公司采购申请制度

公司采购申请制度1.定义和目的1.1定义：公司采购申请制度是指公司内部对于采购活动的规范和管理措施，包含采购流程、采购申请和审批流程等。1.2目的：本制度的目的在于确保公司采购活动的合理性、透亮度，加强采购管理，提高采购效率，降低采购本钱，保障公司利益。2.适用范围本制度适用于全部需要采购物品、设备或服务的部门和员工。3.采购申请流程3.1采购需求提出：部门负责人或相关员工在需要采购物品、设备或服务时，应填写《采购申请表》（附件1），明确指出采购的物品、数量、规格、要求等，并注明采购的原因和用途。3.2采购申请审查：相关部门负责人对采购申请进行审查，评估采购的必需性、合理性和可行性。如有需要，可要求申请人供应进一步的说明、报价或其他相关资料。3.3采购申请审批：审查通过的采购申请需由部门负责人或经授权的岗位审批人签字确认，并提交至采购部门。3.4采购报价和比价：采购部门收到采购申请后，依据采购需求开始向供应商进行询价、比价，以获得最优的采购方案。3.5供应商评估和选择：采购部门依据采购需求和收到的报价，对供应商进行评估和选择，确定最适合的供应商。评估标准包含供应商信誉度、价格合理性、服务质量等。3.6采购合同签订：采购部门与选择的供应商进行商务谈判，并签订采购合同，明确采购物品、数量、价格、交付日期、质量要求及其他相关条款。3.7采购执行：采购部门依照采购合同的要求，组织供应商交货，验收采购物品或服务，并确认无误后，进行支出。3.8采购记录：采购部门对每笔采购活动进行记录，并依照公司相关制度归档保管，包含采购申请表、报价单、合同等相关资料。4.采购申请审批权限4.1采购申请审批权限应依据职位和/或部门的授权级别进行调配，由公司内部设定具体权限范围。4.2部门负责人或经授权的岗位审批人有权对采购申请进行审批，并对批准的采购申请签字确认。4.3采购部门对采购申请进行审查和比价，并对选择的供应商进行评估和选择，确定最终的采购方案。5.采购管理责任5.1部门负责人负责对本部门的采购申请进行审查，并确保申请的合理性和必需性。5.2采购部门负责对采购申请进行审查、比价、供应商选择、合同签订、采购执行等相关工作，并确保采购活动的合规性和高效性。5.3公司高层管理人员应对公司的采购活动进行监督和审核，确保采购流程的透亮度和合理性。5.4公司内部审计部门应对采购活动进行定期或不定期的审计，发现问题及时矫正并提出改进措施。6.风险掌控和违规处理6.1采购部门应定期对供应商的信誉度进行评估和监控，确保供应商的合规性和服务质量。6.2对于采购中发现的违反公司规章制度或不符合合同商定的情况，应及时采取措施追究责任，包含但不限于中断采购、解除合同、追回款项等。6.3对于严重违反采购规定的行为，将视情节轻重予以相应的纪律处分，直至停止劳动合同。7.制度宣导和培训7.1公司应定期组织相关人员开展采购管理的制度宣导和培训，包含采购申请流程、采购审批权限、风险掌控和违规处理等内容。7.2新员工入职时应进行采购管理的培训，并签署知悉和遵守公司采购规章制度的承诺书。8.附则8.1全部员工应严格遵守本制度，未经授权不得私自进行采购活动。8.2本制度的解释权归公司全部，并可依据实际情况进行调整和修订，修订后的制度需重新进行宣导和培训。8.3本制度自颁布之日起正式执行。附件1：采购申请表（示例）|采购物品|数量|规格|要求|采购原因|用途|

|—|—|—|—|—|—|

|物品A|100|规格A|要求A|采购原因A|用途A|

|物