ISO9001、ISO14001及ISO45001质量环境及职业健康安全三体系内审及管审资料_第1页
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文档简介

IS09001、IS014001及IS045001质量环境和职业健康安全管理体系内部审核资料1.年度内部审核计划表2.内审通知单3.内审检查表4.现场审核记录表5.内审不符合项报告6.内部审核报告受控文件IS09001、IS014001及IS045001质量环境及职业健康安全三体系管理评审资料1、管理评审输入资料1.1管代汇报材料1.2生产部汇报材料1.3技术质量部汇报材料1.4办公室汇报材料1.5购销部汇报材料1.6财务部汇报材料2、管理评审输出(报告)文大片文大片2020年度IS09001/IS014001及IS045001:2018三体系内部审核计划表1、审核目的2、审核范围IS09001:2015/IS014001:2015及IS045001:2018标准体系所要求的相关活动与相关职能部门3、审核准则IS09001:2015/IS014001:2015及IS045001:2018标准；相关法律法规要求；相关方需求与期望；管理手册、程序文件等4、审核计划部月度门123456789OOOOOOO文大件文大件1、审核目的审核公司质量、环境及职业健康安全管理体系是否符合规定要求，评价职业健康安全管理体系运行效果是否符合IS09001:2015/IS014001:2015及IS045001:2018标准的要求，通过审核借以完善和改进职业健康安全管理体系。2、审核范围IS09001:2015/IS014001:2015及IS045001:2018标准体系所要求的相关活动与相关职能部门3、审核准则IS09001:2015/IS014001:2015及IS045001:2018标准；相关法律法规要求；相关方需求与期望；管理手册、程序文件等4、审核组成员：2020年月7日6、审核安排日期时间部门涉及条款审核人员首次会议各部门负责人、内审员C组第6页共68页末次会议各部门负责人、内审员受审核部门：管理层审核日期：2020.4.7序号内容标准条款检查内容和方法审核记录检查结果1理解组织及其环境项主要有哪些?如何对质量、环境和安全管理产生影响?对这些内、外部事项的相关信息进行监视和评审的情况如何?□符合□严重不符合口轻微不符合2理解员工及相关方需求和期望哪些要求?对相关方及其要求的信息是如何监视和评审的?口符合口严重不符合□轻微不符合3确定管理体系的范围界和范围是否形成文件?是否考虑了不适用的条款?若有是否说明理由?是否合理?口符合口严重不符合□轻微不符合4管理体系及其过程哪些?是否保持必要的形成文件的信息以支持过程运行?是否保留必要的形成文

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