数据分析评价报告

PAGEPAGE5数据分析评价报告（2010年度）天津新河船舶重工有限责任公司编写：审核：批准：格式：XH/QR8-5-03数据分析评价报告编号：XH10-01单位天津新河船舶重工有限责任公司分析范围时间：2010年1月至11月要素范围包括：4.2.3、5.4.1、6.2、6.3、7.4、7.6、8.2.1、8.2.3、8.5.2-3分析日期20统计方法数理统计及统计表分析情况（可另附页）：为确定质量管理体系的适宜性和有效性，以判定质量管理体系在实际运行过程中的有效性，并为管理评审提供有效的评审依据，现对质量管理体系2010年1至11月体系运行中所产生的各类数据进行统计分析评价。《数据分析评价报告》中的具体数据，主要来源于三方面：《质量信息月报表》、质量管理体系关键过程实施结果和各受控部门的《数据分析评价报告》。下面是具体分析内容：一、公司主营业务顾客分布统计1)造船的顾客分布：截止到2010年12月在建船舶19条，其中外轮9条，分布在2家船东，国轮10条，分布在8家船东。这一数字在2009年为底在建船舶16条，其中外轮15条，分布在2家船东，国轮只有1条。附页从产品分布情况分析，我公司的完工船舶数量与2009年持平，在建船舶数量同比2009年开始上升。2010年公司在严峻的市场环境下，获得了10条船的建造订单（另有缅甸船19条船的订单得到了确认），有力的保证了造船生产的连续性。2）修船顾客分布：从上表可以明显看出国际金融危机及人民币升职对修船市场的影响，外轮修理数量从金融危机的2008年开始，连续2年出现下降，而国轮修理市场得到了一定拓展和保持。这一点也从修船产值所占比重上得到了印证，国内修船产值从2008年占总产值的25.3%上升到了2010年的70.9%。二、顾客满意度的测量和分析根据质量管理体系文件《顾客满意度测量程序》要求，经营计划部、造船厂、修船厂、门窗制造厂、机械制造厂，分别在1至3季度以《顾客满意度调查表》的形式，对顾客进行了顾客满意度调查，通过调查统计出2010年前3季度的顾客满意度调查结果，并计算出顾客满意率具体数据如下：从五个部门及实体在3个季度中，进行的116次顾客满意度调查来看，公司2010年前3季度的顾客满意率平均为：98.3%，顾客对我公司经营、生产、销售服务过程总体是满意的，达到了公司的质量目标。与2009年的98.4%相比持平。比金融危机发生时的2008年有所提高，说明各部门在恶化的市场环境里，都加大了重视顾客对其要求以被满足的程度的感受。顾客满意度保持了一个比较高的水平。三、过程和产品的监视和测量结果在质量管理体系运行中，各实体按月统计上报各项质量指标完成情况，根据上报的各项数据进行统计，得出各部门和公司5项质量目标值如下各部门和公司质量目标部门内容造船厂修船厂门窗制造厂机械制造厂公司合计外检交验项目一次合格率（%）761001009978造船焊接X光一次合格率（%）9393修船焊接X光一次合格率（%）100100质量损失率（‰）00000重大质量事故00000从质量目标完成情况看，各实体产品质量目标达到要求，各项质量目标经汇总统计后也达到了如下公司质量目标要求：外检交验项目一次合格率≥75%；造船焊接X光一次合格率≥86%；修船焊接X光一次合格率≥76%；顾客满意率≥95%；重大质量事故为零。质管部对公司质量目标中“外检交验项目一次合格率”中所占权重最大的造船产品进行了分析后认为：随着公司领导对质量工作重视力度的提升，在加上广大员工质量意识和技能的提高和公司产品结构的变化，明年我公司的“外检一交验项目一次合格率”将会有比较大的进步，初步建议把这一目标定在80%新纳入质量管理体系的设计公司的图纸交付率为95.9%，管系部分图纸差错率为19%，其它图纸差错率为4.32%。应该说以上数据反映的设计质量还是令人满意的。但是通过生产实践我们可以看出，我公司设计能力和质量与生产部门对设计的需求和要求之间还是有差距的。主要就是表现在：供图不及时，设计修改多，管系放样率不足。造成这种情况的原因可能很多，但是作为解决问题的第一步，掌握问题出现的真实现状并分析原因是最关键的。我们希望设计公司应该建立完善的数据统计制度，应该覆盖所有在建项目，对图纸交付率，差错率进行认真仔细的统计，便于从中发现究竟是哪些项目，哪些人，哪些图纸，甚至是哪些部位，都是哪些原因容易造成图纸修改，并据此制定相应的预防和纠正措施，只有这样才能体现质量管理体系的持续改进和有效性。另外，外委设计已经越来越成为常态，设计公司也应认真履行对口的管理任务，对外来设计单位图纸的质量和纳期进行管理，并及时通知或发布相关信息。四、合格供方的评价2010年物资部和各实体共评审出合格供方515个厂家。（见下表）各实体合格供方统计表部门内容物资部修船厂门窗制造厂机械制造厂造船厂公司合计合格供方（家）4001114580515与去年比（家）00+30+4144综合物资部和各实体对合格共方的评价来看，均能对物资采购合格供方进行评价。生产实践证明，我们现有的合格供方能够满足我们生产对物资和中间产品的需要。为我们最终向顾客提供合格的产品提供了有利保证。但是我们也应该看到，供应商的选择和评价只是供应商管理的第一步，未来我们应该在供应商的业绩评定，供应商的动态管理上多下一些功夫。五、资源的配置与需求人事部对公司人力资源情况进行了重新评价，通过对员工档案的统计，公司现有员工803人。从公司员工统计数据得出：本科学历占员工总数8.7%；专科学历占员工总数19.8%；中专学历占员工总数10.5%；高中、技校学历占员工总数：43.2%；高级工程师和工程师占员工总数：3.9%；助工和技术员占员工总数：8.2%；非工程系列职称人员占员工总数：3.5%；高级技师和技师占员工总数：9.6%；公司有职称人数为125人占员工总数：15.6%。员工人数本科专科中专高中、技校2006年10822110892116高中2007年9833212998147高中2008年89736132913932009年79440145863592010年8037015984347同比1.1%+75%+9.7%-2.3%-3.3%高工工程师助工/员高级技师技师非工程系列2006年817801335692007年11256715481212008年724681343492009年621671471342010年72466146328从上表可以看出随着公司加大对进厂大学生的引进力度，公司员工的知识结构有了很大的提升。具有本科学历的员工总数同比上年增加了75%就是一个体现。但是我们也应该看到，目前这些生力军还是一批待开发的资源，能不能为我所用或到底能起多大作用都要看我们如何培养和使用。从这些学生的流失情况来看，如何培养，使用和留住这些学生，对我们来说还是一个没有完全解决的课题。这个工作各部门的主要领导都要予以关注。我们要制定相应的职业生涯规划为其提供发展空间，要让其意识到只要在厂里努力工作就是会得到回报，职业生涯就会有提升的空间。只有这样才能留住他们，使他们真正为公司所用。设备一、二级保养的实际台数占设备总数比例统计表时间设备完好率（%）设备利用率（%）一保计划完成率（%）二保计划完成率（%）设备事故率（‰）2010年1-11月份95331001000.9设备管理目标903090904.5设备完好率已到达公司设备管理目标，设备的维护、保养基本能满足生产运行。设备利用率也达标。设备一二保完成情况较好，均按计划完成并超过设备管理目标值。，另外，换油工作也能按计划完成。但有相当多的设备处于超期服役，因为涉及到企业搬迁等问题，设备的更新受到限制，如何挖掘现有老设备的使用潜力依然是我们最重要的课题。六、在用监视和测量装置管理2010年1月至11月在监视和测量装置检定情况送检单位器具名称应送数量实送数量送检率计量室标准压力表1111100%转速表22100%标准量块55100%仪器1717100%力学试验室仪器77100%修船厂仪器33100%量具4343100%造船厂仪器1010100%压力表、百分表136136100%量具403403100%门窗制造厂仪器1111100%机械制造厂量具126126100%仪器11100%七、文件控制1、今年2月5日，质管部对公司质量目标进行了修订，将“报验项目一次合格率≥90%”，改为：外检交验项目一次合格率≥75%。质管部并依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》对公司的《质量手册》进行换版，B由版换为C版。2、今年2月5日质管部并依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》对公司的《质量手册》进行换版，B由版换为C版。同时对《程序文件》和《质量记录》的批准页也做了相应的修改。3、机械制造厂因机构调整和工作流程变化，于2月21日对《工作手册》进行第6次修订。4、公司办公室因机构调整和质量目标不可测量，于2月21日和3月2日对《工作手册》进行了第2次和第3次修订。5、造船厂因组织机构和工作职能变动，于2月28日对B版工作手册进行了第1次修订。6、质管部因质量标准换版及量化质量目标，于3月3日对《工作手册》进行第4次修订。7、门窗厂因文件标准更新，于3月3日对《工作手册》进行第3次修订。8、经营计划部因质量标准换版，于3月4日对《工作手册》进行第4次修订。9、物资部因质量标准换版，于3月5日对《工作手册》进行第3次修订。10、人事部因质量标准换版，于3月5日对《工作手册》进行第1次修订。11、动能服务部因质量标准换版，于3月5日对《工作手册》进行第3次修订。12、修船厂因质量标准换版，于3月6日对《工作手册》进行第1次修订。13、11月15日质量管理部对C版《质量手册》进行了第1次修订，将设计公司纳入公司的质量体系管理范围。在手册中增加了总工程师职责，增加了设计和开发。对《程序文件》和《质量记录》进行了第3次修订，增加了《设计和开发控制程序》及质量记录，修订了《造船设计外委控制程序》。八、过程的监视和测量及纠正与预防本年度质管部根据公司领导的要求将外审提出的“问题清单”共14项，归纳为5类：一．风险防范类1.船舶修理完工后，归档资料不完整，有的资料船东，船检意见签署不完整，检验项目应严格按照签署的检验项目表进行。（修船厂）2.外协工程的控制需要加强，需要考虑质量保证能力，外协单位的资质需要考核并留有依据。（修船厂）3.外包队伍的资质审核工作应加强，队伍的相关资质应在有效期内。（人事部）4.个别起重设备并未按要求进行年检（门窗厂）二．资源开发类5.企业应该有人力资源的中长期规划，应注重国家相关政策法规的搜集和研究。企业员工的培训工作应加强。（人事部）6.修船厂应关注公司的持续发展战略，在人力资源上做好储备，加大引进，培训力度。（修船厂）7.专职安全员缺少必要的培训，师傅带徒弟式的言传身教仅应视作培训的一部分，不能视为全部。（人事部）8.门窗厂缺少相应的安装资质，而且生产许可证已经过期（门窗厂）三．权益保障类9.对重要设备的采购合同及技术协议建议也应进行评审，对技术协议和采购合同中暴露出来的重大问题及失误应有书面的处理意见及书面的纠正和预防措施记录。（质量管理部）四．流程管理类10.系泊（航行）试验大纲应经过船东，船检批准，这一点应该在发放蓝图中得以体现。（质量管理部）11.外用工队伍的考核应形成制度，要有考核依据，考核内容至少应包括：是否按期按质完成修理项，安全生产能力等。（修船厂）12.各种质量记录的整理工作应该加强，存档工作要有索引和清单相支持。以便于存档文件的快速使用。（人事部）13.项目完工后，资料的整理工作有待加强。（门窗厂）五．信