农业发展有限公司绩效考核实施文案模板

第1章绩效考评实施文案1.1绩效考评实施工作计划文本名称绩效考评实施工作计划受控状态编号一、目标概述本企业决定自开始推行绩效考评工作，人力资源部将此项工作列为本年度关键任务之一，其目标就是经过完善绩效评价体系，达成绩效考评应有效果，实现绩效考评根本目标。人力资源部在后期将着手进行企业本年度绩效评价体系完善，并使之能够愈加好地为企业发展服务。二、具体实施计划1.１月31日前完成对绩效考评制度和配套考评方案修订和撰写，提交企业总经理办公会审议经过。2.自3月1日开始，按修订完善后绩效考评制度在企业全方面推行绩效考评。3.具体设想（1）提议对绩效考评基础制度进行完善结合绩效考评工作中存在问题，对现行《绩效考评细则》、《绩效考评实施措施》及相关使用表单进行完善。完善考评形式、项目、措施、结果反馈和改善情况跟踪、结果利用等方面，确保绩效考评工作良性运行。（2）提议将目标管理和绩效考评分离并平行进行目标管理检验作为修正目标常常性工作，其结果仅作为绩效考评参考项目之一。（3）提议推行全员绩效考评推行全员绩效考评，不仅对部门经理级以下职员进行绩效考评，而且必需对高层进行绩效考评，本年度人力资源部将对全体职员进行绩效考评。4.本年度绩效考评工作起止时间为3月1日到12月31日。人力资源部完成此项工作标准就是确保绩效评价体系平稳、有效运行。三、注意事项1.绩效考评工作牵涉到各部门各职员切身利益，所以人力资源部在确保绩效考评结果能科学合理利用基础上，要做好各部门绩效考评宣传和培训工作，从正面引导职员用主动心态对待绩效考评，以期达成经过绩效考评改善工作步骤、提升工作绩效目标。2.绩效评价体系对于企业来说还是一件新生事物，因为经验不足，难免会出现部分意想不到困难和问题，人力资源部将在操作过程中着重听取各方面人员意见和提议，立即调整和改善工作方法。3.绩效考评工作本身既是一项沟通工作，也是一个连续改善过程。人力资源部在操作过程中需注意纵向和横向沟通，确保绩效考评工作顺利进行。四、需支持和配合事项和部门1.修订后各项绩效考评制度、方案、表单等文本需经企业各部门经理、总经理及董事会共同审议。2.为确保绩效考评工作顺利推行，企业需成立绩效考评推行委员会对绩效考评推行和实施负责。提议企业最少应有一名高层领导参与，人力资源部作为具体承接部门将负担方案起草、方法制订、协调组织、统计核查及汇总统计等职责。相关说明编制人员审核人员同意人员编制日期审核日期同意日期高层管理人员绩效考评2.1董事会关键绩效考评指标序号KPI指标考评周期指标定义/公式资料起源1年度利润总额年度经核定后企业合并报表利润总额财务部2主营业务收入年度经核定后企业合并报表中主营业务收入额财务部3主营业务收入增加率年度财务部4净资产收益率年度财务部5企业战略目标实现率年度董事会6董事工作汇报经过率年度董事会2.2总经办关键绩效考评指标序号KPI指标考评周期指标定义/公式资料起源1部门工作计划按时完成率月/季/年度总经办2文书统计起草差错次数月/季/年度发生影响文书统计质量严重错误次数总经办3总经理日程安排合理性月/季/年度总经理对日程安排表示不满意次数总经办4印鉴违规使用次数月/季/年度没有根据制度要求使用印鉴次数总经办5文件传输立即性月/季/年度考评期内没有立即传输文件次数总经办6会议准备充足性月/季/年度因会议准备不足而造成会议延误或会议中止次数总经办7档案资料归档立即率月/季/年度总经办8企业宣传网站更新频率月/季/年度考评期内企业宣传网站每七天更新次数总经办2.3总经理绩效考评指标量表被考评人姓名职位总经理部门考评人姓名职位董事长部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考评得分财务类净资产回报率15%考评期内净资产回报率在____%以上主营业务收入15%考评期内主营业务收入达成____万元利润额10%考评期内利润额达成____万元总资产周转率5%考评期内总资产周转率达成____%以上成本费用利润率5%考评期内成本费用利润率达成____%以上内部运行类年度发展战略目标完成率10%考评期内年度企业发展战略目标完成率达成____%新业务拓展计划完成率5%考评期内新业务拓展计划完成率在____%以上投融资计划完成率10%考评期内投融资计划完成率在____%以上客户类市场拥有率5%考评期内市场拥有率达成____%以上品牌市场价值增加率5%考评期内品牌市场价值增加率在____%以上用户投诉次数5%考评期内控制在____%以内学习发展类关键职员保有率5%考评期内达成____%职员流失率5%考评期内控制在____%以内此次考评总得分考评指标说明1.成本费用利润率成本费用利润率=×100%2.品牌市场价值品牌市场价值数据经第三方权威机构测评取得被考评人考评人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：第3章财务会计人员绩效考评3.1财务部关键绩效考评指标序号KPI指标考评周期指标定义/公式资料起源1企业财务预算达成率月/季/年度财务部2财务分析正确度月/季/年度财务分析汇报中，对企业整体财务情况分析犯错次数财务部3财务费用降低率月/季/年度财务部4账务处理立即性月/季/年度财务处理未在要求时间内完成次数财务部5现金收支正确性月/季/年度现金收支犯错次数财务部6财务资料完好性月/季/年度财务资料损坏、丢失、泄露次数财务部3.2资金部关键绩效考评指标序号KPI指标考评周期指标定义/公式资料起源1企业资金预算达成率月/季/年度2资金筹集计划编制立即率月/季/年度3月度流动资金计划编制立即率月/季/年度4资金使用目标达成率月/季/年度5资金收支正确度月/季/年度资金收支犯错次数资金部6资金头寸变动信息掌握立即性月/季/年度因没有立即掌握资金头寸信息，造成企业损失金额资金部7资金使用评定汇报编制立即率月/季/年度3.3财务部经理绩效考评指标量表被考评人姓名职位财务部经理部门财务部考评人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考评得分1部门工作计划完成率15%考评期内部门工作计划完成率达100%2部门管理费用控制10%考评期内部门管理费用控制在预算范围之内3财务计划编制立即率10%考评期内财务计划编制立即率在%以上4财务体系规范化目标达成率10%考评期内财务体系规范化目标达成率在%以上5企业财务预算控制率10%考评期内企业财务预算控制率在%以上6财务数据正确度10%考评期内提交各类报表、汇报中数据犯错次数控制在次以内7报表编制立即率10%考评期内报表编制立即率在%以上8财务费用降低率10%考评期内财务费用降低率在%以上9现金收支正确性5%考评期内现金收支犯错次数在次以内10财务资料完好性5%考评期内财务资料损坏、丢失、泄露次数控制在次以内11职员管理5%考评期内部门职员绩效考评平均得分在分以上此次考评总得分考评指标说明财务体系规范化目标达成率财务体系规范化目标达成率=被考评人考评人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：第4章技术研发人员绩效考评4.1技术部关键绩效考评指标序号KPI指标考评周期指标定义/公式资料起源1工作目标按计划完成率年度×100%技术部2技术创新使标准工时降低率年度×100%财务部3技术创新使材料消耗降低率年度×100%财务部4技术改造费用控制率年度×100%财务部5重大技术改善项目完成数年度当期完成并经过验收重大技术改善项目总数技术部6技术服务满意度年度对技术服务对象进行随机调查技术服务满意度评分算术平均值人力资源部7外部学术交流次数年度当期进行外部学术交流次数人力资源部8内部技术培训次数年度考评期内进行内部技术培训次数人力资源部4.2技术部经理绩效考评指标量表被考评人姓名职位技术部经理部门技术部考评人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考评得分1部门工作计划完成率20%部门工作按计划100%完成2技术升级费用控制率15%技术升级费用控制率在%以下3部门规章制度建设10%部门制度建设完善并得到100％实施4标准工时降低率10%技术创新使标准工时降低率达成%以上5材料消耗降低率10%技术创新使材料消耗降低率达成%以上6技术改善项目完成数10%重大技术改善项目完成数在项以上7技术方案提交立即率5%技术方案提交立即率达成100%8技术方案采取率5%提交技术方案被采取百分比达成%以上9外部学习交流次数5%考评期内进行外部学习交流次数在次以上10内部技术培训次数5%考评期内进行内部技术培训次数在次以上11部门职员管理5%部门职员绩效考评平均得分在分以上此次考评总得分考评指标说明1.技术方案提交立即率技术方案提交立即率=×100%2.技术方案采取率技术方案采取率=×100%3.职员管理部门职员绩效考评平均得分以年度综合测评得分为基准被考评人考评人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：4.3技术人员绩效考评方案方案名称技术人员绩效考评方案受控状态编号一、总体设计思绪（一）考评目标为了全方面并简练地评价企业技术人员工作成绩，落实企业发展战略，结合技术人员工作特点，制订本方案。（二）适用范围本企业全部技术人员。（三）考评指标及考评周期针对技术研发人员工作性质，将技术研发人员考评内容划分为工作业绩、工作态度、工作能力考评，具体考评周期以下表所表示。考评周期分布表考评指标类型工作业绩工作态度工作能力考评周期项目结束/年度月/季/年度月/季/年度（四）考评关系由技术部门主管会同人力资源部经理、考评专员组成考评小组负责对生产人员考评。二、考评内容设计（一）工作业绩指标工作业绩考评表人员类型关键业绩指标考评目标值权重得分技术人员技术设计完成立即率技术设计完成立即率达成%以上30技术方案采取率技术方案采取率达成%以上25技术升级费用控制率技术改造费用控制率达成%25技术服务满意度相关部门对技术服务满意度评价评分在分以上10技术资料归档立即率技术资料归档立即率达成100%10（二）工作态度指标工作态度考评表指标名称考评标准总分得分优良中差标准得分标准得分标准得分标准得分工作责任心强烈30有24通常18无630工作主动性很高25很高20通常15无525团体意识强烈25有20通常15无525学习意识强烈20有16通常12无420（三）工作能力指标工作能力考评表指标名称考评标准总分得分优良中差标准得分标准得分标准得分标准得分分析能力很强20较强16通常12较弱420判定能力很强20较强16通常12较弱420计划能力很强20较强16通常12较弱420创新能力很强15较强12通常8较弱315学习能力很强15较强12通常8较弱315应变能力很强10较强8通常6较弱210了解能力很强10较强8通常6较弱210（四）年度绩效考评年度绩效考评表被考评者部门岗位考评者部门岗位指标类型平均得分所占权重折合分数工作业绩70%工作态度15%工作能力15%合计100%尤其加分事项分数证实人注：尤其加分事项需要附相关证实材料绩效考评总评绩效改善意见期末评价□优异：出色完成工作任务□符合要求：完成工作任务□尚待改善：和工作目标相比有差距考评者：被考评者：年月日三、考评实施技术研发人员考评过程分为三个阶段，组成完整考评管理循环。这三个阶段分别是计划沟通阶段、计划实施阶段和考评阶段。（一）计划沟通阶段①考评者和被考评者进行上个考评期目标完成情况和绩效考评情况回顾。②考评者和被考评者明确考评期内工作任务、工作关键、需要完成目标。（二）计划实施阶段①被考评者根据本考评期工作计划开展工作，达成工作目标。②考评者依据工作计划，指导、监督、协调下属职员工作进程，并统计关键工作表现。（三）考评阶段考评阶段分绩效评定、绩效审核和结果反馈三个步骤。1.绩效评定考评者依据被考评者在考评期内工作表现和考评标准，对被考评者评分。2.结果审核人力资源部和考评者直接上级对考评结果进行审核，并负责处理考评评定过程中所发生争议。3.结果反馈人力资源部将审核后结果反馈给考评者，由考评者和被考评者进行沟通，并讨论绩效改善方法和路径。四、绩效结果利用（一）绩效面谈考评者对被考评者工作绩效进行总结，并依据被考评者有待改善地方，提出改善、提升期望和方法，同时共同制订下期绩效目标。（二）绩效结果利用1.薪酬调整技术研发人职员资和绩效考评结果直接挂钩，具体有以下标准。①年度绩效考评得分在95分以上，薪资等级上调两个等级，但不超出本职位薪资等级上限。②年度绩效考评得分在80分到95分（含），薪资等级上调一个等级，但不超出本职位薪资等级上限。③年度绩效考评得分在60分到80分（含），薪资等级不变；④年度绩效考评得分在60分以下，薪资等级降一个等级，但不低于本职位薪资等级下限。2.培训年度绩效考评得分在80分（含）以上职员，有资格享受企业安排提升培训。年度绩效考评得分在70分（含）以上职员，能够申请相关培训，经人力资源部同意后参与。年度绩效考评得分在60分（含）以下职员，必需参与由企业安排适职培训。五、绩效申诉（一）申诉受理被考评人如对考评结果不清楚或持有异议，能够采取书面形式向人力资源部绩效考评管理人员申诉。（二）提交申诉职员以书面形式提交申诉书。申诉书内容包含申诉人姓名、所在部门、申诉事项、申诉理由。（三）申诉受理人力资源部绩效考评管理人员接到职员申诉后，应在三个工作日做出是否受理回复。对于申诉事项无客观事实依据，仅凭主观臆断申诉不予受理。受理申诉事件，首先由所在部门考评管理责任人对职员申诉内容进行调查，然后和职员直接上级、共同上级、所在部门责任人进行协调、沟通。不能协调，上报企业人力资源部进行协调。（四）申诉处理回复人力资源部应在接到申诉申请书10个工作日内明确回复申诉人。相关说明编制人员审核人员同意人员编制日期审核日期同意日期第5章人力资源人员绩效考评5.1人力资源部关键绩效考评指标序号KPI指标考评周期指标定义/公式资料起源1人力资源工作计划按时完成率月/季/年×100%人力资源部2招聘计划完成率月/季/年×100%人力资源部3培训计划完成率月/季/年×100%人力资源部4绩效考评计划按时完成率月/季/年×100%人力资源部5绩效考评申诉处理立即率月/季/年×100%人力资源部6工资和奖金计算差错次数月/季/年对工资、奖金核实及发放人为犯错次数为0人力资源部财务部7职员任职资格达标率年度×100%人力资源部8关键职员流失率月/季/年×100%人力资源部5.2培训发展部关键绩效考评指标序号KPI指标考评周期指标定义/公式资料起源1人才培养计划完成率月/季/年×100%培训发展部2培训计划完成率月/季/年×100%培训发展部3培训成本控制率月/季/年×100%财务部4职员职业生涯教导计划完成率月/季/年×100%培训发展部5培训考评达标率月/季/年×100%培训发展部6职称评定申报立即率月/季/年×100%培训发展部7职员任职资格达标率年度×100%培训发展部5.3人力资源部经理绩效考评指标量表被考评人姓名职位人力资源部经理部门人力资源部考评人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考评得分1人力资源工作计划按时完成率15%考评期内人力资源工作计划按时完成率达100%2人力资源成本预算控制率15%考评期内人力资源成本预算控制率在____%以下3人力资源计划方案提交立即率15%考评期内人力资源计划方案提交立即率在____%以上4招聘计划完成率10%考评期内招聘计划完成率达100%5培训计划完成率10%考评期内培训计划完成率达100%6绩效考评计划按时完成率10%考评期内绩效考评计划按时完成率达成100%7薪酬调查方案提交立即率10%考评期内薪酬调查方案提交立即率达100%8职员任职资格达标率5%考评期内企业职员任职资格达标率达100%9关键职员流失率5%考评期内企业关键职员流失率不得高于____%10职员管理5%考评期内部门职员绩效考评平均得分在____分以上此次考评总得分考评指标说明1.人力资源成本预算控制率人力资源成本预算控制率=×100%2.人力资源计划方案提交立即率人力资源计划方案提交立即率=被考评人考评人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：5.4培训部经理绩效考评指标量表被考评人姓名职位培训部经理部门培训部考评人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考评得分1培训部工作计划完成率15%考评期内部门工作计划完成率达100%2培训部门管理费用控制15%考评期内部门管理费用控制在预算范围之内3绩效考评计划按时完成率10%考评期内绩效考评计划按时完成率达100%4培训方案提交立即率10%考评期内培训方案提交立即率达100%5绩效评定汇报提交立即率10%考评期内绩效评定汇报提交立即率在____%以上6培训考评达标率10%考评期内职员培训考评达标率在____%以上7人才培养计划完成率10%考评期内人才培养计划完成率在____%以上8职员培训满意度10%考评期内职员对薪酬满意度评价达成____分以上9职员任职资格达标率5%考评期内职员任职资格达标率在____%以上10职员管理5%考评期内部门职员绩效考评平均得分在____分以上此次考评总得分考评指标说明1.部门工作计划完成率部门工作计划完成率=2.职员培训满意度职员培训满意度经过对职员发放培训满意度调查问卷，计算其满意度评分算术平均值被考评人考评人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：第6章采购供给人员绩效考评6.1采购部关键绩效考评指标序号KPI指标考评周期指标定义/公式资料起源1采购计划完成率季/年度采购/仓储部2采购订单按时完成率季/年度采购/仓储部3成本降低目标达成率季/年度财务部4订货差错率季/年度生产/质检部5采购资金节省率季/年度财务部6采购质量合格率季/年度生产部7供给商履约率季/年度6.2产品总监绩效考评指标量表被考评人姓名职位产品总监部门考评人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考评得分财务类净资产回报率10%考评期内净资产回报率在____%以上主营业务收入10%考评期内主营业务收入达成____万元产品成本控制10%控制在预算之内内部运行类年度企业发展战略目标完成率10%考评期内年度企业发展战略目标完成率达成____%产品计划完成率10%达成100%产品质量合格率10%达成____%产品废品率5%控制在____%以内产品加工设备完好率5%考评期内达成____%劳动生产率10%比上一考评周期提升____%生产安全事故发生率5%重大安全生产事故为0，通常性安全生产事故控制在____‰以内客户类用户满意率5%考评期内用户满意率在____%以上职员满意度5%考评期内职员满意度在____分以上学习发展类培训计划完成率5%考评期内培训达成100%职员流动率5%考评期内职员流动率控制在____%以内关键职员保有率5%达成____%以上此次考评总得分考评指标说明职员满意度指标取得经过向被评价人发放职员满意度调查问卷，计算职员满意度得分算术平均值被考评人考评人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：6.3采购部经理绩效考评指标量表被考评人姓名职位采购部经理部门采购部考评人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考评得分1采购计划完成率20%考评期内采购计划完成率达成%以上2采购成本降低目标达成率15%考评期内采购成本降低目标达成率达成%3采购部门管理费用控制10%考评期内控制在预算范围之内4采购立即率10%考评期内采购立即率达成%以上5采购质量合格率10%考评期内采购质量合格率达成100%6采购计划编制立即率10%考评期内采购计划编制立即率达成%7供给商开发计划完成率10%考评期内供给商开发计划完成率在%以上8供给商履约率5%考评期内供给商履约率达成%9供给商满意率5%考评期内供给商满意率在%以上10职员管理5%部门职员绩效考评平均得分在分以上此次考评总得分考评指标说明1.采购立即率采购立即率=2.采购计划编制立即率采购计划编制立即率=被考评人考评人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：6.4采购人员绩效考评实施方案方案名称采购人员绩效考评实施方案受控状态编号一、目标为落实企业绩效考评管理制度，全方面评价采购人员工作绩效，确保企业经营目标实现，同时也为职员薪资调整、教育培训、晋升等提供正确、客观依据，特制订采购人员绩效考评实施方案。二、遵照标准（一）明确化、公开化标准考评标准、考评程序和考评责任全部应该有明确要求，而且在考评中应该遵守这些要求。同时，考评标准、程序和对考评责任者要求在企业内部应该对全体职员公开。（二）客观考评标准明确要求考评标准，针对客观考评资料进行评价，避免掺入主观性和感情色彩。做到“用事实说话”，考评一定要建立在客观事实基础上。其次要做到把被考评者和既定标准作比较，而不是在人和人之间进行比较。（三）差异标准考评等级之间应该有鲜明差异界限，针对不一样考评评语在工资、晋升、使用等方面应表现显著差异，使考评带有刺激性，激励职员上进心。（四）反馈标准考评结果（评语）一定要反馈给被考评者本人。在反馈考评结果同时，应该向被考评者就评语进行说明解释，肯定成绩和进步，说明不足之处，提供以后努力方向参考意见等。三、适用范围适适用于本企业采购部人员，以下人员除外。①考评期开始后进入本企业职员。②因私、因病、因伤而连续缺勤三十日以上者。③因公伤而连续缺勤七十五日以上者。④即使在考评期任职，但考评实施日已经退职者。四、绩效考评小组组员人力资源部负责组织绩效考评全方面工作，其关键组员包含人力资源部经理、采购部经理、采购部主管、人力资源部绩效考评专员、人力资源部通常工作人员。五、采购绩效考评实施（一）采购人员绩效考评指标采购人员绩效考评以适时、适质、适量、适价、适地方法进行，并用量化指标作为考评尺度。关键利用采购时间、采购品质、采购数量、采购价格、采购效率五个方面指标对采购人员进行绩效考评。量化指标以下表所表示。采购人员绩效考评指标绩效考评方面权重（%）考评指标/指标说明时间绩效15%人员等候,影响工时而遗漏而紧急采购费用差额品质绩效15%入库品质合格率菜品不良率或退货率数量绩效30%菜品损耗金额库存金额库存周转率价格绩效30%实际价格和标准成本差额实际价格和过去平均价格差额比较使用时价格和采购时价格差额将当期采购价格和基期采购价格比率同当期物价指数和基期物价指数比率进行比较效率绩效10%采购金额采购收益率采购部门费用新开发供给商数量采购完成率错误采购次数订单处理时间（二）绩效考评周期采购部经理对于短期内工作产出较清楚统计和印象和对工作产出立即进行评价和反馈，有利于立即地改善工作，以月度为周期进行考评；对于周围绩效指标，以季度或年度进行考评。（三）绩效考评方法及说明采购人员绩效考评采取量化指标和日常工作表现考评相结合来进行，量化指标占考评70%，日常工作表现考评占30%。两次考评总和即为采购人员绩效。采购人员绩效考评计算方法以下：采购人员绩效考评分数=量化指标综合考评得分×70%+日常工作表现×30%（四）绩效考评实施绩效考评小组工作人员依据职员实际工作情况展开评定，职员本人将自己考评期间工作汇报在考评期间交于人力资源部，人力资源部汇总并统计结果，在绩效反馈阶段将考评结果通知被考评者本人。（五）考评结果应用考评结果分为五个层次（划分标准见表），其结果为人力资源部奖金发放、薪资调整、职员培训、岗位调整、人事变动等提供客观依据。绩效考评结果等级划分标准杰出优异中等需提升差ABCDE85分以上85分以下~75分75分以下~65分65分以下~50分50分以下依据职员绩效考评结果，能够发觉职员和标准要求差距，从而制订有针对性职员发展计划和培训计划，提升培训有效性，使职员素质得到提升，最终为企业管理水平提升打下坚实基础。（六）绩效考评实施工具对采购人员绩效考评，关键考评实施工含有采购人员绩效考评表、等级标准说明表（以下表所见）。采购人员绩效考评表项目权重等级说明自我评分综合得分杰出优异中等需提升差定量指标时间绩效15%品质绩效15%数量绩效30%价格绩效30%效率绩效10%定量指标权重为70%定性指标责任感30%合作度30%主动性20%纪律性20%定性指标权重为30%综合得分考评补充：考评人：被考评人：考评日期：年月日等级标准说明表项目考评指标指标等级划分说明杰出优异中等有待提升急需提升时间绩效是否造成停工从不没有无统计3次以下3次以上品质绩效进料品质合格率100%90%85%65%60%以下物料使用不良率05%以下5%-10%10%-15%15%以上数量绩效呆料物料金额万元以下~万元~万元~万元万元以上库存周转率%以上%~%%~%%~%%以下价格绩效采购成本降低率%以上%~%%~%%~%%以下采购价格降低额万元以上~万元~万元~万元万元以上效率绩效采购完成率%以上%~%%~%%~%%以下订单处理时间天以内~天~天~天天以上指标等级得分说明杰出优异中等有待提升急需提升10分8分5分2分0分相关说明编制人员审核人员同意人员编制日期审核日期同意日期第7章销售部绩效考评7.1销售部关键绩效考评指标序号KPI指标考评周期指标定义/公式资料起源1销售额月/季/年度考评期内全部销售收入总计营销部2销售量月/季/年度考评期内全部销售数量总计营销部3销售计划达成率月/季/年度营销部4销售增加率年度营销部5市场拥有率月/季/年度市场部6实际回款率月/季/年度营销部7销售费用预算月/季/年度在销售过程中发生、为实现销售收入而支付各项费用财务部8坏账率年度财务部10新品（关键推介商品）销售收入百分比月/季/年度营销部7.2销售总监绩效考评指标量表被考评人姓名职位营销总监部门考评人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考评得分财务类净资产回报率10%考评期内净资产回报率在____%以上主营业务收入10%考评期内主营业务收入达成____万元销售收入10%考评期内销售收入达成____万元销售费用5%考评期内销售费用控制在预算之内货款回收率5%考评期内货款回收率达成____%内部运行类年度企业发展战略目标完成率10%考评期内年度企业发展战略目标完成率达成____%销售计划完成率10%考评期内销售计划完成率达成____%协议履约率5%考评期内协议履约率达成____%销售增加率5%考评期内达成____%市场推广计划完成率5%考评期内市场推广计划完成率达成____%客户类市场拥有率5%考评期内市场拥有率达成____%用户保有率5%考评期内用户保有率达成____%用户满意率5%考评期内用户满意率在____%以上学习发展类培训计划完成率5%考评期内培训计划完成率达成100%关键职员保有率5%考评期内关键职员保有率达成____%此次考评总得分考评指标说明销售增加率销售增加率＝被考评人考评人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：第8章运行中心绩效考评8.1配送部关键绩效考评指标序号KPI指标考评周期指标定义/公式资料起源1运输任务完成率月/季/年度运输部2运输路线计划更改次数月/季/年度运输过程中或反复运输路线时对运输路线计划更改次数运输部3完成运量立即率月/季/年度运输部4运输货损率月/季/年度财务部5单位运输成本降低率月/季/年度财务部6装卸标准合格率月/季/年度运输部7车辆完好率月/季/年度运输部8.2仓储部关键绩效考评指标序号KPI指标考评周期指标定义/公式资料起源1物资入库差错率月/季/年度仓储部2出货差错率月/季/年度仓储部3单位库存成本降低率月/季/年度财务部4库存货损率月/季/年度财务部5仓库环境良好率月/季/年度仓库环境抽查达成良好及以上水平次数和环境抽查总次数百分比仓储部6库存盘点账实不符次数月/季/年度仓库盘点过程中发觉账实不符次数仓储部财务部7仓库报表和台账犯错次数月/季/年度考评期内发觉仓库报表台账犯错次数仓储部8仓储设施完好率月/季/年度仓储部8.3仓储部经理绩效考评指标量表被考评人姓名职位仓储部经理部门仓储部考评人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考评得分1部门工作计划完成率20%考评期内部门工作计划完成率达成100%2仓储管理费用控制15%考评期内仓储管理费用控制在预算范围之内3单位库存成本降低率15%考评期内单位库存成本降低率在%以上4库存货损率10%考评期内库存货损率控制在%以下5仓库环境良好率10%考评期内仓库环境良好率在%以上6库存盘点账实不符次数10%考评期内仓库盘点账实不符次数在次以下7仓储作业步骤改善计划完成率5%考评期内仓储作业步骤改善计划完成率达成100%8仓储设施完好率5%考评期内仓储设施完好率在%以上9仓储事故次数5%考评期内通常性仓储事故在次以下；重大仓储安全事故为010职员管理5%考评期内部门职员绩效考评平均得分在分以上此次考评总得分考评指标说明1.仓储作业步骤改善计划完成率仓储作业步骤改善计划完成率＝2.仓储事故次数仓储事故次数是指在考评期内发生消防、安全等事故次数被考评人考评人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：8.4配送部经理绩效考评指标量表被考评人姓名职位配送部经理部门配送部考评人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考评得分1配送计划完成率20%考评期内配送计划完成率达成100%2发运总量(吨数)15%考评期内配送部发运总量在吨以上3配送管理费用控制15%考评期内配送管理费用控制在预算范围之内4单位配送成本降低率10%考评期内配送成本降低率在%以上5用户满意率10%考评期内用户满意率在%以上6配送立即率10%考评期内配送立即率在%以上7配送货损率5%考评期内配送货损率在%以下8配送差错率5%考评期内配送差错率在%以下9收发货差错率5%考评期内收发货差错率在%以下10职员管理5%考评期内部门职员绩效考评平均得分在分以上此次考评总得分考评指标说明被考评人考评人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：8.5分拣配送人员绩效考评管理方案方案名称分拣配送人员绩效考评管理方案受控状态编号一、总则为了提升分拣配送人员工作效率和服务质量，规范企业分拣配送人员工作标准，增强企业配送竞争力，特制订本考评方案。二、考评标准①坚持实事求是、客观公正标准。②表现多劳多得、奖勤罚懒标准。③遵照差异考评、结果公开标准。④实施分级考评、逐层落实标准。三、适用范围适用本企业分拣配送部全部些人员。以下人员除外：①因私、因病、因伤而连续缺勤30日以上者。②因公伤而连续缺勤75日以上者。③即使在考评期任职，但考评实施日已经退职者。四、绩效考评程序分拣配送人员绩效考评程序分为准备阶段、实施阶段、反馈阶段和考评结果利用阶段。（一）准备阶段1.确定考评主体通常考评主体包含上级部门、主管领导、同级职员、下级职员、被考评人。当同级职员和下级职员作为考评主体时，要确保人数在5人以上，确保考评结果真实性。2.确定考评时机为了确保考评结果正确性，对考评时机选择尤为关键。选择考评时机要参考以下三方面原因。①避免选择组织气氛欠佳和工作繁忙时考评。②考评时间不宜过长、麻烦，应快速完成考评相关内容。③靠多年底，年底评选、结果判定、各项激励应结合在同一时期进行考评。3.确定考评内容配送人员考评内容及考评指标考评内容权重（%）评定指标配送前30%30%分拣正确率30%紧急订单响应率40%按时发货率配送中50%25%配送延误率20%货物破损率20%货物差错率20%货物丢失率15%签收单返回率配送后20%30%通知立即率30%投诉处理率40%用户满意度4.确定考评周期对分拣配送人员考评周期采取月度考评和年度考评。月度考评结果决定分拣配送人员当月绩效评定得分，并作为绩效工资发放标准；年度考评将分拣配送人员当年各月考评评定得分进行汇总，并根据年考评次数得出年平均考评得分，结合部门主管意见，最终作为年底奖发放依据。（二）实施阶段1.绩效考评说明分拣配送部门主管在进入考评周期之前和配送人员进行绩效考评沟通，明确考评目标和考评标准。2.绩效考评指导在考评周期内配送部主管要对被考评分拣配送人员进行绩效指导，以帮助其随时保持正确工作方法，最终确保绩效考评目标顺利达成。3.自我绩效评价配送部主管在考评周期结束之前向被考评配送人员下发考评表，指导其对照绩效目标进行自我绩效评价。4.部门主管考评被考评配送人员完成自我绩效评价后上交考评表，由配送部主管对照绩效目标进行考评，其结果根据得分划分为以下多个等级（以下表所表示）。评分等级表考评标准杰出优异良好一般需改善绩效评定得分95分以上86~95分76~85分60~75分60分以下绩效评分等级ABCDE（三）反馈阶段分拣配送部主管要和被考评分拣配送人员进行面谈，将考评评分结果通知被考评者，并一同分析考评结果，制订具体工作绩效改善方法。（四）考评结果利用阶段1.月度绩效工资发放依据当月被考评分拣配送人员绩效评定得分、等级确定绩效工资发放百分比，发放标准以下表所表示。绩效工资发放百分比绩效评分等级ABCDE绩效工资发放百分比15%12%10%7%4%2.年度年底奖金发放年度考评将分拣配送人员当年各月考评评定得分进行汇总，并根据年考评次数得出年平均考评得分，按其分数进行年底奖金发放。见下表所表示。年底奖金发放标准年平均绩效评分95分以上86~95分76~85分60~75分60分以下年底奖金发放金额元元元元元3.职员培训企业可依据分拣配送人员年度考评情况，考评等级为A级和B级职员，有资格享受企业安排提升带薪培训。考评等级为C级和D级职员，能够申请相关培训，经部门主管和人力资源部同意后方可参与。考评等级为E级职员，必需参与由企业安排适职培训。五、附则绩效考评指标和标准可随市场和企业实际情况进行调整，经分拣配送部直属上级同意方可调整，并将调整结果立即通知人力资源部。相关说明编制人员审核人员同意人员编制日期审核日期同意日期第9章用户服务人员绩效考评9.1客服部关键绩效考评指标序号KPI指标考评周期指标定义/公式资料起源1用户意见反馈立即率月度客服部2用户服务信息传输立即率月度客服部3用户回访率月度客服部4用户投诉处理速度月度客服部5用户投诉处理满意率月度客服部6大用户流失数月/季/年度考评期内大用户流失数量客服部7大用户回访次数月/季/年度考评期内大用户回访总次数客服部8用户满意度月/季/年度接收调研用户对客服部工作满意度评分算术平均值客服部9部门协作满意度月/季/年度对各业务部门之间协作、配合程度经过发放“部门满意度评分表”进行考评客服部9.2呼叫中心关键绩效考评指标序号KPI指标考评周期指标定义/公式资料起源1呼叫中心业务计划完成率月/季/年度呼叫中心2服务费用预算控制率月/季/年度财务部3用户调研计划完成率月/季/年度呼叫中心4呼叫中心服务步骤改善目标完成率月/季/年度呼叫中心5用户满意度月/季/年度接收调研用户对客服部工作满意度评分算术平均值呼叫中心6转接率月/季/年度呼叫中心7呼叫数月/季/年度指全部打入/打出中心电话，包含受到阻塞、中途放弃和已经回复电话呼叫中心8呼叫放弃率月/季/年度呼叫中心9.3客服部经理绩效考评指标量表被考评人姓名职位客服部经理部门客服部考评人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考评得分1客服工作计划完成率20%考评期内客服工作计划完成率在%以上2客服费用预算节省率15%考评期内客服费用预算节省率达%3用户意见反馈立即率15%考评期内对用户意见在标按时间内反馈率达%以上4用户服务信息传输立即率10%考评期内在用户服务中发觉关键问题或由价值信息立即传输率达%以上5客服步骤改善目标达成率10%考评期内客服步骤改善目标达成率在%以上6客服标准有效实施率10%考评期内客服标准有效实施率达____%7用户满意度5%考评期内用户对客服满意得分在分以上8部门协作满意度5%考评期内部门协作满意度在分以上9大用户流失数5%考评期内因用户服务原因造成大用户流失数量在以下10职员管理5%考评期内部门职员平均考评成绩在分以上此次考评总得分考评指标说明1.客服工作计划完成率客服工作计划完成率=2.客服费用预算节省率客服费用预算节省率=被考评人考评人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：第10章行政后勤人员绩效考评10.1行政部关键绩效考评指标序号KPI指标考评周期指标定义/公式资料起源1行政工作计划完成率季/年度×100%行政部2后勤工作计划完成率季/年度×100%行政部3行政费用预算控制率季/年度×100%财务部4行政办公设备完好率季/年度×100%行政部5办公用具采购按时完成率季/年度×100%行政部6后勤服务满意度季/年度企业职员对后勤服务满意度评价算术平均值行政部7车辆调度合理性季/年度相关部门因车辆调度不合理而对行政部投诉次数行政部8消防安全事故发生次数季/年度考评期内消防安全事故发生次数行政部9部门协作满意度年度相关合作部门对行政部工作满意度评分算术平均值人力资源部10..2人事部关键绩效考评指标序号KPI指标考评周期指标定义/公式资料起源1各类法律风险分析汇报提交立即率季/年度×100%人力资源部2法律纠纷发生次数季/年度考评期内因企业制度或协议、文件等存在法律漏洞而发生法律纠纷次数人力资源部3法律纠纷处理立即率季/年度×100%人力资源部4诉讼胜诉率季/年度×100%人力资源部5法律支持满意度季/年度参与企业经济谈判，为相关部门提供决议参考，相关部门满意度评价算术平均值人力资源部6普法培训计划完成率季/年度×100%人力资源部7文书档案归档率季/年度×100%人力资源部10.3后勤部经理绩效考评指标量表被考评人姓名职位后勤部经理部门后勤部考评人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考评得分1后勤工作计划完成率20%考评期内后勤工作计划完成率达100%2后勤费用预算控制率15%考评期内后勤费用预算控制率在____%以内3基建工作计划完成率15%考评期内基建工作计划完成率达100%4环境卫生达标率10%考评期内环境卫生标率达100%5公共设施维护立即率10%考评期内公共设施维护立即率在____%以上6维修费用降低率10%考评期内维修费用降低率在____%以上7维修立即率5%考评期内维修立即率在____%以上8食宿服务满意度5%考评期内职员对食宿服务满意度评分在____分以上9安全事故发生次数5%重大安全事故发生次数为010职员管理5%考评期内部门职员绩效考评平均得分在____分以上此次考评总得分考评指标说明安全事故安全事故是指企业辖区内全部消防安全、意外事故及偷窃事件等，车间工伤除外被考评人考评人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：10.4行政后勤人员绩效考评方案方案名称行政后勤人员绩效考评方案受控状态编号一、考评目标①经过考评，对行政后勤工作人员在一定时期内担当职务工作所表现出来能力、工作努力程度及工作业绩进行分析。②全方面评价职员工作表现，为薪资调整、职务变更、人员培训等人力资源决议提供依据。③促进各个岗位工作结果达成预期目标，提升企业工作效率，以确保企业经营目标实现。二、考评内容和标准对行政后勤人员考评关键从工作态度、日常工作表现、工作能力三方面进行。其具体考评内容和考评标准，详见下表。行政后勤人员考评内容和标准考评内容考评标准工作态度出勤情况出勤率达成____%以上，每低1%，减____分工作主动性①对分内分外工作全部十分主动主动，____分②能主动地完成好本职员作，____分③工作较被动，有时需要外界推进才去做，____分④工作懈怠且工作业绩不能达成工作标准，____分工作责任心①工作一丝不苟且勇于负担责任，____分②工作勤奋，责任心较强，____分③责任心通常，满足于完成日常任务，____分④工作较马虎，责任心不强，____分服务态度按程序按要求办事，能主动主动地为职员提供服务，职员满意度评价达____分以上，每低1分，减____分日常工作职员食堂管理职员对食堂管理满意度评价达成____分以上，每低1分，减____分企业辖区环境卫生保持洁净、无杂物，环境卫生检验达标率达____%以上，每低1%，减____分车辆管理①严格实施企业车辆安全管理制度，合理安排车辆使用，每违反1次，减____分②出车立即率达成____%，每低于1%，减____分存车处管理车辆摆放整齐，若车辆丢失，依据实际情况，减____~____分不等公共设备、设施维修立即因维修不立即而被投诉情况每出现1次，减____分治安管理年度内重大安全事故发生次数为0，若发生一次，扣除该项全部分数，通常性事故每发生一次，减____分工作能力专业知识①全方面掌握本专业知识，对相关专业知识有广泛了解②掌握本专业知识，有一定深度③.对本专业知识通常性掌握④缺乏本专业知识团体协作①团体意识强，协作能力强，乐于助人②主动和她人合作③缺乏合作精神三、考评实施①考评分为季度考评和年度考评两种。②考评时成立考评评议小组，负责对考评工作管理、指导和