限是：0.4.1负责按《特种设备安全监察条例》、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《热水锅炉安全技术监察规程》、TSGZ0005-2007《特种设备安装、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》和TSGZ0004-2007《特种设备安装、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》负责0.40.4总经理:2010北京明瑞兴工贸有限公司0.4任命书版本号：B章节号：0.4修改状态：0页码：2/2第0.4.2章责任人员为了保证《锅炉制造质量保证手册》的贯彻实施和质量保证体系有效运行，全面落实公司的质量方针和目标，任命下列人员为各质量系统责任人：设计、标准质控责任人：刘国兴工艺质控责任人：李荣生材料质控责任人：芦洪佩焊接、热处理质控责任人：王金伶检验质控责任人：董玉珠压力试验质控责任人：董玉珠理化、计量质控责任人：杨攀设备质控责任人：芦洪佩无损检测质控责任人：张东其他过程质控责任人：李荣生机械加工质控责任人：李银峰在实施公司质量保证体系中，质量保证工程师指导各质量系统责任人的工作，当质量系统责任人外出期间，质量保证工程师有权指定相关人员代行其职责。总经理：20北京明瑞兴工贸有限公司0.5质保手册管理版本号：B章节号：0.5修改状态：0页码：1/1第0.5章质保手册管理0.5.1《锅炉制造质量保证手册》由质量保证工程师主持，办公室负责组织有关人员依据TSGZ0004-2007《特种设备安装、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》的相关条款要求，结合本公司的实际情况编写。编写的《锅炉制造质量保证手册》（以下简称《质保手册》）要由有关部门讨论，经质量保证工程师审核，报公司总经理批准后发布并规定实施日期。0.5.2⑴公司办公室按照《文件控制程序》对《质保手册》进行管理。《质保手册》分为“受控”和“非受控”两种状态，所有发放到本公司内部有关领导、部门和人员以与提交给认证机构的《质保手册》均为受控的《质保手册》。应标有“受控”标记，每次修改和换版必须跟踪控制。用于宣传、交流等活动的《质保手册》为非受控《质保手册》，应标有“非受控”标记，非受控《质保手册》不进行跟踪控制。非受控《质保手册》发送需得到质量保证工程师批准并登记。⑵所有持有受控《质保手册》的人员应妥善保管，保持《质保手册》的完好、清洁。如出现破损、丢失或持有人调离本公司时，应到办公室办理有关手续。⑶《质保手册》的修订由技术科负责，修订后的《质保手册》仍应履行相应的审核和批准手续。⑷《质保手册》由质量保证工程师负责组织实施和解释工作，办公室负责具体的日常管理。0.5⑴企业因变更、破产等因素《质保手册》自然终止。北京明瑞兴工贸有限公司1.0管理职责版本号：B章节号：1.0修改状态：0页码：1/11第1章管理职责1.1质量方针和目标质量方针：强化质量意识，必须常抓不懈；不搞模糊概念，不搞差不多行了，不留质量隐患。内涵：——特种设备的制造，首先要把安全放在首位。公司要生存和发展，就必须严格执行有关法规标准，靠过硬的产品质量确保锅炉产品安全，靠上乘的服务，以充分满足顾客要求；——公司最高管理层将为所有员工创造充分参与公司质量管理的内部环境，以培养每一位员工的质量意识和服务意识，充分挖掘和发挥他们的积极性和能动性；——公司利用过程方法和管理的系统方法，持续改进公司质量管理体系和总体业绩，不断提升公司的市场适应能力和竞争力。质量目标：受压元件焊接一次合格率≥95%；产品交验一次合格率≥90%；监检率100%；顾客满意度≥95%；质量目标的分解见本手册第1.1.2和《程序文件》第19总经理：2010年6月8日北京明瑞兴工贸有限公司1.0管理职责版本号：B章节号：1.0修改状态：0页码：2/111.1.1⑴供销科：选择合格的分供方，提供优质的原材料与外购件。⑵生产科：精心计划，认真组织，确保生产计划的全面完成。⑶技术科：坚持技术创新，不断提高产品的设计工艺技术水平。⑷生产车间：不合格的材料不投料；上道工序未检验合格不转入下道工序，不合格的零件不组装。⑸检验科：产品交验一次合格率≥90%；不合格的产品不出公司。⑹供销科：认真履行“合同法”，协调好用户与公司的关系。合同履约率达到100%；顾客投诉处理率达到100%；顾客满意度≥95%；对用户反馈信息与时收集、汇总、分析、落实处理办法；⑺各部门：对用户信息处理要求，限时处理完成。以上对质量目标的量化和分解每月进行一次考核。1.2质量保证体系组织1.2.1制造质保体系建立原则——符合国家现行锅炉制造的法律、法规和规定的要求；——适应公司锅炉制造质量控制的特点与需要；——保证锅炉制造质保体系的连续有效运转。1.2.2制造质保体系的构成制造质保体系由质保体系组织系统、质量控制系统、质量法规系统、质保体系文件、资源系统构成。1.2.3质保体系组织系统⑴组织机构公司的组织机构设置见附件1，展示了公司锅炉制造质量保证的组织机构，体现决策层、管理层和执行层相互关系。⑵质量保证体系图公司制造质保体系是在总经理领导下，由其授权的质保工程师负责建立、主持、实施、保持和改进，由各专业质控负责人具体分工负责各控制系统的管理体制。公司质保工程师、各专业质控负责人、职能部门负责人由总经理任命。公司制造质量保证体系图见附件2，质量管理体系职能分配表见附件3。1.2.4质量控制系统（见2.1.5）1.2.5质量法规系统北京明瑞兴工贸有限公司1.0管理职责版本号：B章节号：1.0修改状态：0页码：3/11锅炉制造质保体系法规系统由与锅炉制造有关的现行国家法规、规范、标准和行业1.2.6质保体系文件（见第2章）1.2.7资源系统⑴资源包括人力资源、基础设施和工作环境，是公司实施、保持锅炉制造质量体系并持续改进其有效性，实现质量方针和质量目标，提供符合法规要求的产品，增强顾客满意的先决条件。⑵公司总经理确保提供锅炉制造质量体系正常有效运行并持续改进所需资源，公司办公室依据业务分工组织实施。1.3职责、权限1.3.1总则本节阐述了本公司与产品质量有关的行政和质量管理组织机构的职责；对从事与质量活动有关的管理、执行和验证工作人员的职责、权限作出明确规定，以确保质量方针的实施。1.3.2责任人员职责、权限公司法定代表人对锅炉产品的安全质量负全责。总经理⑴对遵守国家的法律、法规，贯彻执行本公司的质量方针和质量目标，确保质量管理体系运行的正确性、有效性负最高职责；⑵制订、批准本公司质量方针和质量目标。决策实施质量方针和质量目标的实现；⑶对建立、保持和改进本公司质量管理体系与其运行起决策和领导作用。并对本公司质量管理和产品质量负全责；⑷负责策划和提供实现本公司质量目标所必须的资源；⑸任免各部门负责人、质量保证工程师与各专业责任人员；⑹批准本公司《质量手册》，主持管理评审工作。副总经理⑴⑵负责指挥公司的生产活动，根据公司确定的年度生产需求，编制生产计划，并组织实施，尽量做到均衡生产，在确保产品质量的前提下保证生产进度。⑶审批经评审合格的《合格供方名录》和外协项目的分包方协议。⑷参与组织召开公司的质量分析会，分析质量情况，采取提高质量的有效措施。特北京明瑞兴工贸有限公司1.0管理职责版本号：B章节号：1.0修改状态：0页码：4/11别应加强对全公司职工的质量意识教育。遵守锅炉法规标准，严格执行工艺纪律。⑸与时协助处理产品不符合和不合格品的隔离与标识。⑹加强安全教育和安全措施，做到安全生产。⑴协助总经理实施质量方针、目标，对分管的技术工作进行组织领导，对产品技术文件负领导责任；⑵贯彻锅炉有关法规、标准、搞好质量管理与质量控制工作，负责组织解决影响产品质量的重大技术或质量问题，对由于技术问题、管理失误而造成的重大质量事故负责；⑶负责领导企业的锅炉技术工作，负责产品产前的技术准备工作，负责技术革新、技术改造、技术培训和考核工作。⑷负责公司产品开发的调研与组织、安排投产前的技术准备工作，负责审批通用工艺、焊接工艺评定报告,焊接接头超次返修工艺和企业标准等。⑴质保工程师是制造质量保证体系的负责人，具体组织、协调开展质量体系的工作，协调和指导各质控系统责任人员的工作。并按《质保手册》的规定进行监督检查。⑵组织对《质保手册》等体系文件的编制、修订和审核，对《质保手册》内容有解释权，对执行中有争议和不明确的问题有决定权。⑶对本公司制造质量负责，在处理质量问题上有决定权，但处理重大质量问题时，应取得企业法人的支持。⑷组织指导各系统各部门开展质量管理工作，贯彻执行有关法规、标准和技术的规定，并进行考核。在经济责任制的考核中，提出奖惩意见。⑸组织内部质量审核工作，对各部门工作质量和产品质量有权进行监督和抽查，对违反质量控制的作业活动，有权责令其停止与改进。⑹协助总经理组织管理评审工作，在质量评审会上报告质量管理体系的运行情况，以供评审和作为质量体系改进的基础。⑴对设计任务书、设计条件图和用户要求的合理性进行复审。⑵会同设计人员研究判定锅炉设计原则、设计方案，确定选材和结构，并帮助北京明瑞兴工贸有限公司1.0管理职责版本号：B章节号：1.0修改状态：0页码：5/11解决设计中的技术问题。⑶对产品设计图纸和有关技术文件、贯彻执行《蒸汽规程》、《热水规程》、技术标准、有关条例和规定的准确性负责。⑷负责施工图确认，办理设计更改，材料代用和竣工图审核等工作。⑸对所定的设计原则能否确保产品的性能和产品质量负责。标准化⑴负责组织新版法规、标准的培训学习和贯彻工作。对本公司各个场所使用的法规、标准文件为有效版本负责。⑵负责对产品图纸标准化审查工作；⑶负责收集和整理国标、部标、行业等技术标准和有关规程、规范的最新版本，直接向质量保证工程师汇报工作。⑷负责组织有关专业技术人员编制企业技术标准。⑴组织领导工艺系统的工作，对工艺文件编制和执行过程的质量控制负责，可直接向质量保证工程师汇报工作。⑵负责设计图样和技术要求的工艺性审核。审核工艺文件，对其的可行、正确、经济、合理、完整、规范和易于实施的原则性负责。对有争议的问题作出裁决。⑶推广与贯彻新工艺、新标准，负责组织编制和审核工艺文件。⑷对工艺装备设计和图样的质量负责。⑸审批生产过程中解决工艺问题的措施。⑹有权监督、检查、指导工艺人员的工作，有权监督工艺文件的执行情况，对违反工艺规程的施工方法和程序有权纠正。⑺主持工艺纪律执行情况的检查。材料⑴主管材料、零部件采购、入库检验、保管发放与外购外件件材料、零部件的质量控制，对本系统材料质量控制负全责。⑵审核材料、零部件质量证明书，材料复验报告，材料入库验收报告与产品主要受压元件使用材料一览表。北京明瑞兴工贸有限公司1.0管理职责版本号：B章节号：1.0修改状态：0页码：6/11⑶监督检查材料检验人员的工作质量，督促执行本系统的管理制度。⑷有权阻止不合格材料投入生产，有权阻止无标记材料流转，合理解决材料质控中的质量问题，定期向质保工程师汇报材料系统的运行情况，对重大质量问题应取得质保工程师的支持。⑸对材料、零部件采购、验收、保管、发放等环节的管理人员的业务进行指导，并对其工作质量作出评价，并提出改进意见。⑹审核材料、零部件订货技术条件与材料代用的合理性。负责材料、零部件合格供方的资格评审与重新评价和对供方质量控制。焊接⑴主管焊接质控系统的质量控制，组织编制并审核本公司有关焊接的标准、守则、制度，并对本系统质量控制负全责。⑵编审锅炉制造焊接工艺试验和焊接工艺评定方案，指导并参加焊接工艺评定工作，审批焊接工艺指导书和审核焊接工艺评定报告。⑶负责焊接工艺的审核，监督焊接工艺的贯彻执行，确保焊接工艺得到焊接工艺评定覆盖，指导现场施焊，并解决施焊中遇到的焊接技术问题，监督产品焊接试板的管理。⑷有权对违反焊接工艺现象进行制止并提出警告，有权停止无证施焊焊工焊接锅炉并提出处理意见，对重大质量问题应取得质保工程师的支持。⑸⑹负责焊接材料代用审批与其它材料代用的会签工作。⑺负责审批一、二次焊缝返修工艺，负责审核超次焊缝返修工艺。⑻参与焊接设备的选型和管理；负责焊接材料代用批准和其他材料代用的会签工作。0理化⑴负责制订理化检验质控系统方面的质量文件，对本系统的质量控制负全责。⑵负责对理化试验项目的质量控制。⑶对理化试验的取样、加工、操作、设备选用、计算与技术标准执行的正确性负责。⑷定期组织理化工作质量分析、质量审核。⑸负责审查、确认理化试验报告，并对报告的正确性、完整性负责。北京明瑞兴工贸有限公司1.0管理职责版本号：B章节号：1.0修改状态：0页码：7/1无损检测责任人员⑴主管无损检测方面工作，贯彻执行国家锅炉制造检验标准和规范，参加编制、修订、贯彻无损检测质控系统的内容和制度。定期向质保工程师报告工作。对无损检测工艺和无损检测工作质量控制负责。⑵制定和监督执行安全防护措施。检查无损检测设备的使用情况，提出无损检测仪器设备维修计划并组织实施。⑶对不符合外观质量要求的焊接接头有权拒绝检测，有权拒绝受理不按法规、标准进行的任何检测活动。⑷审核、确认无损检测记录和报告，抽查射线底片是否符合质量要求，对底片评级和报告的正确性负责。⑸定期进行焊接质量分析，每月进行焊工焊接接头一次合格率的统计，并把信息传递给焊接质控系统责任人员，以便提高焊接质量。2计量⑴负责编制计量工作的程序文件，对公司所使用的计量器具的质量负全责。⑵负责计量器具的采购、验收、操作、检定、报废等的管理。⑶负责编制计量器具维修保养和周期检定计划并监督实施，代表公司与法定计量检定单位的联系与送检。⑷负责计量器具与专用检具的标识和登记建帐建档的管理工作。3设备⑴⑵负责设备、检验试验装置的采购、验收、操作、报废等的管理。⑶负责组织编制设备、检验试验装置维修保养计划，定期组织设备、检验试验装置完好率的检查和评定，监督检查生产设备的使用、维护、保养制度的实施工作。⑷负责本公司设备、检验试验装置的标识、登记建帐和建档的管理工作。⑸对制造在用设备的完好率和专管率负责。4⑴负责压力试验全过程的质量控制，对压力试验的安全和质量工作负责。北京明瑞兴工贸有限公司1.0管理职责版本号：B章节号：1.0修改状态：0页码：8/11⑵编制压力试验工作程序⑶负责压力试验场地安全防护设施的监督管理，确保压力试验安全，并应经技术负责人和安全部门检查认可。⑷负责整理、汇总压力试验资料、记录，并填写压力试验报告。对压力试验报告的正确性负责。5检验⑴查。⑵负责组织编制和修订质量检验工作的各项规定，经质保工程师批准后执行。⑶有权监督、检查、指导专职和兼职检验人员的工作和有关文件的执行情况。⑷对违反工艺程序和工艺纪律者有权加以制止，并报告质保工程师，提出返工、停工的处理意见，经质保工程师批准后执行。⑸对生产过程中采用的检验方法、检测工具的正确性、质量检测报告与检验文件的正确性、完整性负责，对有争议的问题作出判定。⑹负责监督对不合格品的控制工作，对不符合现行标准与设计要求，且未办理合法批准手续的产品，有权阻止出厂。⑺主持产品信息的数据分析工作与监督有关纠正、预防措施的实施。⑻负责监督、检查、管理锅炉产品制造过程中的各种标识和可追溯性工作。⑼对产品质量的检测报告、检验文件的正确性负责，并签发产品质量证明书。6用户⑴负责产品所有用户的信息反馈工作；⑵负责将用户有关产品的建议和问题迅速与厂相关部门联络。7其他过程⑴负责制造过程中有关管板与烟管的胀接、螺纹管制作工作；⑵负责本公司锅炉安装调试工作。8⑴负责填写热处理委托单。⑵审核、确认分包方的热处理工艺和工件热处理的质量。北京明瑞兴工贸有限公司1.0管理职责版本号：B章节号：1.0修改状态：0页码：9/11⑶审核、确认热处理报告，并对报告正确性负责。⑷负责整理和汇总热处理方面的存档资料。9机械加工责任人员⑴负责产品制造中有关机械加工的质量控制工作；⑵负责加工过程中的质量记录。.3.1检验科⑴对产品工序检验负全部责任。按图纸、技术要求、工艺过程卡组织检验人员检验产品制造过程质量；按相关标准的规定对产品进行外观质量检查。⑵按“焊接工艺卡”检查焊接规范的执行情况，对违反工艺的操作者有权制止、督促其改进。⑶组织质检员在检验过程中严格执行《标识追溯管理制度》，认真检查材料标记，焊工钢印、焊缝编号等印记。⑷严格控制不合格半成品转入下道工序，按“不合格品（项）控制程序”对不合格品进行标识，按“评审”处置意见处置不合格品。⑸负责不合格品的鉴别、标识、反馈与纠正措施的验证管理。⑹负责产品实现过程检验文件的编制和实施。⑺负责进货物资、产品质量的检查工作，保证产品质量。⑻负责产品的物理、化学试验、计量和无损检测工作的管理。⑼负责内部产品质量信息反馈管理。⑽负责产品检查记录的整理、汇总、数据统计分析与归档工作。⑾负责签发产品质量证明书，对其完整性、正确性负责。⑿负责特种设备许可制度规定项目的管理工作。⑴负责实施本公司产品设计开发、外来加工图纸的审核和设计图样的质量控制。⑵处理生产中涉与图纸的质量问题，负责对外来加工图纸的质量问题与原设计单位北京明瑞兴工贸有限公司1.0管理职责版本号：B章节号：1.0修改状态：0页码：10/11联系。⑶负责组织锅炉产品实现过程的策划与产品工艺文件的编制（包括焊接控制）。⑷负责锅炉设计文件的工艺性审核。对设计图样和有关技术文件贯彻执行相关法规标准的正确性负责。⑸负责施工图确认，办理设计变更，材料代用审核等工作。⑹负责收集管理与产品有关的法规、标准、规范和技术文件等。⑺负责焊工培训、焊接试验与焊接工艺评定管理。⑴负责编制生产作业计划，组织安排生产。⑵负责对生产车间的生产过程实施监督管理和协调，组织产品生产调度工作，确保产品按合同规定的期限完成。⑶负责生产过程中产品的标识、移植、合理摆放、隔离、搬运、防护和保管，对生产过程中的工作质量负责。⑷负责编制生产设备的购置计划，组织实施设备验收、安装、调试、维护与其它生产基础设施的管理。⑸负责对生产车间的安全生产、文明生产与生产环境的管理和监督。⑷负责生产设备维护、保养和维修的管理工作。⑴和承接合同或定单，并负责组织合同或定单的评审工作。⑵负责市场调查、产品宣传、收集来自顾客的信息。⑶负责与顾客有关过程的日常管理工作，协调解决顾客提出的产品质量问题，对顾客满意度进行测量。（4）负责成品库的管理、保证成品的储存、防护符合规定。(5)负责对供方的选择、评价和管理，保证采购产品质量的稳定、可信。(6)负责原材料、焊接材料、外协、外购件等采购合同洽谈并实施采购。(7)控制并对物资质量证明文件和资料的齐全、有效负责；(8)负责参与对采购物资入库验收工作。北京明瑞兴工贸有限公司1.0管理职责版本号：B章节号：1.0修改状态：0页码：11/11办公室⑴负责组织实施手册编制、修订和换版工作。⑵组织编制质量保证体系文件。⑶定期组织内部质量体系审核、管理评审，并检查督促纠正措施、预防措施的实施。⑷负责公司员工的培训、考核管理，协助有关部门组织员工进行培训和考核。⑸负责公司劳动人事、劳动合同和员工档案管理。⑹负责各类人员的上岗资格证管理。⑺负责企业质量管理体系运行的日常管理、文件资料和产品档案管理工作。⑴教育职工遵纪守法，安全第一。遵守各项操作规程，遵守设备、工具维修、保养制度和安全生产制度。⑵认真贯彻“质量第一”经常教育并督促职工要保证产品质量，严格执行产品质量检验制度。⑶检查监督职工做好原始记录，坚持实事求是，反对弄虚作假。⑷负责生产设备维护、保养和维修的管理工作。1.4管理评审1.4.1.公司每年年底或年初在总经理主持下，由质量保证工程师负责组织一次对质量保证体系运转情况的管理评审，.3由质量保证工程师提出管理评审的实施计划和方案，1.4.4管理评审后以文件形式发布评审结果与所做的变更决定，管理评审记录文件和资料由检验科相关文件《质量改进与服务控制程序》(MRX/CX-19-2010)北京明瑞兴工贸有限公司2.0质量保证体系文件版本号：B章节号：2.0修改状态：0页码：1/4第2章质量保证体系文件质保体系文件主要包括：质保手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件和质量记录表卡等。⑴质保手册锅炉制造质量手册阐述了公司质量方针、质量目标，是公司质量体系的纲领性文件，是保证公司锅炉制造质量体系有效运行和持续改进的质量法规；同时是向顾客与第三方展示公司质量体系，并向他们提供质量保证和承诺的纲领性文件。⑵程序文件程序文件（管理制度）是公司制造质量手册的支持性文件，描述为实施质量体系所涉与到的各职能部门、人员活动的文件，是对与质量有关各项活动进行控制的依据。程序文件（管理制度）清单见本手册附录4和附录5。=3\*GB2⑶作业（工艺）文件本公司锅炉制造作业（工艺）文件主要是指通用工艺守则、作业指导书、操作规程、试验规程、工艺卡等描述现场作业或管理用的详细工作文件，这些文件主要供相应岗位作业人员使用。=4\*GB2⑷质量记录表卡质量记录表卡是为完成产品制造的质量活动或达到的结果提供客观证据，这些文件主要供相应岗位作业人员在作业过程中使用。为满足制造质量控制要求，公司规定锅炉制造使用的质量记录表卡必须标准化、文件化，质量记录表卡清单见本手册附录62.1质量保证手册.1.1术语本手册采用GB/T19000—2000idtISO9000：2000中所规定的术语和定义。缩写《公司》———《北京明瑞兴工贸有限公司》《条例》———《特种设备安全监察条例》《蒸汽规程》———《蒸汽锅炉安全技术监察规程》北京明瑞兴工贸有限公司2.0质量保证体系文件版本号：B章节号：2.0修改状态：0页码：2/4《热水规程》———《热水锅炉安全技术监察规程》《标准》———《国家与部颁标准规范》《管理办法》—《锅炉制造监督管理办法》《许可条件》—《锅炉制造许可条件》《许可程序》—《锅炉制造许可工作程序》《检验规则》—《锅炉压力容器产品性能监督检验规则》《质量保证体系基本要求》—《特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求》《评审细则》—《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》《焊工考试规则》—《特种设备焊接操作人员考核细则》《工艺评定》—《锅炉焊接工艺评定》《质保体系》—《锅炉制造质量保证体系》《质保手册》—《锅炉制造质量保证手册》《见证点(E)》——锅炉制造过程中进行各种检测、验证，提供检查数据，判定合格与否，规定表格见证或印检标记的工序点。《审核点(R)》——通过抽查、检查或审阅认可方式进行管理的工序点。《停止点(H)》——锅炉制造过程中必须停止下来进行见证和检验的，未经指定责任人、指定部门和授权代表确认签字，此点就不能继续，以此来验证认定《材料》——指锅炉用管材、板材、焊接材料。MRX——北京明瑞兴工贸有限公司代称。SC——质量手册CX——程序文件ZD——管理制度GY——工艺文件GJL——质量记录北京明瑞兴工贸有限公司2.0质量保证体系文件版本号：B章节号：2.0修改状态：0页码：3/42.1.2体系适用范围总则本《质保手册》依据《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器制造监督管理办法》、《锅炉压力容器制造许可条件》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、等国家有关法规、规范标准编制的。（2）具备稳定地提供满足法律、法规和顾客要求的锅炉产品能力。（3）通过质量管理体系的有效运行和应用，并通过对质量管理体系持续不断地改进和预防不合格过程而达到顾客满意。2.1.2适用于本公司从事锅炉制造与管理工作的各职能部门和生产车间。2.1.2.依据《锅炉压力容器制造监督管理办法》第二章第七条、第八条与国质检锅【2003】194号文附件1规定的B级锅炉制造。2.1.3质量方针和目标经总经理批准的公司质量方针和目标的具体内容见本《质量手册》的第1章。2.1.4质量保证体系组织与管理职责的具体内容见本《质量手册》的第1章1.2和1.3。2.1.5质量体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。根据公司的实际情况，把制造质量控制系统分为管理职责、质量保证体系文件、文件和记录、合同、设计、作业（工艺）、材料（零部件）、焊接、热处理、无损检测、理化检验、检验与试验、设备和检验与试验装置、不合格品（项）、质量改进与服务、人员培训、考核与其管理、其他过程控制和执行特种设备许可制度公司制造质量控制系统，是把产品从签订合同、图纸审批到交付投用全过程影响质量的主要因素，按其内在联系划分为若干个相互独立，又有机联系的系统、环节和控制点，对制造全过程质量实行系统控制。每个控制要素又分解为若干个控制点，根据控制点的重要程度确定控制级别（记录见证点、审核点和停止点）。具体见附件7“北京明瑞兴工贸有限公司2.0质量保证体系文件版本号：B章节号：2.0修改状态：0页码：4/4炉制造质量控制点一览表”。2.2程序文件（管理制度）程序文件是《质量手册》的支持性文件，规定各项活动的途径，结合本公司的实际情况具有可操作性。（《质量手册》各章引用文件见各章相关文件）；2.3作业（工艺）文件和质量记录作业（工艺）文件针对某一具体产品、项目、合同或过程，将质量管理体系通用的程序和相关资源要求转化为具体的落实责任与时间要求的文件，并包含设置的产品质量控制点和应有的质量记录要求。（《质量手册》各章引用文件见各章相关文件）；质量记录提供产品符合要求和质量管理体系有效运行证据的记录，如表格、报告、操作记录等，质量记录表格（清单）见标准化质量记录清单。2.4质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或者施工方案）2.4.1锅炉受压元件的制造均应按本手册的规定执行制造过程的质量控制，并按本手册工艺、材料零部件、焊接、热处理、无损检测、理化检验、检验与试验、压力试验等质量控制点实施有效的质量控制，以保证产品的安全质量满足锅炉安全技术监察规程2.4.2当锅炉制造编制质量计划时，由技术科组织相关专业人员编制，质量保证工程师批准。应北京明瑞兴工贸有限公司3.0文件和记录控制版本号：B章节号：3.0修改状态：0页码：1/2第3章文件和记录控制3.1.总则对与质量保证体系有关的文件、法规、标准、记录和相关资料等进行控制，是保证与产品制造管理有关的各个场所和人员使用的文件、记录表单均为有效版本。3.2范围适用于本公司凡与产品制造质量管理体系有关的文件、法规、标准、记录表单和相关资料等。3.3职责3.3.1办公室3.3.2其他各有关职能部门负责编制、记录、整理本部门的文件和资料，配合办公室3.4主要控制内容与要求3.4.1本公司质量保证体系受控文件共分为：《质保手册》（包括质量方针、质量目标）；《程序文件》（管理制度）；工艺守则、作业指导书、技术文件等资料；质量保证体系和产品质量相关记录与报告；适用的外来法规、标准、顾客提供的图样和文件等五类。3.4.2⑴《质量手册》由技术科、办公室组织编写，质保工程师审核，总经理批准发布。=2\*GB2⑵《程序文件》、《管理制度》和工艺守则由相关部门组织编写，部门领导审核，质保工程师批准发布。⑶指导性技术文件资料、产品一般性技术类文件，由相关部门组织编写，相关责任人员审核即可。必要时须经质保工程师批准。⑷需要时，在文件编写过程中应经有关部门会签。=5\*GB2⑸所有经批准有效的文件按程序文件有关规定进行标识，防止使用作废的文件。3.4.3北京明瑞兴工贸有限公司3.0文件和记录控制版本号：B章节号：3.0修改状态：0页码：2/2⑴质量管理体系的文件，按领导批准的分发范围编号发放。产品技术类文件由文件编制部门根据本企业生产的需求发放。⑵质量管理体系的管理类文件，经多次修改或较大范围修改时，应履行换页或换版程序，原页或原版文件作废。⑶受控范围内的文件更改版本号或采用新版时，旧版本作废并回收。⑷文件领用者应妥善保管好自己的文件，做到不丢失、不损坏，并认真学习和执行。保证文件均能有效使用。.5外来文件管理⑴对法规、规程、标准等文件购置后由技术科统一登记造册，纳入本公司文件资料控制程序，确保有关部门使用的均是最新版本。⑵管理机构下发的质量管理文件，由办公室负责登录、批转、签发等工作。⑶顾客或供方提供的图样等文件，由供销科负责提供给技术科，办公室将其纳入本公司《文件控制程序》，按规定进行登记、发放、使用、回收和归档工作。3.⑴本公司质量体系文件所要求的全部记录均采用标准化格式和有效版本，按《记录控制程序》进行管理。⑵记录按程序文件规定的保存地点、保存期限进行归档保存。保存环境必须确保记录在规定的保存期内不被损坏。⑶所有记录按程序文件有关规定进行标识，以保证查阅记录时能够识别且易于检索。⑷超过程序文件规定期限的记录应按程序文件规定的权限和程序进行处置。3.5支持性文件《文件控制程序》(MRX/CX-01-2010)《记录控制程序》(MRX/CX-02-2010)北京明瑞兴工贸有限公司4.0合同控制版本号：B章节号：4.0修改状态：0页码：1/2第4章合同控制4.1总则规定合同管理的职责、程序要求，以保证所签订的合同符合法规、标准要求，确保公司生产的产品满足客户的需求。4.2范围适用于本公司材料、零部件采购合同、设备仪器的订购与产品销售方面的合同与热处理合同或协议。4.3职责4.3.1供销科主要控制内容与要求4.4.1⑴材料、零部件采购合同⑵设备、仪器装备订购合同⑶产品销售合同⑷封头分供与热处理、理化试验分包合同（协议）4.4.2⑴合同必须符合现行法律、法规、安全技术规范、标准的规定。⑵销售、采购合同评审由总经理主持，技术协议（合同）评审由技术负责人主持。由主持人确定参加评审的相关部门和人员。质控责任人应参加所有的评审。⑶合同评审应有明确结论，当意见不统一时，由主持人裁断。评审应有纪录，据此办理合同签批手续。⑷经合同评审的合格供方（分供方）应纳入公司《合格供方（分包方）名录》。不得与名录之外的单位签订采购合同。4.4.3⑴材料、零部件采购合同北京明瑞兴工贸有限公司4.0合同控制版本号：B章节号：4.0修改状态：0页码：2/2A材料、零部件供货单位应在《合格供方名录》中选择。B锅炉受压元件用材料、零部件必须满足有关法规、安全技术规范、标准，以与设计⑵设备、仪器装备订购合同承办人员应在满足本公司生产、技术、质检等部门对相关设备、仪器装备技术特性要求的前提下，择优选择供货单位。⑶产品销售合同应根据本公司的制造资质和生产、技术能力等情况接受业务或参与招投标。⑷热处理、理化试验分包与封头分供合同（协议）1）分包项目的质量控制应纳入本公司锅炉质量保证体系控制范围，不低于本公司的质量保证要求。2）分包项目的质量记录、报告等应移交本公司保存,并接受本公司相关质控责任人的审核确认。3）有关部门必须在《合格分供方名录》中选择分包单位。=5\*GB2⑸合同的签订=6\*GB2⑹合同修改A修改合同须征询履约部门或者使用部门的意见，并报请合同原签字人同意。B合同的重大修改须经评审。C应跟踪检查合同（协议）的执行情况，对确认不能执行合同（协议）的应重新评价。=7\*GB2⑺合同会签按《合同评审记录》中参加的部门负责人会签后，由总经理批准。⑻合同管理A执行期间的合同由供销科门归口统一编号建档，建立合同总台帐。B、执行完结的合同，由供销科汇总后移交公司档案室，保存期为7年。C材料、零部件的《合格供方名录》和封头的《合格分供方名录》每年末由供销科门组织，主管经理主持，有关部门和责任人员参加进行年审。4.5支持性文件《合同控制程序》北京明瑞兴工贸有限公司5.0设计控制版本号：B章节号：5.0修改状态：0页码：1/3第5章设计控制5.1总则对锅炉产品的设计机构、人员资格、设计范围、设计程序、质量评定、图样管理等作出规定，以保证B级锅炉设计符合《蒸汽规程》、《热水规程》与有关标准的要求。5.2.职责5.2.1设计责任人负责设计质控系统的建立和完善，组织设计质控系统人员贯彻实施锅炉法律法规、安全技术规范、标准和设计程序、作业文件设计范围本公司的设计限许可证书批准的B级锅炉,即额定蒸汽压力小于与等于2.5Mpa的蒸汽锅炉。5.4.设计程序5.4技术科负责设计和开发策划的组织实施。常规产品设计和开发的策划新产品、特定项目合同产品的设计和开发策划5.4产品设计责任人负责组织调研、收集、确保与产品要求有关的输入，并形成文件，输入包括：.25.4..2.3技术规范（结构形式、技术参数、供货范围、验收法规与标准等）；.北京明瑞兴工贸有限公司5.0设计控制版本号：B章节号：5.0修改状态：0页码：2/3a)应满足设计和开发输入的要求；b)为采购、生产提供适当的信息，主要是产品特性信息，以保证通过采购、生产过程提供符合规定要求的产品；c)包含或引用产品的接收或验收准则；d）明确对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。e)符合《锅炉制造许可条件》第五章的规定。设计和开发输出的文件（如图纸、规范等），经设计责任人批准后予以发放。锅炉图纸在完成审批程序后，应报送市图纸鉴定评审部门进行鉴定评审，a)锅炉设计的基本参数和技术条件；b)总图和主要受压部件图；c)强度计算书。5.5设计和开发评审按照《设计控制程序》的要求，在适当阶段对设计和开发进行系统的评审。评审由与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表参加。要求：a)评价设计和开发的结果满足要求的能力；b)识别任何问题并提出必要的措施实施改进。技术科负责保存评审结果与任何必要措施的记录。5.6设计和开发验证根据《设计控制程序》的要求，产品设计责任人组织实施设计和开发的验证工作，以确保设计输出满足输入的要求。技术科负责保存验证结果与任何必要措施的记录。5.7设计和开发确认根据《设计控制程序》的要求，技术科负责组织设计/开发输出的确认工作。以确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求。只要可行，确认应在产品销售（交付）之前完成。技术科负责保存确认结果与任何必要措施的记录。5.8设计和开发修改的控制北京明瑞兴工贸有限公司5.0设计控制版本号：B章节号：5.0修改状态：0页码：3/.设计文件如需修改由主管设计人员修改，对于“主要受压件”还需经设计责任人同意。修改处必须有修改标识、修改人签字和修改日期，报送图纸鉴定评审部门备案。同时给制造有关部门下发“图纸更改单”。适当时，应对设计和开发的修改进行评审、验证和确认，评价修改对产品组织部分和已交付产品的影响。技术科负责保存修改的评审结果与任何必要措施的记录。5.9外来设计文件的控制5.9.1锅炉设计文件由外单位提供时应转化为本单位设计文件，重新鉴定合格后方可用于生产。5.9.2外来的锅炉设计文件必须由有资格的设计单位提供，文件上必须有质量技术监督部门审查通过的印章，印章上有审批文号、审查人签字与日期。5.9.3对外来设计文件应组织审核，确认设计文件符合相应法规、安全技术规范和产品标准与技术条件的要求。5.9.4对外来设计文件应进行工艺性审核，确保设计文件能适应本单位工艺装备、技术水平、检测能力，必要时可要求设计单位进行设计修改，或本单位在工艺装备、技术水平、检测能力等方面进行改进和提高。5.10设计文件的节能审查5.10.1设计文件须符合《锅炉节能技术监督管理规程》和相关标准的节能要求。5.10.2设计文件通过节能审查后，由鉴定机构出具《锅炉设计文件节能审查报告》。5.11图样管理经审查不完整、不符合要求或审批签字不全的无效设计图样和文件，档案室不得接收、不得入库、更不得发放用于生产。5.10支持性文件《设计控制程序》(MRX/CX-01-2010)《标准化工作管理制度北京明瑞兴工贸有限公司6.0材料、零部件控制版本号：B章节号：6.0修改状态：0页码：1/4第6章材料、零部件控制6.1总则规定对供方进行有效控制，确保产品所使用的材料与零部件（包括焊材与外购外协件）符合法规标准和设计图样要求，并使其具有可追溯性。6.2范围适用于产品用材料与零部件的供方评审和管理、采购、验收、保管、发放、材料代用、材料标记与移植等质量控制。6.3职责.2技术科6.3.3供销科6.3.4生产科6.3.5检验科6.4主要控制内容与要求6.4.1供方评价与管理⑴采购前供销科须对供方的资质、物资来源、质量控制、加工供货能力、履约情况等进行考察、评价。当法规有规定时，重要材料、零部件的供方还应取得相应法定授权机构颁发的制造许可证。⑵在供方考核合格的基础上择优选择合格供方。供销科负责填写“合格供方评价表”并保存合格供方的有关资料（营业执照、生产许可证、企业资质的复印件和样本等）。由材料质控责任人审核并编制一年一度的“合格供方名录”，经质量保证工程师审批。⑶供方提供的材料、零部件如出现严重质量问题，供销科应与时向供方发出“不合格品报告”，要求其改进。如发出两次“不合格品报告”但质量无明显改进的，应报告质量保证工程师，取消其供方资格，并在合格供方名录中除名。⑷供销科每年末对合格供方进行一次跟踪复评，如发现质量不合格等严重问题，且得不到满意的改进结果，应取消其合格供方资格，择优录用并更新。北京明瑞兴工贸有限公司6.0材料、零部件控制版本号：B章节号：6.0修改状态：0页码：2/46.4.2⑴供销科根据技术科编制的产品材料、零部件清单（必要时包括材料采购说明书），编制原材料、焊材和零部件“采购计划表”，经材料责任工程师审核后报主管领导批准。⑵锅炉受压元件用材料、零部件的供货性能、质量、质量证明文件等必须符合《蒸汽规程》和相关标准的规定。⑶供销科采购人员必须按照“采购计划表”与采购说明书到合格供方采购原材料、焊接材料和零部件，并与供方签订合同。采购员不得擅自变更所采购材料、零部件的品种、规格和质量要求。因故需要材料代用应按《材料代用控制程序》规定的程序办理审批手续。⑷合格供方提供的原材料、焊接材料与零部件必须标记齐全、清晰、牢固。并提供材料、零部件质量证明书(含合格证)等合格证明文件的原件或加盖供方单位公章和经办人章的有效复印件，其品种、规格、批号与实物一致，且与材料、零部件同时交付，随货同行。6.4.3⑴材料、零部件到货后，采购员填写“验收入库通知单”，采购员与仓库保管员办理交接手续，并将材料质量证明书等资料交仓库保管员，双方签字确认，仓库保管员核对数量后负责将实物堆放在待检区域（材料、零部件库房应设待检区、合格区和不合格区），连同质量证明书交材料检验员验收。⑵入库验收由材料检验员负责，仓库保管员参加。验收依据为采购计划表、采购说明书、质量证明书与相应的材料标准，并根据《材料入库、保管、发放控制程序》规定的程序和要求进行验收。⑶按照《蒸汽规程》规定需要复验的材料，必须进行复验。复验时的取样要求、合格标准按标准规定，复验程序按《材料入库、保管、发放控制程序》规定执行。⑷材料检验员应将入库验收和复验的结果填写在“验收入库通知单”上，并和检验文件一起交材料责任人员审核作出审核结论。对同意入库的材料应请监检员监检确认。⑸根据入库验收和复验结果确定合格与否、零部件按《标识和追溯管理制度》的规定确定本公司编号，在实物和材料质量证明书上作出编号标记，办理入库手续。B对“不合格材料、零部件，由材料检验员在实物上作出“不合格标识”，填写不合格品报告，并按《不合格品（项）控制程序》的规定进行处理。仓库保管员应将“不北京明瑞兴工贸有限公司6.0材料、零部件控制版本号：B章节号：6.0修改状态：0页码：3/4合格材料、零部件”放在不合格区待处理。⑹材料质量证明文件（质量证明书、复验报告、验收入库通知单）由材料责任人保管，并统一编号，装订，便于检索。6.4.4⑴材料、零部件的保管由仓库保管员负责，首先应将合格的材料、零部件逐一分类登记建立“材料台帐”，并按类别、牌号、规格将合格材料、零部件分别堆放合格区，并应用明显的标记加以区别。材料、零部件的实物上应有牌号、规格、入库编号标记和检验确认记号。⑵材料、零部件堆放：焊材应进焊材库，并上焊材架，离地面和墙壁不少于300mm，每天上下午应做好温湿度记录。管材应上料架，钢板不得放在低洼积水处，最好有垫物。有色金属和不锈钢应放置在室内专门区域，且不得与碳钢接触，并注意表面质量的保护，吊运时防止磕伤划伤。零部件应设立专用库房存放，并按类别、牌号、规格将合格零部件分别堆放，便于领用。⑶仓库保管员应与时记录锅炉材料的出入库台帐，做到帐、卡、物一致。⑷材料责任人员应经常检查材料、零部件的保管情况，发现标记模糊或脱落，应与时督促材料检验员和保管员进行核对、重新标记。6.4.5⑴锅炉用材料与零部件由技术科门出具的“明细表”提供给车间。车间根据其开具领料单。操作工凭制造工序过程卡和车间开出的领料单到专用的库房领用。⑵库房保管员应核查领料单上材料或零部件的牌号、规格等是否与制造工序过程卡上填写的一致，经检验员核对无误签字确认并在制造工序过程卡上注明入库编号后才能发放。领用发放详见《材料入库、保管、发放控制程序》。⑶当发生材料、零部件代用时，在工艺文件上应与时更改，并按更改后的材料、零部件进行发放。具体按《材料代用控制程序》执行。6.4.5⑴入库材料或零部件由保管员进行标记移植，材料检验员确认。放样下料前的标记移植，由划线人员负责移植，由冷作检验员确认。机加工过程中的标记由机加工操纵者负责移植，机加工检验员确认。⑵锅炉受压元件都必须进行材料标记和移植，在下料前进行移植，以防错用、误用，任何时候都可以追踪。北京明瑞兴工贸有限公司6.0材料、零部件控制版本号：B章节号：6.0修改状态：0页码：4/4⑶不锈钢严禁打钢印标记，只能用无氯无硫记号笔书写。具体详见《标识和追溯管理制度》执行。6.4.6材料使用⑴材料在投料使用前下料检验员应复核有效的材料质量证明文件，核对材料上有效的标志，材料标志和质量证明书应完全一致，否则不得使用。冷作工切割下料前必须进行材料标记移植，移植后经检验员确认。⑵切割后的余料和废料应分别堆放，余料退还仓库，废料进废料库。⑶余料退库由领料员在领料单上填写退库数量，仓库保管员确认，并经材料检验员对每块余料核对材料标记并经确认后，方可办理退库手续。⑷退库余料按合格材料储存，记入台帐，纳入质保体系再运转。6.4.7⑴主要受压元件的材料或零部代用，公司内部办理材料代用手续，由工艺、焊接、材料责任人审核会签。一般受压元件和非受压元件的材料或零部代用由材料、工艺、焊接责任人会签，报质保工程师审批。⑵材料或零部件代用严格按《蒸汽规程》的规定，必须满足设计文件的要求，其性能不得低于原设计材料标准，材料代用的强度、塑性、韧性、化学成分和耐腐蚀性应同设计条件相适应，并具有良好的焊接性和加工性与经济性。详见《材料代用控制程序》。⑶相关的质控系统责任人应与时修改有关设计、工艺文件。6.5支持性文件《材料零部件采购控制程序》(MRX/CX-05-2010)《材料入库、保管、发放控制程序》(MRX/CX-06-2010)《外购、外协件控制程序》(MRX/CX-07-2010)《材料代用控制程序》(MRX/CX-08-2010)《不合格品（项）控制程序》(MRX/CX-18-2010)《标识和追溯管理制度》北京明瑞兴工贸有限公司7.0作业（工艺）控制版本号：B章节号：7.0修改状态：0页码：1/4第7章作业（工艺）控制7.1总则作业（工艺）文件本身的正确、完整、统一并有效指导生产，是产品质量的前提保证和基本保证。7.2范围适用于锅炉制造作业（工艺）文件的编制、发放、传递、修改、批准；7.3职责7.3.1技术科工艺科7.3.2检验科7.4主要控制内容与要求7.4.1工艺准备主要是控制产品图样工艺性审查、工艺文件编制、通用工艺守则和《产品用料明细表》的编审。7.4.2⑴工艺质控系统责任人负责对外来设计文件提出工艺可行性评价。⑵审查装配尺寸、公差精度的正确性⑶审查技术要求的完整性、正确性、合理性7.4.3⑴编制工艺文件必须以设计图样要求和公司（含外协）加工能力为依据。⑵工艺文件必须符合现行锅炉标准、法规和公司《作业（工艺）控制程序》的规定。⑶工艺文件应做到正确、完整、统一、清晰。7.4.4⑴工艺文件由技术科工艺科负责组织编制，工艺质控系统责任人负责审核，生产科、检验科会签，技术总负责人批准。北京明瑞兴工贸有限公司7.0作业（工艺）控制版本号：B章节号：7.0修改状态：0页码：2/4⑵工艺文件分类A通用工艺文件，包括工艺流程图、工艺规程、操作规程、工序过程卡、工艺卡、作业指导书、原材料定额、工时定额等。B专用工艺文件，包括筒体卷制、封头、管板加工等。⑶工艺文件的内容A产品零件明细表B制造工序过程卡C通用工艺守则D产品焊缝排版图E专用工艺卡F工装夹具图⑷工艺文件的编制A工艺文件必须根据审查确认的产品施工图、签订的合同要求、本公司的加工能力，以与现行法规、标准进行编制。B本公司生产的锅炉产品主要以一表(产品零件明细表)、两卡(制造工序过程卡、特殊工序工艺卡)的形式编制工艺文件。锅炉所有受压元件，必须实行一件一卡(指制造工序过程卡)。特殊工序（如焊接、无损检测等）应编制相应的工序工艺卡，做到一序一卡。由相关工艺人员编制，相关质控责任人审批。C产品焊缝布置图由技术科焊接工艺员编制，焊接质控责任人审核。D所有工艺文件均应有编制，审核签字，工艺文件的审核由相关质控责任人负责。E焊接、无损检测等工艺文件的编制，按本手册第8、9、10、11章执行。7.4.5⑴工艺文件实施前应进行贯彻和执行工艺要求的教育。操作者接到作业（工艺）文件后，应严格按照工艺要求生产。⑵操作者完成本工序经自检合格后在制造工序过程卡签字并交检验员检验合格签字，才能转入下道工序。北京明瑞兴工贸有限公司7.0作业（工艺）控制版本号：B章节号：7.0修改状态：0页码：3/4⑶生产流转过程中发现工艺技术问题，本工序检验员应与时填写“质量信息反馈单”经工艺责任人处理后方可继续进行生产。具体按《质量信息反馈制度》执行。⑷下道工序操作者必须先核对上道工序工件和工序过程卡，符合要求后才能转入本工序。⑸在生产过程中，凡发生工件报废，检验员应收回本工序“工序过程卡”，工艺员应重新补发该零件制造工序过程卡。并按《不合格品（项）控制程序》办理报废手续。⑹遇焊缝返修，焊接工艺员应编制返修工艺，并按第8章《焊接控制》的规定执行。=7\*GB2⑺锅炉总装前，各工序应将工序过程卡与检验记录等资料交检验科核查。=8\*GB2⑻产品工艺文件应在产品制造完毕后，经检验责任人全面审核无误后整理归档。=9\*GB2⑼作业（工艺）文件的编制、审核、发放、使用详见《文件控制程序》。=10\*GB2⑽本公司在控制程序中设立六个“停止点”。该控制点必须经有关质控系统责任人员或监检人员在场进行检验，并对检验结果确认合格后方可转入下道工序。A施工图监检确认B原材料入库验收C焊接工艺评定D筒体开孔前划线E压力试验7.4.5⑴凡属下列情况者，工艺员应与时在原“工艺文件”上划改并签字。若不能划改的应发出“工艺文件修改通知单”进行更改。⑵作业（工艺）文件有差错，影响加工质量。⑶执行部门对编制的工艺有困难或提出的改进。⑷设计图样修改、材料、零部件代用或技术要求变更。7.4.6“工艺文件修改通知单”.8北京明瑞兴工贸有限公司7.0作业（工艺）控制版本号：B章节号：7.0修改状态：0页码：4/4⑴为确保工艺文件的贯彻执行，保证产品质量处于受控状态，必须严肃工艺纪律，并加强工艺纪律的监督检查。⑵工艺纪律检查由工艺质控负责人组织检验、材料、焊接责任人与车间负责人等进行定期、不定期检查。定期检查为每季不少于一次。⑶对工艺纪律检查情况应作好记录，并建立台帐，查出的问题要反馈检验科，并立即研究纠正和预防措施，且要有处理结果。具体规定详见《工艺纪律控制程序》。7.4.9⑴根据作业（工艺）要求，对现有工艺装备不能满足需要时，由工艺责任人员提出设计任务书进行工装设计、制造或外购，技术科门设计图样。⑵工装设计图样完成后，工艺责任人负责审核，交生产部门进行制造，并经检验部门检验。⑶经检验合格的工装必须进行工装验证，验证由技术科负责组织，生产和检验科门协助。验证结束后验证报告经工艺责任人审核，相关部门会签后报技术负责人批准。批准后建立台帐，并按规定进行标识。⑷工装每次使用后应妥善保管，并定期校验。对不符合要求的工装应与时办理修复、报废和更新手续。⑸工装管理具体规定详见《工艺纪律控制程序》。7.5支持性文件《作业（工艺）控制程序》(MRX/CX-09-2010)《不合格品（项）控制程序》(MRX/CX-18-2010)《文件控制程序》(MRX/CX-01-2010)《工艺纪律控制程序》(MRX/CX-18-2010)北京明瑞兴工贸有限公司8.0焊接控制版本号：B章节号：8.0修改状态：0页码：1/3第8章焊接控制8.1总则焊接质量控制是产品制造过程的主要控制部分，是产品质量形成过程中关键系统，本公司编制了焊接过程控制文件，并对其进行控制。目的是确保锅炉的焊接质量。8.2范围适用于本公司锅炉与其配套产品制造过程的焊接管理。8.3职责8.3.1技术科是焊接8.3.2检验责任人员和无损检测责任人员负责对焊接质量实施检验，并就有关8.4主要控制内容与要求8.4.1⑴凡从事受压件（包括受压元件与非受压元件）焊接工作的焊工必须按照《焊工考试规则》的规定进行考试，合格并取得合格证书后，方可在有效期间担任合格项目范围内的焊接工作。⑵依据《锅炉制造许可条件》中专项条件的规定，锅炉制造的焊接工作必须配备足够数量与项目的合格焊工。⑶建立焊工档案、焊工钢印和焊接工作记录的有效控制，保证持证焊工的受压元件焊接工作具有可追溯性。⑷技术科负责建立焊工焊绩档案，检验科逐月统计焊工的焊接质量和发生的质量事故情况，由检验质控责任人填写《焊工焊接质量统计表》后交焊接质控责任人负责焊工焊绩考核的汇总。作为焊工资格延续和经济考核的依据。8.4.2⑴锅炉产品施焊前焊接工艺评定工作的程序、具体实施方法均按本公司《焊接工艺评定管理制度》的要求运行、操作。北京明瑞兴工贸有限公司8焊接控制版本号：B章节号：8修改状态：0页码：2/3⑶焊接责任人员编制焊接工艺评定指导书，焊接工艺人员实施并根据各项评定试验结果，填写焊接工艺评定记录和焊接工艺评定报告。评定合格的焊接工艺评定报告须经焊接责任人员审核，报质量保证工程师批准后有效。⑷焊接工艺人员根据评定合格且经批准的焊接工艺指导书，编制产品各受压元件焊缝的焊接工艺卡。⑸焊接工艺卡发到焊工，用于指导焊工施焊锅炉受压部件。⑹焊接工艺评定、焊接工艺卡等资料形成文件后，全部由焊接工艺人员整理归档交供销科存档管理。并按照《文件控制程序》的要求进行建帐、分发、使用、保存，并做好记录。⑺本公司的焊接工艺评定项目应保证能够覆盖所有受压元件的焊接接头。8.4.3⑴焊接材料（包括焊条、焊丝、焊剂），本公司确保锅炉与其配套产品制造过程中使用符合要求的焊接材料。⑵本公司备有专门的焊材库房。库房内配备货架、控制库房温度、湿度的设施、仪表和用于烘干、保温焊接材料的设备。⑶焊接材料的订购、接收、检验和入库程序与控制方法按《焊接材料管理制度》的要求进行。⑷按照《焊接材料管理制度》对焊接材料的回收进行控制。⑸用于锅炉与其配套产品的焊接材料应具有可追溯性标识。8.4.4⑴用于锅炉与压力容器焊接的设备，必须是完好设备。焊接设备按照《设备和检验与试验装置控制程序》的要求进行控制，并有完好和专管标识。⑵用于锅炉与压力容器焊接设备的电流表、电压表均需完好、准确、可靠，并有周检合格的标识。8.4.5⑴依据产品图样、焊接工艺指导书编制的焊接工艺卡，应发至每个焊工与有关部门。⑵受压元件的焊接必须在防雨、防风、防雪、温度不低于0℃北京明瑞兴工贸有限公司8.0焊接控制版本号：B章节号：8.0修改状态：0页码：3/3⑶焊工施焊前应对焊机、焊材、焊缝坡口型式、组对质量进行检查，符合要求时，方可施焊。否则有权拒绝操作。⑷焊工必须按照焊接工艺卡规定的工艺施焊产品焊缝，焊接工作完成后，焊工应在焊缝附近规定部位打上焊工自己的钢印号或做标识。⑸检验员应认真做好主要受压元件施焊记录与焊缝的检验工作。8.4.6焊缝和母材缺陷受压元件焊接接头和母材存在不允许的缺陷时应找出原因，制订返修方案进行返修。⑴焊缝返修应按《焊缝返修管理制度》的要求进行。⑵当焊缝需要返修时，须首先查明原因，一般情况下可按照原焊接工艺进行返修。必要时需经焊接工艺人员制定可行的返修方案后才可进行返修工作。⑶补焊前，缺陷应彻底清除。补焊后，补焊区应按规定进行外观检查和无损检测。⑷一、二次返修方案由工艺人员编制，焊接质量控制责任人员批准。二次以上的返修方案由工艺人员编制，焊接责任人员审核，技术负责人批准。返修资料归入产品档案。8.4.7⑴按照《蒸汽规程》第五章（五）的有关规定焊接产品检查试板。主要控制产品检查试板的数量、尺寸和力学性能试验。⑵产品检查试板的数量、尺寸和力学性能试验严格按照《蒸汽规程》第五章第五款“焊缝力学性能试验”中的要求进行。⑶产品检查试板的具体管理工作按《产品焊接试板管理制度》的要求进行。8.5支持性文件《焊接控制程序》(MRX/CX-10-2010)《设备和检验与试验装置控制程序》(MRX/CX-17-2010)《焊接工艺评定管理制度》《焊工管理制度》《焊缝返修管理制度》《产品焊接试板管理制度》《焊接材料管理制度》北京明瑞兴工贸有限公司9热处理控制版本号：B章节号：9修改状态：0页码：1/2第9章热处理控制9.1总则热处理属于特殊工序，为保证锅炉热处理的安全可靠本章规定了热处理质量控制的职责、工艺文件的编制，操作与记录以与不符合项处理等要求。9.2范围适用于产品制造过程中热处理工序的质量控制。9.3职责9.3.1本公司9.3.2热处理质量控制由技术科.49.4主要控制内容与要求9.4.1⑴分包热处理方必须有锅炉或锅炉主要受压元件热处理工作历史和经验的单位，并且提供相应的证明材料文件或复印件。⑵热处理责任人员负责会同技术、检验等部门有关人员对热处理分包方质量管理水平、技术力量、人员素质、设备条件、测量手段等进行评价和认定。⑶经评审合格的热处理分包方资料交技术科统一存档保管。9.4.2⑴由本公司提供热处理工艺文件和控制要求的产品，分包方应严格按照热处理工艺文件要求进行热处理工作。⑵由分包方编制的热处理工艺文件则应得到本工厂热处理责任人员审核认可。9.4.3⑴需进行热处理的零件或部件应编制热处理工艺规程或热处理工艺卡。⑵由热处理责任人员填写《热处理委托单》，委托单上应写明热处理工艺的技术要求。北京市明瑞兴锅炉厂9.0热处理控制版本号：B章节号：9.0修改状态：0页码：2/2⑶操作人员应严格按照《热处理委托单》与其它热处理工艺文件中的要求进行操作。⑷受委托方提供的热处理记录和报告的真实性和正确性负责。记录应注明热处理炉号、工件号/产品编号、热处理日期、有操作工签字、热处理责任人签字等。⑸4.4对受委托方提供的热处理工艺、热处理报告、热处理记录由热处理质量控制系统责任师审核、确认。热处理操作人员依据热处理记录认真填写报告，检验员负责实施热处理全过程的检查工作。热处理合格后，检验员应在热处理记录上签署姓名和日期，以示予以确认。⑹产品热处理完成后的热处理记录与报告，必须经热处理责任人员进行审查确认方可生效。9.4.4发现不合格品立即隔离、标识。产品热处理过程中的不合格品处理，按照《不合格品控制程序》执行。9.5支持性文件《热处理控制程序》（MRX/CX-11-2010）《不合格品（项）控制程序》（MRX/CX-18-2010）北京明瑞兴工贸有限公司10无损检测控制版本号：B章节号：10修改状态：0页码：1/2第10章无损检测控制10.1总则无损检测是锅炉制造的重要检测工序，为保证无损检测结果正确、可靠和可追溯，本章对无损检测人员、检测工艺、检测过程、检测记录与报告、检测设备与器材等控制环节做出了规定。10.2范围适用于制造过程无损检测工作的人员资格、无损检测工艺与工艺卡编制、检测程序与操作、暗室处理、评片与审核、检测设备、安全防护、资料管理等控制。10.3职责检验科是无损检测的主管部门；无损检测质量控制责任人具体负责质量控制工作。10.4主要控制内容与要求10.4.1人员资格（1）从事无损检测的人员必须按《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》和JB/T4730.2-2005《承压设备无损检测》的要求，参加有关部门组织的培训、考核，并取得资格证书和放射工作人员证，方可从事与检测方法和资格证书等级相应的工作。（2）无损检测人员的数量和资格应满足产品生产和特种设备安全监督管理部门的要求。无损检测责任师由具有Ⅱ级与以上无损检测资格证书的人员担任。（3）无损检测持证人员不得同时在2个以上单位中执业，持证无损检测人员调转服务单位，应到特种设备安全监督管理部门办理批准手续，并变更资格证书。（4）检测人员应当遵循诚信和方便生产的原则从事检测服务；有义务保守被检单位的商业秘密；客观、公正、与时地出具检测结果、鉴定结论，并对检测结果、鉴定结论负责。10.4.2无损检测工艺（1）检验部应根据JB/T4730.2-2005的要求和公司产品类别，结合本单位实际情况编制无损检测工作制度和通用工艺文件，经无损检测质量控制系统责任师审核，质保师批准后执行。北京明瑞兴工贸有限公司10无损检测控制版本号：B章节号：10修改状态：0页码：2/2（2）设备检测前，应编制无损检测专用工艺。无损检测专用工艺应由无损检测人员根据安全技术规范和产品标准的要求、参照无损检测通用工艺规程、有关的技术文件进行编制，经无损检测质量控制系统责任师批准后执行。（3）无损检测工艺文件应明确规定无损检测方法，依据的安全技术规范和产品标准，检测部位和比例，评定标准等内容。10.4.3检测过程（1）检查员应对被无损检测的表面质量进行检查，合格后开具无损检测委托单。（2）接受无损检测委托书后，无损检测责任师应对委托书中的检测方法、执行标准、检测比例、评定标准等进行审查。（3）无损检测人员对无损检测工件的表面进行复查，当不符合要求时，应进行返修后方可接受委托。无损检测人员必须严格按照检测工艺文件规定的无损检测方法、数量、部位、检测比例进行操