压力管道制造元件（钢带）制造质量手册

版本号：A/0

受控状态：受控

文件编号：TCGT/SC-A-2016

文件编写：王雷

文件审核：曹瑶瑶

文件批准：萧华

巅城胡铁股册行限公司

发布日期：2016-8-15实施日期：2016-9-15

目录

0.1质量保证手册的说明.........................................3

0.2企业简介................................................5

0.3质量保证手册发布令.........................................6

0.4质量责任人员任命书.........................................7

Q5适用范围...................................................9

Q6引用标准..................................................10

Q7术语、缩语和定义...........................................11

1管理职责....................................................12

2质量保证体系文件............................................21

3文件和记录控制..............................................24

4合同控制....................................................27

5设计控制....................................................31

6材料、零部件控制...........................................34

7作业（工艺）控制...........................................37

8焊接控制....................................................40

9热处理过程控制..............................................41

10无损检验控制...............................................42

11理化检验控制...............................................43

12检验与试验控制.............................................44

13设备和检验与试验装置控制...................................46

14不合格品（项）控制.........................................48

15质量改进与服务.............................................51

16人员培训、考核及其管理.....................................58

17其它过程控制...............................................60

18执行特种设备许可制度.......................................61

附件一：......................................................65

附件二：......................................................66

附件三........................................................67

附件四........................................................68

附件五........................................................69

附件六........................................................70

2

Q1质量保证手册的说明

L质保手册是基于本公司已经建立的IS09001：2008质量管理体系基础上,

根据T9GD2001H006《压力管道元件制造许可规则》、T9GZC001H009《锅

炉压力容器专用钢板（带）制造许可规则》和T9GZ0004—2007《特种设备

制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》针对特种设备对焊接气瓶

用热轧钢带、锅炉压力容器专用钢带、石油天然气输送管用热轧宽钢带的

相关要求编写，所以本质保体系是涉及公司生产和经营焊接气瓶用热轧钢

带、锅炉压力容器专用钢带、石油天然气输送管用热轧宽钢带产品应遵守

执行的质保体系。

2质保手册的编写

a）本质保手册草案由技术中心编写，报质保工程师审核，总经理批准后发

布实施。

b）质保手册的编写目的是：完善公司质量保证体系，确保公司生产的焊接

气瓶用热轧钢带、锅炉压力容器专用钢带、石油天然气输送管用热轧宽钢

带产品满足国家安全技术规范及产品技术标准要求。对内作为严格控制各

项质量活动的依据，以满足国家相应法规要求；对外以取得顾客的信任并

向顾客提供达到预期的质量水平的产品和服务，使顾客满意。

3质保手册的管理

a）质量保证手册的解释权归公司质量保证工程师；

b）技术中心负责手册发布后原稿的保存；负责手册的更改和办理相应的审

批手续；

c）质量保证手册的发放按文件和记录控制执行，发放范围由技术中心提出，

主管主任批准；

d）质量保证手册的封面必须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”的

手册为公司内部各职能部门使用的有效版本。当质量保证手册更改时，必

须对其进行相应的换版、换页或局部更改。“非受控”的手册发给有关单位

参阅，需经质保师批准；

e）对“质量保证手册”的正式评审由总经理主持，每年至少进行一次；

3

D当质量保证手册持有者调离本厂时，应办理回收登记将手册交回技术中

心；

g）手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂写；

h）涉及国家法规公司文件未明确规定时，按国家制度及相关规范执行。

4

0.2企业简介

XX钢铁股份有限公司现已具备年产500万吨焦炭，3000万吨铁、钢、

材的配套能力。近10年来，经过几次技术改造，引进了一批先进的技术和

设备，现有8座36孔焦炉和6座65孔55米大容积焦炉，8座2000M高

炉、5座3200M高炉；转炉9座，其中150吨转炉6座、50吨转炉6座；

全弧形小方坯连铸机5台，断面分别为151、165\165X225.165X28Q

板坯连铸机4台；轧机7套，其中两条高速线材生产线、两条棒材生产线、

一条型材生产线、一条超薄热带钢薄板坯连铸连轧生产线、一条依靠自主

集成的1800热轧薄板生产线。在此基础上，XX又新建了酸洗、冷轧、镀锌、

彩涂等共15条冷轧深加工生产线，增加了冷轧板带和涂镀层产品。目前，

XX已发展成为一个以线材、棒材、板材、型材为主的全国规模较大、规格

较全的建筑、型钢和热轧、冷轧薄板生产基地。

公司荣获“XX省质量管理奖”；公司生产的热轧带肋钢筋、冷轧钢带

SPX焊接用钢盘条、结构用热轧钢带、冷成型用热轧钢带荣获冶金产品

实物质量“金杯奖”称号；热轧带肋钢筋、冷轧钢带SPOQ矿用U型钢、

工字钢、结构用热轧钢带系列产品被评为“品质卓越产品”；同时一，公司

生产的热轧带肋钢筋获得全国用户满意产品称号。热轧板卷等多个产品获

XX省用户满意产品称号，出口欧洲的结构用热轧钢带通过CE认证，船板A

通过中国船级社工厂认可。公司通过了质量、环境和职业健康安全管理体

系认证，分析测试中心通过了国家实验室认可评定。

XX深入贯彻落实科学发展观，以建设国内领先、国际一流钢铁企业为

目标，制定了建设生态、科技，效益创建科学发展示范企业规划，努力

建设“管理一流、产品一流、队伍一流、环境一流”的现代化钢铁企业，

用钢铁般意志打造精品。

5

0.3质量保证手册发布令

本公司依据国家行政许可法规定，根据公司产品执行标准及国家《特

种设备安全法》、国家质量监督检验检疫总局文件《特种设备安全监察条

例》、《压力管道元件制造许可规则》、《锅炉压力容器专用钢板（带）制

造许可规则》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》

文件精神，公司应实施制造许可证制度。公司在原有质量管理体系基础之

上建立焊接气瓶用热轧钢带、锅炉压力容器专用钢带、石油天然气输送管

用热轧宽钢带制造质量保证体系，本手册就是涉及焊接气瓶用热轧钢带、

锅炉压力容器专用钢带、石油天然气输送管用热轧宽钢带制造过程中的纲

领性文件，涉及许可的各项质量活动必须按本手册及手册引用文件执行。

为了确保制造产品满足法律法规要求，结合本公司已经建立的质量管理体

系及公司实际情况将已有质量管理体系进行换版，发布最新版本的公司体

系文件及相关技术文件。本质量保证手册经质量保证工程师审核，总经理

批准。本质量手册经总经理批准生效后，即成为全公司范围内质量体系纲

领性文件和最低限度的系统性要求，本公司全体员工必须贯彻执行。

此令

总经理：

批准日期:

6

Q4质量责任人员任命书

为了贯彻执行《压力管道元件制造许可规则》、《锅炉压力容器专用钢

板（带）制造许可规则》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体

系基本要求》，加强对质量管理体系运作的组织领导，任命公司副总经理王

新东同志为本公司质量责任人（质保工程师），全权处理本公司质量管理体

系一切质量问题。同时任命以下同志为我公司质量控制系统责任人，协助

质量保证工程师进行重点过程的控制：

1、一钢轧厂控制系统责任人：一钢轧厂厂长耿立唐

2采购控制系统责任人：采购总公司唐山分公司经理栾景林

3设备控制系统责任人：设备机动部部长柳朝阳

4技术中心控制系统责任人：技术中心常务副主任陈礼斌

5,生产制造控制系统责任人：生产制造部部长李茂广

&计控控制系统责任人：计控管理部部长袁志明

7、销售控制系统责任人：销售总公司唐山分公司经理齐国梁

&物流控制系统责任人：物流公司经理唐光明

质量责任人（质保工程师）职责和权限如下：

a）建立、完善和保持质保体系，对质保体系的建立、完善、有效运行

以及最终产品质量负责并对体系持续改进提出要求；

b）协助总经理制定质量方针和质量目标，并保证贯彻实施；

c）确保在公司内树立并提高满足顾客要求的意识，解决内部沟通中发

现的问题；

d）负责特种设备质量保证体系运行内部审核；

e）向总经理汇报质量改进的需求，负责与制造许可有关事宜的外部联

7

络。

特此任命

总经理：

批准日期:

8

Q5适用范围

1适用范围

本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，对质量控制系统的各项要

求作出了具体规定，本质量保证手册规定的质量保证体系要求覆盖了公司

下属生产厂、职能部门和相关产品。

1.1质量保证体系覆盖的组织范围：

技术中心、生产制造部、人力资源部、设备机动部、计控管理部、销

售总公司唐山分公司（以下简称销售分公司）、采购总公司唐山分公司（以

下简称采购分公司）、一钢轧厂、物流公司。

1.2质量保证体系覆盖的产品范围：

焊接气瓶用热轧钢带、锅炉压力容器专用钢带、石油天然气输送管用

热轧宽钢带

9

0.6引用标准

本质量保证手册引用的标准包括：

GB/T19000-2008idtIS0900Q2005《质量管理体系基础和术语》

GB/T19001-2008idtIS09001：2008《质量管理体系要求》

中华人民共和国主席令4号《中华人民共和国特种设备安全法》

中华人民共和国国务院第54吟《特种设备安全监察条例》

T9GZOOO^-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》

T9GD2001-2006《压力管道原件制造许可规则》

T9GD700^-2006《压力管道原件型式试验规则》

T9GZC001—2009《锅炉压力容器专用钢板（带）制造许可规则》

10

Q7术语、缩语和定义

L术语和定义

本手册采用CB/T19000-2008idtIS0900Q2005《质量保证体系基础和术语》

标准中的有关术语和定义。

2质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。

3质量目标：在质量方面所追求的目的。

4质量保证：质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。

5质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求。

6受控部门：技术中心、生产制造部、人力资源部、设备机动部、计控管理部、销

售分公司、采购分公司、钢轧总厂、物流公司

Z采购部门：采购分公司、设备机动部

8生产厂：钢轧总厂。

9最终产品：公司网贡量保证体系覆盖的产品，见Q獐第L臻款。

1Q外销产品：公司侬责量保证体系范围内所有对外销售的产品。

11特殊要求的产品：在常规产品中当顾客对成份性能〃L何尺寸等技术指标有特

殊要求的产品。

12特种设备：是指由本公司生产的焊接气瓶用热轧钢带、石油天然气输送管用热轧

宽钢带、锅炉压力容器专用钢带。

13网是指特种设备安全技术规范。

14TS是指特种设备的许可标志。

11

1管理职责

I1质量方针和目标

1L1质量方针

1.LL1为确保顾客的需要和期望达到满足，切实提高本公司的质量管理水平，特制

定本公司的质量方针：

加强过程控制，持续改进创新；

打造钢带精品，满足顾客要求！

1LL2本方针为制定和评审质量目标提供了框架。

LLL3各受控部门要将质量方针传达到每个员工，使全体员工正确理解并贯彻执

行。

L1.1.4本公司将以先进的技术装备为依托，充分发挥人才优势，向顾客提供满意的

产品和服务，实现公司业绩的持续改进。

L1.1.5在管理评审时，应评价质量方针持续的适宜性，质量方针应与公司经营的总

方针相一致、相适应。

112质量目标

为实现本公司的质量方针，在质量方针的基础上和给定的框架内，本着高于现

状，可测量，分阶段持续改进的原则，确定质量目标为：

L钢材综合一次合格率9%以上。

2顾客满意度9火以上。

3确保上级产品实物质量抽查全部合格。

4特种作业人员10例寺证上岗。

质量承诺：公司出厂的每一卷钢带都是优质、让客户满意的钢带。

注：各单位都有质量目标分解，具体见各单位质量目标分解文件。

12质量保证体系组织

根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和本公司实际情

况，建立健全了与质量保证体系相适应的组织，并明确了质量保证工程师、质量控

制系统总负责人和各质量控制系统责任人员。

L21组织体系

公司组织体系是由总经理负责，下设各职能部门实现公司生产经营活动的一个日

常组织系统。

公司质量保证体系的组织机构见附件一。

L22质量控制体系

根据焊接气瓶用钢带、锅炉压力容器专用钢带、石油天然气输送管用热轧宽钢带

生产的要求和公司各系统人员配置及公司实际情况，公司建立了使特种设备安全性

能管理的质量保证体系组织，各系统责任人的组织接口按质量保证体系组织控制流

程图。

质量保证体系组织控制流程图见附件二。

1.23各受控部门质量职能见附件三“质量保证体系过程职责分配表”。

13职责、权限

为了使《质量保证手册》的各项要求得到切实的贯彻实施，本公司已建立健全

了质量保证体系组织机构，并已规定了各部门的质量管理职责、权限和相互关系。

各受控部门负责人应根据岗位工作需要以书面形式确定各级各类人员的质量职责和

权限，向全体员工传达。公司级领导、质量保证工程师、各质量系统责任人和各级

受控部门的职责和权限规定如下：

L31最高管理者/总经理

1）对特种设备安全质量负责，是承担安全质量责任的第一责任人；

2）对特种设备质量保证体系的建立、实施、保持和改进负责；

3）主持制定、批准公司的质量方针和目标；

4）负责在公司管理层任命一名质量保证工程师，并规定其职责和权限；

5）负责任命各质量控制系统责任人员；

6）为质量保证体系的运行和改进提供必要的资源；

7）主持管理评审，评价管理体系的的适宜性、充分性和有效性；

8）批准质量保证手册。

9）对质量保证工程师和部门领导进行考核。

13

L32质量责任人颁保工程师

1）建立、完善和保持质保体系，对质保体系的建立、完善、有效运行以及最

终产品质量负责并对体系持续改进提出要求；

2）协助总经理制定质量方针和质量目标，并保证贯彻实施；

3）确保在公司内树立并提高满足顾客要求的意识，解决内部沟通中发现的问

题；

4）负责特种设备质量保证体系运行内部审核；

5）审核质量保证手册。

6）向总经理汇报质量改进的需求，负责与制造许可有关事宜的外部联络。

L33各质量控制系统负责人员

1）对所负责的质量控制系统的作业（工艺）过程的质量策划、控制、检验和

质量保证责任；

2）根据本部门的生产工艺控制要求任命各工序如工艺、理化检验、成品检验

和设备管理）的质量控制区域责任人；

3）接受公司质量保证工程师的领导，有直接向公司最高管理者报告质量控制

系统问题的权利。

1a4技术中心

1）负责组织在全公司贯彻落实国家和地方政府有关技术、质量方面的方针、

政策、决定及法律、法规。

2）负责实施名牌战略、实物质量认证、生产许可证、特种设备制造许可证等管

理工作。

3）负责转发、制、修订原、辅材料、过程产品和最终产品标准；负责基本工

艺技术操作规程的管理。

4）负责质量方针、目标的综合管理。

5）负责拟订管理评审计划并做好管理评审的准备工作。

6）负责质量管理体系文件和记录的综合管理。

7）负责产品质量、质量管理活动中的纠正和预防措施的管理。

8）负责内部审核活动的策划、制定年度审核计划和审核活动实施计划，并协

14

调组织内部审核活动。

9）负责制定公司年度质量教育培训计划并组织实施。

10）负责内部质量信息的沟通和管理。

11）负责产品实现过程质量控制的综合管理。

12）负责公司产品过程质量分析。

13）负责理化检验的管理。

L35生产制造部

1）负责制定、下达月、周生产计划；检查、督促生产单位的产品生产进度及

生产量。

2）负责产品有关交货期等方面内容的评审，需要时参加顾客有特殊要求合同

的评审。

3）负责能源动力、介质的调度和平衡协调。

4）负责产品质量、质量管理活动中的纠正和预防措施的管理。

5）负责质量管理体系文件和记录的综合管理。

6）负责组织制造许可标志使用。

7）负责产品生产过程各阶段标识及可追溯性的综合管理。

8）负责生产用原辅材料、过程产品和最终成品不合格品的判定、记录和评审。

9）负责对采购的原、辅材料，生产的连铸坏、钢坯和成品钢材进行监视和/

或测量，出具监视和域测量结果，并负责合格产品的放行。

10）负责数据分析的综合管理及公司产品质量综合分析。

11）负责理化检验的管理。

136人力资源部

1）负责公司职工教育培训的综合管理、人员培训及关键岗位人员的考试、考

核和资格的认可。

2）负责年度教育培训计划及能力的鉴定。并将其纳入公司年度职工教育培训

实施计划。

3）组织部负责厂（处）级管理人员任职资格、考评、配备等管理；人力资源

部负责科级及以下管理人员、技术人员、工人的任职资格、考评等管理；

15

4）负责劳动的组织、员工的招聘、录用、调配、培训、工资、下岗、再就业、

保险等的管理。

137销售分公司

1）负责编制产品清单，组织、协调和实施合同评审活动，并负责合同评审的

记录和管理。

2）负责有关顾客满意度的调查与数据分析。

3）负责外部质量信息的沟通和管理。

4）负责产品质量异议的综合管理。

5）负责对运输承包方的管理。

L38设备机动部

1）负责生产有关设备设施的管理，确保设备能力满足控制要求；

2）负责对设备变更的可行性评估；

3）负责对设备供方的信息沟通的管理；

4）负责制定重大设备事故应急预案，并组织实施；

5）负责外购设备材料、备品、备件的标识和可追溯性管理；

6）负责采购物资检验判定及不合格品的控制。；

7）负责设备材料、备品备件、监视和测量设备供方的评价与选择以及采购的

综合管理；

8）负责生产设备及其它辅助设施的使用、维护、检修的归口管理；

1.39计控管理部

1）负责质量监视和测量设备的配备管理。

2）负责建立公司最高计量标准，并开展量值传递工作。同时为各二级单位建

立检定校准规程等作业文件和计量基准。

3）负责编制公司级监测设备周检计划，并组织实施；对各单位的监测设备周

检情况负责监督检查。

4）负责计量人员的培训与考核。

1aio采购分公司

1）负责各种原、辅材料的采购、供应。

16

2）负责对原、辅材料供方和运输承包方的管理。

3）负责对供方业绩的评价和分析，定期评定合格供方。

4）负责同原、辅材料合格供方的信息沟通。

5）负责物资变更的管理。

La11物流公司

1）负责铁路及其设施的建设。

2）负责运输设备的运行、维修等管理工作。

3）负责生产用原、辅料的标识及其管理。

4）负责生产用原、辅材料不合格品的标识、隔离并记录。

5）负责产品贮存、交付过程的管理。

1a12一钢轧厂

1）负责具体实施过程控制，并监督检查车间工艺纪律执行情况，对本车间加

工质量负责；

2）负责本车间工作现场及厂内库房内的材料、半成品、成品的产品标识管理

工作；

3）负责车间不合格品的控制和检验、试验状态标识的管理，防止不合格品转

序或投入使用、出厂；

4）负责成品、半成品的搬运、防护管理及车间生产现场管理、监督和检查。

1a13持证人员

1）理化人员职责和权限要求按特种设备安全规范中焊接气瓶用热轧钢带制造

有关要求见理化检验控制要求；

2）检验员职责和权限要求见检验与试验控制要求相关内容。

•注：基于以上职责落实到位的前提下，如果相关责任人，或部门负责人长期出差

或因病或其它情况不能在岗，其职责由质保师临时指定具有相关知识的人员临时负

责，确保过程受控，如果质保师不在其职责由质量控制系统总负责人代理行使其职

责，如果两负责人同时有事，由总经理指定人员临时负责。

内部沟通是达到职责权限实施的有效办法，具体方法如下：

内部沟通可通过公司早会和晚会、部门会议、内部文件、质量记录、内部电脑

17

网络等信息载体得以实现，采用方式可为：

1）日常联络：日常工作中，部门间的内部（或外部）沟通主要使用文件记录的

传递，建立相互理解、支持的友好合作关系。

2）部门（或专题）会议：不定期由各职能部门按实际需要召开部门（或专题）

会议。部门会议以促进部门内部工作事务的沟通，专题会议以促进公司内专项业务

的沟通。

3）公司早会和晚会是公司与部门之间沟通的有效方法。

L4管理评审

1.41职责

1.41.1总经理主持管理评审活动。

1.41.2质量保证工程师负责向总经理报告质量保证体系运行情况，提出改进建议。

1.41.3技术中心负责收集并提供与本部门工作有关的评审所需材料，负责对评审后

的纠正、预防措施进行跟踪和验证。

L4L4各受控部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需材料，并负责实施

管理评审中提出的相关纠正、预防措施。

L4L5技术中心按《记录控制程序》保存管理评审产生的相关记录。

142控制要求

L421制定管理评审计划

技术中心于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报质量保证工程师审

核，总经理批准。内容主要包括：

a评审目的；

h评审依据；

c评审主要内容；

d评审时间；

a参加部门或人员。

本公司的管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过12个月。当出现下列情

况之一时可增加评审频次：

a公司内部组织机构、产品范围、过程和资源配置发生重大变化时；

18

b外部市场需求发生重大变化时；

c当法律、法规、标准及其他要求有变化时；

d顾客有重大质量投诉或发生重大质量事故时；

e质量审核中发现严重不合格。

L422管理评审输入

a特种设备制造许可鉴定审核结果，年度监督检查情况；

h特种设备顾客的意见、投诉和建议；

c审核的结果（包括内审、第二方审核和质量保证体系认证审核等）；

d顾客反馈（包括顾客满意度的测评结果及顾客意见、投诉等）；

e过程的业绩和产品的符合性；

£纠正和预防措施的实施状况；

g以往管理评审的跟踪措施；

h可能影响质量保证体系的变更；

i•改进的建议。

L423管理评审过程

a根据《管理评审计划》安排，各受控部门按时限要求提供管理评审所需的资料,

报技术中心汇总、整理，提交管理评审。

h总经理主持管理评审会议，各受控部门负责人和有关人员对评审输入作出评

价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。

Q总经理对所涉及的评审内容作出结论，包括采取纠正和预防措施及其验证工作

等。

L424管理评审输出

a对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面的客观评价；

h对质量保证体系的过程及相应文件的改进需要；

Q对质量保证体系各项活动是否需要配备或补充资源；

d与顾客要求有关的产品的改进措施；

e对质量保证体系持续适宜性、充分性和有效性的总体评价结果；

f.技术中心根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经质量

19

保证工程师审核，总经理批准后，发至各受控部门并监督实施。

L425实施改进并验证效果

a各受控部门制定相关的纠正和预防措施并实施改进；

h技术中心对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证；

。如果评审结果引起文件更改，按照《文件和资料管理程序》进行修改。

L426技术中心负责做好管理评审过程的记录并保存。

L427相关文件

《管理评审管理程序》

20

2质量保证体系文件

质量体系文件是对质量管理体系的范围、涉及的定义术语、公司的质量方针和

质量目标，公司的文件化质量保证体系以及文件层次，相关技术文件、引用标准以

及体系运行支持性文件、程序文件及管理制度进行了清楚的阐述。

21质量保证手册

公司在质量保证手册中，描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系。质量

保证手册包括以下内容：

a术语、缩写和定义；

h体系的适用范围；

c质量方针和目标；

d质量保证体系组织及管理职责；

e质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。

22程序文件（管理制度）

221程序文件贯彻公司质量方针精神，与公司质量保证手册设置的质量控制基本

要素及其控制系统、控制环节和控制点相适应；

222程序文件的控制内容、范围和过程程序应符合许可项目特性要求，符合公司

实际情况，对本公司质量保证体系过程的控制要求及相互关系的描述；

223本公司编制程序文件目录见附件四《程序文件清单》。

23作业文件和质量记录

231作业文件作为程序文件的补充，是针对具体质量活动和操作进行描述和规定的

详细作业文件。包括标准、规程、管理制度或办法、质量职责、文件清单、记录及

外来文件等。

232作业文件的编制、审核、批准：

具体规定和要求按照《文件和资料管理程序》执行。

233质量记录是程序文件有效实施的客观记录和证据，本公司为了确保质量保证体

系的有效运行和体系持续改进得到满意的信息，对质量记录的内容和格式都做了具

体的规定和要求，并按照《记录管理程序》进行管理。

21

24质量计划

质量计划（过程控制卡）的内容包括合理安排的过程隔动的质量控制系统、控

制环节、控制点包括审核点、见证点、停止点）等，应同时满足许可项目特性和公

司实际情况；

24颁量计划（过程控制卡）包括以下内容：

a控制内容、要求；

h过程中实施操作要求；

c质量控制系统责任人员和相关人员签字确认的规定。

242当顾客对本公司生产的特种设备在成份色能几何尺寸等技术指标提出超出

产品标准，特种设备准备进行型式试验等有特殊要求时相关单位要形成质量计划。

243技术中心以质量计划等作业文件的形式对特殊要求的产品实现进行具体策划

和实施。

2431特殊要求的产品实现过程中质量计划等作业文件内容：

a针对特殊要求的产品或合同确定质量目标；

h针对特殊要求的产品或公司所需建立的过程，应识别关键的过程和活动；

对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；

c识别并提出上述过程所需的资源配置，运行阶段的划分，人员的职责，权

限和相互关系；

d识别实施过程中的危险因素，并根据风险制定相应措施；

e确定过程涉及的验证或验收准则，对过程和产品的重要或关键特性，应安

排对产品质量和安全因素的测量和监视活动；

f.确定过程和产品的符合性，提供证据的记录。

2432质量计划的评审

a技术中心组织有关部门，对质量计划进行评审。评审以会议的方式进行，

技术中心对建议采取的措施和评审结论等情况进行记录；

h当质量计划需要修改时，由技术中心组织修订并审批，具体按《文件和资料

管理程序》执行。

2433质量计划等作业文件的下达

22

质量计划经主管领导批准后，以技术中心文件下发，并按《文件和资料管理程

序》进行控制。

2434质量计划等作业文件的实施

a各生产厂按照质量计划组织实施，技术中心监督质量计划等作业文件的实施

情况；

h其他受控部门按质量计划等作业文件要求进行实施，按时完成规定的工作任

务。

2424质量计划等作业文件的实施总结

a质量计划等作业文件实施完成后，各生产厂要写出实施计划的总结，销售

分公司要及时了解顾客使用意见，并将情况及时反馈技术质量部；

h技术中心根据质量计划等作业文件的实施结果、顾客及市场反馈信息等情

况，对特殊要求的产品的技术质量进行全面总结，并《记录管理程序》要求保存总

结记录。

23

3文件和记录控制

31文件控制

31.1职责

31.L1总经理、质量保证工程师分别负责质量保证手册、程序文件的批准。

3L12技术中心负责质量保证手册和程序文件的综合管理和产品标准、技术规

程等的管理。

3LL3设备机动部负责使用、维护、检修规程（以下简称设备规程）的管理。

3LL4计控管理部负责计量器具检定、校准、操作规程（以下简称测量文件）

的管理。

3LL5生产厂负责生产操作规程的管理。

31.L6各受控部门负责本部门文件的管理。

31.2控制要求

公司编制《文件和资料管理程序》对质量保证体系所要求的文件的结构及分

类、编制、审批、发放、使用、更改、换版、作废、销毁及管理作出明确规定。

31.21质量保证体系文件结构及分类

质量保证体系文件的结构层次为：

Q质量手册

卜质量管理体系程序文件

J其它质量文件、质量计划、作业文件、质

量记录及表格、报告等

a质量保证手册由技术中心负责编制，质量保证工程师审核，总经理批准。

h程序文件、作业文件的编制、审核、批准按《文件和资料管理程序》规

定执行。

31.23文件的发放和使用执行《文件和资料管理程序》中有关规定

24

31.24文件的更改、更换、作废、回收和销毁

a当文件在使用过程中有不适宜、质量保证体系标准发生变化或在质量保证

体系组织机构、业务范围等发生变更时，应对质量保证体系文件进行更改，文件

更改的审批应由原授权审批人进行，若指定审批人时，该审批人应获得审批人所

依据的有关资料。

质量保证体系文件经多次更改或大范围修改时应进行换版，新制定的文件版本号

依次递增。

h文件的作废、回收和销毁当新版本文件生效时,原版本文件同时作废。作

废文件由文件管理部门按照《文件和资料管理程序》的相关规定收回并记录。需

留作历史资料的文件加盖“作废留存”印章，并做好记录，其余作废文件一律销

毁并有登记。

31.25文件管理

a文件经审批后，文件正本由文件管理部门归档。

h直接引用的外来文件，相关部门报公司主管领导确认批准后使用。每年应

对文件进行评审，必要时进行修改和重新批准。

Q文件持有者在调离岗位时，将所有受控文件交回文件管理部门，由该部门

向接替者重新发放。

d各受控部门对本部门的受控文件实行清单管理，并把本部门产生的文件清

单上报技术中心，技术中心对本公司质量管理文件体系进行清单管理。

a2质量记录的控制

生产制造部编制了《记录管理程序》，规定了质量记录的标识、贮存、检索、

防护、保留和处置，程序包括记录的收集和保存。质量记录应予以保存，规定记

录的保存期限，以证实符合规定要求和质量体系的有效运行。

321生产制造部应建立并保持质量记录的编制、标识、收集、编目、归档、存储、

保管和处置的控制程序。

322涉及制造许可的产品过程形成的记录的填写、确认、收集、归档应满足记

录控制程序中的规定。

323有关部门应保持质量记录，包括供方的质量记录，以证实达到了所要求的质

量和质量体系的有效运行。

324所有质量记录都应字迹清晰，并且可分清所指的任何产品。质量记录应在适

25

宜的环境中存放，以防变质；保管方式应便于存取。

325质保体系各实施部门及人员现场在用的表格均应受控记录表格为现行有效

的记录表式。

326生产制造部规定记录的保存期限并形成文件;制造许可产品或其它产品标准

要求的质量记录、证实质量体系达到有效实施的记录应按照其规定期限保管。

26

4合同控制

销售分公司负责归口管理与产品有关的要求的确定和评审工作。

41职责

4L1销售分公司：

4LL1负责编制《顾客要求的确定和评审管理程序》；

4LL2负责编制常规产品评审清单和新产品评审清单；

4LL3负责合同评审、签订、变更、解除和保管等工作；

4L2技术中心

负责对常规产品评审清单和新产品评审清单中有关标准和技术条件内容的评

审，需要时参加顾客由特殊要求合同的评审。

41.3生产制造部负责评审产品的生产和交货保证能力。

4L4生产厂参与公司与产品有关要求的评审、特殊要求合同的评审。

42控制要求

421与产品有关的要求的确定

销售分公司应充分了解顾客的需求和期望，在营销管理过程中对产品有关的要

求进行确定和评审，并保证及时与顾客进行沟通，从而达到顾客满意。

与产品有关的要求包括：

a产品明示固有特性（产品特性）的要求、时间的要求、交付的要求、包装的

要求、运输的要求等。

h产品隐含要求包括产品性能、检验试验要求等顾客没有提出的相关要求。

c与产品有关的质量、安全技术规范等方面法律法规的要求。

d为了保证顾客满意，组织附加的相关要求。

422与产品有关要求的评审

为明确顾客要求，协调双方的不一致内容，以及确定本公司的履约能力，供需

双方在正式签订合同前，对产品的有关要求进行评审。可分为常规产品合同的评审、

新产品合同的评审和顾客有特殊要求产品合同的评审。对于顾客的口头订单或传真

订单要求，在接受订单前，对顾客要求进行确定，确定的方式由双方协商确定。

27

421常规产品合同的评审

42L1编制评审清单

①销售分公司每年10月份提出下年度常规产品评审清单，并将清单草案交技术

中心和生产制造部等相关单位进行评审。

②技术中心负责清单中有关产品执行标准和技术条件内容的评审。

③生产制造部负责清单中有关交货期及生产能力内容的评审。

④评审后的清单返回销售分公司。

42L2销售人员在签订销售合同时，对符合常规产品评审清单要求的产品，则直

接签订正式合同，相关合同内容通过ERP系统传递各相关单位和部门。

422特殊合同中特殊要求的产品评审

a当顾客对产品的特殊要求判定为特殊要求的产品时，可采用合同评审表或会议

评审等方式进行评审。对重要合同，需要时由公司领导主持或参加评审，将评审意

见及结论记入合同评审表。评审的主要内容包括：

①是否同意签订此项合同；

②为了履行此项合同需要增加的技术措施或管理措施；

③需要增加的措施是否已经落实或得到解决；

④相关单位领导签字。

合同的内容如涉及价格及其它收费，需报公司价格委员会批准。正式合同应充分

反映评审内容。

h技术中心据此编制质量计划等作业文件，生产厂及相关部门负责实施质量计

划等作业文件；

c当该项合同完成后，经技术中心组织有关受控部门及专家鉴定后，再出现顾

客有相同的要求时，依据原评审结果对合同进行评审。

423新产品的评审

本公司暂无新产品。

43合同管理

431合同的签订和履行

①供需双方对合同的各项条款经协商达成一致意见后，为明确双方的权力和义

28

务，用书面的形式确定下来，双方代表签字、盖章后生效。

②合同的形式有协议书或合同书两种，均具有法律约束力，双方应对协议和合同

承担法律责任。

③签订正式合同的相关内容通过ERP系统传递各相关单位和部门。

④公司生产制造部按合同内容要求及公司生产计划及时排产。

⑤销售分公司相关业务科室依据正式合同信息，及时编制交货单，于EF®系统提

交储运科。

⑥储运科确认后，根据提货方式分配货源。

⑦物流公司运输办公室依据储运科提报的铁路发货资源，报请路运车皮计划。

432合同的变更

①当顾客提出变更合同的请求时，以顾客的来电、来函、口头要求或来人确认

变更的内容为依据，经评审后由主合同签订方办理变更手续。顾客要求变更到站，

视发运的具体情况，可准予变更。

②变更后的销售合同，其相关内容通过ERP系统传递各相关单位和部门据此执

行。

③本公司因故提出合同变更请求时，征得顾客同意后，由销售分公司履行合同

变更手续。

433合同的保管

各类合同签订后按其分类、编号顺序装订，并建立统一、完整、规范的经济合

同台帐。

434合同的解除

①因特殊原因供需双方不能履行合同时，由销售分公司与顾客协商取得一致意

见并报公司主管领导批准后，方可解除。

②解除的合同加盖“废止”章后，一并将其它材料，按本程序文件存档管理。

44沟通与信息交流

441销售分公司采取走访或广告等形式，主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相

关的产品信息。

442销售分公司对顾客的来电、来函等方式的问询，包括合同的执行和修改情况及

29

时予以解答并记录。

44.3销售分公司或其他部门接到顾客反馈的有关信息或投诉，按《协商和信息沟通

管理程序》进行处理。

45售后服务和质量异议处理

451技术中心负责产品的售后服务工作，并组织对公司所有外销产品的质量异议的

处理。外销产品包括公司质量保证体系范围内所有受控的钢（坯）材产品等其它各

类公司对外销售的产品。

452销售分公司或其他部门接到顾客反馈的有关信息或投诉，应及时将信息反馈给

技术中心，并按《协商和信息沟通管理程序》进行处理。

30

5设计控制

公司制订并实施《设计和开发管理程序》，对没有形成企业标准、国家标准、行

业标准的产品的设计和开发进行控制。

51职责

5L1质量工程师负责钢材新产品开发项目的批准。

5L2技术中心：

技术中心负责公司新产品设计和开发工作的综合管理；负责公司新产品设计和

开发实施过程中技术问题的协调处理。

513生产制造部

生产制造部负责制定、下达新产品月、周生产计划；负责检查、督促生产单位

的新产品生产进度及生产量。负责交付新产品的检验和判定，并对批量不合格品情

况（书面材料）及时分析。

51.4采购分公司

采购分公司负责新产品试制过程中所需原、辅材料的采购供应。

51.5销售分公司

销售分公司负责与顾客的沟通、与新产品有关要求的确定和评审以及产品的交

付和交付后的活动，并将质量异议情况及时反馈到技术中心；负责新产品质量异议

的综合管理。

5L6生产厂

生产厂负责新产品的生产及其过程质量控制和工艺监督；负责新产品生产中有

关的标识和记录。

52控制要求

521设计和开发策划

技术中心组织设计和开发策划活动，应重点考虑新产品设计和开发的背景、目

标和总体要求、设计阶段内容及进度要求、责任部门和配合部门以及新产品开发对环

境和职业健康安全的影响等，形成“产品开发设计任务书”。

522设计和开发输入

31

设计和开发输入内容包括：

a法律法规的要求、安全技术规范、标准及技术条件；

h设计目标，即涉及产品功能和性能等方面要求的；

Q顾客的要求，即通过合同评审确定的诸如标识、包装要求；

d设计输入应形成文件（如形成“新产品试制大纲”）。

523设计和开发输出

5231设计输出应满足设计输入的要求一一法律法规、安全技术规范、标准及技

术条件的要求；

6232设计输出应形成文件（包括产品技术规范、冶炼、轧制规程、原、辅材料

标准、产品的验收准则等）。输出文件在发布前由授权人批准。

524设计和开发验证

5241按照相关规定需要进行设计验证的，由技术中心组织进行。

6242设计验证可以采取以下方式进行：

a在设计的有关阶段，安排设计评审会议评审；

h与成熟设计进行比较；

Q进行使用性能试验、模拟使用条件的检验等。

6243通过设计验证，确保设计输出满足输入的要求；满足规定的使用要求；持

续、稳定批量生产的要求。验证的结果及所采取的措施应予记录。

525设计和开发修改的控制

对设计开发的更改进行控制，并评审更改对满足顾客要求的影响，对更改进行

适当的评审、验证和确认，并在实施前得到批准。更改的评审结果及采取的措施应

予记录。

526当设计和开发文件由外单位提供时，技术中心组织有其参加的设计文件评审

会议，做好内、外部沟通，在内外双方对设计文件取得一致的基础上，经质量控制

系统责任人审查，报质量保证工程师签字批准后使用。

527当法规、安全技术规范对设计许可、设计文件鉴定、产品型式试验等有规定

时，技术中心应在设计输入、设计输出、设计验证和设计修改时，输入或检查有关

规定的落实和评价情况。如果发生不符合的情况，应采取纠正措施及时修改设计活

动。

32

528产品的设计和开发具体执行《设计和开发管理程序》。

53相关文件

《设计和开发管理程序》

33

6材料、零部件控制

6L职责

6L1采购分公司负责原、辅材料的供方评价、采购信息、验收入库的综合管理。

6L2设备机动部负责设备材料、备品备件、监视和测量设备供方评价、采购的综

合管理。

6L3技术中心负责转发或编制原、辅材料检验标准；生产制造部负责验证原、辅

材料质量，技术中心、生产制造部参与合格供方的评价和选择。

6L4采购产品使用单位负责按要求提供本单位需求采购产品的计划、技术资料等。

a2管理要求

62L外购材料、零部件的分类

本公司外购材料、零部件根据其在生产工艺过程中的重要程度，分为AB两类

物资。

62L1次物资：直接用于产品本身起主要作用的采购产品；对最终产品质量有影

响；对环境和职业健康安全有极为重要影响。

62L2谈物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的采购产品；对最终产品质量

有间接影响；对环境和职业健康安全有重要影响。

622供方的选择与评价

供方的选择与评价执行《物资采购管理程序》，对法规、安全技术规范有行政许

可规定的供方，应当对供方的许可资格进行确认。

a23合格供方的复评

6231采购分公司、设备机动部每年对本部门负责的合格供方进行一次跟踪评价复

审，评定供方供货情况和业绩。

6232当供方产品出现严重不合格时，取消其合格供方资格。如：

a）企业产品质量差，受到技术监督部门的公开曝光；

b）一年内对其所供物资进行复验出现严重不合格；

c）多次不信守合同，甚至有欺诈行为；

d）价格与同类产品相比，有大幅度提高；

34

e）定期评价时，所提供的资料不能满足要求；

0使用时,发生严重环境或安全事故。

6233当供方产品出现一般不合格时，采购部门应向供方发出纠正和预防措施处理

通知，责成改进，并在适当时组织有关人员到供方实地进行现场跟踪验证改进结果,

重新对其质量保证能力进行评价，如质量无改进，取消其合格供方资格，停止采购

其产品。

a24采购信息

6241本公司的采购信息内容包括对产品的质量、验收、价格、数量、安全性和环

保及交付服务等方面的要求。

6242对本公司的采购信息应形成文件，如采购物资标准（采购要求）、采购计划、

合同等。

6243在实施采购活动前，采购部门负责人对其要求是否充分与适宜进行审批。

625采购的实施和验证

6251采购计划根据顾客生产经营计划或实际需求及各单位提报并经主管领导审

批的采购产品需求计划进行编制。

625寐购合同由采购分公司、设备机动部等单位依据技术标准、技术协议、技术

条件、采购计划、采购图纸、等采购文件的要求，签订采购合同，部门领导必要时

公司经理）签字批准后实施。

6263公司采购的材料、零部件等，除指定供方外，原则上不在供方货源处对采

购产品进行验证。关键设备、备品备件等，必要时可以到供方货源处进行验证。当

本公司或其顾客确定在供方的现场对采购产品进行验证时，有关验证的安排以及产

品的放行方式在采购合同中注明。

6254采购产品到货时，物流公司、设备机动部等单位按采购计划、采购合同、

技术标准、图纸等进行验收，验收合格后办理入库等手续。生铁块、铁合金经生产

制造部检验后，物流公司按规定办理入库手续。

6265在验收中发现的不合格品，要进行退货或让步接收处理，同时向供方提出

改进意见，并观注供方的改进效果。

6266要建立并保持验收记录。

35

a3相关文件

《物资采购管理程序》

36

7作业（工艺）控制

7.1作业（工艺）管理文件要求

ZL1公司作业（工艺）文件分为：基本工艺规程；工艺操作规程；设备检修维护

规程；检验规程；检验试验规程；检定规程等。

7.L2各类作业（工艺）文件按《文件和资料管理程序》和《记录管理程序》的规

定编制、审批和发放。

7.L3各类作业（工艺）文件应规定使用范围，作业力舌动的工作内容和程序。

ZL4特种设备作业（工艺）管理文件制定的条件和原则是指,公司特种设备的作业

（工艺）有标准、有管理要求。

7.L5对各类作业（工艺）应规定工艺纪律检查，包括工艺纪律检查时间、人员，

检查的工序，检查项目、内容。

ZL6作业（工艺）管理包括对轧制工具的管理，如轧辐修复及轧制工具的建档、

标识、保管和报废。

Z2作业（工艺）管理要求

Z21焊接气瓶用热轧钢带、锅炉压力容器专用钢带、石油天然气输送管用热轧宽

钢带的工艺流程为：

7.22上述产品生产过程分为一般生产过程和关键生产过程，对于关键生产过程应

明确过程的名称、控制项目、内容、方法，控制依据、控制效果验证方法、控制岗

位等，关键生产过程的具体项目和内容详见《生产过程管理程序》和各生产厂作业

管理（生产技术操作）规程的有关规定。

37

7.23技术中心组织编制作业管理（工艺技术规程）规程，经主管主任审批后发放

实施。

7.24设备机动部为生产厂配置适当的生产设备，生产厂在设备运行期间定期维护

设备，以保证规定的运行能力。

7.25生产厂在生产过程中依照现行标准（或协议）、作业管理T艺技术规程）规程

及有关规章制度进行操作，对关键过程要严加管理，对主要工艺参数进行监控，并

有完整的记录。对过程管理情况进行日常检查或抽查。

7.26技术中心依据《生产过程管理程序》对各生产厂的生产工艺进行检查考核。

7.3产品标识和可追溯性

7.31在有追溯性要求时，应对产品予以标识以便于追溯。

7.32进厂原燃材料、中间产品和最终产品的标识按《标识和可追溯性管理程序》

进行。

7.33产品状态标识分为合格、不合格、待检、检验待加工四种状态，应在生产现

场对产品状态进行标识，具体执行《标识和可追溯性管理程序》。

7.4产品防护

7.41在产品从接收、生产、发运、交付直至送达预期地点的所有阶段都应采取相

应的防护措施，对顾客的要求及产品的符合性提供防护，这种防护包括标识、搬运、

包装、贮存和保护，以有效地防止混号、混垛。

7.42在原燃材料、中间产品和最终产品搬运时一，为保证过程状态和数量符合要求,

采取必要措施，防止产品损坏。

7.43经检验和试验合格的产品，生产厂按相应标准和合同要求进行包装。

7.44对产品的贮存应分类，防止混号、混钢质。定期检查库存产品及其标识情况,

贮存产品的入库、出库手续完备，数量相符，帐物一致。

7.45应做好产品交付后的售后服务，销售分公司、技术中心负责经常与顾客联系,

妥善处理顾客投诉和保存相关服务记录。开展顾客满意程度测评活