跃胶业有限公司双体系资料之风险分级管控体系之安全风险分级管控清单

安全风险分级管控清单风险点

(烘室)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施烘室1加热管线电加热管完好火灾低风险班长√√2设备设施2墙体墙体完整，无裂痕、倾斜，破损其他伤害低风险班长√√2设备设施3温度计温度指示灵敏，准确火灾低风险班长√√2设备设施4低风险班长√√

风险点

(投粉料)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动投粉料1叉运粉料叉车运输途中撞到人员、设备、厂房车辆伤害低风险班长√√1作业活动2叉车未行驶物流通道车辆伤害低风险班长√√1作业活动3装卸粉料升降平台超重起重伤害一般风险主任√√√1作业活动4料袋码垛不齐物体打击一般风险主任√√√1作业活动5升降台未升至平台高度高处坠落低风险班长√√1作业活动6手动液压叉车托运物料时挤压、磕碰手脚物体打击低风险班长√√1作业活动7卸完粉料后，未关闭平台安全护栏高处坠落低风险班长√√1作业活动8投粉投粉时，作业人员劳保佩戴不齐其他伤害一般风险主任√√√1作业活动9料袋掉落到投料孔中其他伤害低风险班长√√

风险点

(内燃式叉车)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施内燃式叉车1车体门架、滑架、货叉、升降装置，轮胎及各部件完好齐全，无变形、裂纹；油箱、油路完好，无漏油、渗油火灾,其他伤害低风险班长√√2设备设施2液压系统液压装置完好，无泄漏火灾低风险班长√√2设备设施3制动装置制动装置灵敏、可靠车辆伤害低风险班长√√

风险点

(成品装车)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动成品装车1叉运运输中途塌垛物体打击低风险班长√√1作业活动2叉车行驶中撞到人、物车辆伤害低风险班长√√1作业活动3装车不慎从车上坠落高处坠落低风险班长√√1作业活动4物料坠落物体打击低风险班长√√1作业活动5物料坍塌物体打击低风险班长√√1作业活动6人员违章站在叉车上卸车高处坠落低风险班长√√

风险点

(卸原料)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动卸原料1车辆导引车辆撞到人、物、设备车辆伤害低风险班长√√1作业活动2车辆未驻车车辆伤害低风险班长√√1作业活动3卸车不慎从车上坠落高处坠落低风险班长√√1作业活动4物料坠落物体打击低风险班长√√1作业活动5物料坍塌物体打击低风险班长√√1作业活动6人员违章站在叉车上码垛高处坠落低风险班长√√1作业活动7叉运运输中途塌垛物体打击低风险班长√√1作业活动8叉车行驶中撞到人、物车辆伤害低风险班长√√

风险点

(检维修作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动检维修作业1办理危险性作业票证涉及登高、动火、受限空间、盲板抽堵作业，临时用电等未办理相关作业票证火灾,触电,中毒和窒息低风险班长√√1作业活动2移动电动工器具绝缘性不良触电低风险班长√√1作业活动3设备维修拆卸设备部件，掉落砸伤物体打击低风险班长√√1作业活动4拆卸设备扳手打滑物体打击低风险班长√√

风险点

(受限空间作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动受限空间作业1进入有限空间作业进入有限空间未执行“先通风、后检测，再作业”规定。中毒和窒息低风险班长√√1作业活动2进入有限空间检修前，未进行毒害介质有效隔离中毒和窒息,其他爆炸低风险班长√√

风险点

(临时接引线)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动临时接引线1接引线作业线路铺设高度不够或沿地敷设无防护触电低风险班长√√1作业活动2带电接引线路触电低风险班长√√1作业活动3线路接头未压紧火灾低风险班长√√

风险点

(动火作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动动火作业1危险区域内动火危险区域动火，安全措施落实不到位火灾,其他爆炸低风险班长√√

风险点

(配电控制柜)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施配电控制柜1柜体安装合规，表面洁净触电低风险班长√√2设备设施2仪表仪表安装齐全，仪表指示灵敏触电低风险班长√√2设备设施3电气元件无异响，过热，积灰火灾低风险班长√√2设备设施4漏电保护器动作灵敏，接引线规范，触点紧固触电低风险班长√√

风险点

(真空泵机组)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施真空泵机组1电机转动正常，无异响、过热，接线完好、规范触电,灼烫低风险班长√√2设备设施2三角带磨损适宜，松紧调节合适，无裂纹、老化现象物体打击低风险班长√√2设备设施3控制装置控制仪表显示清晰，参数设定准确，自控装置运转可靠，有效其他爆炸低风险班长√√2设备设施4配电箱接引线规范，电控开关、按钮完好，标识清晰，无异响、过热现象触电,火灾低风险班长√√

风险点

(循环水泵)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施循环水泵1联轴器联轴器外观完整，无变形；梅花垫片完好，沉头螺丝紧固；机械伤害低风险班长√√2设备设施2电机电源线、电机外壳接地连接完好，轴承无异声；绝缘良好，电压、电流正常，转动方向无误触电低风险班长√√

风险点

(循环水供应)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动循环水供应1启泵湿手操作控制按钮触电低风险班长√√1作业活动2供水水温过高灼烫低风险班长√√1作业活动3水位不足其他伤害低风险班长√√1作业活动4湿手启停凉水塔按钮触电低风险班长√√1作业活动5关泵湿手操作控制按钮触电低风险班长√√

风险点

(空压机操作)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动空压机操作1设备检查未认真检查空压机、储气罐、管线及阀门其他爆炸低风险班长√√1作业活动2开启空压机阀门启闭错误其他爆炸低风险班长√√1作业活动3湿手操作控制电盘触电低风险班长√√1作业活动4自控系统失灵其他爆炸低风险班长√√1作业活动5关闭空压机湿手操作控制电盘触电低风险班长√√

风险点

(成品入库)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动成品入库1叉车运输运输中途塌垛物体打击低风险班长√√1作业活动2叉车行驶中撞到人、物车辆伤害低风险班长√√1作业活动3堆垛码垛不整齐物体打击低风险班长√√1作业活动4低风险班长√√

风险点

(打捆)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动打捆1开机操作人员湿手合闸送电触电低风险班长√√1作业活动2打捆搬运包装箱坠落物体打击低风险班长√√1作业活动3未穿戴劳动防护用品灼烫低风险班长√√1作业活动4关机操作人员湿手拉闸断电触电低风险班长√√

风险点

(喷码)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动喷码1开机操作人员湿手合闸送电触电低风险班长√√1作业活动2喷码未穿戴劳动防护用品其他伤害低风险班长√√1作业活动3关机操作人员湿手拉闸断电触电低风险班长√√

风险点

(硬支包装)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动硬支包装1装置胶桶胶桶固定位置时，砸脚、挤脚物体打击低风险班长√√1作业活动2调整压胶装置电动调节压胶装置机械伤害低风险班长√√1作业活动3包装操作人员湿手合闸送电触电低风险班长√√1作业活动4停机断电操作人员湿手拉闸断电触电低风险班长√√

风险点

(软支包装)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动软支包装1装置胶桶胶桶固定位置时，砸脚、挤脚物体打击低风险班长√√1作业活动2包装操作人员湿手合闸送电触电低风险班长√√1作业活动3未停机更换包装袋机械伤害低风险班长√√1作业活动4未停机更换封口丝机械伤害低风险班长√√1作业活动5停机断电操作人员湿手拉闸断电触电低风险班长√√

风险点

(叉运胶桶)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动叉运胶桶1叉桶叉装时，胶桶倾倒物体打击低风险班长√√1作业活动2运输叉车行驶中撞到人车辆伤害低风险班长√√1作业活动3叉车行驶中撞到设备、建筑车辆伤害低风险班长√√1作业活动4途中胶桶掉落物体打击低风险班长√√1作业活动5卸桶卸桶时，胶桶倾倒物体打击低风险班长√√

风险点

(空压机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施空压机1电机转动正常，无异响、过热，接线完好、规范灼烫,触电低风险班长√√2设备设施2减荷阀启闭灵敏，无渗漏其他爆炸低风险班长√√2设备设施3控制装置控制仪表显示清晰，参数设定准确，自控装置运转可靠，有效其他爆炸一般风险主任√√√2设备设施4吸气口吸气口周边环境洁净，无可燃，有毒气体聚集，防尘网完整，无破损，无过多积灰火灾,其他伤害一般风险主任√√√

风险点

(压力容器)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施压力容器1本体及管线本体完好，阀门及垫片完好，无老化、破损；法兰垫片齐全，螺栓设置齐全，紧固；阀门启闭灵活容器爆炸低风险班长√√2设备设施2安全附件安全阀完整，启闭灵活；压力表指示清晰，灵敏容器爆炸低风险班长√√

风险点

(半自动硬管包装机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施半自动硬管包装机1压胶机械机械转动部位润滑良好，防护装置齐全，电机转动灵活，无异响过热触电,机械伤害低风险班长√√2设备设施2供配电系统接引线规范，电控开关、按钮完好，标识清晰，无异响、过热现象触电,火灾低风险班长√√

风险点

(全自动软管包装机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施全自动软管包装机1送丝滚轮转动灵活，防护罩齐全机械伤害低风险班长√√2设备设施2供配电系统接引线规范，电控开关、按钮完好，标识清晰，无异响、过热现象触电,火灾低风险班长√√

风险点

(全自动硬管包装机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施全自动硬管包装机1传动装置机械转动部位润滑良好，转动无异响；机械手给件有序机械伤害低风险班长√√2设备设施2供配电系统接引线规范，电控开关、按钮完好，标识清晰，无异响、过热现象触电,火灾低风险班长√√

风险点

(叉运周转桶)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动叉运周转桶1叉桶叉装时，胶桶倾倒物体打击低风险班长√√1作业活动2运输叉车行驶中撞到人车辆伤害低风险班长√√1作业活动3叉车行驶中撞到设备、建筑车辆伤害低风险班长√√1作业活动4途中胶桶掉落物体打击低风险班长√√1作业活动5卸桶卸桶时，胶桶倾倒物体打击低风险班长√√

风险点

(高速机制胶)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动高速机制胶1开机湿手开启设备电源和空压机电源其他伤害低风险设置漏电保护器电气专业安全检查，日常安全检查电气专业知识培训配戴绝缘手套，绝缘鞋等1、立即切断上游供电电源；2、发生触电事故，启动触电现场处置方案；3、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应班长√√1作业活动2空压机转动部位伤人触电低风险机械设备专业安全检查，日常安全检查机械专业知识培训1、切断电源；2、发生机械伤害事故，启动机械伤害现场处置方案班长√√1作业活动3空压机三角带断裂、掉落物体打击低风险机械设备专业安全检查，日常安全检查机械专业知识培训1、切断电源，联系机修人员维修；2、发生物体打击事故，启动物体打击现场处置方案班长√√1作业活动4投料投粉时，作业人员劳保佩戴不齐火灾一般风险职业卫生安全检查，日常安全检查，人员“三违”行为安全检查职业卫生知识培训配戴防护服，防尘口罩，护目镜等停止当前作业，责令操作人员有效配戴劳动防护用品主任√√√1作业活动5湿手操作粘度泵电源开关火灾低风险设置漏电保护器电气专业安全检查，日常安全检查电气专业知识培训配戴绝缘手套，绝缘鞋等1、立即切断上游供电电源；2、发生触电事故，启动触电现场处置方案；3、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应班长√√1作业活动6泵入液体料未关闭高速混合机出料阀火灾一般风险严格执行岗位安全操作规程岗位安全操作规程培训1、切断粘度泵电源，关闭上游管线阀门，联系维修人员维修；2、发生火灾，首先采用灭火器扑救，扑救无效，启动火灾、爆炸应急预案；3、发生淹溺，启动淹溺现场处置方案；4、事故进一步扩大，启动综合应急响应主任√√√1作业活动7粘度泵及管线泄漏火灾,灼烫低风险管道巡线检查，日常安全检查；严格执行安全操作规程岗位安全操作规程培训1、切断粘度泵电源，关闭上游管线阀门，联系维修人员维修；2、发生火灾，首先采用灭火器扑救，扑救无效，启动火灾、爆炸应急预案；3、发生淹溺，启动淹溺现场处置方案；4、事故进一步扩大，启动综合应急响应班长√√1作业活动8液体输送管线阀门启闭错误物体打击一般风险管道巡线检查，日常安全检查；严格执行安全操作规程岗位安全操作规程培训1、切断粘度泵电源，关闭上游管线阀门，联系维修人员维修；2、发生火灾，首先采用灭火器扑救，扑救无效，启动火灾、爆炸应急预案；3、发生淹溺，启动淹溺现场处置方案；4、事故进一步扩大，启动综合应急响应主任√√√1作业活动9制胶加热套导热油泄漏灼烫低风险机械设备专业安全检查，日常安全检查机械专业知识培训1、发生灼烫事故，启动公司灼烫现场处置方案；2、发生火灾，先采用灭火器扑救，扑救无效，启动公司火灾、爆炸应急预案；3、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应班长√√1作业活动10三角带松弛脱落、断裂物体打击低风险机械设备专业安全检查，日常安全检查机械专业知识培训1、三角带断裂或脱落，切断设备电源，联系机修人员维修；2、发生物体打击事故，启动公司物体打击现场处置方案班长√√1作业活动11未开启冷却水灼烫低风险严格执行岗位安全操作规程岗位安全操作规程培训发生灼烫事故，启动公司灼烫现场处置方案班长√√1作业活动12转运胶桶发生磕碰物体打击低风险严格执行岗位安全操作规程岗位安全操作规程培训配戴防护手套、安全鞋发生物体打击事故，启动公司物体打击现场处置方案班长√√1作业活动13关机湿手关闭电源触电低风险设置漏电保护器电气专业安全检查，日常安全检查电气专业知识培训配戴绝缘手套，绝缘鞋等1、立即切断上游供电电源；2、发生触电事故，启动触电现场处置方案；3、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应班长√√1作业活动14料浆未出完，关闭电源其他伤害低风险严格执行岗位安全操作规程岗位安全操作规程培训切断电源，联系设备管理员和机修人员排除故障班长√√

风险点

(研磨)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动研磨1开启机器湿手开启器电源开关触电低风险设置漏电保护器电气专业安全检查，日常安全检查电气专业知识培训配戴绝缘手套，绝缘鞋等1、立即切断上游供电电源；2、发生触电事故，启动触电现场处置方案；3、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应班长√√1作业活动2未开启循环冷水系统灼烫低风险严格执行岗位安全操作规程岗位安全操作规程培训发生灼烫事故，启动公司灼烫现场处置方案班长√√1作业活动3调整压辊后，手轮未锁闭机械伤害一般风险严格执行岗位安全操作规程岗位安全操作规程培训1、立即切断供电电源；2、发生机械伤害事故，启动机械伤害现场处置方案主任√√√1作业活动4上料研磨锨具挤入三棍机机械伤害一般风险严格执行岗位安全操作规程岗位安全操作规程培训1、立即切断供电电源；2、发生机械伤害事故，启动机械伤害现场处置方案主任√√√1作业活动5操作人员在三棍机上磕锨具机械伤害一般风险严格执行岗位安全操作规程；人员“三违”行为安全检查岗位安全操作规程培训1、立即切断供电电源；2、发生机械伤害事故，启动机械伤害现场处置方案主任√√√1作业活动6三棍机研磨时，三角带掉落或断裂物体打击低风险机械设备专业安全检查，日常安全检查机械专业知识培训1、三角带断裂或脱落，切断设备电源，联系机修人员维修；2、发生物体打击事故，启动公司物体打击现场处置方案班长√√1作业活动7出料耙具挤入三棍机机械伤害一般风险严格执行岗位安全操作规程岗位安全操作规程培训1、立即切断供电电源；2、发生机械伤害事故，启动机械伤害现场处置方案主任√√√1作业活动8在三棍机上磕耙具机械伤害一般风险严格执行岗位安全操作规程；人员“三违”行为安全检查岗位安全操作规程培训1、立即切断供电电源；2、发生机械伤害事故，启动机械伤害现场处置方案主任√√√1作业活动9推运盛料盘时挤压、磕碰手脚物体打击低风险严格执行岗位安全操作规程岗位安全操作规程培训配戴防护手套、安全鞋发生物体打击事故，启动公司物体打击现场处置方案班长√√1作业活动10关机湿手关闭三棍机电源开关触电低风险设置漏电保护器电气专业安全检查，日常安全检查电气专业知识培训配戴绝缘手套，绝缘鞋等1、立即切断上游供电电源；2、发生触电事故，启动触电现场处置方案；3、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应班长√√1作业活动11料浆未出料完全其他伤害低风险严格执行岗位安全操作规程岗位安全操作规程培训切断电源，联系设备管理员和机修人员排除故障班长√√

风险点

(压胶)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动压胶1装置胶缸胶缸挤压到手脚，碰撞到压胶机物体打击低风险严格执行岗位安全操作规程岗位安全操作规程培训配戴防护手套、安全鞋发生物体打击事故，启动公司物体打击现场处置方案班长√√1作业活动2胶缸未锁定物体打击低风险严格执行岗位安全操作规程岗位安全操作规程培训配戴防护手套、安全鞋发生物体打击事故，启动公司物体打击现场处置方案班长√√1作业活动3开机调整压盘时，挤伤机械伤害低风险机械专业安全检查，日常安全检查机械专业知识培训1、立即切断供电电源；2、发生机械伤害事故，启动机械伤害现场处置方案班长√√1作业活动4湿手开启配电按钮触电低风险设置漏电保护器电气专业安全检查，日常安全检查电气专业知识培训配戴绝缘手套，绝缘鞋等1、立即切断上游供电电源；2、发生触电事故，启动触电现场处置方案；3、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应班长√√1作业活动5压胶液压系统管线破裂，液压油喷溅灼烫,火灾低风险机械设备专业安全检查，日常安全检查机械专业知识培训配戴防护手套，防护服1、切断设备电源，联系设备管理员与维修人员维修；2、发生灼烫事故，启动公司灼烫现场处置方案；2、发生火灾，先采用灭火器扑救，扑救无效，启动公司火灾、爆炸应急预案；3、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应班长√√1作业活动6阀门启闭错误其他伤害低风险管道巡线检查，日常安全检查；严格执行安全操作规程岗位安全操作规程培训1、切断粘度泵电源，关闭上游管线阀门，联系维修人员维修；2、发生火灾，首先采用灭火器扑救，扑救无效，启动火灾、爆炸应急预案；3、发生淹溺，启动淹溺现场处置方案；4、事故进一步扩大，启动综合应急响应班长√√1作业活动7停机湿手关闭配电电源触电低风险设置漏电保护器电气专业安全检查，日常安全检查电气专业知识培训配戴绝缘手套，绝缘鞋等1、立即切断上游供电电源；2、发生触电事故，启动触电现场处置方案；3、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应班长√√1作业活动8推移胶缸发生挤压、碰撞物体打击低风险严格执行岗位安全操作规程岗位安全操作规程培训配戴防护手套、安全鞋发生物体打击事故，启动公司物体打击现场处置方案班长√√

风险点

(制胶)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动制胶1装置胶缸胶缸挤压到手脚，碰撞到制胶机物体打击低风险严格执行岗位安全操作规程岗位安全操作规程培训配戴防护手套、安全鞋发生物体打击事故，启动公司物体打击现场处置方案班长√√1作业活动2胶缸未锁定物体打击低风险严格执行岗位安全操作规程岗位安全操作规程培训配戴防护手套、安全鞋发生物体打击事故，启动公司物体打击现场处置方案班长√√1作业活动3开机搅拌湿手开启电源触电低风险设置漏电保护器电气专业安全检查，日常安全检查电气专业知识培训配戴绝缘手套，绝缘鞋等1、立即切断上游供电电源；2、发生触电事故，启动触电现场处置方案；3、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应班长√√1作业活动4未开启真空火灾,中毒和窒息低风险严格执行岗位安全操作规程岗位安全操作规程培训配戴防毒口罩，防护服等1、发生中毒事故，启动中毒应急预案；2、发生火灾，先采用灭火器扑救，扑救无效，启动公司火灾、爆炸应急预案；3、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应班长√√1作业活动5料浆内掉入铁质器具或坚硬物品其他伤害低风险严格执行岗位安全操作规程岗位安全操作规程培训切断电源，联系设备管理员和机修人员排除故障班长√√1作业活动6搅拌时，电机三角带断裂，掉落物体打击低风险机械设备专业安全检查，日常安全检查机械专业知识培训1、三角带断裂或脱落，切断设备电源，联系机修人员维修；2、发生物体打击事故，启动公司物体打击现场处置方案班长√√1作业活动7取样、观察未关闭设备机械伤害低风险严格执行岗位安全操作规程岗位安全操作规程培训1、立即切断供电电源；2、发生机械伤害事故，启动机械伤害现场处置方案班长√√1作业活动8关机湿手关闭电源触电低风险设置漏电保护器电气专业安全检查，日常安全检查电气专业知识培训配戴绝缘手套，绝缘鞋等1、立即切断上游供电电源；2、发生触电事故，启动触电现场处置方案；3、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应班长√√1作业活动9推出胶缸时，挤到手脚，碰到制胶机物体打击低风险严格执行岗位安全操作规程岗位安全操作规程培训配戴防护手套、安全鞋发生物体打击事故，启动公司物体打击现场处置方案班长√√

风险点

(配料)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动配料1叉运粉料叉车运输途中撞到人员、设备、厂房车辆伤害低风险严格执行叉车安全操作规程叉车工培训取证1、叉车熄火，立即抢救伤者；2、启动公司应急救援预案班长√√1作业活动2储备液体料液体管线、储罐泄漏，满溢火灾,其他伤害低风险管道巡线检查，日常安全检查；严格执行安全操作规程岗位安全操作规程培训1、切断粘度泵电源，关闭上游管线阀门，联系维修人员维修；2、发生火灾，首先采用灭火器扑救，扑救无效，启动火灾、爆炸应急预案；3、发生淹溺，启动淹溺现场处置方案；4、事故进一步扩大，启动综合应急响应班长√√1作业活动3湿手开启、关闭泵电源触电低风险设置漏电保护器电气专业安全检查，日常安全检查电气专业知识培训配戴绝缘手套，绝缘鞋等1、立即切断上游供电电源；2、发生触电事故，启动触电现场处置方案；3、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应班长√√1作业活动4阀门启闭错误火灾,其他伤害低风险管道巡线检查，日常安全检查；严格执行安全操作规程岗位安全操作规程培训1、切断粘度泵电源，关闭上游管线阀门，联系维修人员维修；2、发生火灾，首先采用灭火器扑救，扑救无效，启动火灾、爆炸应急预案；3、发生淹溺，启动淹溺现场处置方案；4、事故进一步扩大，启动综合应急响应班长√√1作业活动5叉运桶料叉车运输途中撞到人员、设备、厂房车辆伤害低风险严格执行叉车安全操作规程叉车工培训取证发生物体打击事故，启动公司物体打击现场处置方案班长√√1作业活动6液体物料计量液体料加入过多，满溢火灾,其他伤害低风险严格执行岗位安全操作规程岗位安全操作规程培训穿戴防护眼镜、防护手套、防护服、防护鞋1、发生火灾，首先采用灭火器扑救，扑救无效，启动火灾、爆炸应急预案；2、发生淹溺，启动淹溺现场处置方案；3、事故进一步扩大，启动综合应急响应班长√√1作业活动7配料行车吊卸桶料坠落物体打击低风险机械设备专业安全检查，日常安全检查机械专业知识培训配戴安全帽，安全鞋1、发生物体打击，启动公司物体打击现场处置方案；2、发生起重伤害，启动公司应急预案班长√√1作业活动8湿手操作行车开关触电低风险设置漏电保护器电气专业安全检查，日常安全检查电气专业知识培训配戴绝缘手套，绝缘鞋等1、立即切断上游供电电源；2、发生触电事故，启动触电现场处置方案；3、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应班长√√1作业活动9投粉时，作业人员劳保佩戴不齐其他伤害一般风险职业卫生安全检查，日常安全检查，人员“三违”行为安全检查职业卫生知识培训配戴防护服，防尘口罩，护目镜等停止当前作业，责令操作人员有效配戴劳动防护用品主任√√√1作业活动10推缸转运胶缸途中，料缸挤压，碰撞物体打击低风险严格执行岗位安全操作规程岗位安全操作规程培训配戴防护手套、安全鞋发生物体打击事故，启动公司物体打击现场处置方案班长√√

风险点

(行车)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施行车1支架固定牢固，无开焊、变形坍塌低风险特种设备专业安全检查，日常安全检查配戴安全帽1、发现支架变形、异常，固定松动，立即联系机修人员维修；2、发生坍塌事故，启动公司应急救援响应班长√√2设备设施2钢丝绳无断股、起刺，润滑到位起重伤害一般风险起重设备专业安全检查，日常安全检查行车安全操作规程培训配戴安全帽1、发现钢丝绳断股，悬挂停用警示，及时联系机修人员更换；2、发生起重伤害时，启动公司应急预案主任√√√2设备设施3吊装葫芦吊钩无裂痕，葫芦旋转灵活，无碰撞、变形起重伤害低风险吊钩设置防脱钩器特种设备专业安全检查，日常安全检查行车安全操作规程培训；机械设备专业知识培训配戴安全帽1、发现吊装葫芦异常，及时联系机修人员更换；2、发生起重伤害时，启动公司应急预案班长√√2设备设施4安全附件限位器、导绳器等齐全，良好起重伤害低风险设置限位器、导绳器特种设备专业安全检查，安全设施安全检查，日常安全检查行车安全操作规程培训；机械设备专业知识培训配戴安全帽1、发现安全附件故障或缺失，及时联系机修人员更换；2、发生起重伤害时，启动公司应急预案班长√√

风险点

(高速分散机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施高速机1电机及减速机电机转动灵活，无异响、过热；减速机运转正常，无异响，过热、缺油触电低风险设置电机接地线机械专业安全检查和电气专业安全检查，日常安全检查电气专业知识培训，机械设备专业知识培训1、切断电源，联系机修人员维修；2、发生触电事故时，启动公司触电现场处置方案；3、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应班长√√2设备设施2空压系统空压机运转正常，三角带磨损量适当，皮带轮完好；空压机电源布置规范，电器开关完好；空压管线完好，气密性严密机械伤害,触电,物体打击低风险设置接地线，设置转动部位防护罩机械专业安全检查和电气专业安全检查，日常安全检查电气专业知识培训，机械设备专业知识培训1、切断空压机电源，联系机修人员维修；2、发生机械伤害，启动公司机械伤害现场处置方案；3、发生触电事故，启动公司触电现场处置方案；4、发生物体打击，启动公司物体打击现场处置方案；5、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应班长√√2设备设施3供配电系统接引线规范，电控开关、按钮完好，标识清晰，无异响、过热现象触电,火灾低风险设置机体接地线，设置漏电保护器电气专业安全检查，日常安全检查，使用前安全检查电气专业知识培训1、发现漏电现象，立即切断总电源，联系电工进行排查，问题解决后，方可开机作业；2、发生触电事故，立即切断上游电源及总电源，启动触电现场处置方案，抢救出点人员3、发生电起火灾，立即切断上游电源及总电源，采用干粉或二氧化碳灭火器灭火，事态无法控制启动公司火灾、爆炸事故应急预案；4、事故进一步扩大启动公司综合应急响应班长√√

风险点

(制胶机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施制胶机1搅拌电机无异响，过热现象，三角带完好，磨损量正常，无皲裂，破损；电源线完好，无皲裂、破皮触电,物体打击低风险设置接地线，转动部位设置防护罩；电源线设置防护套管电气专业安全检查，使用前安全检查，机械设备专业安全检查电气专业和机械设备专业知识安全培训穿戴安全帽，防护服等1、切断电源，人员触电启动触电现场处置方案；2、物体打击人员受伤，启动公司物体打击现场处置方案，3、事态严重时启动公司应急救援预案班长√√2设备设施2液压系统油质达标，液压杆完好，无渗油；液压管线完好，无皲裂、破损；液压泵转动良好，电机接地可靠，电源线完好，无皲裂、破皮灼烫,触电,火灾低风险电机设置接地线，电源线设置防护套管定期维护保养，机械设备专业安全检查，日常安全检查机械专业知识培训配戴防护手套，防护服，防护面罩等1、液压油位不足时，联系设备管理员加注液压油；2、发生灼烫事故，启动公司灼烫现场处置方案；3、发生触电时，启动公司触电现场处置方案；4、发生火灾时，首先组织进行扑救，必要时启动公司火灾、爆炸专项预案；5、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应班长√√2设备设施3配电配电盘按钮和指示部件齐全，标识清晰，电气元件无过热，异响触电,火灾低风险配电柜等电位连接，设置漏电保护器电气专业安全检查，日常安全检查；设置清晰开关指示标识电气专业知识培训配戴绝缘手套，绝缘鞋等1、发现漏电现象，立即切断总电源，联系电工进行排查，问题解决后，方可开机作业；2、发生触电事故，立即切断上游电源及总电源，启动触电现场处置方案，抢救出点人员3、发生电起火灾，立即切断上游电源及总电源，采用干粉或二氧化碳灭火器灭火，事态无法控制启动公司火灾、爆炸事故应急预案；4、事故进一步扩大启动公司综合应急响应班长√√

风险点

(压胶机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施压胶机1液压系统油质达标，液压杆完好，无渗油；液压管线完好，无皲裂、破损；液压泵转动良好，电机接地可靠，电源线完好，无皲裂、破皮灼烫,触电,火灾低风险电机设置接地线，电源线设置防护套管定期维护保养，机械设备专业安全检查，日常安全检查机械专业知识培训配戴防护手套，防护服，防护面罩等1、液压油位不足时，联系设备管理员加注液压油；2、发生灼烫事故，启动公司灼烫现场处置方案；3、发生触电时，启动公司触电现场处置方案；4、发生火灾时，首先组织进行扑救，必要时启动公司火灾、爆炸专项预案；5、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应班长√√2设备设施2配电配电盘按钮和指示部件齐全，标识清晰，电气元件无过热，异响触电,火灾低风险配电柜等电位连接，设置漏电保护器电气专业安全检查，日常安全检查；设置清晰开关指示标识电气专业知识培训配戴绝缘手套，绝缘鞋等1、发现漏电现象，立即切断总电源，联系电工进行排查，问题解决后，方可开机作业；2、发生触电事故，立即切断上游电源及总电源，启动触电现场处置方案，抢救出点人员3、发生电起火灾，立即切断上游电源及总电源，采用干粉或二氧化碳灭火器灭火，事态无法控制启动公司火灾、爆炸事故应急预案；4、事故进一步扩大启动公司综合应急响应班长√√

风险点

(三辊研磨机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施三辊研磨机1配电箱线路敷设规范，按钮开关齐全、完好；电器元件完好、无异响，过热触电低风险设置漏电保护器电气专业安全检查，日常安全检查电气专业知识培训1、切断电源，联系机修人员维修；2、发生触电事故时，启动公司触电现场处置方案；3、事故进一步扩大时，启动公司综合应急响应班长√√2设备设施2电机转动良好，无异响、过热现象；接引线规范触电,灼烫低风险设置接地线电气专业安全检查，日常安全检查电气专业知识培训穿戴防护手套、防护服等1、发现漏电，切断电机电源，联系电工维修排查，修复后合闸送电，启用；2、发生人员灼烫，启动公司灼烫现场处置方案；3、发生触电事故，立即切断电机电源，启动触电现场处置方案，抢救触电人员；4、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应班长√√2设备设施3三角带磨损适宜，松紧调节合适，无裂纹、老化现象物体打击低风险设置转动部位防护罩机械设备专业安全检查，使用前安全检查，日常安全检查机械设备专业知识培训穿戴防护服，防护鞋，护目镜等1、切断电源，悬挂安全警示，联系机修人员维修；2、发生物体打击，启动公司物体打击现场处置方案班长√√

风险点

(螺杆混合机操作)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动螺杆混合机操作1开机前安全检查视镜内污损其他伤害低风险联系机修人员进行更换班长√√1作业活动2转动部位防护罩缺失机械伤害低风险检维修等作业后及时恢复联系机修人员进行设置班长√√1作业活动3真空罐内积液未排出其他伤害低风险螺杆混合机安全操作规程培训及时排出班长√√1作业活动4冷水水温异常灼烫低风险设置温度指示检查冷水系统流量、水温设定班长√√1作业活动5备助剂小料小料加注错储罐火灾低风险螺杆混合机安全操作规程培训停止作业，将物料从底阀处放出；发生火灾采用灭火器扑救班长√√1作业活动6生产场所存放过量火灾低风险严格助剂出入库管理责令退库班长√√1作业活动7开机操作设备开启顺序错误其他伤害低风险螺杆混合机安全操作规程培训停止作业，按照工艺操作顺序开机班长√√1作业活动8未开启真空系统灼烫低风