餐饮采购流程的管理制度（3篇）

餐饮采购流程的管理制度（3篇）餐饮采购流程的管理制度（精选3篇）餐饮采购流程的管理制度篇11、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。8、凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。餐饮采购流程的管理制度篇2一:原材料采购固定原材料采购申购单分别由前厅经理和厨师长、总经理或其授权人、财务部门共同确认原材料名称和品牌后制作成单,每晚由使用部门(前厅和厨房)填写数量后交采购部门以书面或口头方式通知供应商。供应商通过招标的方式进行。二:零星物料采购使用部门根据经营收支、物资储备情况确定采购量,并填制请购单后报送采购部门。采购计划由采购部门制订,呈报总经理或其授权人批准后,实施采购计划。三:物资以外的商品采购1.采购申请单由使用单位申请经本部门主管同意报总经理或其授权人批准。2.采购实行归口管理,即采购部负责存货采购、物料采购,行政部门负责it,办公电脑及办公用品采购。3.采购部门根据批准后请购单进行采购。4.订立合同使用标准合同。合同要有信用期管理,一般账期不得低于30天。四:采购验货制度1.以下情况验收人员拒收:无订货手续不收,送货凭证不清不收,规格数量不符不收,物资明显异样不收。2.验收基本程序:a)值班店长负责监督重量或数量,厨房值班组长负责核对是否和申购物品一致,质量是否符合标准,采购人员负责监督价格是否合理;b)验收人采用鼻闻、目测、手触摸、耳听等方式对原料质量进行检验;c)凡有外包装的货物必须打开验收,用塑料袋包装的物品必须倒至酒店漏塑料筐并沥去水分后再称重;d)采购员应每天验收物品前检查称重工具是否准确。3.固定原材料采购的验收人员:值班经理,仓库人员,厨房值班组长三人。4.零星物品验收:使用部门负责人(前厅经理或厨师长),仓库人员,采购人员。五:报损报丢制度1.对固定用品的损坏、丢失制定合理的报损率,员工人为因素损坏餐具的由损坏人员照价赔偿,顾客损坏餐具须经前厅经理签字认可,否则将认定为损坏;2.人为损坏的'餐具不计入合理损耗餐具;3.赔偿金额按餐具平均价格计算,无故丢失物品由丢失本人负责赔偿,无事主的由物品所属部门负责赔偿;4.餐具损耗额度为千分之二,合理损耗额度之外的餐具损耗将从本部门奖金中按实数扣除。六:出入库及领用制度为方便部门运营,所有物品的出入库及领用制度暂按直拨形式直接由使用部门领用保管,采购部及财务部门将不定时检查部门小仓库,对领用不当或安排使用不当造成霉变、过期等浪费现象,将追究相关人员责任。七:报价与询价制度财务部,采购人员,前厅经理与厨师长,行政部定期对所有物资进行广泛的市场询价,货比三家,对采购价格进行分析反馈,发现有差异及时督促纠正。对于每天使用的原材料,根据市场行情每周二公开报价一次,并召开定价例会,例会有采购部、使用部门、财务部门参加,对供应商所提供物品的质量和价格进行公平、公正的选择。对新增物资及大宗物资、零星紧急采购的物资,须附有经批准的采购单才能报账。餐饮采购流程的管理制度篇3一、现金采购1.采购员应在采购前准备好足够的备用金，采购日记本、笔以及申购单等采购必备用品。2.采购员进入市场后应该先对市场的整个行情做个了解，并对所需采购的货品进行摸底察看，货比三家。3.采购员应在同质的情况下，以及其他优惠的条件下（如：可以退货或可以换货），以最适合的价格进行采购。4.采购员应该严格按照公司的有关规定和操作程序进行采购。以利相互监督，防止作弊。5.采购员应该尽量满足使用部门的申购数量以及特殊货品的特殊要求。以保证酒店的营业所需。二、配合验收1.采购员必须保质保量的将所采购的`货品安全运抵酒店。2.采购员应该积极配合验收部门进行验收，但是不能以任何形式对验收工作进行干扰，以免影响验收部门的正常工作。3.如遇质量有问题的货品，采购员应该及时的进行退换或再行采购，以保证酒店的正常营运。4.在验收时，如遇正常损耗，采购员应该在填写报销单时予以注明。5.在验收时，如遇非正常损耗，采购员应该在填写报销单时，以实际数量填报。三、报销1.采购员在报销前，应该首先填写已经验收后并经过验收主管签字认可的采购货品的清单，按照货品的名称、规格、数量、单价以及使用部门等要求进行填写，然后与自己的备用金进行核对。无误后，方能填写报销单，并附上申购单、以及采购货品清单，然后经主管签字后，及时报销。2.如遇正常损耗，应有验收主管签字认可，并可以按照实际采购的数量，进行结算。3.如遇非正常损耗，采购员应该填写损耗单，经批准后，方可报销。并以实际验收数量，进行结算。四、其他1.采购员应该以公司利益为重，应该遵循应有的职业道德和行业操守。2.为了保证公司的利益及保护供应商的正当权益，公司规定，采购员与供应商之间，应该采取回避制度。即任何采购员都不允许与供应商之间保持业务以外的任