全套IATF16949质量手册程序文件-1103535

全套IATF16949质量手册及程序文件-CAL-FENGHAL.NetworkInformationTechnology精选应用文档，如果需要，请下载，希望能帮助到你们!文件分类职能部门行审核审核修修改意见YN审定审定YNN管理者代表Y接收职能部门N文件评N质量部3.职责4.1.3文件管理4.2文件编号4.2.1质量手册文件代号XXX有限公司文件版本：B发文编号：编制审核责任部门相关部门相关部门相关部门相关部门相关部门相关部门相关部门 编目 归档处理登记台2.适用范围3.职责或电子媒体):保留15年；求执行);XXXXX有限公司文件版本：B发文编号：编制质量部审核 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 a.严重不符合项：b.一般不符合项：编制审核批准相关部门相关部门相关部门宙核 审核 审核归档 2.适用范围4.工作程序4.5组织评审XXXX有限公司文件编号：SJ/QP-005文件版本：B编制审核综合部综合部各部门各部门综合部总经理综合部各部门综合部总经理综合部综合部综合部培训部门综合部综合部综合部综合部制订本部门岗位规范N审核Y N 实施培训计划通知受委托培训部门培训建立培训档案年度培训效果评审总结绩效考核建立档案3.2各部门职责4.4人员需求申请的审批4.6各部门每年12月15-20日向综合部提交下年度培训需求申请。4.7综合部每年12月31日前依据各部门培训需求申请及人员能力等级状4.9培训的内容c.培训方式；a.不合格；4.19任职资格的确定5..相关文件目录无XXXX有限公司编制审核各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门收集信息 2.范围4.程序4.2持续改进领域(方向)1)提高有效性(如满足要求的输出),如：减少报废、返工和返修，以2)提高效率(如每单位时间和金钱所用的资源),如：减少计划外停机3)减少外部影响(如法律法规发生变化),如：降低产品、行政、贸易4)加强对潜在的薄弱环节(如缺少能力和一致性)控制，如：减少过大4.3持续改进的信息来源3)产品和过程试验数据；4)自我评价的数据；5)相关方明示的要求和反馈；6)本公司的人员的经验；7)财务数据；8)产品性能数据；9)服务提供数据。3)确定并策划过程改进；4)实施改进；5)对过程的改进进行验证和确认；职责依据文件1确定改进项目的目标和框架总经理2对现有的过程进行分析并认清管理34实施改进按计划5对过程的改进进行验证和确认按计划6管理表7《合理化建议和改进管理办法》《奖惩3)分析：识别并验证问题的根本原因；8)奖励。序号流程名称要求职责依据文件1改进的动机：识别过程中存在的问题，选择改进的区域，并记录改进的原因；新立每位员工化建议2目前的状况：评价现有过程的有效性和效率。收集数据并进行分析，以便发现哪类问题最常发生；选择问题并确立改进目标；建议者3分析：识别并验证问题的根本原建议者或小组4确定可能解决问题的方法：寻求实施最佳的解决问题的办法，即选择并实施消除问题根本原因以及防止其再发生的解决办法；同上5了改进的目标；生产方面：技术方面：其余方面：6实施新的解决办法并规范化：用新过程替代老过程，防止问题及其根本原因的再次发生；根据项目要求、职能安排、人员擅长7程的有效性和效率：对改进项目的有效性和效率做出评价，并考虑是否在本公司的其它地方使用这种解决办法。技术方面：其余方面：奖励。《奖惩XXXXX有限公司编制审核各部门相关部门相关部门相关部门 审核、批 4.目的3.职责4.5.6企业的《业务计划》,不向外提供，不接受外部审核。5.相关文件目录6.相关记录及保存期6.1《业务计划考核记录》保存期五年XXXX有限公司生效日期：2004.11.01编制审核4.职责4.1财务部职责—趋势分析：对本单位质量成本进行动态分析.—用排列图对成本进行分析.a.各部门质量成本；二级科目三级科目归集资料费用开支范围收集部门费用来源成本1、工艺改进费用为达到更高的质量要求或改进产品的目的所支付的费用。工艺人员的有关书籍费、资料费及人工费技术部[生产部管理费用-教培费应付工资2、设备改进费用为保证或改进产品质量，保证正常生产所支付的设备改进与维修费用。设备改进与维修所材料费、能源费、人工费用。生产部制造费用应付工资3、客户走访费用为保证产品质量，了解客户的最终产品所支付的费用。相关人员的差旅费和信息费。销售部营业费用育审核费为达到质量要求或改进的目的，提高职工质量意识和质量管理的业务水平进行培训，审核所支付的费授课人员和培训人员的有关书籍费、文具费、资料费及采用授课补助费。综合部管理费用口其他应培费5、质量管理活动及改进费用行质量政策、计划、质量管理协会经费、质量部管理费用6、质量奖励费体系，保证和改进产品质量等方面有贡献的职工所支付的奖励奖金财务部管理费用制造费用口应付工资二、鉴定成本1、产品检验费原料及成品进行检测所发生的相关费用。原料及成品进行检测所发生的材料费、能源费、人工费用。质量部制造费用应付工资2、商检费为保证产品质量，由商检部门发生的一系列活动所支付的费用以及商检部门的审核商检代理费，商检费，商检年审费。综合部管理费用营业费用3、检验设备折旧费及检修费质量检验设备检测部门为开展日常检验工检验设备折旧费，办公费及大中小修理财务部质量部制造费用二、鉴定成本备鉴定/校准费为保证检验设备的准确性而对检验设备进行的鉴定或校准费及相关费用。准费用。质量部制造费用二级科目三级科目归集资料费用开支范围收集部门费用来源5、质量审核费用用于产品和体系的审核费用。内审费用及外审费质量部管理费用6、第三方试验费的在制品、半成品、委托外部检验和鉴定费、能源费、破坏性检验费及有关费用。质量部管理费用□制造费用7、客户满意调查费为了了解客户对产品满意程度而进行相关相关人员的差旅费和信息费。销售部营业费用8、其他鉴定费用为保证生产，原料与辅料供应商的认证费认证费用质量部营业费用三、内部损失成本1、废品损失费因产成品、半成品、采购、运输、仓储、报废产品、半成品、生产部生产成本制造费用2、返工费为修复不合格品并使之达到质量要求所支付的费用。人工费及原材料，能生产部生产成本制造费用3、停工损失费因质量问题造成停工所损失的费用。停工期间损失的净产生产部生产成本品处理费重复检验费用、重新生产部质量部管理费用制造费用5、故障分析损失费用内审和外审中发现的管理和产品质量问题所支付的费用及防止相关人员的差旅费和技术部质量部管理费用营业费用四、外部损失成本1、索赔费准或产品责任事故，对用户及受损方提出的申述进行赔偿，处支付用户及受损方的赔偿金(包括罚金)、索赔处理费及差旅费。生产部质量部财务部管理费用营业费用2、超额运输费用因公司的原因造成成品运费的增加。预计费用与实际发生费用的差值销售部采购部营业费用3、折价损失费因产品质量未达到标准造成用户退货、换货、折价所损失的费输费和退回产品的损失等。生产部质量部销售部管理费用营业费用二级科目三级科目归集资料费用开支范围收集部门费用来源4、无形资产损失因公司产品质量问题公司造成的损失。因产品质量问题造成公司信誉评级下降等经济损失金额或订单减少造成预计利润的减少综合部管理费用XXXX有限公司文件版本：B编制审核流程描述责任单位备注流程描述责任单位项目来源顾客/市场调查项目来源YY技术部1N《设计任务23组名单》3344N审核、批准技术部N审核、批准技术部45N5NYY部门技术部6部门技术部67N6NY过程流程实施(有关输出文件的Y过程流程实施(有关输出文件的N《过程流程N7计划》部门相关部门能力研究》、 管理评审在控制计划中明确工艺过程的要求和特殊特性(包括安全特性),确保新产品 (为什么)。3.5产品过程设计开发项目责任书：由组织制定的旨在实现《设计任务3.7样件控制计划：制作样件(品)时制订的控制计划，是对样件制作时4.职责5.程序5.1.1产品设计(开发)任务来源销售部根据顾客对产品的需求，取得新产品设计(开发)的技术决?b)确定顾客(内、外部);产品质量策划小组应评定产品设计的可行性和产品能否按顾客接受的价小组会议应有记录(包括本次会议未能解决的事项),每项措施a)工作项目/任务；c)工装夹具(特殊工、夹、模具及刀刃具)清单。新增设施、设备(包括特殊工、夹、模具及刀刃具)以及检验、d)性能(包括机械和电气性能)要求是否恰当；设计评审工程图样工程规范材料规范设计验证5.3过程(工艺)设计和开发阶段5.3.2产品/过程质量管理体系评审5.3.4场地平面布置制订和评审5.3.5过程失效模式及后果分析(PFMEA)制定和评审FMEA检查清单》来进行评审。5.3.6试生产控制计划制定和评审它应包括正式生产过程生效前要实施的附加产品/过程控制，可增加检验次数、增加审核、采用统计方法进行评价等以遏制初5.3.7工艺过程指导书编制技术部应根据产品图纸、产品技术要求、工艺流程编制检验规范，检验规范应规定检验项目、质量水平、5.3.8测量系统分析(MSA)计划制订准。计划至少应包括保证量具线性度、准确度、重5.3.9初始过程能力研究计划制订技术部根据控制计划中标识的特性，制订初始过5.3.10制订包装规范技术部设计的产品包装应保证产品性能和特性在召开会议，对前阶段的对同类型不同规格的新品种APQP小组会议由组长根据实际需要决5.4产品与过程确认(试生产)阶段完成上述准备工作后，由生产部负责，技术部、试制作业计划》的进程安排试生产，试生产采用正式生产工装、设备环境(包100只。5.4.2初始过程能力研究5.4.3生产件批准5.4.4生产确认试验5.4.5包装评价/标准/顾客的要求进行。5.5.2减少制造变差5.5.3提高顾客满意度6.10《满意度管理程序》6.17《产品审核程序》6.18《测量系统分析》手册7..相关记录及保存期7.12PPAP资料7.16《产品/过程质量检查清单》7.21《产品立项报告》XXXXX有限公司 编制审核1234顾客期望、设计意图、工艺顾客期望、设计意图、工艺收集相关资料风险顺序数排序2YYNYNY采取纠正/预防N采取纠正/预防Y是否符合要求整理归档N纳入相关文件列入特殊特性清4..职责4.1技术部职责4.2多方论证小组职责5.工作程序5.2.5车型年：填入设计将要应用或影响的车辆年/项目人)。后果评定准则：后果的严重度严重度数无警告的严重危害严重级别很高。潜在失效模式影响车辆安全运行和/或包含不符合政府法规情况。失效发生时无预警。有警告的严重危害严重级别很高。潜在失效模式影响车辆安全运行和/或包含不符合政府法规情况。失效发生时有预警9很高车辆/系统无法运行(丧失基本功能)8高车辆/系统能运行，但性能下降。顾客很不满意7中等车辆/系统能运行，但舒适性/方便性方面失效，顾客不满意6低车辆/系统能运行，但舒适性/方便性方面性能下降，顾客有些不满意5很低装配和外观/尖响声和卡嗒响声不符合要求，多数顾客发现有缺陷(多于75%)4装配和外观/尖响声和卡嗒响声不符合要求，50%的顾客发现有缺陷(多于75%)3很轻微装配和外观/尖响声和卡嗒响声不符合要求，有识别能力的顾客发现有缺陷(少于25%)2无没有可识别的影响15.2.15频度(0):是指具体的失效起因/机理发生的频率。频度的分级重失效发生可能性可能的失效率频度很高：持续发生的失效≥100件/每千辆车50件/每千辆车9高：反复发生的失效20件/每千辆车810件/每千辆车7中等：偶尔发生的失效5件/每千辆车62件/每千辆车51件/每千辆车40.5件/每千辆车3极低：失效不太可能发生0.1件/每千辆车2≤0.010件/每千辆车1表3:设计分析用探测度(D)评价准则探测度绝对不肯定设计控制将不能和/或不可能找出潜在的原因/机理及后续的失效模式，或根本没有设计控制很极少设计控制只有很极少的机会能找出潜在原因/机理及后续的失效模式9极少设计控制只有极少的机会能够找出潜在原因/机理及后续的失效模式8很少设计控制有很少的机会能够找出潜在原因/机理及后续的失效7少设计控制有较少的机会能找出潜在原因/机理及后续的失效模式6中等设计控制有中等机会能找出潜在原因/机理及后续的失效模式5中上设计控制有中上多的机会能找出潜在原因/机理及后续的失效4多设计控制有较多的机会能找出潜在原因/机理及后续的失效模式3很多设计控制有很多机会能够找出潜在原因/机理及后续的失效模式2几乎肯定设计控制几乎肯定能够找出潜在原因/机理及后续的失效模式15.2.18风险顺序数(RPN):风险顺序数是严重度(S)、频度(0)和探测重复5.2.19到5.2.21的步骤。5.2.23跟踪(顾客后果)(制造/组装后果)级别无警告的严重危害严重级别很高。潜在失效模式影响车辆安全运行和/或包含不符合告或，可能危及作业员(机器或组装)而无警告有警告的严重危害严重级别很高。潜在失效模式影响车辆安全运行和/或包含不符合告或，可能危及作业员(机器或组装)但有警告9很高车辆/系统无法运行(丧失基本功丢弃，或车辆/系统要在修理部门花上多于一小时来8高顾客非常不满意或，产品可能必须要筛选，且一部分(至少1007要在修理部门花上半小时到一小时来加以修理中等车辆/系统能运行，但舒适性/方便性项目失效。顾客不满意或：可能有一部分(少100丢弃，或车辆/系统要在修理部门花上少于半小时来6低车辆或系统能运行，但舒适性/方便性项目运行性能下降或，100%的产品需要重新加工，或车辆/系统要下生部门5很低装配和外观/尖响声和卡塔响声等项目令人不舒服，大多数顾客发现有缺陷(大于75%)或，产品可能必须要筛选，没有被丢弃，但一部分(少于100%)需要重新加工4装配和外观/尖响声和卡塔响声等项目令人不舒服，有50%顾客发现有缺陷或，一部分(少于100%)产品必须要在生产线上的工站外重新加工，而没有被丢弃3很轻微装配和完工/尖响声和卡塔响声等项目令人不舒服，很少顾客发现有缺陷(少于25%)或，一部分(少于100%)产品必须要在生产线的工站上重新加工，而没有被丢弃2无没有可识别的影响或，轻微的对作业或作业员不方便，或没影响1表5:过程分析用频度评价准则失效发生可能性可能的失效率频度很高：持续发生的失效≥100件/每千辆车50件/每千辆车9高：反复发生的失效20件/每千辆车810件/每千辆车7中等：偶尔发生的失效5件/每千辆车62件/每千辆车51件/每千辆车40.5件/每千辆车30.1件/每千辆车2极低：失效不太可能发生≤0.010件/每千辆车1表6:过程分析用探测度(D)评价准则探测度评价准则检查类型探测度ABC几乎不可能确定绝对无法探测X无法探测或没有检查很微小现行控制方法将不可能探测×查来达到控制9微小现行控制方法只有很少的机会去探测×仅能以目视检查来达到控制8很小现行控制方法只有很少的机会去探测X来达到控制7小现行控制方法可能可以探测以图表方法(如SPC)来达到控制6中等现行控制方法可能可以探测×量值量具来控制，或在零件离开工位后执行了100%G0/NOGO测定5中上现行控制方法有好的机会去探测在后续的作业中来探测错误，或执行了作业准备和首件的测定检查(仅适用发生于作业前准备)4高现行控制方法有好的机会去探测当场探测错误，或以多重的接受准则在后续作业中探测错误，如库3很高现行控制方法几乎确定可以探测X×当场探测错误(有自动具)。缺陷零件不能通过2几乎肯定现行控制方法肯定可以探测X该项目由过程/产品设计了防错法，不会产生缺陷零件15.3.10风险顺序数RPN:风险顺序数是S、0、D的综合，采用RPN=S×0×D5.4开展PFMEA的时机5.4.3在设计任务完成(如过程设计文件完成)之时完成PFMEA工作；进行三次),如RPN仍大于120,则将其列入《特殊特性清单》。6.相关文件目录7.相关记录及保存期7.2《过程潜在失效模式及后果分析》7.3《产品设计/过程设计风险评估表》△:严重不符合项O:一般不符合项条款要求；文件(编之程度：□严重一般会不部符不部条款数合计合计受审核方/代表确认：日期：纠正措施完成期限负责人措施实施记录：证人/日XXXX有限公司 B 编制审核NNYY1Y2NNY2产件批准的零(合)件应取自重要的生产过程，其生产批量(顾客无特殊要求时)为连续生产不少于300件。4.1技术部职责4.2销售部负责与顾客沟通确定PPAP事宜，并向顾客提交4.4生产部负责组织用于PPAP的零(合)件的生产。4.5生产车间职责4.5.1负责用于PPAP的零(合)件的制造加工并提供生产件样件、记录和生产件样品，并在零(合)件试按顾客要求和PPAP要求组织提交有关资料(包括对供方要求):5.2.1一种新的零(合)件或产品以及和以前批准的零(合)件5.2.2使用新的或改进的工装(不包括易损工装),包括附加的5.2.5供方对本厂产品的装配、性能有影响的零(合)件的更改，包括材料和服务(如热处理、电镀)。5.2.6在工装停止生产达到或超过12个月后重新启用而生产的5.2.7生产零(合)件的产品和过程变更，来自组织内部或供5.2.8检验和试验方法更改——新技术的采用(不影响接收准5.3.2当顾客对生产件批准无等级要求时，按PPAP等级3提5.4顾客批准5.5销售部将批准后的PPAP资料转交技术部，并将批准信息反5.6技术部对PPAP资料进行归档保存，并针对相应情况对PPAP5.7供方首次供货及出现5.2所列情况时，由技术部根据供方质量体系开发情况对供方提出PPAP要求，并对其按要求实施后提交的PPAP资料批准。原则上要求A类产品的供方按PPAP手册中等级2提交资料；B类产品和C类产品的供方按等级4提交资料。质量部对供方提交的样品进行检查和测量；采购部要求时，将供方提交的PPAP由销售部转交顾客批准。5.8本组织提供的PPAP资料见相关记录。6.相关文件目录7.2设计记录7.5《尺寸结果记录》存存存长期保存长期保存长期保存存7.9《测量系统分析研究》存存存7.12具有资格的实验室文件存7.13生产件样品存7.14生产件批准文一览表存XXX有限公司文件版本：B生效日期：2004.11.01编制审核各部门针对不合格项目《纠正措施主管副总工作计划《纠正措施效果验证通相关部门主管副总4.职责4.1.5负责对采取纠正措施涉及的相关技术文件的更改，并纳入工艺管报》形式反馈给技术部，并负责针对现生产所采取纠正措施的有效性进行验4.3.2负责收集、汇总顾客反馈及顾客满意度调查中发现的不合格，以4.5其他部门负责收集部门内部和外部质量信息中提出的潜在不合格信息。其他部门负责对发生在本部门的产品质量、过程不合格信息的收集，必要5.工作程序序号收集传递职责1销售部2不合格项内审员3审核结果内审员4管理评审输出管理者代表5数据分析输出销售部6满意度测量输出销售部、综合部顾客满意度分析报告7组织的人员综合部8过程监视和测量结果生产部、质量部生产质量报告、报表9退货产品试验分析结果质量部5.2评价1)影响程度(严重性和涉及面);2)处理的紧急程度(时限)以防止恶化或波及；5.3原因分析和证实5.4纠正和预防措施的制订的行动(措施);采取的行动(措施)的方式：可以是1)措施要明确实施的责任人、配合者(如果需要)和完成时间，以及安3)进行资源整合和开展团队合作(部门内、跨部门、跨公司);XXXXX有限公司编制审核4.职责5.工作程序和要求5.1.6检验状态标识牌：“待(重)检”、“合格”、“不合格”;5.2标识的类别5.3入库过程标识5.4退库过程标识合格品区”,并予以记录；5.5生产过程标识5.6拆装产品的标识5.7办事处退回产品标识5.9.2让步接收5.9.3不合格品的标识传递5.10产品的追溯7..相关记录及保存期XXXXX有限公司编制质量部审核批准2范围无4职责存5.1沟通内容(信息)之分类5.1.2内部信息5.2信息的收集信息(数据)每月收集、分析、传递、汇总至少一次，各部门按部门职能5.3信息重要度分级5.4信息沟通5.4.1沟通方式及追踪落实a例行性会议表1:例行性会议的相关规定会议名周期会议目的时间会议主席参加人员季经营计划执行分析及调整不定期总经理按计划行情况及改进需求按计划总经理月布置有关事项安排追踪已布置工每月最总经理协调周六生产部经理问题质量问题分析、不定期主管、质人员新产品按项不定期技术部经开发会议进度员和列席人员早会天各班组内部工作安排每日早部门主管、车间主任、组长部门主管各班组全体员工员工座季了解员工心态及管理、技术现状不定期管理部经理总经理或管理部经理确定会议管理料、数据)。会议纪律5.4.2计划、报表、报告和通告沟通告责任部门(车间或人呈报、主送抄送(报)月度工作计划各部门(科、车间或人员)总经理月度工作计划报告总经理生产生产日报日仓管员生产副总生产部生产月报每月仓管员总经理、财务部生产副总、生产部外购外协品月检验员物管部、生产部自制在制品日检验员生产部月有关各部门交付后产品出现时总经理有关各部门质量体系运行情况内审后管理者代表总经理管理评审前管理者代表总经理月度生产部财务部或有关部门各部门产品开发报表开发结总经理工艺检查结果每日工艺员车间主任月度生产部、质量部月度月度月度常务副总月度月度需要时，月度仓管员半成品报表成品报表生产、业务、财务总经理月度财务总经理奖罚通告必要时管理部奖罚对象根据相关规定事务通告相关部门反映和解决行政事务方面宜用反映和解决质量问题宜用总经理信箱员工需要越级反映情况和提供意见的时候公告需要将信息告诉大部分人的时候电话时间紧迫或内容不重要各级主管自定走访工、外部的供应商、客户、合作者均适用调查表5.6沟通内容(信息)的归档与保存。6.支持性文件年XXXX有限公司 B 编制审核1223334YY使用部门统计技术名称发放、图纸错误/更改率等阵图、变换计算、MSA、PPK、流生产制造过程、工序内不良、设备管理、工装管理图、分层法、合格率质量成本分析排列图、散布图交付及时率、退货率曲线图、PPM交付及时率、退货率、货款回笼率、销售增长率曲线图、PPM、排列图培训合格率、人员流失率、文件控制、员工能力排列图、饼图4.2统计技术说明4.2.1抽样检验4.2.2调查表4.2.3排列图4.2.4因果图4.2.5控制图、PPK/CPK计算4.2.6流程图4.2.7直方图4.2.8实验设计(DOE)4.2.9测量系统分析(MSA)4.4数据的来源4.4.2内部来源4.5数据的分析与处理4.7记录保存XXXX有限公司编制审核的培训。4.工作程序4.1产品安全性识别4.2产品安全性职责等)应做好标识。无XXXX有限公司编制生产部审核3.术语和定义4.职责4.1销售部职责5.工作程序XXX有限公司编制部门审核3.职责4.6.1人4.6.2机4.6.3料4.6.4法4.6.5环4.6.6测值)4.9评定4.9.1生产过程质量审核评分标准：8640完全满足要求基本满足要求，有很小偏差大部分满足要求大部分不满足要求，有小部分满足要求完全不满足要求4.9.2生产过程质量审核定级标准：总合格率(%)对过程的评定级别名称符合A绝大部分符合B有条件符合C小于60不合格D公司过程质量达到B级以上(含B级)时，可以接受该过程，少量不合格过程质量达到B级以上(不含B级)时，该过程不可以接受，不合格项的5.相关文件目录6.1《过程审核不合格项整改(反馈)单》6.3《过程审核问题通知单》XXXX有限公司控制状态：文件版本：B编制部门审核4.工作程序审核包括外协件、自制件、产品(总成),重点是产品的审核。4.2审核内容4.3产品审核计划的编制4.4审核组的组成b.检验规范4.6审核遵循的原则4.7审核的实施4.8编制审核报告XXX有限公司编制审核生产车间发生偶发事件发生偶发事件顾客退货34 人力资源缺乏生产材料短缺设备故障133.术语和定义3.1偶发事件：生产过程中出现的公用资源(水、电等)中断、人员流5.5公用资源由公司统一配备(水、电)自备系统。6.相关文件目录无XXXX有限公司编制审核2.适用范围3.术语和定义4.职责5.1搬运5.2储存5.3防护5.4包装5.5交付6.相关文件目录7.相关记录及保存期7.1《入库单》7.2《出货单》7.3《发货单》XXXXX有限公司编制审核采购人员班组长检验员检验员车间主任库房管理员顾客需求信息23卡》45评审、确认YN2编制生产指令车间编制生产计划3NY4成品包装不合格Y成品入库3定义无4职责5工作程序5.1生产计划生产计划员根据销售部门《销售计划》及《销售要货单》编制《生产指5.2产前调查准备5.3.1车间主任每天根据计划要求，对本车间的人员(操作工、班组长、工艺员)、设质量、工艺、操作、物耗、设备、库存(原物料、在制品、成品)、生具、物料，进行合理分派和调度，动态掌握本班组的计划、质量、工艺、操作、物耗、库存(原物料、在制品、成品)、生产环境状况和安艺执行情况进行监督，对其错误的操作和违反工艺纪律的现象及时纠偏离及时指导和或要求工艺员、操作工调整，并对操作工的自检和互检梁作工班且长州部空里质量邪文备穹里里员支术部宗鄙才务邪采肉n计划OOOO统计比较质量OOOOOOOOO《采购管理程序》工艺OOOOO工艺纪律检查，现场巡视操作OOOO工艺卡，操作指导书物耗OOOOOOO核对考核指标库存OOOOO《库房管理制度》环境OOOOO安全OOOOO各类操作指导书和公司规定5.4.2监控信息传递每个方面的监控结果根据以上职责生产部内部每天层层上报至生产部经理，与生产有关的各级管理人员按《信息沟通管理程序》和《各部门主管报告要求》及时填写各自的《生产日报表》和整理各部门的报表和分析报告，对各方面现实和潜在的工作缺陷主动的采取纠正和预防措施，具体按《纠正和预防措施管理程序》执行，并发动部属和积极的联络相关部门在质量、交期、成本和5.6本程序形成的相关质量记录按《记录控制程序》执行。6.相关文件6.5《监视和测量装置管理程序》6.6《产品标识和可追溯性管理程序》6.8《不合格品管理程序》6.9《产品监视和测量管理程序》XXXX有限公司 B 编制审核组编制工装计划、配置申请Y采购部采购部采购部生产部必要时会签设计图纸Y1N1223N23NY33质量部具封存/报废申以及各类工装(模具、刀、量、辅、夹)批量订货、保3.术语和定义3.1工艺装备：简称工装，是实现工艺过程所必须的刀(辅)具、量(辅)具、夹(辅)具、工位器具(辅具)、装配工具及工装吊具的总称。位)来进行强制性更换工装，贯彻预见维护原则、确保产品质量的4.职责4.3生产部4.4质量部4.5生产管理部负责工位器具(辅具)的验收入库及使用过程中的管2)技术部、生产部和车间负责进行试生产，加工产品零件100～1000件年报废后一年XXXX有限公司控制状态：生效日期： B 编制生产部审核11N批N批22Y2采购部33相关部门相关部门3NY相部相部相关部门4455相关部门相关部门超期服没无维修价值超期服没无维修价值6到货安装调试7 V提出转固申请8编写固定资产号财务管建立台帐，纳入投产期闲置停用设备 Y存/报废申存/报废申678护计划1相关部91清帐各生产车间3.术语和定义4.职责4.1技术部4.2生产部5.工作程序和要求5.1计划的编制5.7.1设备预验收5.7.3终验收键设备，同时建立《设备卡(档案簿)》(包括关键设备的易损件),纳入投产设备的维修7.6《设备卡(档案簿)》7.8《设备维修/保养记录》7.9《设备年度维护计划》XXX有限公司 编制审核组织到货品控制库房《入库单》、4工作程序4.2采购实施c)质量管理体系要求结果时间提前根据目前库容和后续物资到库计划决定，嘱咐以后按计划延误可能延误马上通知生产，同时密切监控，作好应对策略确定延误马上通知生产，由生产决定具体更改数量不足通知生产，同时作好补足的措施多余退回或暂存而不入账品质不良不良率过高预计会导致生产不足就地或退回分选，同时不足不良部分，并通知生产部门批不良知生产以上监控结果记录在《采购计划/进度追踪表》上。信息内容收集职责和报告使用的表格交货时间和数量仓库→采购质量→采购线内采购品质量状况仓库→采购《入库单》及其统计库存品数量和质量状财务→采购、总5.1《供应商管理程序》5.3《不合格品控制程序》5.5《信息沟通管理程序》5.6《持续改进管理程序》5.8《文件控制程序》6.1《采购协议》6.2《采购计划》6.3《订货单》6.5《供应商定期评价表》6.6《供应商开发计划》6.7《信息反馈单》XXXX有限公司文件版本：B编制审核技术部采购部技术部质量部采购部部质量部采购部质量部1235《样品使用检验单》《可接受供应商名单》《生产件批准资无4.2采购部职责4.3质量部职责：5.工作程序适用类别职责资料表单名称①③1送样检测或试用采购主管相关检测或试用报告2样品或小批试用技术部3采购部4采购主管5采购主管6采购主管牵头7采购主管牵头8采购主管9总经理采购主管采购主管采购主管采购主管通知相关部门5.3供应商QMS开发5.3.2质管部向供应商提出本公司有关IS0/TS16949:2002/ISO5.4供应商的年度复评b.质量体系改善状况(不符合项纠正措施验证)。c.质量评分(总分50分):25分；c.2当月使用中每发现一件不合格扣0.5分，直至扣完25分；d.交期评分(总分30分):交期评分(总分30分):交货准时：不扣分；延迟二天之内扣10分；延迟三至四天扣15分；交货延迟五至六天扣25分；延迟七天以上扣30分；e.服务(总分20分，服务态度10分，服务效果10分):足扣5分；不满足扣10分；一半以下符合扣10分。b.合格：c~e综合得分75~89分；c.不合格可用：c~e综合得分60~74分；d.不合格且不可用：c~e综合得分<60分。警告并要求其立即采取整改措施。经整改后再次出现类5.5设备工装及其配件(如：模具、工装夹具等)的供应商评定供营业执照、税务登记证、公司及产品简介后服务的能力进行评定，由采购部填写《供5.6服务供应商评定运输供应商由销售部、采购部根据运输单位的能力和资格等进行评定，计量检定供应商由质管部选择国家认可的检验机构，以上部门填写《供应商评定表》交采购部，采购部经理将评定合格的服务供应商纳6相关文件6.2《采购管理程序》7质量记录7.3《供应商基本情况调查表》7.4《样品使用检验单》7.5《供应商评定表》7.6《供应商质量体系审核》保存期三年保存期三年 文件版本：B 质量部相关部门质量部相关部门质量部相关部门生产车间生产车间生产车间不处置2Y4让步接收N3返212编制4.职责4.5原材料、成品库：协助对入库产品(包括原材料、成品)中发现5.6不合格品的处理XXXXX有限公司文件版本：B编制审核和期望，评价产品质量和服务与顾客要求的符合性，纠正存在缺陷，持续改4.职责●以人为本管理理念宣导和贯彻●员工需求确定●满足员工需求策划●员工需求实施●员工满意度信息收集●员工满意度数据分析和利用●确定增进员工满意事项5.1.3员工需求确定5.1.7员工满意度总结800PPM,则得分为50分乘以系数0.2,得10分，即该项得分值为10分。c.顾客投诉：该项基准为100分，顾客每发生投诉/15次均为0分。然后以所得分作为基值乘以系数0.2,则为该项评价分值。每2000元扣5分。两者相加作为基值再乘以系数0.1,得出该项分值。值乘以系数0.1,即为该项分值。无版本/修订状态：B/0附录8.1顾客满意率评定标准(基本分×1.0)(基本分×0.9)(基本分×0.8)(基本分×0.6)(基本分×0.4)各项性能参数超过规定要求特殊性能全部达到规定要求主要特性符合规定要求，但个别项目有回用(经批准)主要特性能达到规定要求，但特殊特性有超差特殊特性多项超差美观，无任何缺陷无任何缺陷有轻微缺陷，不影响装机使用内外包装牢固、美观，标识清楚包装牢固，标识清楚响产品性能，但不整齐，标识脱落包装不够牢固，有时包装破坏由于包装不好，影响产品性能具有100%的交货能力，并有双向联系具有100%的交货能力按合同规定80%能按期交货50%能按合同交货完全不能按规定交货每批产品单证齐全全顾客要求时单证有时能提供不能提供单证热情及时，对质量划三包及时、不耽误使用服务一般，有信息服务态度较坏，信息反馈不及时处理价廉物美可以接受勉强接受不能接受XXXXX有限公司文件版本：B编制审核采购人员相关部门相关部门生产车间生产车间生产车间质量部生产车间质量部生产车间件投入加工N首件检不合格品控制Y继续生产NY自檢格检巡12《制造流程卡》装试车间生产车间总成装配完毕12Y贴合格证包装 Y挂合格证 2入库4.职责5.工作程序 5.1.3检验和试验5.1.4入库5.1.5不合格品的处置5.2过程检验和试验控制程序5.2.1生产前的准备专职检查5.2.5不合格品的处置5.3.2标识、记录5.3.3入库5.3.4最终检验(发运前)5.3.5不合格品的处置7.4《制造流程卡》7.9《出厂检测报告》 编制部门审核否测量是否否测量是否可重复?是否否是用零件是否超过300件是间短期否否是否否长期3.术语和定义3.1测量：对某具体事物赋予数字(或数值),以表示它们对于特定特性之间的关系。3.5稳定性(或飘移):测量系统在某持续时间内测量同一个基准或产品某一特性时，获得的测值总变差。3.6偏倚(准确度):测量结果的观测平均值与基准的差值。4.职责5.2测量系统分析计划5.3测量和收集数据的方法5.3重复性和再现性分析(GRR)5.3.3均值极差法(X~R)结果分析5.3.4极差(R)法5.4稳定性研究B.连续3点不能有2点落在2δ—3δ或(-2δ)—(-3δ)区域内。C.连续5点中不能有4点落在1δ—2δ或(-1δ)—(-2δ)以外区域内。D.不能有连续7点(或更多点)落在控制中心线的同一侧。E.不能有连续7点(或更多点)持续上升或下降。5.5偏倚分析B.由一位操作员(评价人)以常规的方式对每个样品测量10次，过程变差无法求得时，可用规格公差代替，这样“偏倚5.5.2偏倚接受准则：C.偏倚%>30%时拒绝接受。5.6线性分析5.6.1选5个产品，它们的测量值应覆盖规格公差带。5.6.2用全尺寸检验设备(精密量具)测量每个产品以确定它们各自的“基准值”并验证其尺寸覆盖了公差带。5.6.3由被分析量具的操作员(评价人)盲测每个产品各10次(或更多次)计算测量平均值，即为每个零件的“观察平均值”。5.6.4计算偏倚平均值5.6.5绘图线性=|斜率|×过程变差5.6.6线性接受准则C.线性%>10%时不予接受。7.3《计数型分析报告》BB编制审核量1N1使用部门使用部门N报废NY4.职责5.1确定监视和测量装置5.5验收5.11.3测量设备维修5.12测量设备的报废6.相关文件目录7.相关记录及保存期7.2《测量设备台账》7.3《测量设备领用登记表》7.5《测量设备报废通知单》 B 编制质量部审核2.适用范围3.术语和定义4.2外部实验室：公司以外用于检验、试验、检定和校准的实验室。3.1质量部负责试验室的管理工作3.2实验人员负责按要求进行试验，并保持试验的记录5.工作程序和要求5.1实验室质量方针严谨：指工作态度端正、作风严谨，严格按检验和试验规5.2实验室业务范围见附录15.3硬件设施见附录25.4实验室人员5.4.1实验室责任者岗位要求：1)从事相关工作三年以上，要有一定的经验，学历在大专以上。2)通过专业培训获得实验上岗资格；5.4.2实验室担当的素质要求：1)从事相关工作一年以上，学历在高中以上。5.5实验室产品的试验、标识、保存和处理5.5.2按相应试验标准书、试验设施操作规程执行，试验原始数据和结论记录于相应检验报告单。5.5.3产品的标识/保存和处理5.6实验室环境控制5.6.1为确保测试结果的准确性，实验室的环境控制在23℃±5℃范围内；湿度控制在20-80%,由实验负责人监控并规定上午9:00,下午17:00进行5.6.2室内保持整洁，符合5S管理规定。5.10外部实验室7.3《试验记录单》附录1:试验名称1电压、电流234噪音测试5绝缘强度6附录2:序号型号的名称用途1电性能综合测试仪电压、电流2转速表3风量测试仪4声级计噪音测试5耐电压测试仪、兆欧表绝缘强度6稳压电压7高温箱、模拟试验架连续耐久性试验8低温箱9高温箱高温试验低温箱、高温箱温度变化试验恒温恒湿箱盐雾试验箱耐腐蚀性试验、盐雾试验振动试验台高温箱、模拟试验架断续耐久性试验功率测试仪功率测试常规量具编制技术部审核4职责a)产品总装图、部件图、零件图(可以电子媒体或硬拷贝型式);1)技术文件标准的审定权；9)总经理赋予的其他职权。4.2项目组成员：4.3技术部经理：1)所有项目协调管理；4)接受处理组员投诉；5)适当时候参与评审；9)成本控制；4.4总经理：1)负责产品设计开发资源配置；2)产品立向审批；3)研发计划的评审；4)接受各部门投诉；5)贯彻公司质量方针；6)立项的技术评审和裁决；4.5客户经理(顾客代表)3)跟踪设计开发的进展；文件编号：SJ/QP-021文件版本：B生效日期：2004.11.01编制销售部审核3定义4职责5.1售前服务5.2售时服务5.3.5社会市场销售用户售后服务零星用户由销售人员(代理商)随时提供售后服务，重点用户由销售部指派专人进行定点服务。5.4产品早期预警系统5.4.1公司通过以适当的方法掌握产品在使用阶段的表现，以防范产品在使用期内出现的隐患。5.4.3适当的方法a.售后服务的反馈C.定期顾客满意度调查d.市场故障件的分析5.5顾客投诉的处理5.5.1销售部负责顾客投诉的接收，登记在《顾客投诉登记表》上，并转换成《8D报告》交质管部，由质管部牵头组织相关部门对顾客投诉5.5.2若是正在生产的产品被投诉，质管部必须立即制定紧急措施并要求相关部门实施，防止继续出现同类不合格品。5.9要求文件编号：SJ/QP-0文件版本：B生效日期：2004.11.01编制审核相关部门职能部门总经理技术部提出工程变提出申请行审核Y签字Y审定Y批准Y修改相关文件NNNN修改意见运行2.范围4.定义无日期进费用进费用访费用育审核费理活动费用商检费备折旧费及检备鉴定费质量审核费用意调查费定费用统计： 产品APQP进度计划表审审批::核准开始时间完成时间顾客要求确认顾客技术协议书产品可行性分析报告立项报告产品开发启动启动会议纪要设计任务书核心小组成立核心小组名单职责分工制订计划产品开发计划顾客样机测试报告功能框图风险评定概念设计评审报告试验设计报告结构设计电机结构设计总成结构设计产品图样数据计算尺寸链计算结果磁路计算结果电路计算结果功能转换计算结果初始过程流程图特殊特性明细表产品质量特性明细表果分析(DFMEA)编制样件控制计划样件控制计划量具明细表检具明细表工装明细表手工样品样品检验和试验报告开始时间完成时间过程特殊特性明细表关键过程特性明细表果分析(PFMEA)正式过程流程图试生产控制计划试验大纲接收准则作业指导书工艺卡片材料代用明细表进货检验指导书零件检验和试验零件认可供应商PPAP批准0TS样品制造0TS样品0TS样品检验和试验公司0TS样品检验和试验报告0TS样品报告审核按顾客要求设计验证0TS样品阶段评审(外部实验室报告、)小组可行性承诺小组可行性承诺文件0TS送样0TS确认报告样品检测公司检测报告寿命实验报告公司设计确认报告DFMEA修改评审报告PFMEA修改评审报告控制计划修订开始时间完成时间编制批产控制计划批产控制计划作业指导书修订作业指导书修订记录作业指导书修订评审报告编制相关检验规范全部检验规范包装规范编制包装规范包装确认场地平面布置图场地平面布置图PPAP外协零件检验、测试报告PPAP生产计划编制PPAP生产计划试生产(PPAP)生产记录、报表生产/试验设备，过程验收工艺验证记录、功效分析报告序能力评估计划(PPK或CMK)初始过程能力报告测量系统分析计划测量系统分析计划、分析报告批样检验和试验报告PPAP资料汇总PPAP评审PPAP资料评审发货记录生产件批准顾客PPAP批准小组可行性承诺文件按预定能力生产(GP-9)报告供应商名称代码编号产品型号零(部)件名称修订零(部)件号更改水平页步骤加工

检验口移动○贮存△关键产品特性序号关键控制特性制定(日期)审核(日期)批准(日日期日期问题是否所要求的意见/措施负责人1流程图是否说明了生产和检测岗位的顺序2是否具备所有合适的FMEA(PFMEA、DFMEA),并用来协助制定过程流程图34流程图是否描述了怎样移动产品，如：辊式输送机、滑动容器等5该过程是否已考虑了拖动生产系统/最佳化6是否规定在使用前要识别和检验返工产品7纠正页要求潜在失效模式潜在失效后果严重度分类起因/机理频现行预防过程控制现行探测过程控制测度严重度度度探测度供应商名称供应商地址样品名称检测部门检验报告编号检测结论试用或试装于何产品(部件)行情况试用或试装部门/负责人日期序号产品名称过程名称要求计划时间 年计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施编制/日期：审批/日期：完成期A产品诞生产品开发1.1是否具有顾客对产品的要求?1.2是否具有产品开发计划，并遵守目标值?过程的策划1.3是否策划了落实产品开发的资源?1.4是否了解并考虑到了对产品的要求?.5是否调查了以现有要求为依据的开发可行性?.6是否已计划/已具备项目开发所需的人员与技术的比备条件?产品开发的落实2.1是否已进行了设计D-FMEA,并确定了改进措施?2.2设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新已确定的措施是否已落实口2.3是否制订了质量计划?2.4是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明?2.5是否已具备所要求的产品开发能力?部门：审核员：审核时间：诞生过程开发的策划3.2是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值?3.3是否已策划了落实批量生产的资源?3.4是否了解并考虑了对生产过程的要求?3.5是否已计划/依据备项目开发所需的人员与技术的必3.6是否已做了过程P-FMEA,并确定了改进措施?过程开发的落实施是否已落实□4.2是否制订了质量计划?4.4是否为了进行批量生产认可而进行批量生产条件下的4.5生产文件和检验文件是否具备且齐全?4.6是否已具备所要求的批量生产能力?B批量生产原材料5.1是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货?5.2是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求?5.3是否评价供货实物质量与要求有偏差时是否采取措施5.4是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目并付诸落实?5.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认5.6是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法?5.7原材料库存(量)状态是否适合于生产要求?5.8原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方5.9员工是否具有相应的岗位培训?B批量生产人员素质6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限?□6.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限?□6.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质?6.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划?□6.1.5是否有效地使用可提高员工工作积极性的方法?□部门：审核员：审核时间：B批量生产生产设6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特性的质量要求?□6.2.3生产工位、检验工位是否符合要求?□求并坚持执行?口6.2.5对产品调换/更新是否有必备的辅助器具?□6.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况?□6.2.7要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性?□B批量6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定是否有目的地运往下道工序生产贮存包装6.3.2产品/零件是否按要求贮存运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定6.3.3废品、返修件和调整件以及车间的剩余料是否坚持分别贮存并标识6.3.4整个物流是否能够确保不混不混料并保证可追溯6.3.5模具/工具、工装、检验、测量和试验设备是否按要求存放?□部门：审核员：审核时间：B批量生产缺陷分续改进6.4.1是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性?□6.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施?□6.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性?□6.4.4对过程和产品是否定期进行审核?□6.4.5对产品和过程是否进行持续改进?□到目标?□批量生产服务/顾客7.1发货时产品是否满足了顾客的要求?7.2是否保证了对顾客的服务?7.3对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应?7.4与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措7.5执行各种任务的员工是否具备所需的素质?页共页(台/箱×箱) 请按下列要求提供产品。并请贵司接订单后24小时内确认并回复则表示确认。联系人：联系电话57432222序号名称规格/型号数量(含总价备注税)其它：1、技术条件/验收标准：2、送货方法：3、付款方式：4、其他：以上所订物品请务必按我单位要求能100%按时交货。供应商确认：甲方：XXXXX有限公司目的：为了提高甲方产品质量，增强甲方产品在国际市场上的竞争力，同时也为了体现双方的互惠互利，现甲、乙双方就乙方为甲方所提供的1)甲方必须向乙方提供生产产品所需的技术文件和资料，乙方必须严格按甲方提供的技术文件和资料要求组织生产。甲方有义务对乙方就产品装2)甲方所提供的技术文件和资料的更改受甲方的控制，乙方不得擅自更改。3)乙方如有特殊原因需要更改技术文件和资料时，必须征得甲方同意，并在取得甲方的更改通知(书面形式)后，方可实施更改，同时乙方应将1)材质要求：2)外观要求：3)性能要求：4)交付要求：5)包装要求：6)检验和随附报告要求：9)产品交付数量误差：3.产品交验与质量责任1)乙方送交甲方入库的产品必须是经检验合格的产品。如甲方有要求时，乙方必须向甲方提供必要的合格证明(如材质化验报告；生产包装箱或内盒的分供方向甲方提供性能检验和型式检验报告单等等)。2)甲方在收到乙方交货产品一周之内，必须对产品质量进行检验。甲方在检验或生产过程中发现乙方提供的产品有质量问题时，甲方应及时反馈3)甲方检验合格后，不排除甲方对质量不符合技术指标的索赔权。乙方产品如不符合技术指标，甲方必须在收货后6个月内以书面形式向乙方提4)乙方送交的产品经甲方检验员检验，需进行返工或返修的，乙方在接到通知后必须在甲方要求的时间内到达甲方，以协商返工或返修事项。返工或返修应由乙方进行，如乙方不能及时返工或返修，则由甲方抽调人员进行返工或返修，甲方按返工或返修所支付费用的2倍向乙方扣除；如乙方拒不返工或返修而由甲方代为返工或返修的，除按上述扣款外，还对乙方处以200~1000元的罚款。5)甲方在生产过程中发现属于乙方责任的不合格，而造成相关部件的报废，由此而给甲方造成的一切损失和费用由乙方承担。6)乙方交验的产品年批次合格率低于90%,或同一质量连续二批(或年累计四批)退货时，甲方有权取消乙方该产品的供应资格。7)甲方采购部门每月向乙方发出《月度供应商品质状况反馈表》,乙方根据反馈内容实施相应的品管决定，改进品质状况。4.送货与不合格品清退要求1)乙方送交产品时，必须附送《送货清单》,详细填明合同号、分供方名称、送货日期、产品名称、规格和数量，否则每次将处以罚款100元。2)乙方产品必须在甲、乙双方签订的“采购合同”规定的时间内送至甲方仓库交验。不得延期，如发生延期交货的，则处以每天罚款100~5003)乙方必须严格按“采购合同”写明的订货数量(或重量)交货，否则甲方有权拒收其超过部分。如原因比较特殊，则多余部分不予结货款，年终再做评估(以合同为准)。4)乙方交验的产品经甲方检验判定为不合格的，但经甲、乙双方协商，甲方同意让步接收的，其结算金额按合同金额下降10%进行结算。3)根据汇总报表(生产部、品管部)对分供方的评甲方(盖章):乙方(盖章):产品名称需求量库存量计划供货节拍计划计划计划编制/日期：审批/日期：供应商名称供应商编号物料名称规格/型号进货日期进货单编号检验时间序号检验项目要求/工具抽样计划实测记录123456789检验结果：合格不合格不合格处理：□评审后处理□退货/报废□挑选□回用序号日期顾客名称退货名称规格/型号退货原因产品批号数量处理结果制表：质检员：复核：日期：设计缺陷：规格、标准缺陷：检验方法缺陷：其他：制表/日期：质量主管/日期：□产品□项目□过程No:发生日期发生地结案日期1.责属单位：Discipline2问题描述Discipline3立即改善措施类似过程和产品的考虑负责人预定完成日审核：效果追踪日：Discipline4根本原因描述发生原因为何未被侦测到责属单位责属人员Discipline5长期措施负责人预定完成日Discipline6效果确认审核者日Discipline7再发防止审核者效果追踪日Discipline8备注Discipline6、7、8由质量部或顾客填写产品名称规格型号复检日期复检原因：检验项目实测结论年月至_年_月的产品质量、交货质量、价格及服务等方面给予如实评价。联系人：满意度很不满意不满意较满意满意很满意WJWJWJWJWJ交货期书面意见(必要时可附页):满意度不满意较满意满意很满意退货怨JJJ产品质量(40外观(10分)包装(10分)交货期(10分)单证(10分)服务(10分)价格(10分)时间顾客满意上年度平均1季度2季度3季度4季度顾客满意度得分竞争对手得分客户满意度历史曲线图上年度平均部门签名整改措施验证高层管理者评审意见备注零件号检验员日期要求首检过程检验时间：时间：时间：检查时间检查项目技术要求备注顾客名称交货日期订货日产品型号产品名称规格其他接收部门：No:顾客名称交货地点交货日期订货日期产品型号产品名称规格单位数量其他发生日期发生地产品批