2016年叶城部门决算公开说明

PAGE102016年叶城县部门决算公开说明第一部分单位概述2016年叶城县部门决算汇总,独立编制机构379个，独立编制机构与上年有变动,较上年增加11个，2016独立核算机构204个，较上年增加5个，其中行政单位72个，较上年增加4个，变动原因：行政单位新增工商局、质监局隶属关系改变，新增东城区及西城区工作委员会

事业单位新增农产品质检中心一、叶城县基本情况：叶城县地处新疆维吾尔自治区西南部，距首府乌鲁木齐1500多公里,距喀什市260公里。南依喀喇昆仑山，北接开阔平原，紧连塔克拉玛干大沙漠，叶尔羌河畔上游，地形南高北低。素有“中国核桃之乡、石榴之乡、玉石之乡、歌舞之乡”的美称。二、机构人员情况：编制13441人（按照编委文件填报），年未实有人数14357人：在职人数14341人，离休16人，属于一般公共预算财政拨款开支3319人，其中：在职3307人，离休12人。一般公共预算财政补助开支10647人，其中：在职10643人，离休4人。经费自理391人,其中:在职391人。本年无退休人员情况原因是根据自治区机关事业单位养老保险改革工作要求退休人员全部纳入社保局负责管理。三、决算单位构成纳入叶城县2016年部门部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1叶城县人大2叶城县政协3叶城县委办4叶城县政府办5叶城县工商联6叶城县总工会7叶城县武装部8叶城县公安局9叶城县检察院10叶城县法院11叶城县司法局12叶城县发改委13叶城县物价局14叶城县财政局15叶城县审计局16叶城县纪检委17叶城县经贸局18叶城县招商局19叶城县信访局20叶城县统计局21叶城县旅游局22叶城县组织部23叶城县统战部24叶城县宣传部25叶城县政法委26叶城县团委27叶城县妇联28叶城县档案局29叶城县农办30叶城县民宗局31叶城县编委32叶城县扶贫办33叶城县军粮供应站34叶城县园区管委会35叶城县工商局36叶城县质监局37叶城县教育局38叶城县党校39叶城县科技局40叶城县文体局41叶城县广电局42叶城县计委43叶城县计站44叶城县环保局45叶城县城建局46叶城县国土局47叶城县安监局48叶城县供销社49叶城县交通局50叶城县棋盘乡人民政府51叶城县柯克亚乡人民政府52叶城县西合休乡人民政府53叶城县宗朗乡人民政府54叶城县乌夏巴什镇人民政府55叶城县夏合甫乡人民政府56叶城县乌吉热克乡人民政府57叶城县喀格勒克镇人民政府58叶城县铁提乡人民政府59叶城县恰斯米吉提乡人民政府60叶城县洛克乡人民政府61叶城县伯西热克乡人民政府62叶城县吐古其乡人民政府63叶城县巴仁乡人民政府64叶城县加依提勒克乡人民政府65叶城县江格勒斯乡人民政府66叶城县萨依瓦克乡人民政府67叶城县依提木孔乡人民政府68叶城县恰瓦克镇人民政府69叶城县依力克其乡人民政府70叶城县东城区党工委71叶城县西城区党工委72叶城县农业局73叶城县农经局74叶城县农技站75叶城县种子站76叶城县园艺站77叶城县畜牧局78叶城县动检站79叶城县农机局80叶城县林业局81叶城县草原站82叶城县水利局83叶城县林场84叶城县畜牧兽医站85叶城县农产品质量检测中心86叶城县普萨牧场87叶城县就业局88叶城县人事局89叶城县民政局90叶城县残联91叶城县老干局92叶城县卫生局93叶城县人民医院94叶城县民族医院95叶城县疾控中心96叶城县妇幼保健院97叶城县药监局98叶城县军用饮食供应站第二部分叶城县2016年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、财政拨款收入支出决算总表三、收入支出决算表四、收入决算表五、支出决算表六、支出决算明细表七、基本支出决算明细表八、项目支出决算明细表九、项目收入支出决算表十、行政事业类项目收入支出决算表十一、基本建设类项目收入支出决算表十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十七、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表十八、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表十九、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表二十、财政专户管理资金收入支出决算表二十一、资产负债表二十二、资产情况表二十三、部门决算相关信息统计表二十四、政府采购情况表二十五、2016年项目支出专项资金决算公开表二十六、2016年对个人和家庭的补助项目支出专项资金决算公开表二十七、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明第三部分叶城县2016年度部门决算情况说明一、部门收入支出决算总体情况说明：2016年全年收入合计6051167956.15元，支出合计6049964996.15元，其中基本支出2548415226.17元，项目支出3501549769.98元。收入情况说明2016年本年收入合计6051167956.15元，其中：财政拨款收入5260239302.03元，事业收入265262401.51元，经营收入0元，其他收入525666252.61元。三、支出情况说明本年支出合计6049964996.15元，其中：基本支出2548415226.17元，项目支出3501549769.98元，经营支出0元。四、年末结转结余情况说明2016年结转结余资金5366870元（其中：财政拨款基本支出结转结余0元，项目支出结转结余5366870元，主要为中教育局用于2017年1-3月特岗教师工资830000元，用于支持乡村学校少年宫项目资金150000元；民政局自治区城乡困难群众生活救助资金450000元；发改委关于下达中央财政皮山地震灾后恢复重建资金2060000元；残联事业发展补助金48500元；卫生局公共卫生服务补助资金316370元；交通局基本建设投资资金1100000元；畜牧局动物防疫补助经费312000万元；棋盘乡政府自治区地方储备肉财政补贴和低收入群体肉食补贴资金100000元。其中980000元为2017年1-4月特岗教师工资，剩余部分资金部分因下拨时间较晚未能及时全额兑付，或者工程未完工，无法全额兑付。五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明2016年“三公”经费实际支出4835662.86元，其中：公务接待费896470.39元，共接待1151批次3519人次；公务用车购置0元，年末公务用车保有量为177辆；公务用车维护费3939192.47元。无因公出国（境）费用。“三公”经费较上年相比少支出926748.53元，其中：公务接待少支出750237.16元；公务用车维护费减少支出176511.37元。无因公出国（境）费用。主要原因为：严格执行十项规定，压缩三公开支，同时个别单位对部分公务用车进行核销，车辆购置及运行费用降低明显。2016年会议费48500元，主要是县委干部大会及扩大会议经费、政府会议经费等。2016年培训费为16949491.9元，主要是用于部分单位医护人员等业务知识培训及用于全县单位干部职工业务理论知识的培训等。六、预算执行情况说明2016年本年收入6051167956.15元，比2015年增加828384577.73元，增加原因：主要是上级专项资金补助额增加、政策性增人增资，补发机关事业养老保险，补发新艰边补贴，工资调标，兑付人员工资以及足额保障了我县级招录其他人员的工资；2016年本年支出6049964996.15元，比2015年增加829015027.73元，增加原因：主要是上级专项资金补助额增加、政策性增人增资，补发机关事业养老保险，补发新艰边补贴，工资调标，兑付驻村人员及支教人员工资以及足额保障了县级招录其他人员的工资。2016年财政拨款支出5260239302.03元，年初预算数2790980461.95元，差异原因：因为新艰边补贴、调资增资等部分未安排预算，且上级下达专项不可预测，并未安排入预算。七、决算公开其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年叶城县机关运行经费支出36909100元，同比2015年35113250元增加1795850元，增长4.9%，主要原因是保障机关运行经费相应增加。（二）政府采购支出情况2016年，叶城县政府采购支出总额462103297.33元，其中政府采购货物支出446559160.92元，政府采购工程支出7728465.7元，政府采购服务支出7815670.71元。喀什地区为偏远地区，参与招投标的供应商基本为中小微企业。（三）国有资产占用情况截止2016年12月31日，叶城县共有车辆381辆，其中一般公务用车177辆，一般工作用车85辆，专业术用车45辆，其他车辆74辆，其他用车主要是医疗卫生机构的120急救车等医用车，单位价值在50万元以上的设备98台（套），价值175257116.9元。（四）事业收入明细、经营收入明细按收入项目分别列示：事业收入265262401.51元；经营收入0元。八、专业名词解释（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得得财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公