压力管道安装改造维修质量保证手册+程序文件及表格+作业指导书+施工方案-符合TSG 07-2019特种设备质量保证管理体系

2包含如下内容：4、压力管道安装改造维修施工方案特种设备质量保证体系文件2023版A版QS/ADCB-YL-2023压力管道安装改造维修2023-08-01发布2023-09-01实施受控代码发布部门：设备物资部0A版2023-09-01换版修改日期/节/章修改时间目录前言颁布令与任命书企业简介一般要求建立原则质量保证体系组织管理评审质量计划文件和记录控制合同控制设计控制材料与零部件控制作业(工艺)控制焊接控制热处理控制无损检测控制理化检验控制检验与试验控制生产设备和检验与试验装置控制不合格品(项)控制执行特种设备许可制度其他过程控制1穿跨越过程控制2隐蔽工程施工控制3通球扫线控制4防腐补口控制45防腐蚀保护施工过程控制附录A附录B质量控制系统图附录C5受控代码发布部门：设备物资部0修改日期/1全部6受控代码发布部门：设备物资部0修改日期/维修有关的法律、法规规定，结合公司压力体系的构成，明确了公司压力管道安装改造维修质量保证体系的基本要求和有效均能向您提供满足压力管道施工作业有关法律、法规、条例、技术标准、验收规范7 ABCD有限公司质量保证手册受控代码发布部门：设备物资部0A版2023-09-01换版修改日期/2023年09月01日ABCD有限公司质量保证手册8受控代码发布部门：设备物资部0修改日期/0章第5节“TSG07-2019和企业体系文件对照表”。9受控代码发布部门：设备物资部0修改日期/03企业简介受控代码发布部门设备物资部0批准人张XX修改日期/条款号压力管道质量保证体系公司机关公司设备物资部公司安全监察部公司资产管理部公司工程开发部公司经营管理部公司企业发展部公司财务管理部公司办公室公司工会建立原则▲●OOOOOOO●O▲OO0O●OOO●O管理评审▲●OOOOOOOOO▲OOOOOOO●O▲OOOO0OOOO▲●●●●●●●●●▲OOOOOOOO0质量计划▲OOOO0OOOO文件控制▲●●●●●●记录控制▲OOOOOOOOO合同控制OOOO●O●OOOO设计控制▲●OOOOOOOOO材料与零部件控制OOO●OOOOOOO作业(工艺)控制▲OOOOOOOOO焊接控制OOO0OOOO0O热处理控制OOOOOOOOOO无损检测控制OOO0OOOOOO理化检验控制OOOOOOOOOO检验与试验控制OOOOOOOOOOOOO●OOOOOOO不合格品(项)控制▲OOO)OO▲其他过程控制O注：“▲”表示主要领导职责；“●”表示主要归口管理职责；“O”表示相关或辅助职责。 发布部门设备物资部0A版2023-09-01换版条款号压力管道质量保证体系项目质量保证工程师工艺质控系统责任人合同管理质控系统责任人材料与零部件质控系统责任人安全管理质控系统责任人焊接质控系统责任人热处理质控系统責任人检验与试验质控系统责任人过程控制质控系统责任人起重工安装工电工油漆工建立原则●●OOO0OOOO0OOOO0管理评审00OOOOOOOO●●OO00O00OOO00)00D质量计划文件控制记录控制合同控制设计控制O材料与零部件控制00作业(工艺)控制焊接控制热处理控制无损检测控制)0理化检验控制0检验与试验控制0不合格品(项)控制其他过程控制注：“▲”表示主要领导职责；“●”表示主要归职责；表示相关或辅助职责。受控代码发布部门：设备物资部0修改日期企业分体系文件及相关文件章节文件编号文件名称0建立原则质量保证体系组织管理评审管理评审控制程序QJ/ADCB-YL-0702-2023QJ/ADCB-YL-0703-2023QJ/ADCB-YL-0704-2023QJ/ADCB-YL-0713-2023QJ/ADCB-YL-0714-2023通用工艺守则焊接工艺守则胀接工艺守则氨压管道安装工艺守则无损检测工艺守则焊缝返修工艺守则水压试验工艺守则气密性试验及安全阀调整工艺守则涂装防腐工艺守则质量计划质量计划控制程序文件控制文件控制程序记录控制 合同控制合同评审控制程序设计控制设计图样评审控制程序材料与零部件控制材料零部件控制程序作业(工艺)控制作业(工艺)控制程序焊接控制焊接控制程序热处理控制热处理控制程序无损检测控制无损检测控制程序理化检验控制理化检验控制程序检验与试验控制检验控制程序工序控制程序生产设备和检验与试验装置控制装置控制程序制不合格品(项)控制程序制序人员管理控制人员管理控制程序制度控制执行特种设备许可制度其他过程控制管道安装防腐质量程序管道吹扫控制程序管道通球扫线控制程序管道安装(跨)穿越程序隐蔽工程控制程序受控代码发布部门：设备物资部0A版2023-09—01换版修改日期/科学管理精心作业过程受控业主满意持续改进质量一流 隐含的需求及相关业主的需求，得到准确(合理)的识别、评价、沟通和实施，才能达到业主的满6.2质量目标压力管道施工作业所用材料100%符合技术标准规定；各施工过程工程一次交检合格率达88%以上；最终工程及其施工作业优良率达88%以上。被评审相关部门/质控系统：负责人：评审日期：批准人日期：参加评审部门/人员意见：评审人员：日期：负责人：日期：领导层意见：评审人员：日期：负责人：日期：检查、考核方法综述：目标执行情况受控代码0A版2023-09-01换版修改日期/ 公司办公室企业发展部公司直属项目初工程管理部公司机关管理部门项项目部财务管理部门人力资源部门经营管理部门投标部门工程技术(质量)部门作业队伍主M1.2.3职责、权限施工、检验和试验等各单位/部门和岗位人员职责、权限及其相互间的接口和协调，确保公司压力a)组织贯彻、实施有关特种设备的法律、法规、安全技术规范及相关标准，负责按TSG QS/ADCB-YL-2020质量手册 1.3.1总则3)审核结果(含内审、外部评审)的整理和汇报。5)不合格品(项)处置情况。7)上次管理评审措施实施情况(若有时)。h)项目部和施工队(必要时): ABCD质量保证手册受控代码发布部门：设备物资部0A版2023-09-01换版修改日期/M2质量保证体系文件M2.3作业(工艺)文件和质量记录2.3.1作业(工艺)文件格式要求：d)记录最后部分：居中位置给出“”字样。 受控代码发布部门：设备物资部0修改日期/M3.1.1文件控制 3.1.1.1职责文件、资格证明文件);记录等。 3.1.2.1职责d)记录处置受控代码发布部门：设备物资部修改码0A版2023-09-01换版修改日期/M3.2合同控制3.2.2职责 3.2.8.1技术文件(图样) 受控代码发布部门：设备物资部修改码0A版2023-09-01换版修改日期/3.3.1职责 受控代码发布部门：设备物资部0修改日期/3.4.1总则3.4.2职责3.4.11材料与零部件代用规定3.4.12支持性文件受控代码发布部门：设备物资部修改码0A版2023-09-01换版修改日期/M3.5作业(工艺)控制3.5.1总则3.5.2职责 经校核加盖技术专用章后发原设计单位，取得原设计单位同意文件后方可修改，依据 ⑦压力管道施工作业还应符合《机械设备安装工程施工及验收规范》、《工业金属管道工程3.5.10支持性文件QC/ADCB-YL-0701-2023《作业(工艺)控制程序》 受控代码发布部门：设备物资部修改码0A版2023-09-01换版修改日期/3.6.1总则3.6.2职责 受控代码发布部门：设备物资部修改码0A版2023-09-01换版修改日期/3.7.2质量控制3.7.3热处理工艺3.7.4热处理设备3.7.5热处理过程检验3.7.6热处理报告 受控代码发布部门：设备物资部修改码0A版2023-09-01换版修改日期/3.8.2职责 受控代码发布部门：设备物资部0修改日期/3.9.1职责3.9.2接受委托3.9.3试验准备3.9.4试验过程3.9.5试验报告3.9.6理化试验的外委 受控代码发布部门：设备物资部0修改日期/ 装置控制受控代码发布部门：设备物资部0修改日期/3.11.1总则3.11.2职责 受控代码发布部门：设备物资部修改码0修改日期/M3.12不合格品(项)控制3.12.1总则公司建立和实施QC/ADCB-YL-1401-2023《不合格品(项)控制程序》,规定不合格品(项)3.12.2职责3.12.3.1不合格品(项)判定3.12.3.2不合格品(项)隔离3.12.3.3不合格品(项)评审3.12.3.4不合格品(项)纠正3.12.3.5不合格品(项)预防b)重大不合格品(项)出现时，质检部门组织工程技术(质量)部门、设备物资部门、责任作 施，预防不合格品(项)的再次出现。3.12.3.6不合格品(项)综合管理b)不合格品(项)纠正文件由质检部门保存。受控代码发布部门：设备物资部修改码0修改日期/3.13.1总则3.13.2职责①施工作业部门负责收集施工过程不合格品(项)情况及返工、返修等不 改进实施的进度安排(如日程表、阶段划分); 受控代码发布部门：设备物资部0A版2023-09-01换版修改日期/3.14.2职责3.14.2.2公司工程技术(质量)部门 g)安全管理人员对员工进行安全教育、培训。3.14.4教育培训管理3.14.4.1教育培训计划的制定3.14.4.2培训计划实施依据培训实施计划安排的时间、培训对象、培训内容、培训组织单位、培训教员等要求，由3.14.4.3教育培训档案的建立和管理3.14.5支持性文件M3.15执行特种设备许可制度受控代码发布部门：设备物资部0A版2023-09-01换版修改日期/M3.15执行特种设备许可制度3.15.1职责a)公司工程部管理部负责对各许可证的申请(换证申请)并负责组织相关部门接受审查，审监督部门的质量检验的具体工作，并对提供国家3.15.2本企业按技术监督部门颁发的换取证审查要求接受技监部门和主管部门审查和复查并严格3.15.3产品质量和质量保证体系运行情况随时接受技监部门和监检机构监检和抽查，有关部门应3.15.4本企业质保体系人员任命，《质量手册》修改应报技监部3.15.5接受并配合监检机构对公司产品实行监督检验，监检人员有权根据《监规》的规定检查点，3.15.6产品完工并经监检合格，由监检机构签发监检证书并在产品铭牌上打上监检钢印方可发货。3.15.7公司接受用户或其委托机构对产品制造质量进行监督和检查并根据需要提供必要的资料和3.15.8公司对资格审查、质量抽查、监督检验和用户检查中提出的问题、意见和建议必须立即制 受控代码发布部门：设备物资部0修改日期/1.1适应范围1.2职责1.3压力管道穿(跨)越工程施工的组织与管理1.3.1压力管道穿(跨)越工程施工的工艺技术管理1.3.2压力管道穿(跨)越工程施工的物资管理1.3.3压力管道穿(跨)越工程施工的管理1.3.3.1压力管道穿(跨)越工程施工前的施工准备：1.3.3.2压力管道穿(跨)越实施1.3.3.3.2.3钢管运输与布管，钢管在装运前应根据施工现场的情况，确定所要运输的钢管1.3.3.3.2.4焊口的组对与焊接按焊接控制程序执行。1.3.3.3.2.5穿越段管道的试压与通球试验，公司责任人员应按验收规范的要求对穿越段的管1.3.3.3.2.6管道的防腐部口及补伤，管段穿越前应按设计规定对焊口进行防腐和对穿越段管1.3.3.3.2.7钻机的安装就位和钻孔，根据设计的入土角确定钻机的摆放位置，并使钻机的中1.3.3.3.2.8管段回拖就位，穿(跨)越工程结束1.4穿(跨)越施工操作者应认真做好穿(跨)越记录(注明：穿(跨)越施设备型号、焊缝编号、穿(跨)越施日期、穿(跨)越施操作工签字、工艺责任人签字等),合格签章后交检。1.5质检人员穿(跨)越施工工艺和穿(跨)越施工检测记录认真填写穿(跨)越施工报告，由2.2适用范围2.3职责 3.1适用范围3.2操作内容3.2.2通球QS/ADCB-YL-2020质量手册4.2适用范围 5.1目的5.2范围5.3职责5.4.2施工过程控制 5.4.2.2施工工艺纪律控制5.4.3施工质量验收QS/ADCB-YL-2020质量手册受控代码发布部门：设备物资部修改码0修改日期/国家法律、法规中华人民共和国安全生产法中华人民共和国行政许可法国家、行业法规特种设备安全监察条例国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定特种设备生产和充装单位许可规则国质检锅[2004]31号特种设备注册登记与使用管理规则特种设备安全技术规范制定程序导则特种设备作业人员考核规则锅炉压力容器压力管道及特种设备检验人员资格考核规则特种设备无损检测人员考核与监督管理规则压力管道安装许可规则压力管道使用登记管理规则压力管道原件型式实验细则特种设备信息化工作管理规则特种设备事故调查处理导则锅炉压力容器专用钢板(带)制造许可规则复合钢的推荐坡口无损检测应用导则承压设备无损检测金属熔化焊焊接接头射线照相焊接工艺规程及评定的一般原则电弧焊焊接工艺规程涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级(组织机构图)受控代码发布部门：设备物资部0A版2023-09-01换版修改日期/员员合同管理质控系统责任人合同管理设计、工艺质控系统责任人工艺管理人员技术管理人员材料、零部件质控系统责任材料、零部件质控系统责任人材料管理人员热处理人员热处理人员检验和试验人员过程控制质控系统生产设备管理人设备管理质控系统责任人检验与试验质控系统责任人理化检验质控系统责任人无损检测质控系统责任人员 受控代码发布部门：设备物资部修改码0A版2023-09-01换版修改日期/控制重要控制点订货质量证明文件、质量证明文件、合格证等(化学成分、力学性能)件见证点、监检点台帐、实物及其合同图样、技术标准和规范、工程技术要求、工艺可行见证点、监检点图样及合同工艺编制卡材料代用材料代用获批证明见证点、监检点等拟定焊接工艺指导书、材料计划书见证点、监检点艺见证点、监检点热处理工艺工艺见证点、监检点理化检验工艺无损检测工艺见证点、监检点收查压力施工作业空气预热器作业检查管子(管板)焊接质量；热器组合及安装的质量检查。见证点、监检点进行安装管口热处理检验、阀门水压试验、管道冷拉、管道系统严密性试验和蒸汽吹扫和冲洗签证；管道阀见证点、监检点件和安全保护装置作业1)各辅机及其附件应试运行并作记录，确保安装、维修和改造作业前各辅机及其附件完好；置、防爆装置安装、维修、改造的检查，按工艺及施工方案严格作业。实施整体气压、水压试验和再热器水压试验；检查整见证点、监检点术品管理图样、工艺、技术要求实物图样、技术规范、标准理处理准确、及时备验资料管理检验资料、产品质量证明书、工艺过程卡、记录控制重要控制点工艺性能、化学成分、力学性能、焊材合格性鉴定工艺评定检点工艺评定报告无损责任人资格有效、级别和类别工艺参数、检测比例、评定工艺评定、工艺确定工艺参数、送检数量、实物验收、检测报告确认检点合同/协议、委托单、责任人资格有效、级别和类别拉等)鉴定报告、化相鉴定报告等定检点合同/协议、委托单、理责任人资格有效、级别和类别管理、资格证书热处理工艺工艺评定、工艺热处理管理确定工艺参数、送检数量、实物验收、检验报告确认检点合同/协议、委托单、2023版A版QC/ADCB-YL-2023压力管道安装改造维修2023-08-01发布2023-09-01实施ABCD有限公司发布 49 73 管理评审控制程序序号修改文件通知生效日期修改章节及页号位或部门备注2适用范围3.4公司资产管理部门负责采购材料(零、部件)、设备过程中发生不合格品(项)、供方情况4.1规定安全问题或不合格品(项)。4.2.2评审c)按本规定4.2.2实施评审。5.1应形成的记录(见本程序7附录)附录A评审时间评审地点序号姓名序号姓名编制：日期：审批：日期：管理评审计划(续)评审时间评审地点会议召开时间会议召开地点序号姓名序号姓名评审时间评审地点附录D编号：评审时间评审地点审核人管理评审报告(续)特种设备质量保证体系文件2023版A版QC/ADCB-YL0301-2023序号修改文件通知生效日期修改章节及页号位或部门备注1目的2适用范围3职责、权限3.1.3外来文件3.1.3.2上级/行业的行政来文3.1.3.3来自业主(或监理)的文件和资料4规定或程序4.1规定f)来自供方、业主(或监理)的文件和资料。4.2.1.2有效性控制(版本、版次)文件，并在其上加盖“保留文件”章。若需重复利用该废止文件(非原版)之载4.2.2外来的资料5.2记录管理1.分体系文件编号原则公司标识+压力管道安装改造维修分体系标识+文件所属分体系标准及其顺序号+2.文件编号格式2.1说明2.2模式年代号文件顺序号公司简称文件标识号局发布附录A文件发放/接收登记记录份数份数批准：日期：发文人：文件和资料发放登记表(流水帐存档用)gg序号发文日期文号文件、资料名称发文单位备注月日经办人员：收到日期收到编号号备注月日文件和资料借阅/查阅登记表附录A格式Qc/SDSJYXGS-T01-0301B555序号文件和资料编号阅日期经办人签名附录A完成日期编制审核(含会签人)附录A编号：序号文件名称字号上交部门回收部门回收日期备注文件和资料补发记录表附录A编号：序号名称字号补发原因领取部门/人员日期备注记录控制程序2023—08-01发布2023—09-01实施标准中有关压力管道等的安装、改造、维修质量记录序号修改文件通知生效日期修改章节及页号位或部门备注4.2控制和业主(合同)规定要求执行。5.2记录管理保管的期限：长期50年以上，长期50年，中期15年，短期5年。附录A编号：(单位和部门名称)附录A序号文件编号日期备注借阅/查阅人姓名单位职务(称)质量记录编号总页数借阅/查阅日期预计借期天归还日期有无损坏序号录编号总页数上交部门回收部门回收日期(年月日)备注合同评审控制程序序号修改文件通知生效日期修改章节及页号位或部门备注2适用范围同评审规定)。3职责与权限办(科)、财务办(科)、人事办(科)、设备物资办(科)、经营办(科)、办公室及相关的4工作程序4.2投标报价书的评审4.2.1.2信息收集4.2.2资格预审的评审4.2.4材料4.2.5设备4.2.6劳务4.2.7技术能力4.2.8财务4.3专用合同条款的评审4.4通用合同条款的评审4.6图纸的评审4.9合同修改的评审4.12合同评审的组织5记录5.1应形成的记录5.2记录管理附录ABBD业审书)同意EEG是否同意投标资格预审结果是否同意投标资格预审结果H工程合同评审记实索引表支持证据第一阶段：信息搜集与资格预审c、资格预审结果(未通过资格预审的项目要分析原因并提出纠正及预防措施)场并对理解招标文件时产生问题进行初步的答疑及澄清)c、对投标书的评审(判断能否满足业主需求及为满足业主需了变更的内容或要求得到及时的解决)d、标书制作过程中与业主的沟通e、投标书递交后，评标过程中与业主的沟通第三阶段：投标结果中标及合同谈判的评审注：1、该表格是为明确投标合同评审的实施过程并使投标活动具有可追2、以上各项活动的支持证据包括文件、记录、记要、计划、传真、信函、备忘录、批示、3、该表格一般由该项目各阶段工作的负责人进行填备注注：若上表各分栏因内容较多而填不下时可附页填设计图样评审控制程序序号修改文件通知生效日期修改章节及页号位或部门备注2适用范围3职责4工作控制特种设备质量保证体系文件2023版A版QC/ADCB-YL0601-2023材料(零、部件)控制程序序号修改文件通知生效日期修改章节及页号位或部门备注1目的2适用范围3职责与权限4工作程序运输和安装中的维护。材料和设备采购按公司ISO9001:2008版质量管理体系文件特种设备质量保证体系文件作业(工艺)文件控制程序序号修改文件通知生效日期修改章节及页号位或部门备注2适用范围3职责4工作程序4.3程序单，经校核加盖技术专用章后发往原设计单位，取得原设计单位4.5材料代用5记录特种设备质量保证体系文件2023—08-01发布2023—09-01实施本程序为公司规定了压力管道安装、改造、维修施工准备管理作出了规定，其它的规定或细则等若与本程序有抵触时，应以本程序为准。本程序由公司设备物资部管理并解释；本程序起草人：李XX本程序审核人：王XX本程序批准人：张XX若修改或换版，应由公司管理者代表批准，受控版本应在修改记录中记载。本程序持有者姓名：受控编号：序号修改文件通知生效日期修改章节及页号位或部门备注特种设备质量保证体系文件2023版A版QC/ADCB-Y08-01发布2023—09-01实施序号修改文件通知生效日期修改章节及页号位或部门备注特种设备质量保证体系文件则等若与本规定有抵触时，应以本程序为准。本程序由公司设备物资部提出；本程序由公司设备物资部归口管理并解释；本程序起草人：李XX本程序审核人：王XX本程序批准人：张XX若修改或换版，应由公司管理者代表批准，受控版本应在修改记录中记载。本程序持有者姓名：修改记录序号修改文件通知生效日期修改章节及页号位或部门备注1目的3职责4工作程序B首检使用、每隔两年周检C首检使用、失灵更换5记录特种设备质量保证体系文件本程序审核人：王XX本程序批准人：张XX若修改或换版，应由公司管理者代表批准，受控版本应在修改记录中记载。本程序持有者姓名：修改记录序号修改文件通知生效日期修改章节及页号位或部门备注3职责4工作程序5记录管理6相关文件特种设备质量保证体系文件本程序审核人：王XX本程序批准人：张XX若修改或换版，应由公司管理者代表批准，受控版本应在修改记录中记载。本程序持有者姓名：修改记录序号修改文件通知生效日期修改章节及页号位或部门备注1目的3职责4工作程序5记录管理7附表工程名称材质厚度检测项目比率总数量合格级别说明及简图(公章)日期：年月日日期：年月日日期：年月日特种设备质量保证体系文件2023版A版QC/ADCB-YL1101-20本程序由设备物资部管理并解释；本程序起草人：李XX本程序审核人：王XX本程序批准人：张XX若修改或换版，应由公司管理者代表批准，受控版本应在修改记录中记载。本程序持有者姓名：修改记录序号修改文件通知生效日期修改章节及页号位或部门备注1目的2适用范围3职责5记录6相关文件7附表编号：年月日工程名称项目及部位材质委托项目CSP备注委托单位(公章)负责人委托人特种设备质量保证体系文件2023—08-01发布2023—09-01实施ABCD有限公司发布本程序批准人：张XX若修改或换版，应由公司管理者代表批准，受控版本应在修改记录中记载。本程序持有者姓名：修改记录序号修改文件通知生效日期修改章节及页号位或部门备注3.4下属单位工程技术(质量)部门、资产管理部门、技术负责4工作程序4.1规定4.2程序4.2.2过程检验/监控4.3检验与试验进程控制5记录修改记录序号修改文件通知生效日期修改章节及页号位或部门备注4.1重点工序(过程)的建立。4.1.1重点工序(过程)控制设置应遵循下列原则4.2公司重点工序(过程)分为：4.2.1手工电弧焊4.2.2焊缝返修4.2.3埋弧自动焊4.2.4封头及管板压制4.2.5砌炉施工4.2.6水压试验4.2.7铆工加工4.2.8机加工4.3重点工序(过程)的确认，以这些重点工序(过程):4.3.1制订了相应的工作标准(作业指导书)。4.4质量控制点及停止点项号12△345678注：O质量管理点；△停止点。4.4.4质量控制点的管理4.4.5停止点的控制见下表。序号工序名称11.原始质保书合格1.验收记录合格材料试验员负责人监检单位2筒体、集箱开按图核对无误检验员负责人31.随产品按规定施焊验人员负责人监检单位4检验员品保部部长5无损探伤探伤合格(返修按规定执行)探伤人员位6格检验员7检验员品保部长8检验员品保部长4.5生产控制路线单》(机加时用)、《车间工作序票》。4.5.4产品装配本程序持有者姓名：受控编号：序号修改文件通知生效日期修改章节及页号位或部门备注1目的2适用范围3职责4工作程序目部专(兼)职计量管理人员处理。4.5.2.3信誉；4.5.2.4费用。6支持性文件计量器具台帐封面格式计量器具台帐内容格式计量器具校准证书格式计量器具校准证书背面内容计量器具(设备)和监视装置台帐A类B类合计台(件)台(件)台(件)台(件)XX单位计量器具(设备)和监视装置台帐日期(年月日)(月)(年月日)用地点目前使用(年月日)放地点申请对计量器具校准的单位(或部门)名称：申请对计量器具校准的单位(或部门)地址：校准单位主管：(手笔签名)年月日核验人员：(手笔签名)年月日校准人员：(手笔签名)年月日不合格品(项)控制程序本程序为公司规定了不合格品(项)的识别、控制、评审、处置和验证的方法(适用时经顾客/业主/监理批准)。其它的规定或细则等若与本程序有抵触时，应以序号修改文件通知号生效日期修改章节及页号位或部门备注3.1二级单位/项目部工程技术(质量)部门负责对工程施工过程中不合格品(项)的控制检查和记录，质量检验人员负责发现、标识不合格品(项),在纠正、预防措施实3.3二级单位/项目部工程技术(质量)部门负责组织对不合格品(项)的评审，并对不合格品(项)做出处置决定。3.3资产管理部门对本部门采购的不合格原材料/设备进行评审4.2程序4.2.3不合格品(项)记录、评审、处置所使用的记录参照QC/ADCB-YL-0302-2023及相关的4.2.4评审和处理4.2.4.2施工过程中的不合格品(项)4.2.4.3竣工项目/单位工程出现不合格品(项),由下属单位/项目部工程技术部门/质安部门4.2.5施工技术人员对降级改作他用的不合格品(项),在不合格品(项)评审报告处置结果栏5记录管理5.1应形成的记录不合格品(项)/返工/返修通知单不合格品(项)申请报告5.2记录管理公司设备物资部/二级单位工程技术(质量)部门对记录进行标识、编目，遵照控制6支持性文件编号：序号时间处置结果简述复查人员不合格品/返工/返修通知单合同编号工程项目名称(批、件)发生时间检测结果检验人员复检结果日期不合格品评审报告合同编号部位(批、件)责任单位日期不合格现状原因取措施处置方法责任单位日期本次评审主管：日期：2023版A版QC/ADCB-YL1501-2023质量改进与服务控制程序公司按规定的时间间隔审核公司的安装改造维修分体系，以确保分体系的适宜修改记录序号修改文件通知号生效日期修改章节及页号位或部门备注4工作工序4.4控制f)审核的日程安排(必须涉及对管理层的审核)。审核依据；b)对出现的不合格品(项),制定行之有效的纠正措施并组织实施；5记录管理6支持性文件填报部门部门主管发出日期接收部门部门主管接收日期信息内容和要求评审结论纠正措施实施验证结果顾客/业主(监理)意见反馈单附录B格式QC/ADCB-顾客/业主(监理)意见或不合格项原因分析纠正措施验证结果结果是否满意备注纠正措施表纠正措施/进度要求：实施部门/人员：协作部门/人员：1审核目的2审核范围2.3覆盖的组织结构(部门/人员)3审核依据4审核日期序号姓名资格行政职务审核组内职务其它6审核日程安排部门/人员审核人员审核中将涉审核要点审核检查记录证据内部质量管理体系审核首/末次会议签到表序姓名序姓名附录D附录D审核方法：不符合事实扼要描述：不符合体系文件规定：不符合类型：体系性不合格_实施性不合格效果性不合格审核员审核组长陪同人员日期预计完成日期：审核员签名：纠正措施完成情况：责任部门领导：日期：纠正措施及证据验证情况：审核员签名：日期：受审核单位部门审核日期姓名部门审核组长审核组编制人：日期：审核：日期：批准：日期：编号：章要求简述建立原则管理评审质量计划文件控制记录控制合同控制设计控制材料与零部件控制作业(工艺)控制焊接控制理化检验控制无损检测控制热处理控制检验与试验控制制不合格品(项)控制其他过程控制人员管理控制程序序号修改文件通知生效日期修改章节及页号位或部门备注2适用范围3职责4工作程序4.3.3按照公司党发(2008)15号和公司发(2008)125号文件关于印发《ABCD有限公司中层领导4.9总结5记录管理5.1应形成的记录(见本规定7附录)填报单位(盖章):年月日序号培训名称组织单位培训时间培训地点培训内容参加人数经费预算(元)培训目标附录B格式QC/SDSJYXGS-T-1601B2填报单位(盖章)序号培训名称培训对象培训人数培训起止时间培训费用主办部门是否属计划内培训备注小计办学形式办班单位(盖章)附录C点周课时安排二三四五六点～点点～点下午点～点点～点晚点～点开设课程经费予算审批意见教师酬金附录C格式QC/ADCB-YL-周次起讫科目：月日月日月日月日月日教学班学员名单序号姓名性别出生年月级别文化程度(或)职称成绩备注办班单位(盖章)序号姓名出勤汇总情况(次)1234567890△X期中123456789附录E序号姓名性别出生年月职称学习地点学习(培训)内容学习费用(元)学习时间是否获得证书编号：序号性别文化程度工作单位学制学期/年毕业时间附录G授课教师姓名讲授时间对授课教师的工作态度、讲授内评定评定等级学员本人(签字):公司人力资源部领导(签字): 附录I姓名性别出生年月文化程度培训地点培训机构时间个人培训心得培训后工作效果是否达到培训目标人事部门意见说明：1、此表只适用于由工程公司安排并报销经费的培训项2、此表在报销培训费用后由个人交至本人所在单3、所在单位依据培训结束时间计算，根据情况顺延3——6个月，将此表反馈公司人力外包项目质量控制程序2023—08-01发布2023—09本程序为公司规定了执行特种设备许可制度的接受监督等规定，其它的规定或修改记录序号修改文件通知生效日期修改章节及页号位或部门备注3职责与权限4.1程序4.1.1.2控制b)对评定为不合格供方的，计量器具管理人员应及时将不合格名单(含评定资料),报技术(质量)部门审查汇总后，不再作为计量器具检定/校准合格供方(除a.)工程技术(质量)部门依据(2)合作时间及合作期间的业绩。表)。定为合格)。特种设备质量保证体系文件2023版A版QC/ADCB-YL-1702-2023安装、改造、维修、维修法规、条例、规程、规范中有关合同控制的要求，并结合公检验和试验规程、安全技术规范、安全监察制度、许可制度、监督检验制度、相关法律法规要求进行项目实现过程的策划，编制相关的过程控制卡、施工组织设计或施工方案。其它的规定或细则等若与本程序有抵序号修改文件通知生效日期修改章节及页号位或部门备注对特定产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。2.范围：适用于特定产品、项目及合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。3.职责：3.1质保工程师负责批准有关部门编制的质量计划。3.2下属单位工程技术(质量)部门，负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。3.3各相关责任人负责本体系相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。4.程序：4.1对特定的产品、项目和合同应进行质量策划。策划的结果应以适于组织运作的方式形成文件，如质量计划。4.2进行质量策划的时机公司在下列情况下应进行质量策划：a.引进、试制新产品、采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造；b.销售合同中顾客对产品有特定的要求，按正常安排无法保证满足顾客需求者；c.现有体系文件未能涵盖的特殊事项。4.3质量策划的内容a.针对特定产品、项目或合同确定的质量目标；b.针对特定产品、项目或合同所需建立的过程，应识别关键的过程和活动；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；c.识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相对关系；d.确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品的重要或关键特性，应安排测量和监控活动；对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认；e.确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。4.4质量计划表述质量保证体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件为质量计划。质量计划的编制原则为：a.质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定；b.针对相关规程和对产品特性制定相关控制环节，设定控制点，并能满足有关法律，法规和产品技术要求；c.如：过程施工卡、过程控制图、施工组织设计或施工方案，检验过程控制卡等；质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件(如项目计划等)的一部分。4.5质量计划的编制、审批和发放4.5.1质量计划由下属单位各相关部门负责人组织编制，经质保工程师批准后，由各责任人组织实施。4.5.2质量计划的封面必须写明项目名称及质量计划的编号、编制人、审批人、发布日期。4.6质量计划的实施、监督和修改4.6.1各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制。4.6.2品保部负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，填写《质量策划实施情况检查表》以进行总体控制，并及时报告质保工程师。4.6.3质量计划的修改当质量计划需要修改时，由修改部门填写《文件更改/作废申请单》,经质保工程师批准后进行修改，按《文件和资料的控制程序》执行。4.7质量计划完成后，相关文件由品保部负责存档保存。5.相关文件《文件和资料控制程序》6.相关记录《质量策划实施情况检查表》检查结论(成果及改进的要求、建议、措施):执行特种设备许可制度控制程序序号修改文件通知生效日期修改章节及页号位或部门备注2适用范围3职责、权限4工作程序4.9接受业主或其代表(第二方、第三方)的压力管道安装改造维修2023-08-01发布2023-09-01实施 12、压力管道安装改造维修焊接工艺守则 3、压力管道安装改造维修胀接工艺守则 4、氨压管道安装工艺守则 5、锅炉筑炉工艺守则 6、锅炉烘、煮炉工艺守则 7、压力管道安装改造维修无损检测工艺守则 8、锅炉焊接工艺及工艺评定守则 9、压力管道焊缝返修工艺守则 10、锅炉整体启动工艺守则 11、水冷壁吊装工艺守则 12、压力管道安装改造维修水压试验工艺守则 13、压力管道安装改造维修气密性试验及安全阀调整工艺守则 23314、压力管道涂装防腐工艺守则 18、管道安装(跨)穿越控制程序 特种设备质量保证体系文件压力管道安装改造维修通用工艺守则2023-08-01发布2023-09-01实施本程序是依据TSG07-2019《特种设备生产和标准中有关压力管道安装、改造、维修中有关施修改记录序号修改文件通知生效日期修改章节及页号位或部门备注2编制依据3.2施工程序3.3.1.1按照《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉篇)(1996年版)附录的规定，对照锅炉序号检查项目1各立柱间距离间距的1/1000,最大不大于102各立柱间的平行度345组合件相应对角线6a)起吊时，塔吊吊装排架上部，汽车吊吊装下部，将排架平行起吊至离地面200mm-300mm的高度，检查各千斤绳受力是否均匀，持续5min后检查确认无异常现象后正式起吊。排架起吊过程中速度应均匀缓慢，当排架全部重量由塔吊承受时，解脱下部汽车吊的吊钩，排架吊到基础垫铁上，查看底板中心线与基础中心线是否重合。就位后拴好拖拉绳，摘除吊钩，检查校正垂直度。为防止排架竖立时产生永久弯曲变形，汽车吊使用吊装扁担，下部绑扎4点，为了使每根绳受力均匀，采用单轮滑车串起。(见图2)图2排架吊装示意图b)排架吊装完一个找正一个，并及时安装两排架间的联系，确保构件稳定。构架安装允许偏差见表2。表2构架安装允许偏差表序号检查项目1柱脚中心与基础划线中心23各立柱相互间标高差34各立柱间距离间距的1/1000,最大不大于105各柱垂直度6各立柱上、下两平面相应对角线7859大板梁的垂直度立板高度的1.5/1000,最大不大于5序号检查项目123顶板梁的垂直度4相应的对角线对角线长度的1.5%且≤1555收技术规范》(锅炉机组篇)之附录E,并应清除管子内外备注：R—弯曲半径；D₀—管子内径；D₁—管子外径。序号检查项目允许偏差/mm1联箱水平度22组件对角线差3组件宽度全宽≤300042/1000,最大不大于155火口纵横中心线6组件长度7组件平面度8联箱间中心线垂直距离3.3.5.3水冷壁吊装(见图3)水冷壁上部，汽车吊吊住水冷壁下部，将水冷壁抬起，然后坚走，摘3.3.6省煤器安装3.3.6.1省煤器组合(以CFB锅炉为例)装)。此种方法既安全，效率又高。d)省煤器蛇形管束组合时，先将集箱找正固定后安装基准蛇形管束，在基准蛇形管束的安装g)省煤器安装允许偏差表6序号检查项目1组合件宽度2组件对角线差3联箱中心距蛇形管弯头端部长度4组件边管垂直度5边缘管与炉墙间隙3.3.7.1过热器组合a)过热器的安装程序是先装包墙过热器，然后装低温、高温过热器。b)包墙过热器在地面组装成片整体吊装，低温过热器地面整体组合吊装。c)过热器蛇形管束组合前应按设备技术文件要求进行通球及单片水压试验。d)组对时，先将集箱固定、找正，再以两端的管束为基准，精心安装，确保间距正确，安装时仔细检查蛇形管束与集箱管头对接情况和集箱中心距蛇形管端部的长度偏差，待基准蛇形管束找正固定后再安装其余管排。e)过热器的夹板、防磨罩系合金钢件，与蛇形管吊管材质不同，应严格按照焊接方案执行。f)过热器组合安装允许偏差见表7表7过热器组合安装允许偏差表序号检查项目12管排间距3管排平整度4边缘管与炉墙间隙用符合过热器吨位要求的塔吊(t.m)分别从炉顶、尾部竖井顶部，同时用相应吨位的倒链配合进行吊装。3.3.8锅筒及下降管安装3.3.8.1锅筒的吊装(以CFB锅炉为例)CFB锅炉的锅筒为悬吊布置，依据汽包重量、长度选择符合安装要求的卷扬机吊装就位，锅筒吊装时，需在锅筒吊挂梁正上方设置一个吊装龙门架，龙门架主柱采用符合要求的无缝管，柱下面焊规定厚度和宽度要求的钢底板，并沿圆周设规定数量的三角筋，柱顶以同样方式设柱顶板，横梁也采用规定规格(如45#)重型工字钢拼拼制而成的箱型结构梁，然后将两个100T滑轮组分别固定在吊装架横梁上做为定滑轮，再各设置两个100T滑轮组做为动滑轮，并用钢丝绳将动定滑轮缠绕好，钢丝绳固定端设在定滑轮上，自由端缠绕10T卷扬机上，动滑轮与锅筒吊装钢索相接。(见图4)亚亚滑图4锅筒吊装示意图许偏差见表8序号检查项目1标高偏差2纵横水平度偏差34纵向中心线偏差5d)焊接材料采用E4303,φ3.2mm,φ4.0mm直径等工艺参数都尽可能一致，先焊立焊(或立角焊),后焊平焊(或平角焊),每一条焊缝都要b)受热面焊接碳素钢(20g或20#材质，如水冷壁、省煤器、低温过热器等),焊丝用TIG-J50,规格束蛇形管作为定位管，然后由4名焊工分布于集箱的两侧(上、下各2名),由中间向两侧依次序号检查项目允许偏差/mm1每米不大于32水平度每两米