2019年机动车检测机构质量手册专用版

XX机动车综合检测有限责任公司质量体系文件

质量手册

（第二版）

2019年4月25日发布2019年5月1日实施

XX机动车综合检测有限责任公司

质量手册

文件编号：ZLWJ-DLSC2019

版\LCZ本-Jr*：第A/r一—.版|f.r*

修订：第0次

编制：

审核：

批准：

编制依据：RB/214-2017RB/T218-2019

受控状态：受控

管理部门：综合办公室

发布时间：2019年4月25日

实施时间：2019年5月01日

文件编号：DLSC2019-A

质量手册

文件版本：第二版

文件页码：共2页

目录

实施时间：2019年5月1日

序号名称文件编号页码

A目录DLSC2019-A1

B颁布令DLSC2019-B3

C修订页DLSC2019-C4

D公证性、保密性声明DLSC2019-D5

E反商业贿赂声明DLSC2019-E6

1概述DLSC2019-17

2质量方针、目标和承诺DLSC2019-28

3质量手册的管理DLSC2019-310

4管理要求DLSC2019-413

4.1机构DLSC2019-413

4.2人员DLSC2019-418

4.3场所环境DLSC2019-440

4.4设备设施DLSC2019-444

4.5管理体系DLSC2019-449

4.5.1总则DLSC2019-449

4.5.2方针目标DLSC2019-453

4.5.3文件控制DLSC2019-457

4.5.4合同评审DLSC2019-460

4.5.5分包DLSC2019-462

4.5.6采购DLSC2019-463

4.5.7服务客户DLSC2019-466

4.5.8投诉DLSC2019-467

4.5.9不符合工作控制DLSC2019-469

4.5.10纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进DLSC2019-472

4.5.11记录控制DLSC2019-478

4.5.12内部审核DLSC2019-481

4.5.13管理评审DLSC2019-483

4.5.14方法的选择、验证和确定DLSC2019-485

4.5.15测量不确定度DLSC2019-489

4.5.16数据信息管理DLSC2019-491

4.5.17抽样DLSC2019-493

4.5.18样品处置DLSC2019-494

4.5.19质量控制DLSC2019-496

4.5.20结果报告DLSC2019-499

4.5.21结果说明DLSC2019-4102

4.5.22抽样结果DLSC2019-4104

4.5.23意见和解释DLSC2019-4105

4.5.24分包结果DLSC2019-4107

4.5.25结果传送和格式DLSC2019-4108

4.5.26修改DLSC2019-4109

4.5.27记录和保存DLSC2019-4111

5附件DLSC2019-5113

附件一组织机构图DLSC2019-5113

附件二质量职能分配表DLSC2019-5

附件三检验检测质量保证体系图DLSC2019-5

附件四员工一览表DLSC2019-5

附件五仪器设备一览表DLSC2019-5

附件六仪器设备周期检定/校准计划表DLSC2019-5

附件七场地布置图DLSC2019-5

附件八工位布置图DLSC2019-5

附件九安全技术检验流程图DLSC2019-5

附件十尾气排放检验流程图DLSC2019-5

附件十一综合能力检验流程图DLSC2019-5

附件十二程序文件目录DLSC2019-5

附件十三作业指导书目录DLSC2019-5

附件十四质量记录目录DLSC2019-5

XX机动车综合检测有限责任公司文件

XX检[2019]40号

关于《质量手册》第二版

颁布令

为规范本公司机动车检验检测业务，提高检验检测质量。按照《检

验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定能力评价检

验检测机构通用要求(RB/T214-2017)》、《检验检测机构资质认定能力

评价机动车检验机构要求(RB/T218-2017)))等要求，结合我公司组织机

构、人员、环境等方面编写了《质量手册》第二版。

《质量手册》对本公司的质量目标和方针进行了明确阐述并对质量

体系及实施做出了全面明确的规定，是本公司质量管理的纲领性文件。

全体员工在检测活动中必须遵循的准则。《质量手册》第二版于2019年

4月20日发布，2019年5月1日实施。本公司全体员工必须认真学习并

自觉贯彻执行，确保检验检测活动的公正、诚信和有效，向客户提供高效

的检验检测服务。

本手册在贯彻执行中如遇矛盾和遗漏之处，应及时向总经理或质量

负责人反应，并尽快予以修改和完善。

总经理：

2019年4月20日

文件编号：DLSC2019-C

质量手册

文件版本：第二版

文件页码：共1页

修订页

实施时间：2019年5月1日

修订页

序号章节号修订内容修订人批准人备注

文件编号：DLSC2019-D

质量手册

文件版本：第二版

文件页码：共1页

目录

实施时间：2019年5月1日

公正性、保密性声明

XX机动车综合检测服务公司，作为专业从事机动车检测的检测机构，为确保机

动车检测试验的公正性、保密性，特做如下声明：

1.本公司是具有独立法人资格的检测机构，在规定的等级范围内开展各项检测业

务，检测工作不受任何行政机构和外来因素的干预，保证检测行为的公正性。

2.本公司严格遵守RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机

构通用要求》、RB/T218-2017《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》

以及相关法律、法规等文件，依据现行有效的检测规范或标准，选用先进的检测设备，

保证检测方法的科学性。

3.本公司出具的检测报告准确可靠，无数据或结论性差错，其他方面的差错要降

到最低限度，不出伪证，保证检测数据的准确性。

4.本公司对所有客户的检测服务一视同仁，保证及时完成检测任务，如有特殊情

况，双方协商确定，保证检测工作的及时性。

5.本公司检测人员忠于职责，不收受贿赂，严格为客户保密，包括国家秘密、商

业秘密和技术秘密，不从事与被检测产品直接有关的活动，保证检测行为的诚实性。

6.本公司持续识别影响公正性的风险，进行风险分析，实施相应的管理，确保检

验检测数据、结果的真实、客观、准确。

7.本公司认真执行检测收费标准，做到规范合理，保证检测服务的规范性。

8.本公司对客户的申诉和投诉及时受理、认真调查、客观分析，并在5日内作出

明确答复，保证检测工作的客户满意率。

监督电话：

文件编号：DLSC2019-E

质量手册

文件版本：第二版

文件页码：共1页

目录

实施时间：2019年5月1日

反商业贿赂声明

为确保检测工作的独立性不受任何行政干预，不受任何关系和部门领导的影响,

不因任何经济利益而影响判断的公正性，独立开展检测工作，特声明如下：

1.认真贯彻执行国家关于治理商业贿赂的有关法律法规，加强对本中心人员的

宣传教育，自觉抵制各种形式的商业贿赂行为。

2.对于直接对外接触或较易接触的岗位，如业务员、外检员、引车员等，实施部

门领导负责制，由部门负责人实施监督。

3.中心严格执行制定的收费标准，严禁谋取非法经济利益。

4.本中心工作人员在从事检测和其他服务工作中，玩忽职守，滥用职权、索贿受

贿的由单位给予行政处分、经济处罚。若确因工作失误给客户造成损失，本中心依法

承担由此产生的相应责任。

5.在对客户服务的整个过程中，不收受客户以各种名义给予的礼品、现金和各

种有价证券；不接受影响公正性和独立性的宴请，不接受客户安排的高消费娱乐活动、

旅游活动；不在检测工作中玩忽职守、借故拖延、推诿扯皮，不刁难、勒索客户。

6.中心领导应对自觉维护中心信誉，坚持原则，忠于职守，维护检测工作诚实

性和公正性声明的人和事给予表扬和奖励；对违反公正性和诚实性的人和事，视情节严

重程度给予批评教育、警告、直至辞退的处分。

XX机动车综合检测服务公司

质量手册文件编号：DLSC2019-1

文件版本：第二版

文件页码：共1页

概述

实施时间：2019年5月1日

1概述

XX机动车综合检测有限责任公司是独立法人企业，具有固定的办公、检测场所。

XX机动车综合检测有限责任公司成立于2016年5月15日，社会统一信用代

码:XXXXXXXX,2017年9月取得了资质认定证书，资质认定证书编号：17XXXXX,有效

期:2017年9月至2022年9月。在2017年10月取得了资质许可证书，2017年11月

取得了机动车尾气检测资质，2017年12月取得了综合能力检测资质。2019年1月正

式运营。

我公司是集机动车安全性能检测、综合性能检测和环保检测为一体的机动车检测

机构，占地约70亩，检测车间1个，拥有综安环合一的大车线，1条和小车线一条，公

司总投资2000万。公司现有的仪器设备和设施都由本公司自行购买，手续完善，所有

仪器设备都进行了检定；所有仪器设备和设施具有独立调配使用、管理的权力，检测

场地有我们与出租方签订的使用合同。

公司现有员工27人，其中本科文凭8人，大专文凭14人，高中/中专文凭5人，

拥有高级工程师职称的2人，中级工程师职称1人，汽车维修技师1人。本公司所有

员工均签订有劳动合同，按照有关规定交纳了各类保险金等，按规定签订了不在其他

检测机构任职的承诺书。所有员工经多方培训，己能熟练地掌握检测的有关要求，也

能满足RB/T214.RB/T218和GB17993等标准的要求，具备从事机动车辆检测的能力。

通讯资料：

名称：

地址：

电话：

邮箱：

法人：

总经理：

质量手册

文件页码：共2页

质量方针、目标和承诺

实施时间：2019年5月1日

2质量方针、目标和承诺

L质量方针

公正科学专业高效

1.1质量方针说明

1.1.1公正

实事求是、公平公正地开展检验检测工作，以负责的精神和保持中立的态度对待

所有的客户。

1.1.2科学

操作过程规范、有据可依，同时，要以科学的态度对待检验检测过程所出现的问

题，确保检测工作规范化、科学化。

1.1.3专业

打造一支专业化队伍，用我们的专业化让数据结果更精准，让客户更放心。

1.1.4高效

在工作中想用户所想，提高工作效率，不拖拉、不怠慢，同时在遇到新情况时要

敏锐地加以洞察，与时俱进，跟踪检测新技术、新潮流，不断改进和提高检测工作。

2质量目标

2.1检测结果准确率99%；

2.2检测结果及时率98%

2.3客户满意率98%；

2.4检测事故差错率0。

3质量承诺

3.1本公司检验检测工作严格依据现行有效的国家标准，特殊情况可由客户提供检验

检测要求。

3.2本公司用于检测的检测仪器设备均按要求周期检校合格并能溯源到国家基准.

3.3本公司检测人员均须经过任命和授权上岗。

3.4本公司对检验检测过程中影响检测质量的各种因素，均制订切实可行的控制办

法，以确保检测工作的质量。

3.5本公司保护客户机密，及时妥善处理客户对检测结果的异议。

3.6本公司将检测人员出具的检测数据、检测结果的质量，作为一项重要考核指标。

弄虚作假、出错数据，给客户造成经济损失的，视情节轻重，给予相应处分，严重者

解除劳动合同。

文件编号：DLSC2019-3

文件版本：第二版

文件页码：共3页

质量手册的管理

实施时间：2019年5月1日

3质量手册的管理

1目的

1.1阐明了本机构质量方针、目标、承诺，规定了管理体系的组织结构及管理职责，

是本机构内部管理的依据性文件，机构全体人员必须遵守的活动准则与纲领性文件。

1.2向客户作出质量保证和质量承诺。

1.3为管理体系内部审核和管理评审及实验室资质认定提供依据。

1.4为管理体系的有效运行提供依据。

1.5是上级法定管理机构对本检验检测机构认证认可的依据文件。

2依据

2.1《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号）、RB/T214-2017

《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、RB/T218-2017《检

验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》。

3适用范围

本章描述了质量手册的编写、审核、批准、发布、改版等内容。适用于本机构的

所有活动区域和活动权限。与该项工作有关的所有人员必须严格遵照执行。

4术语和缩写语

4.1XX机动车综合检测有限责任公司，以下简称''本公司”。

4.2《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号），以下可简称“管

理办法”

4.3RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》以下可

简称“检验检测机构通用要求气

4.4RB/T218-2017《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》，以下可

简称“机动车检测通用要求〃

5文件构架

5.1本手册对管理体系要素的描述，完全依据RB/T214-2017《检验检测机构资质认

定能力评价检验检测机构通用要求》、RB/T218-2017《检验检测机构资质认定能力评

价机动车检验机构要求》对各要素的要求对应分章节编写。

5.2本手册与程序文件分开成册，手册章节附有相关程序文件。

6《质量手册》的编制与发布

6.1质量手册由经理授权质量负责人主持编写，遵循“通用要求+特殊要求”的模式，

依据RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》及相应

领域的补充要求，并结合本公司的实际情况，确定管理体系控制要素，起草质量手册。

质量手册的初稿应征集检测人员和责任人员的意见。审查稿由质量负责人审核，报批

稿送公司经理批准发布实施。

6.2《质量手册》分“受控”“非受控”两种版本。

6.3受控文本有统一编号，并在封面上注明受控标志，由综合部负责人统一编号发给

公司经理、技术负责人、质量负责人、公司各部门负责人、授权签字人、内审员、质

量监督员和其他相关人员。

6.4手册的非受控文本没有编号，但需在封面上注明非受控标志。当外部审核机构、

上级领导、有关单位、客户等要求提供《质量手册》时，由经理批准后提供非受控版本。

7《质量手册》的修订与改版

7.1当出现下列情况之一时，可对《质量手册》进行修改：

7.1.1国家颁布新的质量政策和法规或新版认证认可要求。

7.1.2本公司调整质量方针、目标或质量体系在运行过程中存在重大问题。

7.2如修订内容超过三分之一或有重大变动时，应要进行改版。

7.3《质量手册》修订、再版应由质量负责人提出申请并报经理批准。

8《质量手册》的宣贯与实施

8.1《质量手册》是本公司检测工作质量管理指导文件，是开展检验检测工作的规范，

全体职工应认真学习和熟悉手册的要求和规定。

8.2质量负责人组织制定每年的《质量手册》宣贯计划，综合部负责人计划组织宣

贯。

8.3对新调入本公司的工作人员进行上岗培训时应安排学习《质量手册》。

9《质量手册》的日常管理

9.1《质量手册》的管理包括对《质量手册》及其他管理体系文件的编号、印制、分

发、更改、保管与归档、版本确认、回收、保密等工作。

9.2《质量手册》要登记编号，持有者要签名领取，综合部下发修订页或再版时，应将

旧版收回，并加盖作废章。

9.3各部门必须指定专人保管手册，手册持有人必须妥善保管手册，不得丢失、外借

或复制。持有人调离本公司必须交回手册方可予以办理调离手续。

9.4对《质量手册》的内容有异议或修改建议时，应向质量负责人反映，个人不得随

意修改。

10《质量手册》执行情况检查

10.1«质量手册》手册执行情况检查，由质量负责人领导，综合部负责人每年具体组织

一次对各部门《质量手册》执行情况的全面检查。

10.2各部门不定期地检查本部门对《质量手册》执行情况。

10.3每次检查均应做好记录，各部门自查结果应每年汇总一次报综合部，检查结果应

写成书面材料报质量负责人，并通报全公司。

10.4检查中发现的一般问题及时解决，发现的重大问题应立即报告质量负责人或技术

负责人，采取相应措施予以解决。

10.5执行《质量手册》情况的好坏，应作为部门和个人年终考核的依据之一。

质量手册

机构|文件页码：共5页

实施时间：2019年5月1日

4.1机构

1.法律地位

XX机动车综合检测有限公司是2016年5月经XX市工商管理局注册的具有独立法人资

格的检验检测机构。

本公司对出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。

2.本公司组织机构，管理、技术运作和支持服务关系

2.3质量管理、技术运作和支持服务之间的关系

本公司质量管理、技术运作和行政之间的关系见附件组织机构图

①本公司的技术运作是从识别客户需求开始，到利用资源将客户需求转化为检测结

果，最终为客户出具检测报告工作的全过程，它是本公司工作的主线，但必须在本公

司的质量管理与公司支持服务的协助配合下才能完成并符合能力评价的要求以及满足

客户、法定管理机构及资质认定部门的要求。

②本公司的质量管理工作是由公司法人代表授权委任的经理领导和控制，并进行与

检测工作质量有关的相互协调的活动，它贯穿于本公司整个技术运作和支持服务中。

总经理领导公司各级管理层对本公司各项活动起到策划、组织、领导、控制和监督作

用，目的是为了高效地完成预期的质量目标。

③本公司的支持服务是为公司的技术运作服务的，它的任务是为技术运作做好一切

资源上的准备，但其仍应符合质量管理的相关要求。

技术管理是本公司工作的主线，质量管理是技术管理的保障，行政管理是技术管理资

源的支撑。

2.4本公司配备了检验检测活功所需的人员、设施、设备、系统及支持服务。

人员、设施、设备、系统及支持服务的配备见本手册的4.2、4.3、4.4、4.5章节

3部门职责

本公司设有3个部门：办公室、业务室、检验室。其中检验室下设外检、底检、引车

三个组。并通过各部门的职责描述来体现出公司在组织、管理结构及与行政管理部门、

资质认定部门之间的相互关系。

3.1办公室

⑴后勤保障：负责后勤、环境卫生、安全保卫、人事、劳动保护、办公条件、考勤、

礼节接待、会议安排、房屋使用与维修、车辆调度及维修保养等后勤保障。⑵人事管

理：办公室按领导办公会议决定，依据本手册规定的职责、任职资格、持续满足要求

的措施、录用和考评规则、工作的重要性和相关性及其权力和相互关系等方面的要求,

向社会发布招聘信息，办理录用、合同、保险等人员管理手续，确保本公司人员队伍

稳定；应识别和不使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员。

⑶合同管理：参与设备、标准物质采购，负责按领导办公会议要求与供方签订采购合

同。

⑷安全健康管理：组织安全管理知识培训；负责保证所有在用或可用器具的电气安全,

定期组织应急演练，并使用应急设备;按月或按季给检测员发放保护用具，并准备必要

的安全防护设施、灭火器具等，检查安全防护；经常检查备用电源、水源、气源，保

证能够满足检验需要；要收集风险分级、安全计划、安全检查、设施设备要求和管理、

应急措施、消防安全、事故报告管理等事项实施的证据记录，定期向档案资料室归档。

⑸事故管理：会同相关室负责人进行事故调查，调查情况及时向领导汇报。⑹财务管

理；负责检验检测和技术服务的收费工作；责本公司行政章管理。⑺文件控制：对全

部管理体系文件进行受控管理。

⑻档案管理：负责对列入档案管理范畴的档案资料进行归档和受控管理，包括本公司

人员技术档案、检测标准档案，包括检测仪器设备档案的定期归档、检验检测报告记

录的定期归档，以及归档档案资料的保存、利用、销毁等。

3.2业务室

⑴配合总经理做好检测机构统计工作；

⑵负责供应服务商控制，组织标准物质、设备采购；在技术负责人领导下具体组织验

收。负责资格审查，建立服务商档案和目录。

⑶方法的有效性管理：负责标准收集、采购、查新，标准变更的组织，新开展项目审

批，模拟试验的安排。

⑷负责各项不符合工作的整改控制。落实外部评审的迎审组织，纠正措施、预防措施

和改进的跟踪验证与定期复审、自查；

⑸配合技术负责人落实质量监督质量监督计划并开展质量监督

⑹编制质控计划并组织实施，开展检验检测机构间和本公司内部比对，负责比对结果

分析报告。

⑺组织对原始记录和检验检测报告进行定期抽查。

⑻负责执行收费标准收取检验检测费。

⑼全体窗口工作人员必须严格执行内部管理制度。无论客户到哪个服务窗口，都要热

情接待，细心解答客户疑问。如不是自己的业务，要对客户指明所在窗口.

(10)负责车辆的接收、登记、编号、检测任务的传递、检毕车辆的交接工作。建立检

测台账、严格履行检毕车辆的交接手续。建立和管理客户信息。

(11)服务客户：在接待客户时，必须使用文明用语，杜绝不文明语言及不负责任语

言，对客户要语言亲切，做到客户满意。向客户主动征求意见.

(12)负责投诉管理；负责投诉的日常受理，协助领导处理投诉。

(13)检验检测报告的发放：负责对审批后检测报告盖章，负责报告发放和存档工作，并

严格履行检测报告及相关资料的领取手续。

(14)负责人员技术培训、上岗授权、技术考核的具体组织；

(15)质量监督工作组织和检验检测报告抽查；

(16)落实管理评审的组织；

(17)配合办公室落实消防、安全、环境保护和废弃物管理。

(18)负责计量认证章、检验检测专用章管理；

(19)合同评审控制：负责业务受理，简易合同评审及配合技术负责人完成重大合同、

特殊合同等评审工作。

3.3检验室

⑴负责编制原始记录格式、检测细则、操作规程、检测方案等检测技术文件。有培训

需求时，向技术负责人提出。并按相应人员培训计划组织进行专业技术和操作技能培

训。

⑵根据检验工作要求，严格执行有关技术标准、规范、规程和规定，积极组织实施检

验，做好环境记录、设备使用记录、车辆流转记录和检验原始记录。

⑶按标准要求做好检测车辆的现场管理。

⑷设备管理：维护保养计划与记录，计算机软件确认管理，仪器设备(标准物质)购

置、验收、启用、检查、停用、降级与报废控制，设备使用维护保养与维修的监督；

仪器设备(标准物质)的台账及在用设备档案管理；检定、校准的组织，设备标识控

制，期间核查的组织，检定/校准证书确认与确认结果的控制。

⑸负责本部门标准物质、仪器设备及附件、消耗品的使用管理工作。负责本部门仪器

设

备使用、维护、保养、期间核查、检测参数的自动化设备和软件管理。

⑹待检车辆领取，在检、检毕车辆的监督；

⑺对领取的受检车辆进行流转、记录、控制。

⑻负责收集检测资料、技术标准、及服务，向办公室提出购置计划和采购申请。⑼控

制对程序和标准检验方法和规范的偏离。

(10)负责检验室安排的能力验证与比对试验的落实工作。

(11)做好纠正措施和改进的工作。

(12)努力学习国家/行业/地方标准、管理体系文件、检验检测管理基础知识和检验操

作专业知识，努力精通本专业产品检验，提高综合检验能力，努力降低检测质量风险。

(13)协助技术负责人做好外部审核迎审的各项技术性准备和内审、外审技术类不符合

项整改工作的落实

(14)负责本部门环境卫生、消防、安全保卫等工作。

3.公正诚信管理

1)为避免卷入任何会降低本公司在能力、公正性、判断力或运作诚实性方面的

可信度的活动，本公司建立《公正和诚信程序》，以向社会各界展示本公司良好的诚信

度；

2)本公司通过《公正性声明和承诺》对其行为的公正性、检测的诚信度和员工在

不受商业、财务或其他方面受外部影响时需要注意的事项进行描述，以保证本公司及

公正人员不与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不参与任何有

损于检测判断的独立性和诚信度的活动。本公司目前无检验检测以外的活动，如果今

后增加相关工作，首先识别潜在的利益冲突，并采取相应的措施。

3)所有在本公司工作的人员均签署了《公正诚信承诺书》，要求检测人员具备检测

的专业知识和能力，并在《公正诚信承诺书》中约定只能在本机构执业，不得在其他

单位兼职或任职。

4)本公司将GB/T31880《检验检测机构诚信基本要求》作为外来文件受控，本公司诚

信要求亦参照GB/T31880《检验检测机构诚信基本要求》执行。

5.风险识别

本公司建立识别出现公正性风险的长效机制《风险和机遇的应对措施控制程序》。识别

出公正性风险，本公司采取措施来消除或减少该风险。

6.本公司建立并保持《保护客户秘密和所有权程序》

以保护客户的机密信息和所有权、检测活动中可能涉及的国家秘密、商业秘密和技术

秘密，包括保护电子存储和传输结果，在不违背法律的情况下对客户的信息进行保护。

其保密内容至少包括但不限于以下几点：

a）委托方提交的文件与资料；

b）检验记录和检验报告所涉及的委托方信息；

c）检验员在现场检验时获得的信息，包括检验的结论等；

d）机动车检验机构从客户以外的渠道（如监管机构、投诉人）获得的有关客户的信

息。

7.支持性文件

《风险和机遇的应对措施控制程序》

《保护客户秘密和所有权程序》

《公正和诚信程序》

文件编号：DLSC2019-4

质量手册

文件版本：第二版

kS文件页码：共22页

实施时间：2019年5月1日

4.2人员

1.概述

人员是技术要求中的首要因素，本公司应确保所有操作专门设备、从事检测、评价结

果、签署检测报告人员具有满足工作需要的能力，并通过培训教育不断提高人员素质

水平，以满足本公司预期的发展要求。

本公司具有与所从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员。本公司设

置了各有关专职管理岗位和技术操作岗位。所有人员均由总经理提名，经领导办公会

议研究通过。其中检验员上岗前应经过专业技术和操作能力考核，合格后由技术负责

人授权操作关键、重要、复杂的设备，并授权依据相关标准进行相关参数的检测，签

发本公司检验检测人员上岗证。除检验员外，其他岗位人员均由本公司以正式通知形

式加以任命。

2.范围

适用于本公司各类人员的管理、录用和培训。包括人员的培训与考核、能力或岗位资

格的确认或授权、检测活动的监督、职责的描述、人员档案的管理等。所有人员也包

括在培人员。

3.职责

3.1本公司总经理负责人员岗位配备和工作授权，负责培训计划的批准。

3.2技术负责人负责对所有从事技术运作的人员进行工作授权。并确定需要进行的培

训及考核方式，授课人等。

3.3质量负责人负责相应培训计划的组织实施。内审办公室对各类培训进行管理。档

案资料员负责收集有关记录、人员档案、资格证等。

3.4办公室按领导办公会议决定，依据本手册规定的职责、录用条件、任职资格、持

续满足要求的措施、录用和考评规则、工作的重要性和相关性及其权力和相互关系等

方面的要求，向社会发布招聘信息，办理录用、合同、保险等人员管理手续，确保本

公司人员队伍稳定。

3.5质量监督员负责对检验员的检测活动进行监督。

4.人员管理、要求

4.1管理层的领导作用和承诺

4.1.1本公司管理层负责管理体系的整体运作；并保证质量体系运作的持续有效，本公

司的管理层是指管理层。

4.1.2本公司管理层确定制定质量方针声明，见本手册4.5.1质量方针

4.1.3本公司管理层提供建立管理体系、保持管理体系，本公司质量管理体系依据《资

质认定管理办法》、RB/T214-2019《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通

用要求》建立和保持，确保管理体系要求融入检验检测的全过程;4.1.4本公司管理层

对公正性做出承诺，公正性承诺见手册A5公正性声明和承诺

4.1.5本公司管理层确保管理体系所需的资源；

4.1.6本公司管理层确保满足相关法律法规要求和客户要求

4.1.7本公司管理层确保运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇；

4.1.8本公司管理层确保组织质量管理体系的管理评审。

4.1.9本公司管理层承诺持续改进管理体系，制定质量承诺，并通过质量监督、纠正

预防措施、内审管理评审等方式作为改进质量管理体系，确保管理体系实现其预期结

果；

4.1.10本公司内部建立确保管理体系有效运行的沟通机制，沟通是通过各种形式以

及部门的各种会议、文件、电子邮件、电话、传真、座谈和管理评审等途径实现，沟

通中出现的任何问题由各部门岗位职责协调处理

4.1.11本公司将检测工作需要满足的各种法定要求通过各种方式向员工传达，确保检

测工作始终满足法定要求；同时强调服务客户工作的重要性，作为检测机构，本公司

必须充分利用各种资源条件，尽可能满足各界客户对产品质量检测的各种需求，取得

客户的普遍认可；

在管理体系变更时，检验检测机构管理层为体系建立和运行提供资源，并策划和实施

变更，确保管理体系变更时，能有效运行。

4.2总经理根据检验工作需求，为本公司配置结构合理、能力适宜的足够人员，以满

足检测工作的要求，重点要确保操作重要检测设备的人员和从事检测、审核和签发检

测报告、提出意见和解释的人员的能力。使用在培员工时，由质量监督员、安全监督

员对其工作进行监督和指导。本公司通过对各岗位人员的培训、教育资历进行确认或

考核，确保其能力持续满足规定的要求。

4.3本公司与本公司全体工作人员通过合同形式建立劳动关系、聘用关系、录用关系。

本公司建立和保持《人员管理程序》和《人员培训程序》，确保所有人员的录用、培训、

考评管理等规范进行。本手册中对与检验检测有关的管理人员、技术人员、关键支持

人员当前工作进行了描述，并由办公室保留其描述的相关证据资料。

4.4本公司将采取培训、考核、监督、内部审核、管理评审、检验检测结果有效性控

制、不符合和潜在不符合工作报告（含纠正措施）、向客户主动征求意见等各种手段和

管理活动，不断学习，确保全体人员理解他们工作的重要性和相关性，明确实现管理

体系目标的职责。

4.5本公司实行诚信守法检验检测，实行检验检测事务公开。本公司制定《公正和诚信

程序》并做出《公正性声明和承诺》，确保所有管理和业务活动执行“三不得”规定：

即不以检验检测活动、数据和结果牟取不当利益；不参与任何对检验检测的结果和数

据的判断产生不良影响的商业或技术活动，保证工作的独立性和数据、结果的正确可

靠；不从事与检验检测利益相竞争的产品的设计、研制、生产、供应、安装、使用或

维护的活动，保证诚实守信开展检验检测活动。

4.6本公司及全体人员应对在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘

密负有保密义务。本公司制定《保护客户秘密和所有权程序》，规定采取切实可行的保

密措施，从合同评审和样品管理直到报告发出，其间获得或产生所有信息，从客户以

外的渠道（如投诉人、监管机构）获得的有关客户的信息应作为机密，负有保密责任，

都应进行严格的保密并加以控制。本公司还以公正性声明和承诺形式明示承诺并告知

客户，本公司将负责履行保密义务，违反规定将承担由此而造成的损失乃至法律责任。

4.7本公司规定从事检验检测活动的人员，在合同有效期间只能在本公司任职，不得

同时为其他检验检测机构提供技术服务，办公室在组织检验检测人员录用时，应当明确

告知，并要求招录人员以书面形式承诺只在本公司执业。所有检验检测人员应当恪守

职业道德和诚信规范，自觉执行检验检测公正性、诚信性、保密性规定。本公司办公

室应识别和不使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员。如有发现在两个及以

上检验检测机构从业的，本公司将停发工资，予以清退，并保留继续追究其相应责任

的权力。

4.8本公司要求所有员工在上岗前做出防止商业贿赂的自我承诺并切实拒绝商业贿赂;

做出对在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密进行保密的承诺；

做出诚信守法开展检验检测，绝不在没有实施检验检测或没有完成全过程检验检测的

情况下出具数据和结果的诚实开展检测工作承诺；做出不同时在两个及以上检验检测

机构从业的自身诚信性承诺。

5.管理人员和技术人员的岗位职责、任职要求

本公司管理层、质量负责人、技术负责人通过质量体系宣贯、体系文件学习、内部审

核、外部审核、客户投诉及该进、等措施确保本公司员工，理解他们工作的重要性和

相关性，公司管理层发布质量方针和质量目标，体员工都关注质量方针的贯彻与质量

目标的实现。

本公司制定人员岗位职责，并以文件的形式发布，明确本公司人员实现本公司管理体

系目标的岗位职责和其他职责。

通用要求

1)具有相关的教育背景，满足所从事岗位的工作需求，胜任本职工作；

2)熟悉或了解有关法律法规，与所承担的职务和工作相对应的体系文件要求；

3)应当熟悉《能力评价》及其相关法律法规和有关项目的安全标准、检测方法原理，

掌握检测操作技能、标准操作程序、质量控制要求、实验室安全与防护知识、计量和

数据处理知识等。

4)履行建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责。

5.1总经理

1)任职要求

应当熟悉机动车检测业务，了解相关法律法规和标准，由公司法定代表人或指定。

2)岗位职责

总经理是本公司管理层，负责管理体系的整体运作；经授权，总经理发布本公司方针

声明；提供建立和保持管理体系，以及持续改进其有效性的承诺和证据；并在本公司

内部建立确保管理体系有效运行的沟通机制；应将满足客户要求和法定要求的重要性

传达给本公司全体员工；应确保管理体系变更时，能有效运行。其职责包括：

(1)负责和主持公司的全面工作，对上级和委托单位负责。

(2)负责检测任务的接收、检测方案的拟定、执行及检测任务的完成情况。

(3)负责国家对质量检测有关的方针、政策、法规、条例和标准的贯彻执行，确定

本公司的质量方针和目标，制定工作计划和发展规划，批准发布《质量手册》、

《程序文件》。

(4)健全组织机构、明确各部门人员职责，给予其履行职责所需的权力和资源，任

命技术负责人和质量负责人及各关键岗位。

(5)负责检查各部门、各岗位职责执行情况，考核各部门、各岗位的工作质量及安

全工作。

(6)负责重大质量检测的组织、指导、协调、管理工作，负责重大质量投诉、质量

事故的处理工作，对因管理不善或责任心不强导致的重大失误而造成的严重损失负责。

(7)充分保证检测工作的物质资源，不断完善检测环境和工作条件，对检测工作的

科学性、正确性及检测安全负责。

(8)定期组织、批准、主持管理评审，确保管理体系的适应性和持续有效性。

(9)领导检测机构统计报告工作。本公司应在官方网站或者以其他公开方式，公布

遵守法律法规、独立公正从业、履行社会责任等情况的自我声明，并对声明的真实性

负责。

5.2技术负责人

技术负责人负责技术运作和提供检验检测所需的资源。主管检验室，兼管业务室的技

术性

工作。

1)任职要求：

(1)必须是本公司领导层成员之一；

(2)具备中级及以上专业技术职称，或同等能力，或机动车相关专业技师及以上技

术等级，或有机动车相关专业大专及以上学历或理工科类专业的大专(含)以上学历并

有3年及以上机动车检验工作经历。

注1：同等能力是指:博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动1年及以上；硕士

研究生毕业，从事相关专业检验检测活动3年及以上；大学本科毕业，从事相关专业

检验检测活动5年及以上；大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年及以上。

注2：3年及以上机动车检验工作经历包含在汽车生产企业从事检验工作经历、汽车修

理企业从事检验工作经历，或从事机动车安全技术检验、机动车排放检验、机动车综

合性能检验的工作经历。

(3)通过《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《检验检测机

构资质认定能力评价机动车检验机构要求》培训合格，熟悉检测业务和技术管理，善于

检测管理，具有解决和处理检测工作中技术问题的能力，掌握有关法律、法规知识；

(4)熟悉公司质量和技术管理要求，有丰富的专业技术工作经验和技术管理经验。

(5)掌握机动车检测设备的性能，具有检测设备计量检定、校准知识以及分析测量误

差的能力。

(6)掌握汽车理论和汽车构造知识，有三年以上的汽车维修或检测工作经历。2)岗

位职责:

(1)认真贯彻执行国家的方针政策和法律法规，执行上级和总经理的各项决定和要求。

在总经理领导下，负责本公司的全面技术管理工作。对技术业务工作未能达到预期目

标负领导责任。做为授权签字人签发报告时，还对所签发检测报告质量负全部责任，

当客户对检测数据或结论有异议时，负责解释或接受相关方的质询。

(2)负责审核本公司《质量手册》、《程序文件》、管理制度中与质量管理、技术管

理有关内容。负责组织编制并批准《作业指导书》、质量记录、技术记录格式等文件。

(3)领导外部审核的迎审。负责组织做好新项目、新标准、新方法的资质认定评审，

外部审核迎审的各项技术性准备和内部审核、管理评审、外审技术类不符合和潜在不

符合项整改工作的落实。

(4)领导客户要求、标书、合同评审和批准合同评审结果等。主持特殊合同的评审，

确保检测人员能力、检测方法、仪器设备状态满足合同的要求。

(5)领导实施检测人员的培训计划，评价培训效果，考核上岗人员，授权仪器设备的

操作人员，批准签发检测员、车辆外检员、报告审核人员、设备操作人员、质量监督

员的上岗操作证，确定检测人员的具体分工。

(6)负责检测数据异常值判定及首次测量值超差或测量值偏离太大时的处理。

(7)审定仪器设备和标准物质的采购、维修、故障处理、停用、降级，批准一般仪

器设备采购申请，领导对新增仪器设备的验收。批准仪器设备维护保养计划、设备维

修计划；要对自动化设备、自动采集软件进行适用性测试评价，并在软件有变化或修

正因子的使用需要对软件更新时，及时进行技术确认。

(8)批准检定和校准计划并对检/校结果进行确认。组织标准物质溯源管理；批准仪

器设备期间核查计划和校正因子的应用。

(9)领导检测标准规范的管理。批准标准查新结果，负责对检测过程中出现“允许

偏离”或“异常情况”或“检测事故”进行分析评价，提出处置意见，批准业务室、检

验室对检测方法和程序的偏离。组织对检测方法进行验证。领导测量不确定度的评定,

批准测量不确定度结果的应用。组织开展新标准方法变更或确认。

(10)组织编制检测有效性质量控制方案，主持本公司能力验证与比对及结果评价工

作。

(11)负责审定外部支持服务和物资供应计划、审定仪器设备和标准物质的采购、维

修、故障(事故)处理报告。组织进行外部支持服务和物资供应商审查评价及服务和物

资供应的验收。对价值较高的仪器设备采购计划组织进行评审，并提交领导办公会议

决议。对新增仪器设备组织验收。

(12)领导重大质量检测的组织、协调、管理工作。负责检查指导检测员按有效标准

规范及正确使用仪器设备进行检测工作。组织降低检测质量风险的审核活动。批准检

验工作中对程序和标准的偏离。

(13)领导服务客户。立足为客户服务，组织对检验检测报告结果做出意见和解释。

(14)批准检测报告的复制、补充、更改。申请批准报告记录、技术档案的到期销毁

工作。

(15)对检验工作中出现的重大管理、技术事故负责。对所签发报告的正确性负责；

对检验工作出现重大技术差错、因不合格人员上岗而耽误检验或影响检验公正、科学、

准确性并造成的严重损失负责。

(16)组织有关人员解决检测活动中的技术问题，并保证资源的提供.

5.3质量负责人

1)任职要求：

(1)具备中级及以上专业技术职称，或同等能力，或机动车相关专业技师及以上技

术等级，或有机动车相关专业大专及以上学历或并有3年及以上机动车检验工作经历;

(2)通过《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《检验检测机

构资质认定能力评价机动车检验机构要求》培训合格，熟悉检测业务工作和检测工作质

量管理方面的知识，有强烈的质量意识并善于质量管理，有处理重大质量问题的能力,

掌握有关法律法规知识；

(3)具有建立和运行管理体系的能力，能参与制定本公司方针、决策，能支配必要

的资源。

2)岗位职责：

(1)具有在任何时候使管理体系得到实施和遵循的责任和权力。质量负责人可直接

接触总经理。质量负责人通过管理会议、内部审核、管理评审等形式，保证在任何时

候管理体系都能得到实施和遵循。

(2)负责建立、实施、保持本公司管理体系中《质量手册》、《程序文件》和管理制

度，使之形成文件。

(3)负责编制内审计划，组织并主持内审工作，编写内审报告。

(4)负责编制管理评审计划，编写管理评审报告及管理评审会议决策实施过程中的

协调工作。

(5)组织对客户进行满意度调查。负责审核客户对本公司的投诉并批准其纠正预防

及改进措施。

(6)对在检测工作中的不规范检测行为有权提出批评和处理意见。

(7)对质量管理类不符合项采取措施，验证纠正效果。负责组织整改措施的制定、

纠正措施、预防措施及改进的实施与验证和整改材料的编制。负责组织外部审核迎审

的各项管理性准备和内审、外审中管理类不符合和潜在不符合项整改工作的落实。

(8)负责对质量目标完成情况进行定期考核。

(9)对因管理不善或责任心不强造成管理体系失控、运行无效负责。对管理体系建

立和运行事故承担主要责任，负责组织各类事故分析，提出处理意见。

(10)策划管理评审，编制管理评审报告；

5.4授权签字人

1)任职要求：

⑴具备中级及以上专业技术职称，或同等能力，或机动车相关专业技师及以上技术等

级，或有机动车相关专业大专及以上学历并有3年及以上机动车检验工作经历。

⑵熟悉相关的法律法规、标准和安检业务，熟悉机动车理论与构造，熟悉各检验工位

业务、流程及相关专业知识，熟悉检验仪器设备的结构及性能，熟练掌握检验仪器设

备的操作规程。熟悉检测业务，具备相应的检测工作经历和相应的职责权利；

⑶掌握所承担签字领域的相应技术标准方法；

⑷熟悉本公司管理体系；

⑸具有对检测结果做出相应评价的判断能力；

⑹熟悉《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《检验检测机构资

质认定能力评价机动车检验机构要求》及有关法律、法规知识，技术文件等，并经河北

省质量技术监督局考核确认、备案、批准。

2)岗位职责：

⑴对本公司出具的检验检测报告进行签字，对所签发报告的真实性、正确性负有直接

责任。

⑵要对与检验检测报告有关的全部活动记录、报告进行批准前的审核。

⑶加强学习，不断熟悉和掌握检测技术和本公司管理体系程序；不断熟悉和掌握所承

担签字领域的相应技术标准方法；不断熟悉和掌握检验检测报告审核签发程序；不断

熟悉和掌握本公司的检测能力范围；加强对检测结果做出相应评价的判断能力。

⑷授权签字人笔迹识别

⑸有权拒签有疑义的报告，有权要求检验员重检。

⑹有权拒绝来自管理人员和外来人员对本检测工作的干扰

5.5各部门负责人

由精通本部门业务和技术，具备相关的机动车驾驶资格，熟悉业务管理，了解有关法

律、法规的人员担任。

业务室主任责任

1)任职要求

具备3年以上工作经历，熟悉与检验机构和鉴定机构质量管理相关的法律法规、标准、

规范的要求，熟悉业务管理、仪器设备管理、样品管理、档案管理，熟悉质量管理体

系内部审核与管理评审，具有较强的组织协调能力。

2)岗位职责

(1)在公司经理的领导下，带领全室人员全面完成质量管理工作，随时掌握检验检

测机构动态。

(2)在质量负责人的主持下完成质量体系的内部审核工作。

(3)负责质量工作，保证日常管理工作。

(4)负责质量事故和用户投诉的日常受理工作。

(5)负责《质量手册》的宣贯和实施。

(6)负责对证书、报告的审核及规范化管理工作。

(7)负责制订对各类人员培训计划及实施管理工作。

(8)负责制定仪器、设备的购置计划和负责实施，并组织验收工作。

(9)制定仪器、设备周期检定计划并组织实施。

(10)仪器、设备及技术、质量记录档案的管理工作。

(11)收集和管理计量检定规程、有关标准、校准/检测等有关技术文件，及时向检

验室提供。

(12)负责组织对原始记录和检测报告进行定期抽查。

办公室主任责任

在公司总经理领导下履行本室职责，负责本室岗位调配。制定并保证提供各部门管理

体系运行所必需的各项资源。对本公司的内务管理负责。负责完成领导交给的其它工

作。

检验室主任

1)任职要求

从事机动车检测或维修工作3年以上，熟悉机动车的结构、检测仪器设备、检测技术

和检测流程，能对检测人员进行技术培训和指导，熟悉机动车检测标准和相关的法律

法规，具有较强的组织协调能力。

2)岗位职责

(1)负责组织本室工作人员