工艺管理制度、开停车管理制度、公用工程管理制度、安全技术管理制度

工艺管理制度

1范围

本标准规定了工艺管理制度的组织职责、工艺规程、岗位操作规程、岗位

作业指导书、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量记

录管理、技术开发等内容。

本标准适用于工厂生产中的工艺管理。

2组织职责

2.1全厂工艺管理由厂技术科管理，其他各部门配合，技术厂长主管。

2.2生产车间严格执行工艺纪律，严格按操作规程操作，车间工艺员对车

间工艺管理负责。

2.3对生产中工艺异常问题，由技术科和车间共同进行分析，提出改进意

见，车间进行实施，鼓励车间进行提高产品质量，降低消耗的活动。

2.4技术科负责全厂工艺备品备件计划的审核，对涉及生产技改工艺辅材

采购计划进行审核。

3工艺规程和岗位操作规程、作业指导书

3.1本厂各工段都应有工艺规程和生产操作规程，操作过程复杂的工段必

须有岗位作业指导书。

3.2新产品或新工艺的工艺规程和操作规程及产品标准，由项目负责人或

主管人员组织编写试行稿，由技术科审核，主管厂长批准实施。

3.3对原产品工艺规程和操作规程的修改由技术科组织，车间工艺人员配

合进行。

3.4技术科对工艺规程和操作规程的实施进行监控，对工序质量偏离控制

范围的情况及时进行纠正。

4工艺变更

4.1工艺变更范围包括：

生产能力变更，管线的改动，主要操作方法改变，工艺参数改变，指标测

试手段改变，阀门的增减，控制方案的改变以及化工设备、生产原料的改变等。

4.2工艺变更程序

4.2.1进行工艺变更时，需由车间技术负责人（工艺员或车间主任）提出详

细工艺方案，（必要时须有物料衡算和工艺流程图），以书面形式报技术科，并

填写工艺变更审批单。

422技术科接到工艺变更报告后，组织车间进行可行性分析和验证，并根

据验证报告报技术厂长审批。

4.2.3工艺变更后，由技术科负责对有关技术标准及时进行修订。

424对重大工艺变更，直接由厂技术科制定技术方案，并由工厂技术审定

委员会论证，报公司批准后组织实施。

5生产过程管理

5.1技术科为不合格品的归口管理部门。

5.2生产车间对生产过程进行管理，对生产中出现的不合格品时由技术科

负责评审处置办法，并发放产品质量跟踪单，由生产车间对不合格半成品或成

品进行标识控制与跟踪。

5.3对生产中的不合格品，车间应查明原因，并制订有效纠正和预防措施,

技术科为纠正和预防措施的管理部门。

5.4关键过程管理

5.4.1关键过程是指对产品质量有重大影响或不稳定的过程。

5.4.2质量不稳定或重要的产品在必要时由厂技术科设置关键过程，由车间

对工艺参数实行连续监控，车间定期对过程能力进行综合评价，技术科定期检

查。

5.4.3关键过程的能力达不到要求时，由技术科和生产车间组织人员查明原

因，及时建立纠正措施提高过程能力；短期查不出原因的应组织人员进行技术

攻关，确保过程能力处于受控状态。

6工艺事故的管理

6.1工艺事故的分级按公司有关规定。

6.2事故处理应遵循的三不放过原则：事故原因不查清不放过，事故责任

者及周围群众没有受到教育不放过，没有制定预防措施不放过，具体执行工厂

安全管理制度。

6.3事故一旦发生应立即电告公司经管部并组织抢险，重大以上事故要报

公司有关领导。

6.4对工艺重大事故和特大事故应在三天内写出事故报告报公司。

7工艺质量记录管理

7.1工艺记录主要包括岗位操作记录，生产交接班记录，中控质量分析记

录，巡回检查记录（工艺、设备、机修），工序能力分析记录，工艺月度总结，

工艺变更文件等。

7.2工艺质量记录要求

7.2.1记录要求真实、准确、及时，无涂改、无超前和滞后现象。

722原始记录必须字体清楚，仿宋化。

7.2.3记录有误时允许及时杠改，杠改率S3%。。

7.2.4记录保持清洁、完整，并按要求及时装订。

7.3工艺质量记录的保管

工艺记录由车间工艺员负责收集保管，技术科工艺质量记录由工艺负责人

保管。

8奖惩办法

8.1对工艺改进及新产品开发、工艺管理做出贡献的职工给予奖励，奖励

办法按公司及工厂有关文件执行。

8.2对违反工艺管理规定，对产品质量和消耗造成影响，违反工艺操作规

程造成损失的人员进行考核，按《专业管理考核办法》执行。

开停车管理制度

1、职责与分工

1.1生产副总为化工生产装置停开车管理的主管领导

1.2生产部负责化工生产装置停开车方案的组织编制和实施

1.3生产车间负责化工生产装置停开车方案的具体落实

2、管理内容与要求

2.1化工生产装置大检修开始前一个月，装置所在车间应编制完成停开车方

案，一式三份，由车间主任签字后报送生产部。

2.2停开车方案以生产车间为单位进行编写。

2.3停开车方案由生产部组织安全、环保部、设备部等有关部室进行审核，

于大检修开始前半个月审核完毕，报生产副总批准，批准后由生产部组织实施。

2.4停开车方案的审核程序

2.4.1生产部接到生产车间报送的停开车方案后，将内容进行审核，审核结

束签字后转交安全、环保部。

2.4.2安全、环保部接到开车方案后，将内容进行审核，审核结束签字后转

交设备部。

243设备部接到停开车方案后，将内容进行审核，审核结束签字后转交生

产部。

2.4.4对各部室审核中提出的需要横向衔接的问题，由生产部负责协调解决。

2.4.5审核全部结束后，由生产部将停开车方案报送生产副总工签字批准。

2.5各部室审核内容

251停车时间、停车前的准备工作及必备条件、主要注意事项、顺序示意

图、关键操作步骤等

2.5.2停车时间、停车前的准备工作及必备条件、主要注意事项、顺序示意

图、关键操作步骤、大检修后工艺、设备、管线变更记录等

2.5.3审核时间停开车方案于大检修开始前半个月全部审核完毕。

2.6审核时间停开车方案组织实施，待装置停车操作全部完成，由岗位负责

人、班长、车间主任现场检查，确认签字。一份生产部，一份车间存查。

2.7生产车间汇总各岗位停车确认表后，向生产部申请办理大检修准修证。

2.8大检修准修证由生产部组织安全、环保部、设备部等进行现场检查，合

格后联合签发。

2.9化工生产装置大检修结束后，生产车间应做好开车前的一切准备工作。

在装置检查、验收全部合格后，填写岗位开车确认表，一式二份，由岗位负责

人、班长、车间主任现场检查，确认签字。

2.10生产车间汇总各岗位开车确认表后，向生产部申请办理大检修准开申

请书。

3.11大检修准开证由生产部组织安全、环保部、设备部等进行现场检查，

合格后联合签发。

3.12生产车间接到签发的大检修准开证后，按照化工生产装置停开车方案

的要求进行开车。

公用工程管理制度

（一）公用工程车间事故管理制度

1目的

为了及时了解和研究事故原因，掌握事故规律，认真吸取教训，以便有效

地采取消除事故的措施，保证安全生产，特制定本制度。

2细则

2.1事故分类：

2.1.1在生产操作中，因违反工艺规程、岗位操作法或由于误操作等造成

原料、半成品或成品的损失，为生产事故。

2.1.2生产装置、动力机械、电气仪表、输送设备、管道、建筑物、构筑

物等发生故障损坏，造成损失或减产，为设备事故。

2.1.3产品或半成品不符合质量标准，基建工程质量不符合设计要求，机

电设备检修不符合要求，原材料或成品因保管、包装不良等造成经济损失为质

量事故。

2.1.4发生着火造成生命财产损失，为火灾事故。

2.1.5发生化学或物理爆炸，造成生命财产损失，为爆炸事故。

2.1.6违反交通运输规则，造成车辆损坏，财产损失或人员伤亡为交通事

故。

2.1.7在生产活动所涉及的区域内，由于生产过程中存在的危险因素的影

响，突然使人体组织受损伤或使某些器官失去正常机能，以致负伤人员立即中

断工作，为工作事故。

2.1.8各级管理工作人员，在工作中发生错误，造成恶果的事故为管理工

作事故。

2.2事故等级和损失计算

2.2.1重大事故：

造成产品日计划产量损失10%以上，同时产量损失费达一万元以上；或直

接损失费达5000元以上事故；或经济损失虽未达到上述金额，但性质严重，

情节恶劣的事故（火灾、爆炸等），造成人身肢体残废的事故，均属重大事故。

2.2.2一般事故：

造成产品日计划产量损失5%,或直接损失费达1000元以上的事故；因工

负伤休三个月以内的事故，属于一般事故。

2.2.3微小事故：

直接损失费在1000元以下的事故，属于微小事故。

2.2.4职工的伤亡事故划分按国家或劳动部门的有关规定执行。

2.2.5火灾事故等级划分按公安部的有关规定执行。

2.2.6事故损失计算按公司有关规定标准计算。

2.3事故的报告、调查和处理

2.3.1各类事故的管理：由公用工程主管领导做出处理意见上报公司，各

级管理人员负责在各自的职责范围内的事故的报告、调查分析。

2.3.1.1生产、技术事故由工艺主管领导负责。

2.3.1.2设备事故，由设备主管领导负责。

2.3.1.3火灾、交通事故，由所在界区的主管领导负责。

2.3.1.4事故的赔偿由公用工程综合管理人员负责。

2.3.1.5事故责任者的纪律处分，由所在范围内的主管领导决定，报公用工

程车间主任批准后执行。

2.3.2凡发生事故，应立即向所在界区的主管领导报告，采取安全措施，

如属于重大事故应立即向公用工程车间主任报告。

2.3.3发生事故的界区或单元，应认真填写“事故报告单”，按规定的时间上

报有关分管领导，报告上交时间：一般事故不超过两天，重大事故不超过五天。

2.3.4发生重大事故，由主管领导写出“重大事故调查报告书”按规定逐级上

报。

2.3.5不论事故大小，事故所在范围的负责人应在事故发生后，立即召开

事故分析讨论会，本着“四不放过”原则，对事故调查分析，一定要查明原因，

分清责任进行教育，吸取教训，制定出防范措施，对事故的责任者，提出处理

意见。重大事故由公司调查组提出处理意见，经公用工程车间主任签署意见后，

上报公司相关部门。一般事故由公用工程车间提出处理意见，报公司批准，微

小事故由公用工程车间处理，报安环部备案。

2.3.6事故发生后查不出责任人时，由事故所在范围的专责人担负一半责

任，无专责人时，由单位领导负担一半责任。

2.3.7发生事故后，视事故责任人对错误的认识态度及表现予以不同处理,

对能主动承认错误，虚心检讨的，经领导批准后，可以从轻处理，对隐蔽事故

情节，推卸责任，嫁祸于人者，加重处分。

2.3.8对事故责任者给予制裁，对防止或抢救事故有功的班组和个人给予

表彰或奖励。

2.3.9公用工程车间建立事故档案，对所有事故调查分析的资料，如现场

检查记录、照片、技术鉴定、化验分析、会议记录、旁证材料、综合调查材料

及登记表、报告书等，应妥善保管。

2.3.10发生事故后，各生产岗位不得隐瞒，并对事故调查报告的真实性和

及时性负责。

2.3.11各班组和岗位负责解决和向上反映各类事故的隐患和苗头，若不予

解决或拖拉、迁就，有关人员将对所造成的后果负责。

（二）公用工程车间库房安全管理规定

1、非库房工作人员未经许可不准入内，严禁外来人员任意进入库区，查看

物资。

2、库区严禁吸烟、动火，如工作需要动火必须按制度办理动火手续，方可

动火。

3、严格班前班后检查制度。

班前二查：查有动态器材的帐、卡、物三对口；查器材摆放是否完好。

班后三查：查完成任务和代办事项，查工具、用具、单据的管理是否齐全;

查门窗、锁门、闭灯，清洁卫生。

4、库房消防器材、报警设施要保持完整好用，库房人员要定期检查更换，

人人懂消防知识，会使用消防器材。

5、如遇下雨、下雪要适当增加检查次数，及时排水、除雪，发现问题及时

处理，重大问题立即报告。

6、库区库容经常保持清洁，做到料架无灰尘，库区无垃圾，料场无杂物。

库区的消防通道应始终保持畅通。

7、严禁在库房内用汽油、苯类及其它易燃易爆品擦洗地面和设备。

8、库房应科学合理地分区，并挂好分区标志牌，物资应摆放整齐，严禁混

放，胡乱堆放。

9、新到的物资要做到及时登记入库，严禁摆放在外面。

10、库房人员每天应对检查情况作好详细记录，库房主管人员每周应对库

房工作情况进行检查、指导。

11、车间每月要对库房进行考核，并作好记录。

（三）公用工程车间防火安全职责

1、贯彻上级的消防工作指示，严格执行国家消防法规和公用工程车间防火

安全制度。

2、根据公用工程车间防火安全制度制订本部门的防火安全实施细则，报批

通过后严格执行。

3、将消防工作列入议事日程，做到与生产、经营同计划、同布置、同检查、

同总结、同评比。

4、负责组织本部门员工接受消防知识、消防技能的培训和考核。

5、定期对所管辖区的防火安全进行检查，发现事故隐患及时处理，及时上

报。

6、发生火警积极组织扑救，并及时通知厂义务消防队和报火警。

7、协助调查火灾原因，提出处理意见。

（四）公用工程车间岗位文明卫生管理制度

1、现场所有设备物品实行定置管理，定置图上墙，图物相符，现场流动物

实行定量化，做到物流有序。

2、认真执行岗位责任制、设备维护保养等规章制度，搞好专责设备卫生，

做到无缺件、无灰尘、无油垢、沟见底、轴见光、设备见本色。

3、操作人员进入现场前，班长要对全体操作人员的着装进行一次检查，凡

衣帽不整齐，劳动保护用品使用不合理者，不准上岗操作。

4、加强对岗位一切设施的管理，例如：纪录、桌椅、各种器材、工器具纪

录夹等，要做到完整、整洁、要求每班必须擦洗一次。

5、保持卫生，随时清扫地面、泵房和地沟，做到无积水、无杂物、无废料、

无油垢，消除死角。

6、厂房墙壁、顶棚无孔洞、无油迹、无灰尘、无蜘蛛网，每周至少清扫一

次。

7、保持门窗、玻璃完整，做到无缺损、无灰尘、无油垢、窗明几净。

8、现场要做到工完料净场地清。

9、操作记录、交接班日志填写及时工整、仿宋化、无涂改、无污损，做到

班班检查，车间日检查，月评比，严禁在设备、管线、阀门等处挂放物品，严

禁在操作台、记录桌、电话台、器材柜上摆放各种杂物，保持现场整洁。

安全技术管理制度

一、职责

安全技术措施计划落实由安全环保部负责监督和管理，其主要职责是：

1、负责汇总、编制公司年度安全技术措施计划。

2、负责督促、监督重大安措项目的实施。

3、检查各车间（部）安措计划的执行情况，并定期向公司主管领导汇报。

4、组织开展安全实验、安全课题研究等活动。

二、管理内容

1、安全技术措施计划编制的依据

（1）国家颁布的劳动保护法令和行业颁布的劳动保护标准、要求。

（2）安全大检查中所发现的尚未解决而又影响生产的问题。

（3）预防火灾、爆炸，对引起工伤、职业病、职业中毒的主要原因所采取

的技术措施，

（4）生产发展所需要采取的安全措施，以及广大职工提出的有利于安全生

产的合理化建议。

2、安全技术措施计划编制的范围

（1）安全技术：以防止火灾、爆炸等事故发生，避免工伤为目的的一切措

施，如防护装置、保险及信号装置等。

（2）工业卫生：改善生产环境的卫生条件，防止职业病和职业中毒的一切

措施，如中毒、尘的回收处理、通风降温、防暑防寒等。

（3）辅助设施及房屋：有关保证员工卫生所必须的设施及一切措施，如淋

浴房、更衣室、消毒间等。

（4）安全生产宣传教育：安全技术教材、图书、仪器；安全技术训练班、

安全展览所需的设施；出版安全刊物等。

（5）其他：不能列入以上项目的，如作为安全实验、研究所需仪器、设备、

材料等。

3、安全技术措施计划的编制和审批

（1）由车间根据国家劳动保护政策和企业有关劳动保护的具体规定，确定

本单位年度安全技术措施项目，作出计划，制定方案，经过基层班组讨论后，

送安全环保部审查汇总。

（2）经安全环保审查，进行统一平衡后，编制出全年安全措施计划