电梯安装修理维护管理手册+程序文件+表格-符合TSG 07-2019特种设备质量保证管理体系

质量手册+程序文件(第73页)+表格分发号：持有者：编制： 审核： 批准：2023年03月01日发布2023年03月05日实施ABCD有限公司发布质量保证手册文件编号：YCDT-SC01-2023标题修改页实施日期：2023年03月05日序号文件编号页码修订内容修订人日期文件编号：YCDT-SC01-2023实施日期：2023年03月05日0目录1颁布令2质量保证体系各责任人员任命书34公司概况5适用范围6引用文件、标准7术语、定义和缩略语8一般要求9建立原则9质量保证体系组织9管理评审质量保证体系文件质量保证手册作业文件和质量记录质量计划(施工方案)质量保证体系控制要素文件和记录控制合同控制设计控制材料与零部件控制作业控制焊接控制检验与试验控制生产设备和检验与试验装置控制不合格品控制质量改进与服务执行特种设备许可制度文件编号：YCDT-SC01-2023标题0.1颁布令第A版第0次修订实施日期：2023年03月05日为确保电梯安装、修理和维护保养质量满足国家有关法律、法规、标准和顾客的要求，公司根据《特种设备安全法》、《行政许可法》、《特种设备安全监察条例》和《特种设备生产单位许可目录》的规依照TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》(附件G、附件M),编制完成了本《质量保证手册》A版，规定了本公司电梯安装修理范围内质量管理的基本要求。《质量保证手册》是本公司电梯安装、修理、保养的一切质量活动必须遵循的纲领性文件和基本行为准则。公司各部门及全体员工必须认真学习、深刻领会和自觉执行《质量保证手册》,确保质量方针在公司一切工作中得到贯彻、质量目标在所有质量活动中得以落实，电梯安全在有效服务内得到保证及对电梯安全性能质量的控制，并为质量的持续改进而不断努力。经审核，本手册符合公司的实际情况、能满足本公司业务范围的质量管理和保证工作，现予以颁布，自2023年03月05日起实施。ABCD有限公司2023年03月05日文件编号：YCDT-SC01-2023标题第A版第0次修订实施日期：2023年03月05日根据工作需要，现任命下述人员为质控系统责任工程师，协助质量保证工程师进行重点过程的控制：***为技术负责人***为质量保证工程师，***为工艺负责人***为检验责任人***为现场施工质量控制系统责任人***为施工责任人******为专职质量检验人员ABCD有限公司2023年03月05日文件编号：YCDT-SC01-2023标题实施日期：2023年03月05日质量强基础；服务拓市场；安全促发展；效益求共赢。2023年03月05日文件编号：YCDT-SC01-2023实施日期：2023年03月05日ABCD有限公司成立于XXX年XX月，主要承揽乘客电梯、载货电梯、梯、病床电梯、汽车电梯、自动扶梯、自动人行道等的安装调试、修理、维护公司拥有专业工程技术队伍XX人(其中高级工程师1人、工程师XX人、助理工程师3人、持电梯作业质检资格证的质检人员XX名。可为客户提供销售、安装、业员工素质，外树企业品牌形象，坚持“客户满意使我们不断的追求”的经营为了使东芝电梯能更多的、更好的服务于新疆的业主，全体员工在做着不懈我们坚信优质的产品、技术精湛的安装、倍受赞誉的根本，为此我们将不断的提高服务、管理水公司电话：公司地址：文件编号：YCDT-SC01-2023实施日期：2023年03月05日本手册规定了公司质量保证体系的要求，以使公司能够稳定持续地提供满足顾客要求和适用的法规要求的服务，并通过质量保证体系的有效运行，包括对体系的持续改进过程和保证符合顾客与适用的法规要求，而达到顾客满意。本手册适用于本公司安装、修理、保养各种型号的电动乘客电梯(含消防员电梯、自动扶梯与人行道。本手册适用于公司所属与质量有关的各部门、各项管理活动。本手册也应用于内部和外部评价公司满足顾客、符合法规和公司自身要求的能力文件编号：YCDT-SC01-2023实施日期：2023年03月05日0.6引用文件、标准布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，在使用本手册时，应使用下列标准的最新版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本手册：(1)《特种设备安全监察条例》(4)《行政许可法》(5)《特种设备生产单位许可目录》文件编号：YCDT-SC01-2023标题实施日期：2023年03月05日0.7术语、定义和缩略语本手册采用《GB/T19000—2016idtIS09000:2语》及其他法规标准给出的术语和定义。(1)公司：ABCD有限公司；(2)最高管理者：指公司最高管理层全体，包括总经理、质量保证工程师、技术负责人等；(3)责任人：经理任命的负责各控制系统的责任人员；(4)采购：公司为实现服务并向供方寻求提供的物(1)体系：电梯安装修理保养质量保证体系；(2)手册：电梯安装修理保养质量保证手册；(3)系统：质量控制系统。文件编号：YCDT-SC01-2023实施日期：2023年03月05日特种设备质量保证体系是指生产单位为了使产品、过程行的全部有计划有组织的监督和控制活动，并且提法规、安全技术规范要求，结合本公司实际情况，建立健全质量保证体系，并且有效实施：(1)符合国家法律、法规、安全技术规范及相关标准；(2)能够对电梯安装修理保养质量及安全性能实施有效控制；(3)质量方针、质量目标适合本单位实际情况；(4)质量保证体系组织能够独立行使质量监督、控制职权；(5)质量保证体系人员(包括质量保证工程师、各质量控制系统责任人员)职责、权限(以下简称职权)及各质量控制系统的工作接口明确；(6)质量保证体系的基本要素及相关质量控制系统的控制范围、程序、内容、记录齐全；(7)质量保证体系文件规范、系统、齐全；(8)满足特种设备许可制度的规定。理保养工作及电梯安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织，实施有效的质量控制活动。1.2.1组织和人员架构图文件编号：YCDT-SC01-20232023年03月05日1.2.1.1公司组织机构销售部销售部仓库维保三班技术部维保班公司工程部安装分部安装二班综合部安装一班文件编号：YCDT-SC01-2023实施日期：2023年03月05日1.2.1.2质量保证体系控制图检验责任人检验人员调试责任人调试人员总经理焊接责任人焊接人员部零件责任人采购人员部作业责任人作业人员文件编号：YCDT-SC01-20231.2.2公司质量保证体系要素分配表章节管理层综合部工程部建立原则△△△△△△△△管理评审△△△△▲△△△△体系△△△△△△△△△△△△质量计划△△△△体系控制文件和记录控制△▲△△△合同控制△△△△▲设计控制△△△▲△材料与零部件控制△△▲▲作业控制△△▲△焊接控制△▲△检验与试验控制△△▲装置控制△△△不合格品控制△△△▲△△△△▲△△▲△△△▲△△△△文件编号：YCDT-SC01-2023标题实施日期：2023年03月05日1.2.3.1总经理策划、建立、保持、改进，为质量保证体系提供充分的资源，是承担特(2)贯彻执行国家有关法律、法规、规范和标准的要求，对特种设备安全质量全面负责；(3)制定质量方针和质量目标；(4)批准和颁布公司的质量保证手册；(5)规定公司组织机构、各部门和主要人员、岗位职责；(6)任免质量保证工程师和各质量控制系统责任人员，授予行使质量活动的职(7)领导主持质量保证体系的管理评审会议作，发现问题及时解决，确保公司质量方针1.2.3.2质量保证工程师(1)组织贯彻、实施有关特种设备的法律、法规、安全技术规范及相关标准，对质量保证系统的实施负责；(2)组织制订质量保证手册、程序文件等质量保证体系文件，批准程序文件；(3)指导和协调、监督好检查质量保证体系各质量控制系统的工作；(4)定期组织质量分析、质量审核，并且协助进行管理评审工作；(5)实施对不合格品的控制，行使质量一票否决权；(6)组织建立和健全内外部质量信息反馈和处理的信息系统；(7)有向特种设备安全监管部门如实反映质量问题的权力和义务；(8)组织对质量控制体系责任人员及其相关人员定期进行教育和培1.2.3.3技术负责人(1)组织贯彻国家有关规定的有关技术、质量的方针政策和法规；(2)组织编制公司技术文件、作业指导书；(3)组织有关职能部门开展职工技术培训、质量教育；(4)组织技术的应用推广工作，推动企业技术进步；文件编号：YCDT-SC01-2023实施日期：2023年03月05日(5)组织开展电梯安装修理质量分析活动，及时采取纠正措施，不断提高电梯安装修理质量；1.2.3.4各系统责任人职责(1)负责审核质量控制程序文件；(2)按照本附件，审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和要求实施情况；(3)发现问题应当与当事人及时联系、解决，并且有权要求停止当事人的工同时对本系统控制环节、控制点的工作进行组织、1.2.3.4.1作业责任人(1)负责施工作业文件编制的控制；(2)负责作业控制系统质量；(3)对作业文件的可行性、经济性、正确性和完整性负责；(4)负责对作业文件实施情况进行监督、检查，并指导作业技术人员开展工1.2.3.4.2零部件责任人(1)负责材料、外购件的质量控制；(2)负责材料方面的技术文件、记录审核，指导保管员和发放人员的工作；(3)参与材料、外购件供方评价，审查采购申请单；(4)对材料、外购件的标识、标记及其可追溯性及控制质量负责。1.2.3.4.3焊接责任人(1)负责焊接过程控制，并对焊接过程控制质量负责；(2)组织焊接过程的确认；(3)负责焊接材料管理；(4)负责一、二次焊缝返修的审批和超批次返修的审核工作；(5)有权制止无焊接工艺评定的施焊，有权制止无证焊工上岗和违反工艺纪律的操作；文件编号：YCDT-SC01-2023实施日期：2023年03月05日(6)监督检查焊接工艺执行情况，指导焊接技术人员、焊工等人员的工作，并1.2.3.4.4检验责任人(1)负责检验过程控制，对检验和试验控制质量负责；(2)负责组织检验文件的编制、审核、修改和实施；(3)负责监督检查、指导检验人员的工作；(4)负责审核不合格品处理报告、电梯安装修理检验记录，负责电梯安装修理记录的汇集和归档工作。1.2.3.4.5调试责任人(1)负责整机安装调试过程的质量；(2)负责编制该过程的质量文件，提出建议和意见及改进方案；(3)指导整机和安装调试人员严格按产品技术图纸、工艺及有关国家法律、法规、安全技术规范要求进行具体操作。1.3.1管理评审的目的1.3.2评审时间1.3.3职责1.3.3.1总经理主持管理评审活动；1.3.3.2质量保证工程师协助总经理开展管理评审活动的策划、组织、实施、分析和报告。1.3.3.3各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。1.3.3.4技术质量部负责管理评审的准备工作和评审后的改进监督及跟踪验证。文件编号：YCDT-SC01-2023实施日期：2023年03月05日1.3.4评审程序1.3.4.1管理评审计划a)评审目的；b)评审范围及评审重点；c)参加评审人员；d)评审时间；e)评审依据；f)评审内容。1.3.4.2管理评审输入a)质量方针和质量目标实现情况；b)审核结果：包括第一方、第二方、第三方审核结果；c)顾客的反馈：包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；d)过程的业绩和安装修理的符合性；e)改进、预防和纠正措施的状况：包括对g)可能影响质量保证体系的各种变化：包括内外部环境的变化，如法律法规的变h)质量保证体系运行状况：包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性，改进的1.3.4.3管理评审会议1.3.4.3.1总经理主持管理评审会议，简述会议的目的和要求。1.3.4.3.2质保工程师向总经理报告公司内部质量审核、质量保证体系运作状况及纠正、改进措施的追溯、验证结果。1.3.4.3.3各职能部门向总经理简要报告质量保证体系运作情况并作必要的说明与答辩，对评审输入做出评价。1.3.4.3.4质保工程师指定专人作会议记录，填写“会议记录”。文件编号：YCDT-SC01-2023实施日期：2023年03月05日1.3.4.3.5总经理根据评审会议内容宣布评审结论，对于存在的不合格项提出纠正措1.3.4.4管理评审输出A)质量管理体系及其过程有效性的评价、改进的意见；B)与顾客要求和监督检验要求有关的产品施工质量的改进；c)资源需求；1.3.4.5管理评审报告质保工程师授权专人撰写“管理评审报告”,由质保工程师审核，总经理批准，并发放相关部门和人员，并做好收发记录。1.3.4.6实施和验证1.3.4.6.1有关各部门负责按评审报告制订并实施相应的纠正措施。1.3.4.6.2技术质量部组织相关部门对纠正措施、预防措施的实施进行跟踪监督，对其有效性进行验证并予以记录，其结果报公司经理确认以形成闭环。1.3.4.6.3公司经理对评审后的成功经验，指令技术质量部纳入管理体系文件。涉及质量管理体系文件完善或修改的，执行文件控制的要1.3.4.6.4管理评审的资料和记录，由技术质量部按照记录控制程序归档、管出新的要求，原有的质量保证体系已经不能适应手册进行再版。文件编号：YCDT-SC01-2023M2质量保证体系文件实施日期：2023年03月05日根据TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》控制的实际需要，制定并执行质量保证体系文件业(工艺)文件和记录、质量计划等，并加以实施(1)识别电梯安装修理质量保证体系所需求的并在公司中实施的过程，包括与管理活动、资源提供、服务实现和测量，以及改进等有关过程；(2)确定这些过程的顺序和相互关系；(3)确定为保证过程有效运作和控制所需的准则和方法，包括法律法规和其它(4)确保可以获得必要的资源和信息，以支持过程的运作和对这些(5)对各个过程进行监视、测量和分析，包括过程监测、服务监测；(6)实施必要的措施，以实现过程策划的结果，并使过程持续改进；(7)外包的任何影响到服务符合性的过程，按公司的管理体系要求进行控制，控制方法主要包括对采购过程进行控制、对提供的材料进行验进行监督，以及必要的考核和再评价。电梯安装修理质量保证体系文件分为四个层A、第一层次为质量保证手册；B、第二层次为程序文件；C、第三层次为作业文件和质量记录；D、第四层次为质量计划。2.1.1质量保证手册包括以下内容：(1)术语、定义和缩略语；(2)质量保证体系的适用范围；文件编号：YCDT-SC01-2023M2质量保证体系文件实施日期：2023年03月05日(3)质量方针和质量目标；(4)质量保证体系组织及管理职责，以及与生产、技术、质量检验等的关系，并且配有单位组织机构图和质量保证体系组织结构图；(5)质量保证体系基本要素及相关的质量控制系统的要求以及相互关系；(6)各级人员的任命、职责和权限。2.1.2体系是把电梯安装修理过程中影响其质量的主要因素，按生产过程及其内在的联系划分为作业、材料、焊接、检验、调试五个控制系统为若干个控制环节，每个环节又可分解为若干个过程，在需要控制的过程设置质量控2.1.3质量保证手册的管理2.1.3.1编制、审核和批准手册由综合部负责组织编写，质量保证工程师审核，总经理批准发布。2.1.3.2修改和再版2.1.3.2.1如出现以下情况时，应进行修改：(1)国家相关法律、法规及标准、规范更改时；(2)公司组织机构、地址变化时；(3)质量保证体系改进时。2.1.3.2.2在经过5次修改或有重大修改后，应进行换版。换版适用于“受控”文并按原发放范围进行发放。一般情况下每四年再版一次。2.1.3.2.3需对手册有关内容进行修改时，应填写文件修改审批表，报质量保证工程2.1.3.3手册的发放、回收和管理2.1.3.3.1公司综合部负责手册的发放、回收和管理工作。2.1.3.3.2手册分“受控”和“非受控”两种状态的文本，并在手册封面上注明控文本发放对象为总经理、质量保证工程师、技术负责人、各系统责任人、各部门负非受控文本经公司总经理批准提供给公司以外的顾客、安全监察机构或安全监督文件编号：YCDT-SC01-2023M2质量保证体系文件实施日期：2023年03月05日2.1.3.3.3持有者应妥善保管，确保完整、整洁，持有者调离工作岗位或离职时，须将手册交还公司综合部，办理核收登记。持有者如遇有丢失情况，应写经质量保证工程师批准，方可办理补发手续，重新编号。2.1.3.3.4手册修改后，综合部应及时将修改的内容发放至受控文本持有者，并回收失效文本。结合本公司业务的特点和本公司的实际情况编制的程序文件是质保手册的支持性文件，程序文件与质量方针相一致，满足质量描述电梯安装修理的通用工艺和工作细则，详述完成各项具体工序的作业指导书和质量活动中产生的记录表式。作业文件和质量质量保证体系实施过程的控制需要。文件格式应当规范、统一。2.4质量计划(施工方案)有效控制产品安全性能，依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节2.4.1总则为了确保电梯安装修理保养的质量和工期，2.4.2职责2.4.2.1营销部负责提供合同、安装说明书、现场条件等信息。2.4.2.2工程部组织编制安装、修理施工方案并实施。2.4.2.3施工方案由作业责任人审核，技术负责人批2.4.3编制2.4.3.1工程部根据合同、产品说明书、安装图纸及现场条件编制施工方案，内容应包括：(1)项目名称、工程概况；(2)劳动力组织(人员分工);(3)设备、工具和检验测量装置的要求；文件编号：YCDT-SC01-2023实施日期：2023年03月05日(4)工艺步序、流程和过程中实际操作要求；(5)施工进度要求、进度控制点及其控制方法；(6)质量控制点及其控制方法；(7)质量控制系统责任人员和相关人员的签字确认的规定；(8)应有施工中注意事项、控制措施责任人(包括安全注意事项、安责任人);(9)技术交底的情况介绍和再次确认；(10)试运行和交工验收；2.4.3.2施工方案应根据施工项目的类型和特点选择不同的形式，一般可分为(1)通用性施工方案：适用于基本程序、技术质量要求、安全事项等要素基本稳定的工程项目，如电梯的日常维护保养；(2)专项性施工方案：适用于基本程序、技术质量要求每次均不相同的2.4.3.3通用性施工方案一般每个施工种类编制一个，根据实际需要进行必要2.4.3.4施工方案编制后由作业责任人负责审核，经技术负责人批准后实2.4.4评审对于有特殊要求的安装或重大修理的施工方案，工施工方案需作更改时，项目负责人可以全权处置，但同时应对处理的技术、安全、质量承担责任。必要时，项目负责人可用电话(或传真)等形业责任人，由作业责任人处置。特殊情况作业责任人应前往现场处置。所有施工方案更改的内容，由项目负责人填写“施工方案更文件编号：YCDT-SC01-2023实施日期：2023年03月05日M3质量保证体系控制要素M3.1文件和记录控制控制管理体系的所有文件的制定、批准、发布、发放、变期、作废文件，定期审查、修订文件，确保文件持续适用和满足使用要3.1.1.2职责3.1.1.2.1综合部为质量保证体系文件的归口管理部门，负责文件的接收、整理、发3.1.1.2.2各部门负责与本部门有关的法律、法规、规范、标准的识别和有效文件的控制。3.1.1.3文件的范围与体系有关的文件都应进行控制。文件包括内部的和外来的，其载体3.1.1.3.1内部文件包括：质保手册、程序文件、作业指导书、质量记录、施工方案等其它文件。3.1.1.3.2外部文件3.1.1.4文件的编写与审批所有文件只有经过授权人的审核和批准，并填写“文件审批单”后方可正式发布3.1.1.4.1质保手册、程序文件、质量记录由质保工程师组织编写，质保工程师审核，总经理批准。3.1.1.5文件的编号所有文件均应进行编号，具体编号办法如下：文件编号：YCDT-SC01-2023M3.1文件和记录控制实施日期：2023年03月05日(1)质量保证手册编号年代号(该文件批准实施的年份，下同) .质量保证手册代号(用汉语拼音字母表示)-本公司代号(用汉语拼音字母表示)(2)程序文件编号年代号程序文件序号(用两位阿拉伯数字表示)程序文件代号(用汉语拼音字母表示)本公司代号(用汉语拼音字母表示)年代号作业文件序号(用两位阿拉伯数字表示)作业文件代号(用汉语拼音字母表示)本公司代号(用汉语拼音字母表示)(3)作业文件编号(4)质量记录表(单)编号年代号质量记录序号(用两位阿拉伯数字表示)质量记录代号(用汉语拼音字母表示)本公司代号(用汉语拼音字母表示)3.1.1.6文件的标识文件编号：YCDT-SC01-2023M3.1文件和记录控制实施日期：2023年03月05日3.1.1.6.1文件分为“受控”和“非受控”两大类，限于公司内部使用与质量保证体系运行紧密相关的文件为受控文件，需要提供给3.1.1.6.2所有的受控文件质量手册、作业文件及外来文件应在文件的显目位置加盖“受控”印章，并注有分发号，每份文件都有不同的分发号，便于追溯。非受控的文件加盖“非受控”印章。3.1.1.6.3作废的文件加盖“作废”专用印章，具有保留价值作为参考的文件再加盖“参考”专用印章。3.1.1.7文件的发放和领用3.1.1.7.1文件发放前应确定发放范围，提出“文件领用(发放)控制清单”,经质保工程师批准后统一由综合部发放。3.1.1.7.2文件领用人在“文件发放(回收)登记表”上签名领取文件，便于追溯。3.1.1.7.3当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到综合部办理更换手续，交回破损文件、补发新文件，文件管理员将破损文件销毁。3.1.1.7.4领用人应妥善保管，确保完整、整洁，持有者调离工作岗位或离将文件交还公司综合部，办理核收登记。领用人3.1.1.8文件的评审3.1.1.8.1技术质量部应定期组织人员对文件的有效性进行评审，确定是否进行更改以及更改的内容。3.1.1.8.2当文件持有人提出文件更改申请时，由技术质量部组织评审。3.1.1.9文件的更改3.1.1.9.1文件需更改时，应由文件更改提出部门的负责人填写“文件更改申请单”3.1.1.9.2更改的文件审批应由原审批人审批，当原审批人已不在职时，由接替人员审批。3.1.1.9.3文件更改时注明更改标识和更改生效时间，并按“文件领用(发放)清单”3.1.1.9.4文件的换版与作废(1)文件在下列情况下应进行换版，原版文件作废，换发新版本。文件编号：YCDT-SC01-2023M3.1文件和记录控制实施日期：2023年03月05日A、公司的组织机构发生重大改变；B、引用的法律、法规、标准发生重大改变；C、管理评审的要求；D、文件修订的次数达到五次以上。(2)作废的文件由文件管理员按“文件发放(回收)登记表”收回。作废文件件销毁审批表”经文件管理部门负责人批准后统一销毁。3.1.1.10文件的整理归档、借阅和复制3.1.1.10.1文件资料应按照一定的类别和有关要求进行整理归档。3.1.1.10.2因需要借用、复制归档文件的人员，应填写“文件借阅、复制申请登记表”,经综合部批准后可予以借阅、复制。借阅者应在规定日期归还文件和资料，到期不归，由综合部负责收回。3.1.1.10.3复制管理体系文件须经质保工程师批准，填写“文件借阅、复制申请登记表”办理复制手续，由综合部对复制文件进行编号、标识、发放和回3.1.1.11外来文件收集与识别3.1.1.11.1综合部应根据管理活动的需要，及时通过报刊、网络、咨询机构、出版发行机构和上级部门等渠道收集相关的法律、法规、安全技术规范文件，其中安全技术规范、标准必须是正式版本，并做好“外来文件清记。3.1.1.11.2工程部应在设备监督检验后收集检验机构的监督检验报告，将其与设备安装资料一起归档；销售部应收集采购部件的型式试验报告、分供方产3.1.1.11.3有关部门应定期评审外来文件，确保外来文件的有效性。3.1.1.11.4综合部应做好外来文件的发放、领用和标识等管理工作。3.1.1.12文件的有效性控制为控制文件的有效性，综合部应汇总编辑全公司“有效文件一览表”,并根据修订状态及时调整。文件编号：YCDT-SC01-03-2023标题M3.1文件和记录控制实施日期：2023年03月05日3.1.2.1总则3.1.2.2职责3.1.2.2.1综合部是记录的归口管理部门，具体负责记录的编号、收集、检索、贮存和处置。3.1.2.2.2各部门负责做好本部门记录的编制、填写、保管、贮存和处置。每年年底交综合部汇总归档。3.1.2.3记录的编制和审批3.1.2.3.1各部门的质量记录样式，由各部门组织编制，部门负责人审核，质保工程3.1.2.3.2编制完成的质量记录样式由综合部统一编号，并填写“记录一览表”。3.1.2.4记录的编号3.1.2.4.1所有记录按3.1.1文件控制的规定进行编号。3.1.2.4.2对电梯施工记录，应逐台建档，按电梯施工项目、合同和年份分类，建立档案号。3.1.2.5记录的填写3.1.2.5.1记录填写要求及时、准确、真实，不得虚假，不能填写无依据的数据。3.1.2.5.2记录填写要求清晰、不得随意涂改、变动。3.1.2.5.3记录填写内容，要求完整，不得有漏项、空项，须用不退色水笔填写。3.1.2.5.4记录填写时，记录人员应签名(章),并填写日期。3.1.2.5.5如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，并在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓3.1.2.5.6记录中如涉及计量单位时应采用法定计量单位。3.1.2.6记录的保管3.1.2.6.1质量记录在移交前由责任部门负责保管，移交后由综合部负责保管3.1.2.6.2综合部负责质量记录的保存，所有质量记录应分类保存，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录应保持清洁，字迹清文件编号：YCDT-SC01-2023M3.1文件和记录控制实施日期：2023年03月05日3.1.2.6.3采用其它媒介的质量记录，也应有相应的储存条件，必要时应进行备份。3.1.2.6.4记录保存期限：(1)质量管理工作见证资料保存五年；(2)维保技术档案保存至维保合同中止后二年；(3)安装技术档案：永久保存；(4)仪器设备定期检定资料：不少于五个计量周期；3.1.2.7记录的查阅和借阅3.1.2.7.2需借阅和复印记录时，应填写“文件借阅、复制申请登记表”,说明借阅/复制的名称、数量和原因。归还时应注明归还日3.1.2.7.3如果合同有特殊要求时，相关部门有责任按合同要求向顾客提供记录的复印件，但公司应尽可能留有一份原件。3.1.2.8外来记录的控制3.1.2.8.1备品备件的质量证明资料由仓库管理员负责管理。3.1.2.8.2顾客的反馈和投诉记录，由销售部负责保管和处理。3.1.2.8.3其他外来记录由相关部门保管和处理。3.1.2.9记录的销毁3.1.2.9.1对于超过规定的保存期或无查考价值的质量记录可予以销毁。3.1.2.9.2须销毁的质量记录，由管理员填写“文件销毁审批表”提出销毁资料的目录和理由，经综合部主任审核，质保工程师批准后进行销毁。文件编号：YCDT-SC01-2023实施日期：2023年03月05日3.2.1总则识别、确定并评审与服务有关的要求，必要3.2.2职责3.2.2.1营销部是合同的归口管理部门，负责合同的承接、评审、执行和管理。3.2.2.2其他部门参与合同评审和执3.2.2.3总经理负责合同评审结果的审批和合同的签订。3.2.3顾客要求识别销售部根据合同草案、技术协议草案或口头(1)顾客明示的要求，包括质量要求及涉及可用性、交付、支持服务(如保修、培训等)、价格等方面的要求；(2)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必需的要求；(3)顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要3.2.4合同评审的时机3.2.4.1对施工合同应在正式签订前进行评审，并报总经理批准。3.2.4.2对标书应在投标前进行评审，报总经理批3.2.4.3评审的内容(1)顾客要求是否得到明确；(2)公司是否有提供施工服务的能力；(3)是否能满足顾客提出的技术与质量目标的要求；(4)价格是否恰当，交货期是否能满足要求；(5)资源配备与材料供应能否满足要求。3.2.5评审的方式3.2.5.1合同评审的方式可以是授权评审或传递评3.2.5.2对顾客无特殊要求的安装修理合同，可以授权评审。即可由业务员直接评审后签订合同。评审后在合同上加盖“合同已评审”的标3.2.5.3对工程量大、期限长且有较高特殊要求的特殊安装修理合同，业务员将顾客文件编号：YCDT-SC01-2023M3.2合同控制第A版第0次修订实施日期：2023年03月05日的要求填写在“合同评审表”上，传递给工程部3.2.6合同的实施3.2.6.1合同签订后，销售部负责将相关的文件，发到相关部门，作为施工、采购、3.2.6.2销售部应经常检查合同执行情况和进度，发现问题及时与顾客联络，协商解决。并将合同执行和问题处理情况，向总经理报3.2.7合同的修订3.2.7.1因顾客要求或本公司原因，需要对合同进行修改，由相应部门和顾客协商解决，并填写“合同修改申请单”,并对修改的内容进行评审后方可修改，必要时，同3.2.7.2销售部应填写“合同修改通知单”,及时通知相关部门，以执行合同修改的内容。3.2.8合同的保存3.2.8.1销售部负责对合同进行登记保存，填写“合同登记表”。文件编号：YCDT-SC01-2023实施日期：2023年03月05日3.3.1总则对电梯的安装、修理、维护过程进行策划和控制，确保电计满足顾客和有关标准、法律法规的要求。3.3.2职责3.3.2.1技术负责人领导安装与修理设计过程，审批设计计划书、任务书及产品安装与修理计划；3.3.2.2技术部负责编制安装与修理设计文件，以及设计过程的管理工作；3.3.2.3工程部负责现场施工；3.3.2.4营销部负责提供有关市场信息、产品信息；3.3.2.5综合部负责资源保障工作；3.3.3安装与修理设计的策划3.3.3.1安装与修理项目的来源3.3.3.2安装与修理计划3.3.3.3设计人员和资源3.3.3.4组织和技术接口3.3.4安装与修理设计输入安装与修理设计输入是安装与修理设计过程的依内容包括：a)电梯功能和性能要求，安装要求，包括法律法规、b)产品简要说明和用途；c)主要组成结构；d)以前类似设计提供的信息；e)市场与经济分析，顾客要求及社会需求；f)标准化综合要求以及其他安装与修理设计所需的要文件编号：YCDT-SC01-2023实施日期：2023年03月05日3.3.5安装与修理设计输出3.3.5.1安装与修理设计输出文件3.3.5.2技术设计阶段该阶段主要工作内容如下：a)绘制能精确控制的总体框架；b)设计过程中，设计人员应密切配合，共同确定其方案；c)必要时，由项目负责人组织，专业设计人员对阶段的输出进行评审；d)规定对产品的安全及正常使用所必须的产品特性，给出采购生产和服务的提供适当的信息；e)根据技术设计结果，编制产品的企业标准，它包括产品形式、基本参数、技3.3.6安装与修理设计评审3.3.6.1评审的实施a)在安装与修理适当的阶段，应依据所策划的安排对安装与修理设计进行系统的评审。一般由项目负责人提出申请，评价安装与修理设计结果满足要求的源配置的适宜性以及识别和预测存在问题的部位和薄弱环节，提出纠正措施，确保最终设计满足顾客的要求；b)评审的阶段、达到的目标、评审的组织参加人员及职责在“产品设计计划书”3.3.6.2评审的类别a)设计输入评审；b)设计验证评审；c)设计改进评审(必要时)3.3.6.3设计输入评审通过设计输入评审以确认其对“产品改造计划书”的满文件编号：YCDT-SC01-2023实施日期：2023年03月05日3.3.6.4设计验证评审设计验证评审即根据改造结果对设计出现的问题进行综合评价和提出改进意见。3.3.6.5设计改进评审设计改进评审即对设计方案及设计文件的评审，以确认设计改进的正确性。3.3.6.6设计评审报告a)每次设计评审都应有结论、改进的建议，并形成“设计评审报告”;b)项目负责人对评审结论，根据具体情况采取相应的改进或纠正措施。工程部负责跟踪记录措施的执行情况，并填入“评审报告”的相应栏目中。3.3.7安装与修理设计验证依据所策划的安排对安装与修理设计进行验证，即通过检查和提供客观证据，表3.3.7安装与修理设计确认为确保产品能够满足规定的或已知预期使用或应用的要求，应按所策划的安排，对安装与修理设计进行确认。确认应在产品交付前完设计确认资料包括：电气原理图、施工方案、使用保养说明书、型式和产品图样等；3.3.8安装与修理设计更改的控制a)当顾客要求、产品实现中发现设计疏忽或错误、产品功能或性能改进、设计验证后要求更改、安全、环保法规或社会要求改变时，需要更改设b)当设计更改的数量和复杂性较大时，或涉及功能、性能指标全或法律法规要求时，项目负责人应就其对产品组成部分和已交付产品的影响做出评价，甚至再次进行证实的设计评审、验证和确认。文件编号：YCDT-SC01-2023实施日期：2023年03月05日M3.4材料与零部件控制3.4.1总则3.4.2职责3.4.2.1工程部负责供方选择、评价材料和零部件的采购、保管和发3.4.2.2技术质量部负责材料和零部件的入库检验。3.4.2.3零部件责任人负责材料和零部件的质量控3.4.3材料和零部件分类工程部根据采购物资对最终电梯质量影响程度，对采购物资进行分(1)重要物资(A类):构成最终电梯的主要部分或关键部分，直接影响电梯使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资门装置、操纵箱类、限速器、安全钳、液压缓冲器、地坎、变频器、PC机、进口空气开关、光幕、继电器、接触器、光电开关、双(2)较重要物资(B类):构成电梯非关键部位的物资，它一般不影响最终产(3)辅助物资(C类):非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。如：五金辅料类、油类、包装箱、木料类、工具、刃具类、磨具类等，凡未列入B、B类的物资，均属C类物资。3.4.4采购信息3.4.4.1工程部根据施工需要并结合仓库的库存情况，编制“采购申请单”并经总经理批准。“采购申请单”必须明确下列采购信息：(1)名称、规格(型号)、数量、等级、交货期限；(2)需提供的随机文件，如合格证、质量证明书、型式试验报告等；(3)验收准则；(4)产品标识、包装、搬运的规定。3.4.5供方的选择与评价文件编号：YCDT-SC01-2023实施日期：2023年03月05日3.4.5.1合格供方的评价准则3.4.5.1.1质量保证能力：有稳定的生产技术装备，成熟的技术工艺、标准，已获得质量体系认证的企业，可优先入围。3.4.5.1.2供方的资质：除供方的营业执照外，B类、B类物资的生产或经营单位应3.4.5.1.3以往的供货历史和信誉：新增供方需了解其提供产品的用户名单及评价意见；老的供方应统计过去的供货的质量情况，以质量稳定者为优先对3.4.5.1.4价格的适宜性：比较价格水平，在相同质量的条件下优先选择价格低廉的供货商。3.4.5.2供方的选择与评价3.4.5.2.1对A类物资，由工程部组织调查，收集供方的资质、业绩、历史、信誉及以往合作情况等资料，组织总经理、技术负责人、技术质量部对诸多供填写“合格供方评价表”,报零部件责任人审核、总3.4.5.2.2对B、C类物资，由工程部负责供方评价，查询、了解供方的企业资质、法人代表、业绩、质量信誉、质量管理体系、供货能力、集相关的资料，填写“合格供方评价表”报零部件责任人审核、总经理批准。3.4.5.2.3工程部根据审批的合格供方，负责建立“合格供方名单”。3.4.5.3供方的控制按已划定的A、B、C类物资，对供方采用不同的控制方式，以确保所采购的物资符合规定要求。A类：对施工质量有重大影响的物资，每年至少作一次详细的产品质量保证能力B类：对施工质量有较大影响的物资，每两年作一次对工程使用过的证能力的审核，记录使用状况。C类：对施工质量起辅助作用的物资，每两年对所用物资的行分析和市场对比。3.4.5.4供方的重新评价与更新工程部根据物资在电梯中使用的反馈情况，每两年对供方进行重新评价一次，文件编号：YCDT-SC01-2023实施日期：2023年03月05日评价供方的产品的持续保障能力和供方的行政许可情况(许可项目、范围、许可证有效期限等)。对严重违反合同要求或无许可资格的供方，由公司经理审定，取消合格供方资格，两年内不得采购。3.4.6采购的实施3.4.6.1采购人员按照批准的“采购申请单”实施采购。3.4.6.2为确保采购的物资符合规定要求，采购人员应到“合格供方名单”中所列的供应商处实施采购。3.4.6.3如因施工急需在合格供方处无法按时采购时，可以在“合格供方名单”外采购，但采购前应经总经理批准，随后应进行补充评审。3.4.7材料和零部件验收入库3.4.7.1材料和零部件进入公司，采购人员应将材料和零部件及随机资料交仓库管理员，仓库管理员负责将实物堆放在待检区域，通知检验人员准备验3.4.7.2材料和零部件验收由零部件责任人、检验人员、采购人员、仓库管理员一起参加。按照“采购申请单”的内容，对质量证明文件、型号规格、数量、外3.4.7.3材料和零部件的外观质量应符合相应标准的要3.4.7.4质量证明书、材料标记及型式试验报告应符合下列要求：(1)质量证明书应是材料生产厂的原件或加盖供材单位公章的有效复印件；(2)质量证明书应清晰，填写齐全、符合相应标准的规定和合同要求；(3)材料应有清晰、牢固的标记并与质量证明书一致；(4)型式试验报告应在有效期之内。3.4.7.5根据验收情况，检验人员应填写“入库验收单”,经零部件责任人审批。文件编号：YCDT-SC01-2023实施日期：2023年03月05日3.4.8材料和零部件标识3.4.8.1材料和零部件入库后，仓库管理员应做好材料和零部件的标识，采用挂牌、3.4.8.2标识的内容包括名称、规格、型号、批号(编号)、生产日期、数量3.4.8.3对每个或每批材料和零部件应有唯一性标识，标识要求正确、清晰、牢固、醒目，保证可追溯。由于某种原因，造成标标识的连续性。3.4.8.4材料和零部件的追溯路径为：物料标识卡——领料单——安装修理过程记录——产品档案3.4.9材料和零部件存放与保管3.4.9.2加强对材料和零部件表面保护，吊运时防止磕、碰与划伤，以及防止锈蚀。3.4.9.3仓库管理员应建立材料和零部件台帐，登录材料和零部件的库存量和发出量3.4.10材料和零部件领用和使用3.4.10.1领料者必须在仓库管理员的协助下填写“领料单”,“领料单”一式两份，一份仓库留存，一份本部门留存。3.4.10.3领用者必须将领用的材料和零部件使用到“领料单”上填写的电梯上，而不能将其另作它用。若需另作它用，则应到仓库管理员处重新办理领用手续。3.4.10.4领用材料和零部件的同时，仓库管理员应将合格证、质量证明书、型式试验报告等与材料和零部件一起发放给领用者。领用者将这些资料归入产品档案中。3.4.10.5在施工过程中，施工人员应做好材料和零部件的防护工作，避免造成不必要的损失。3.4.10.6零部件责任人应加强对材料和零部件的领用和使用进行监3.4.11材料和零部件代用质量保证手册文件编号：YCDT-SC01-2023实施日期：2023年03月05日的同意。3.4.11.3材料和零部件代用信息应及时与技术质量部沟通。文件编号：YCDT-SC01-2023标题实施日期：2023年03月05日3.5.1总则本公司将电梯安装、修理、保养工作通称为作业(施工)。本公司对作业文件、作业过程进行有效控制，确保电梯的技术和安全性3.5.2职责3.5.2.1技术部负责组织作业文件的编制；工程部负责作业文件的符合性审3.5.2.2技术部负责作业文件的技术审查；综合部负责作业文件的安全审查。3.5.2.3作业责任人负责作业过程、作业质量、作业进度和作业安全。技术负责人对作业技术、质量负总责。3.5.3作业文件的控制3.5.3.1公司根据许可的施工项目、设备类型编制不同的通用的作业文件，包括安装作业方案、修理作业方案和设备操作规程等。3.5.3.2若通用作业文件不能满足客户的要求，应编制专用的作业文件来指导具体的施工项目。3.5.3.3作业文件编制、审批3.5.3.3.1编制作业文件的依据是国家的法规、安全技术规范、标准及用户提供的图纸，编制的文件应尽可能满足用户提出的合理可行的要3.5.3.3.2结合本公司的实际，尽量采用工艺先进、成本经济的作业方法。3.5.3.3.3编制的作业文件应达到符合规范、指导性好、可操作性强要求。3.5.3.3.4作业文件应明确作业步骤、方法、控制点和控制要3.5.3.3.5作业文件技术部负责组织作业技术人员编制，工程部初审，技术部技3.5.3.4作业文件的修改3.5.3.4.1当国家的法规、安全技术规范、标准发生更改时，公司制订的通用作3.5.3.4.2更改程序执行3.1.1.9文件的更改。3.5.3.5作业文件的实施、检查3.5.3.5.1作业文件应由综合部发放到相关部门和人员，作业责任人应组织相关人员学习作业文件。每次作业前，作业负责人应对作业人员做好技术交底工作。3.5.3.5.2作业人员必须严格按照作业文件进行作业，在执行过程中若发现作业文件编号：YCDT-SC01-2023实施日期：2023年03月05日3.5.3.5.3作业责任人应不定期地对作业人员是否按照作业文件进行作业实施监督检查。作业责任人有权制止违反作业文件的操作，对不执行作业文件的作业人员3.5.3.5.4作业责任人可以分三个阶段实施检查：A)开工前：检查作业文件是否齐全完善，是否进行技术交B)安装修理过程中：检查是否执行作业文件，作业文件的修改是否符合程序。c)完工时：是否按规定整理完善技术文件、各种见证资3.5.3.6外来的作业文件3.5.3.6.1由顾客或制造单位提供的施工图纸、安装说明书等也是作业文件的一3.5.3.6.2对外来的作业文件在作业前应由作业责任人组织相关人员对外来的作业文件进行审查，主要审查外来文件的合法性、有效性、正确性、可靠3.5.3.6.3审查时发现有问题，应由作业责任人与顾客或制造单位取得联系，与他们沟通，建议对方修改文件。3.5.3.6.4若对方不同意修改文件，在作业过程中因此造成的不良后果则由顾客或制造单位承担。3.5.4安装过程控制3.5.4.1安装前的准备3.5.4.1.1安装队根据合同签订的安装时间，组织安装前的土建勘测工作，并填写相关现场查勘记录，及时调动安装人员进行现场施工作。3.5.4.1.2安装班组人员对电梯土建作进一步确认，并与业主(或监理)做好土建交3.5.4.1.3根据土建勘测反馈情况，符合电梯土建要求，安装队及时向当地特种设备3.5.4.1.4销售部配合安装队根据合同要求做好与顾客的联系工作，在土建要求都符合后，联系解决安装人员进场施工必需的仓储间、水电、吊装、住宿等生活问题。文件编号：YCDT-SC01-2023M3.5作业控制实施日期：2023年03月05日3.5.4.1.5装箱发货交接在施工现场进行，与顾客代表(或监理)一起进行开箱清点交接，双方确认。若出现少发、错发等问题，及时与顾客协商解3.5.4.1.6开箱清点交接后的产品，由安装人员负责防护，如损坏和失窃，由安装人3.5.4.2安装过程3.5.4.2.1安装前，作业负责人应会同顾客代表、顾客配合安装的人员及项目作业人员，进行安装技术、安全、质量交底，明确工作分工和进度要求。3.5.4.2.2安装人员安装前应熟悉作业文件和技术要求，严格按照作业文件的要求进行施工。严格检查脚手架，对不符合要求用书面形式整改，附《电梯安装过程关键点控制流程》。3.5.4.2.3安装应按GB7588-2016,GB10060-2011标准和《电梯安装说明书》等文件进行安装。严格遵守安全操作规程，戴好安全帽、保险带、穿好绝缘鞋，设置工作范围的安全警示标志，防止和杜绝各类事故发生。做工地现场安全5S工作。严格要求3.5.4.2.4安装人员按“电梯安装过程记录”的次序，逐一填写，开箱状况、板架制作、导轨支架距离导轨轨距、曳引机安装、轿厢安装、厅门、门刀、门机、门锁、电气安装、运行试验安装进度等记录。3.5.4.2.5要求进行不合格项目的控制和记录，如出现不合格项目，进行整改(返工),3.5.4.2.6当电梯安装完毕需要调试时，由安装队派调试人员到现场对整机进行调试，调试人员根据调试说明书的要求进行调试，并填写《新表由调试人员填写，其他由安装班组填写，交公司综合部档案管理员。3.5.4.2.7电梯安装竣工验收后，安装队应当在验收后30日内将有关技术资料移交顾客。作业负责人将安装过程中涉及的各种技术文件及记录移交综合部，建立用户设备档案。3.5.5修理保养过程控制3.5.5.1.1保养计划3.5.5.1.1.1保养种类包括新安装电梯的免费保养和用户签约有偿保养两种型式。文件编号：YCDT-SC01-2023实施日期：2023年03月05日3.5.5.1.1.2工程部经理依照公司年度保养计划，根据电梯数量、区域，确定保养人员及任务，编制各班的“月度电梯保养计划表3.5.5.1.1.3至少每15天对电梯进行一次常规保养，按电梯安全技术规范和使用说明书要求每半年进行一次检修，每年进行一次年度自查，以保证电梯安全、可靠3.5.5.1.2保养3.5.5.1.2.1现场保养人员应不少于二名，其中至少有一人为持证人员。3.5.5.1.2.2保养员工依照保养计划表到达修理现场，向业主索取机房钥匙，询问电梯运行情况。3.5.5.1.2.3进行保养时应做好警告标志和防护措施，并穿戴必要的劳动防护用品。3.5.5.1.2.4应严格按照“电梯保养作业指导”规定的内容进行保养工作，并根据实格×表不合格/表无此项，检验不合格项目需在与“用户联系事项”栏中说明。3.5.5.1.2.5应严格按照修理保养作业指导书和电梯施工安全操作规程的要求进行施工。3.5.5.1.2.6保养工作结束后，维保人员应及时填写“电梯保养记录”并应请业主对维保工作质量签署意见并签字确认。3.5.5.1.2.7在保养过程中如发现需调整、更换和修理等较大的项目时，保养人员应尽快通知用户和工程部经理，以便及时进行修3.5.5.1.3保养班长应及时向工程部经理汇报日常保养情况，每周将保养反馈记录综合部人员确认。3.5.5.1.4保养人员应半年一次对每台电梯进行较全面检查，并填写“电梯半年保养记录”。3.5.5.1.5工程部经理应定期对修理保养的质量进行监督检查，监督检查采用抽查的形式，一般每个维保班组抽查不少于5台，结果填入“电梯保养质量考核单”3.5.5.2故障急修3.5.5.2.1公司设立专门的24小时召修热线电话，白天由综合部人员接听，晚上直文件编号：YCDT-SC01-2023实施日期：2023年03月05日3.5.5.2.3急修人员根据用户的初步介绍，随带必要的备品备件，及时赶赴现场(一般不超过一小时),以尽快地救出人员，排除故障，保证电梯的运行。3.5.5.2.4修理人员在处理故障和救援人员时，应严格按电梯修理保养作业指导书和电梯施工安全操作规程的规定进行操作。3.5.5.2.5故障排除后，修理人员应及时填写“电梯应急修理记录”,并由业主代表3.5.5.3重大修理3.5.5.3.1保养员工在保养工作中如发现需调整、更换、修理等较大的零部件或项目及时告知用户和维保主管，经同意后方可进行修理。3.5.5.3.2大修前，工程部应告知当地安全监察部门。由工程部经理制定专项施工方3.5.5.3.3大修过程中的项目和方法必须严格按照专项施工方案的内容进行。3.5.5.3.4大修完成后，由检验员依据施工方案规定的内容和要求进行验收，并填写“电梯修理检验报告”。3.5.5.3.5电梯重大修理后必须经检验机构监督检验合格后方可交付用户使用。3.5.5.4工程部经理每年至少对电梯使用单位进行一次回访，了解电梯地运行状况、维保质量、维保人员的服务情况，并填写“用户文件编号：YCDT-SC01-2023标题M3.6焊接控制实施日期：2023年03月05日3.6.1总则对焊工、焊材、焊接工艺、焊接过程进行控制，确保施工过程中的焊接质3.6.2职责3.6.2.1焊接责任人组织编制焊接作业文件，对焊接质量负责。3.6.2.2工程部组织合格焊工实施焊3.6.2.3技术质量部对焊接质量进行检验。3.6.3焊接人员管理3.6.3.1综合部组织焊接人员到有资格的培训机构进行焊工培训，通过资格考核后才能上岗。3.6.3.2焊工证的有效期为六年，每两年应复审一次，综合部对需复审或到期的焊接人员应及时组织复审或换证，否则焊工证自动失效。3.6.3.3合格焊工中断焊接工作六个月以上，再次承担焊接工作时，焊接责任人应对其焊接能力进行确认。3.6.3.4综合部应建立每个焊接人员的档案，详细记录每个焊接人员的学习、考核、焊接业绩等情况。3.6.3.5焊接人员的标识采取在施焊记录上签字的方式。3.6.4焊接材料控制3.6.4.1焊材的采购3.6.4.1.1工程部根据施工需要，编制“采购申请单”,注明焊材型号及3.6.4.1.2采购人员在提运焊接材料时应注意不得损坏包装物，并做好防雨、防潮措施。3.6.4.2焊材的检验3.6.4.2.1焊材进入公司，采购人员应将焊材及随机资料交仓库管理员，仓库管理员负责将焊材堆放在待检区域，通知检验人员准备验准规定，且必须盖有焊接材料制造厂质量检验专用章。质量证明书上的3.6.4.2.3焊条检验文件编号：YCDT-SC01-2023实施日期：2023年03月05日(1)包装应完好无损，标识清晰，并标有焊条型号及牌号、规格、生产批号、重量、制造厂名及商标。标识应与质量证明书内容一致。(2)宏观抽检焊条应无锈蚀、受潮；偏心度应符合相应标准；药皮应均匀、严密保覆在焊芯周围，且无脱落；引弧端应倒角，焊芯端面应露出。如发现有锈蚀，应经处理合格后方可使用；(3)必要时，可对其进行工艺性试验，合格后再使3.6.4.2.4焊丝检验(1)焊丝应按批次验收，每批由同一炉号和同一直径的钢丝组成。(2)每盘钢丝应由一根钢丝组成，应捆扎，且不得散乱。(3)每盘钢丝至少附有二个标识牌，注明生产厂家、钢号、炉批号和钢丝直径等，其内容与质量证明书应一致。(4)钢丝表面不应有锈蚀、氧化皮和其他有害于使用的缺陷。3.6.4.2.5根据验收情况，检验人员应填写“入库验收单”,经零部件责任人审批。3.6.4.3焊材的保管3.6.4.3.1焊材入库后，仓库管理员应在每箱、每包合格的焊材上贴上绿色标签，标明入厂编号、焊材牌号、规格、批号。3.6.4.3.2焊材应分架、分区域存放。做到标牌与实物相符，不能相互混放。存放架离墙壁或地面均应大于300mm。3.6.4.3.3库房应通风良好，做到防潮、防腐蚀、防水。保持相对湿度<60%,温度3.6.4.3.4焊材存放期超过一年以上时，仓库管理员应及时列出超期焊材清单，报零部件责任人审查后，以作出继续使用、它用，还是报废的处理意3.6.4.3.5仓库管理员应对入库焊材建立材料台帐，进行出入库登记。3.6.4.4焊条的领用与回收3.6.4.4.1焊接前，焊接人员根据施工情况和要求填写“领料单”。领料人应仔细核对实物是否与“领料单”相符，确认无误后方可办理领用手3.6.4.4.2每位焊接人员每次的焊条领用量一般不超过20根为宜，焊丝每天的领用量为一盘。不得私自保存焊材，多余的焊材必须一律上交。文件编号：YCDT-SC01-2023M3.6焊接控制实施日期：2023年03月05日3.6.4.4.3退回库房的焊条必须表面清洁，可确认牌号、材质。对于表面肮脏，不能确认牌号、材质的焊条一律作废处理。3.6.5焊接的过程控制3.6.5.1焊接责任人应组织编制焊接作业文件，焊接作业文件由焊接责任人审核，技术负责人批准。3.6.5.2焊接人员应严格按照焊接作业文件的要求进行焊接。焊接责任人、检验人员应随时抽查焊接过程工艺参数并做好记录。3.6.5.3现场焊接环境应满足如下条件：(1)焊接环境温度应能保证焊件焊接所需的足够温度和焊工技能不受影响；(2)相对湿度应≤90%;(3)焊条电弧焊时风速不大于10m/s;(4)在下雨、下雪刮风期间，应有可靠的避免风、雪、雨、雾的防护设施。3.6.5.4焊接检验3.6.5.4.1焊前检验(1)焊接人员是否了解焊接作业文件的要求及内容；(2)焊接人员焊工证的有效性；(3)焊条是否符合焊接作业文件要求；(4)焊缝装配尺寸是否符合要求，坡口两侧内外表面20mm范围内应无油污、锈蚀、尘土且应露出金属光泽；(5)焊接设备应完好，稳定可靠，电流表、电压表应在校准有效期内并指示灵敏。3.6.5.4.2焊接过程检验(1)施焊参数是否符合焊接作业文件要求；(2)是否按图纸及技术标准的规定进行焊3.6.5.4.3焊后检验焊缝应进行外观检验，检验内容如下：(1)焊缝表面熔渣及飞溅物必须清除干净；(2)焊缝表面不允许存在裂纹、未熔合、表面气孔、表面夹渣、凹陷和明显的文件编号：YCDT-SC01-2023实施日期：2023年03月05日(3)因焊接电弧或工卡具拆除使母材损伤处应打磨圆滑或补焊，打磨深度大于母材设计厚度的负偏差时应作补焊处理；(4)施焊完毕，焊接人员做好施焊记录。3.6.5.4.4检验人员应对焊接质量进行统计分析。3.6.6焊接的返修3.6.6.1焊缝返修应由持证的焊接人员担3.6.6.2焊缝同一部位返修不宜超过二次包括缺陷产生原因、避免再次产生缺陷的技术措3.6.6.3返修记录应详尽，包括返修部位、返修次数、返修日期、返修结果、返修作3.6.6.4检验人员应对返修部位进行再次焊接检验。3.6.7按照安全技术规范及相关标准对焊接试板控制，包括焊接试板的数量、制作、焊接方式、标识、热处理、检验检测项目、试样3.6.8相应质量控制系统责任人员应当对执行情况进行检查，做出记文件编号：YCDT-SC01-2023标题实施日期：2023年03月05日3.10.1总则对电梯施工过程进行监视和测量，以保证电梯的安装修理满足要3.10.2职责3.10.2.1技术质量部是检验与试验的归口管理部门，具体负责对施工过程监视和检验工作。3.10.2.2工程部协助配合技术部的检验与试验工3.10.3检验作业文件的控制3.10.3.1公司应根据许可的施工项目、设备类型编制不同的检验作业文件。3.10.3.2检验作业文件依据国家的法规、安全技术规范和标准进行编写，由检验责3.10.3.3检验作业文件应明确检验项目、方法和判定准则。3.10.3.4检验作业文件的管理执行3.1.1文件的控制。3.10.4电梯日常维护保养质量的检验3.10.4.1每半年由各班组根据“电梯定期检验报告”的内容对电梯进行一次全面的检验(其中一次可安排在政府部门的定期检验之前),发现电梯安全、可靠地运行。3.10.4.2工程部定期组织(一般由检验员、各维保班长参加)对修理保养的质量进行监督检查，监督检查采用抽查的形式，每个保养班组的抽查比例应不小于10%,结果纳入电梯保养质量考核中。3.10.5电梯重大修理的检验3.10.5.1根据不同设备的修理项目，在施工方案中设定若干个质量控制点，每个控制点必须经相应人员检验合格后，方可进入下一道工序。3.10.5.2对于一般的质量控制点由班组负责检验，检验合格后可直接进入下一道工序。3.10.5.3对于关键的质量控制点，在班组自检合格的基础上，由检验员对修理质量进行确认，对存在的问题出具“施工质量整改通知单”,由班组合格不得进入下一道工序。3.10.5.4工序检验应根据修理的项目和要求进行，并及时填写相应的结3.10.6电梯安装过程的检验文件编号：YCDT-SC01-2023实施日期：2023年03月05日3.10.6.1安装过程的工序质量检验由安装人员进行自检和互检。3.10.6.2工序质量检验的内容、范围、方法和接收标准按照“电梯安装3.10.6.3上道工序检验合格后才能转入下道工序，检验不合格按不合格3.10.6.4专职检验员在电梯安装过程中，应加强巡回检查，巡回检验以预防为主，3.10.7电梯竣工验收3.10.7.1电梯安装修理调试完毕后，由班组会同调试人员对电梯进行全面的自检，自检合格后，向技术质量部提出竣工验收的申请。3.10.7.2技术质量部经理应及时安排检验员按照电梯检验作业文件和“电梯竣工验收报告”的内容，对设备进行严格的检验。3.10.7.3在验收过程中如发现三个以上的重要项目不合格，视为一次不合格，由安装修理班组全面整改后重新检验。3.10.7.4验收过程中提出的属于修理和调试方面的不合格项目，检验员应出具“整改通知单”,一式两份，一份作为复验的依据，另一份交安装修理班组和调试人员进行整改。3.10.7.5验收过程中提出的由用户负责的未完成项目或整改项目，不作修理质量判3.10.7.6验收合格后，验收人员应把“电梯竣工验收报告”填写完整，经检验责任人审核和用户同意后，可向检验机构申请监督检验。3.10.8电梯监督检验3.10.8.1竣工验收合格后，由检验员负责向检验机构办理申报监督检验的手续，并提供相关的资料。3.10.8.2检验机构进行监督检验之前，安装修理班组应对设备重新进行全面检查，并做好各项准备工作，争取一次性合格。3.10.8.3检验机构进行监督检验时，由工程部经理和检验员负责陪同，安装修理班组应做好各项配合工作，对不合格项目及时进行整3.10.9检验与试验记录控制3.10.9.1检验人员与作业人员应认真填写各项检验与试验记录，并应在检验与试验记录上签署姓名和日期。文件编号：YCDT-SC01-2023实施日期：2023年03月05日3.10.9.2项目完成后应将所有的检验与试验记录归入该台电梯的设备档案3.10.9.3对本公司安装、修理和保养的电梯经检验机构监督检验后应向用户索取一3.10.9.4检验与试验记录随设备档案一起保管。3.10.10检验质量的考核检验责任人应定期组织对已自检合格的设备进行重新检验质量，一般每年不少于二次。文件编号：YCDT-SC01-2023标题验装置控制实施日期：2023年03月05日M3.11设备和检验与试验装置控制3.11.1总则3.11.2职责3.11.2.1总经理负责对设备和监视与测量装置的采购和报废进行审批。3.11.2.2技术部负责检验与试验装置的采购计划、开箱检查、检定、校准、维护、3.11.2.3工程部负责安装设备的采购计划、开箱检查、维护、检修、标识、档案和台帐等管理。3.11.3采购3.11.3.1工程部和技术部根据实际需要提出设备和检验与试验装置的采购需求计划，填写“仪器设备购置申请单”报总经理批准。3.11.3.2设备和检验与试验装置的选型应符合技术上满足要求、费用上经济合理、使用上方便可靠的原则。3.11.3.3技术部和工程部根据批准的“仪器设备购置申请单”实施采购。3.11.4入库验收3.11.4.1新购设备和检验与试验装置到货后，采购人员组织相关人员对设备和检验3.11.4.2经验收合格的设备由工程部填写“仪器设备管理台帐”,建立设备档案。3.11.4.3经验收合格的检验与试验装置由技术部送计量部门进行检定或校准。若检定或校准合格，技术部负责填写“仪器设备管理台帐”。3.11.4.4经验收不合格的设备和检定不合格的，将实物退回采购人员由其办理退货手续。由采购人员与供货方按购货合同规定协商解3.11.5档案管理(1)使用说明书；(2)出厂合格证；文件编号：YCDT-SC01-2023置控制实施日期：2023年03月05日(3)仪器设备开箱验收单；(4)历年的检定或校准证书；(5)维护记录；(6)修理记录；(7)仪器设备停用(启用)申请单。3.11.6标识管理3.11.6.1设备标识3.11.6.1.1所有的设备由仪器设备管理员统一编号，用“SBXX”表示，其中SB表示设备，XX表示设备的流水号。3.11.6.1.2设备的状态标识为“完好”和“停用”。3.11.6.2检验与试验装置标识3.11.6.2.1所有的检验与试验装置由仪器设备管理员进行统一编号，用“ZZXX”表示，其中ZZ表示检验与试验装置，XX表示流水3.11.6.2.2所有的检验与试验装置应用“三色标识”表明其受控及校准状态，标识上注明编号、有效日期等。其作用为：(1)合格证(绿色)表示该检验与试验装置经计量检定(含自校)合格，或经比对符合规定要求，处于正常使用状态。(2)准用证(黄色)表示该检验与试验装置有部分缺陷，但经检查其某项功能或量程合格，准予使用或不影响测量结果的降级(3)停用证(红色)表示该检验与试验装