陆地石油大连公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表

大连陆地石油有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表

部门：安全零管部岗位：安全管理工作内容：安全检查

是否

LEC评价法

序号作业活动作业步骤危险源潜在事故后果可容

LECD许控制措施

1制定检查方案电脑的使用电脑发出射线辐射1616是《办公设备管理制度》

未按规定着装火灾是

311545《安全生产监督与检

检查前准备

查管理制度》

携带非防爆电子设备火灾、爆炸311545是

违章驾驶车辆伤害33327是

车辆使用刹车失灵车辆伤害31721是《车辆使用管理规定》

0.

信号标志缺失车辆伤害334.5是

5

未导出人体静电火灾311545是

2组织检查

扶梯湿滑高空坠落311545是

登高检查扶梯锈蚀高空坠落0.51157.5是《登高作业操作规程》

扶梯缺失高空坠落0.51157.5是

恐高症状高空坠落311545是

22.《进入有限空间作业

进罐检查未佩戴呼吸用具中毒和窒息30.515是

5安全管理制度》

电器设备检查管线老化触电321590是《电器设备管理制度》

漏电保护器失灵触电611590是

验电笔损坏触电60.51545是

消防器材不足、失效或22.

火灾30.515是

损坏5

违规阻塞、占用消防通22.

消防器材的检查火灾30.515是《消防管理制度》

道5

火灾自动报警系统失12

火灾60.540是

灵或故障0

计量器具未检定火灾61742是

计量器具破损割伤3139是

计量器具的检查《计量器具管理制度》

10.531.5

配置不齐全经济损失是

1111

存放不合理经济损失是

资料记录内容不齐全未反映实际工作1212是

资料记录的检查涂改处不符合要求经济损失1212是《资料记录管理制度》

随意堆放资料记录丢失1212

辨识、评价人员：刘婷婷OHS员工代表：赵俊妍辨识日期:2008年9月10日评价日期：2008年10月10日

大连陆地石油有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表

部门：安全零管部岗位：安全管理作业内容：事故管理记录编号:

是

LEC评价法否

可

序号作业活动作业步骤危险源潜在事故后果控制措施

容

LECD

许

违章驾驶车辆伤害31721是

《车辆使

车辆使用刹车失灵车辆伤害311545是用管理规

定》

信号标志缺失车辆伤害31721是

未按规定着装火灾311545是

取证前准备

携带非防爆电子设备火灾、爆炸311545是

《事故管

消防器材不足、失效或理制度》

火灾、爆炸311545是

1事故调查火灾、爆炸损坏

未佩戴呼吸用具中毒、窒息10.573.5是

现《车辆使

场被车辆撞倒车辆伤害61742是用管理规

取人员伤亡定》

证《事故管

路面湿滑跌倒3113是

理制度》

急性传染和《事故管

未带口罩疾病3113是

中毒理制度》

跑、冒、混油未导出人体静电火灾、爆炸311545是《重大危

险源管理

携带火种火灾、爆炸60.51545是

制度》

加油站油品《事故管

人员争执多伤害30.534.5是

质量投诉理制度》

《重大危

运油车油品未导出人体静电火灾、爆炸311545是

险源管理

泄漏

现携带火种火灾、爆炸60.51545是制度》

场

《事故管

1事故调查取群体性事件聚众闹事多伤害30.534.5是

理制度》

证

损害企业名誉

新闻危机事媒体曝光60.539是《事故管

件理制度》

人员争执多伤害30.534.5是

地震、台风、《灾害管

高处坠物砸伤30.511.5是

洪涝理制度》

被车辆撞倒车辆伤害60.513是

秩序混乱多伤害

3113是《事故管

保护现场

理制度》

未按规定着装火灾311545是

2事故处理携带非防爆电子设备火灾、爆炸311545是

路面不平跌倒30.511.5是《事故管

理制度》

抢救伤员精力分散跌倒30.5115是

《事故管

救援不及时人员伤亡30.534.5是

理制度》

3统计上报登记未做好现场记录人证、物证丢失30.511.5是《事故管

理制度》

记录不准确经济损失30.511.5是

辨识、评价人员：刘婷婷OHS员工代表：赵俊妍辨识日期：2008年9月10日评价日期：2008年10月10日

大连陆地石油有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表

部门：安全零管部岗位：安全管理作业内容：消防管理记录编号:

是

LEC评价法否

控制

可

施

序号作业活动作业步骤危险源潜在事故后果措

容

LECD

许

消防器材不足、失效或

火灾30.51522.5是

损坏《消

消防设施的配消防器材的检查违规阻塞、占用消防通防管

1火灾30.51522.5是

置和管理维护道理制

火灾自动报警系统失灵度》

火灾30.51522.5是

或故障

消防器材配备不合格火灾60.51545是

演习前的准备未按规定着装火灾30.51522.5是

携带非防爆电子设备火灾、爆炸30.51522.5是《消

2组织消防演习防管

站在下风向烧伤、中毒和窒息60.51545是

理制

演习消防器材操作不当人员伤害311545是度》

人员疏忽大意跌倒3113是

演习后的清场消防器材未归位火灾311545是

《消

防管

遗留火种火灾311545是

理制

度》

辨识、评价人员：刘婷婷OHS员工代表：赵俊妍辨识日期：2008年9月10日评价日期：2008年10月10日

大连陆地石油有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表

部门：安全零管部岗位：安全管理作业内容：油品管理记录编号:

评价法

LEC是否

序号作业活动作业步骤危险源潜在事故后果控制措施

可容许

LECD

未及时检定财产损失1133是

0.4.

计量器具的检定检定机构不合格财产损失33是

55

0.1.

未核对检定后的设备财产损失13是

55

上报的数据不完整财产损失3113是

监督管理计量数0.1.

1油品计量管理上报的数据不准确财产损失31是

据55《油品计

上报的数据不及时财产损失3113是量管理制

0.1.度》

人员争执多伤害31是

55

0.0.

计量纠纷提供材料不准确财产损失11是

55

0.0.

解决方法不当多伤害，财产损失11是

55

0.

油品有杂质、水分财产损失，信誉受损639是

5

2油品质量管理油品质量检查

《油品质

0.4.

未按规定着装火灾33是量管理制

55

度》

0.4.

通知的不准确财产损失33是

接到油品存在差55

异的通知0.1.

记错通知财产损失13是

55

0.2

取样错误财产损失67是

51

取样送检

0.0.

检定不及时财产损失11是

55

0.1.

人员争执多伤害31是

55

差异处理

0.1.

未合理处理信誉受损31是

55

辨识、评价人员：刘婷婷OHS员工代表：赵俊妍辨识日期：2008年9月10H评价日期：2008年10月10日

大连陆地石油有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表

部门：安全零管部岗位：安全管理作业内容：加油站日常安全管理记录编号:

评价法

LEC是否

序号作业活动作业步骤危险源潜在事故后果控制措施

可容许

LECD

1

0.

未按规定着装火灾370.是

5《防火防

5

爆管理制

2

掌握加油站安0.1度》

1现场监督检查携带非防爆电子设备火灾、爆炸32.是

全管理情况55

5

2《汽车加

0.1

监督检查不到位多伤害，财产损失32.是油站管理

55

5制度》

0.0.

未切实了解财产损失11是

55

了解具体原因

0.0.

了解的不全面财产损失11是

分析安全管理55

2

的不足0.0.

提出整改意见整改意见不合理财产损失11是

55

0.0.

跟踪改进情况跟踪不到位财产损失11是

55

辨识、评价人员：刘婷婷OHS员工代表：赵俊妍辨识日期：2008年9月10日评价日期：2008年10月10日

大连陆地石油有限公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作表

部门：安全零管部岗位：安全管理作业内容：非常规作业管理——相关方管理记录编号:

是

LEC评价法否

可

序号作业活动作业步骤危险源潜在事故后果捽制措施

容

LECD

许

审批方案审批不及时财产损失