零组件实地封样查核确认表

德信诚培训网更多免费资料下载请进： 好好学习社区零组件实地封样查核确认表厂商封样料号/名称/机型日期项目确认内容重点确认项目查核状况满足度确认单位厂商自查DXC查核生产品质保证品保人员的组织架构（适用新厂商）1.提供品质管控人员、组织图2.职责及工作模式3.对其有效性进行评价说明公司有完善的品保人员的组织架构□满足□勉强□不满足□采购□研发□品保□工技检验标准1.进料检验、制程管控、成品检验、SOP有无制订完成（提供复印件）2.以上文件合理性审核结果3.查核落实执行情况公司有SIP及SOP供作业人员执行□满足□勉强□不满足□采购□研发□品保□工技量仪、设备1.与该产品有关的检测量仪、设备明细2.检查量仪、设备精度、量程、勘用状况等说明量仪、设备有按公司ISO文件做相关的保养。□满足□勉强□不满足□采购□研发□品保□工技质控点1.质控点有哪些，设置是否合理2.对生产中质控点提供图片3.质控要求是否满足品质标准要求公司设定IQC，IPQC，FQC，QA及生产自检等相关的质量控制点并提供相应的图片且按要求进行质量控制。□满足□勉强□不满足□采购□研发□品保□工技图面管理1.使用图面是否为我司最新图面；旧图是否进行有效处理。2.转化为自身图面，同我司图面有无影响标准要求的差异。.使用图面都是贵司最新图面；新图发行后旧图实行回收并进行有效处理，工程部有转换我司图纸并进行合理管控。□满足□勉强□不满足□采购□研发□品保□工技协力厂商管控、验证1.提供协力厂商及对应零组件明细2.协力厂商对承制零组件标准要求是否清楚3.对承制零组件检验状况如何公司严格按照ISO9001体系，对协力厂商进行管控。□满足□勉强□不满足□采购□研发□品保□工技工夹治具保证1.该产品生产工序对应工夹治具明细表2.依明细表核对工夹治具无误3.工夹治具在产品生产品质的保证进行确认公司工夹治具有明细表，在使用时确保生产品质。□满足□勉强□不满足□采购□研发□品保□工技产能保证8H生产量（件/小时）正常8H生产量（依良品成品数计算）。每天8H，20人的产能太约是10000PCS，□满足□勉强□不满足□采购□研发□品保□工技最短前置期接到通知：1.无备料生产时间2.有备料生产时间1.无备料生产时间为25-30天左右。2.有备料生产时间为15-20天左右。□满足□勉强□不满足□采购□研发□品保□工技物料合格直通率合格直通率比率（%）合格直通率比率99%上下□满足□勉强□不满足□采购□研发□品保□工技培训人员作业标准培训1.人员培训形式与有效性评价2.人员培训后成效评价在新产品生产时有做有关员工的培训，在生产前要求所有员工按作业标准书进行培训。培训后进行有关考核。□满足□勉强□不满足□采购□研发□品保□工技人员作业熟练度1.量仪、设备操作熟练度2.生产组装操作熟练度对生产线员工进行组装操作培训，对量仪、设备操作员进行相关的培训并确保他们的熟练度。□满足□勉强□不满足□采购□研发□品保□工技其他遗留问题改善确认1.依据《问题点P&A追踪表》进行确认2.确认是否标准化（或资料或图片）公司按ISO9001有关的品质异常处理对遗留问题进行改善并确认改善效果。如需标准化则修正相关的文件或图纸。□满足□勉强□不满足□采购□研发□品保□工技3C报备、一致性1.查报备资料与实物的一致性2.查核报备资料有效期限是否过期公司严格按3C要求报备，保证报备资料与实物的一致性。报备资料都在有效期内，没有超过有效期。□满足□勉强□不满足□采购□研发□品保□工技□满足□勉强□不满足□采购□研发□品保□工技厂商签字确认及意见厂商建议实地封样时间部门建议采购意见：综合决议