公司工作手册模板

XXXXX工作手册综合办公室工作手册目录第一章部门架构及部门职能一、部门架构图二、部门职能第二章岗位设置和岗位职责一、综合办公室岗位设置二、综合办公室岗位职责1、综合办公室副主任2、人力资源岗3、劳动监察岗4、司机岗第三章管理和业务步骤一、办公室副主任工作步骤二、人力资源岗工作步骤三、劳动监察岗工作步骤四、司机岗工作步骤第四章工作规范第五章相关表格第一章部门架构及部门职能一、部门架构图办公室副主任办公室副主任劳动监察岗行政后勤岗司机岗人力资源岗二、部门职能办公室是一个综合办事机构，它在一个企业中起着承上启下、沟通内外、协调四方枢纽作用，含有“参谋、服务、协调”三大功效。这三大功效发挥好坏，直接关系到企业各项决议和关键工作能否落到实处，关系到企业各部门能否步调一致，齐心协力地确保政令通畅。办公室是帮助企业领导处理日常工作，并负责劳感人事、薪酬分配、绩效考评、职员培训、综合协调、文秘、档案、法律和行政事务综合管理职能机构。第二章岗位设置和岗位职责一、综合办公室岗位设置序号部门人数岗位一岗位二岗位三岗位四累计1综合办公室4副主任1人人资岗1人监察岗1人司机1人4人二、综合办公室岗位职责（一）办公室副主任[管理层级关系]

直接上级：总经理、副总经理

直接下级：人力资源部专员、劳动监察部专员、司机[岗位职责]

1、负责督办、检验各部门对上级指示和会议决议落实实施。

2、组织起草企业行政文件，对部门间发文做好行政审核。

3、组织、监督企业档案管理工作。

4、巡视、监督、检验企业各部门办公秩序及办公室各项工作。

5、掌握办公室整体工作情况及企业重大会议、活动情况，汇总分析各项检验结果，定时为总经理、副总经理汇报近期关键工作。

6、负责企业部门间会议及其它重大会议、活动会务工作。7、负责企业人事管理工作，招聘、入职、培训、离职、考评等一系列相关人事工作，并定时建档更新人事资料向总经理汇报。8、负责拟稿和起草各类文件、总结、汇报材料等综合性文字材料，根据公文管理规范程序，认真审核拟发各项公文文稿，做好往来行文呈批、注办、催办工作。9、督办企业相关证照，办理企业法律事务。

10、负责企业行政后勤所包含正常办公秩序维护和职员餐厅、车辆、宿舍、厂区卫生等方面管理。11、负责企业通讯设备检验、管理工作。

12、指定专员负责办公室文件、资料保管和定时归档工作。

13、负责办公用具、设备、设施登记、保管和报损报失工作。14、按程序做好和相关部门横向联络，主动接收上级和相关部门监督检验，立即对部门间争议提出界定要求。15、制订直接下级岗位描述，定时听取述职并对其工作做出评定。16、指导、监督、检验所属下级各项工作，掌握工作情况和相关数据。

17、做好本部门各项行政事务处理工作，提升工作效能，增强团体精神。18、立即、正确传达上级指示并落实实施。19、立即对所属下级工作中争议做出裁决。

20、培养和发觉人才，负责对直接下级岗位人员绩效考评。21、组织做好保密工作。

22、完成总经理交办其它工作任务。23、代表企业和外界相关部门和机构联络并保持良好合作关系。（二）人力资源专员：[管理层级关系]

直接上级：办公室副主任

[岗位职责]

1.负责主持本部全方面工作，制订本部门岗位责任制和工作标准，对本部门职员实施指导、考评，督促部门人员全方面完成本部职责范围内各项工作任务；2.组织企业人力资源管理制度确实定、修改、补充、完善工作；3.组织企业职员招聘、录用、职员绩效考评、职员激励、职员优化系列化基础管理工作；4.组建人事管理信息系统，为领导人事决议立即提供参考数据及人事计划提议；5.确定企业职员薪酬方案，并报批、实施，审核日常薪酬发放事宜；6.组织建立、完善企业职员培训体系，并推进实施；7.加强和职员沟通和交流，妥善处理职员关系；8.负责按时完成上级交办其它临时任务。（三）劳动监察专员：[管理层级关系]

直接上级：办公室副主任

[岗位职责]

1、检验各部门人员出勤情况、在岗情况和工作状态。2、检验各部门卫生和工作环境。3、跟踪考评各部门工作计划进展实施。4、各部门反馈问题跟踪、督促、落实。5、绩效考评和日常考评统计、汇编、上报。6、监督企业内部各项管理制度、工作实施情况。7、领导交办其它工作。（四）行政后勤专员：[管理层级关系]

直接上级：办公室副主任

[岗位职责]

1、帮助部门领导做好办公室日常工作。2、负责企业关键会议会议准备，会务安排及会后会议纪要统计和整理工作。3、负责外来人员接待工作。4、负责控制食堂用餐标准、菜单计划和食堂核实工作。5、负责管理好食堂厨师及其它工作人员开展工作，确保能为职员提供宽大明亮、整齐卫生就餐环境和美味可口工作餐。6、负责做好企业职员宿舍管理工作，加强卫生检验和住宿环境改善。7、负责企业职员活动组织工作。8、保质保量完成上级领导安排其它工作。（五）司机：[管理层级关系]

直接上级：办公室副主任

[岗位职责]

1、遵守《中国道路交通管理条例》及相关交通安全管理规章规则，遵守企业职员管理手册，安全驾车。同时遵守本企业其它相关规章制度。2、应珍惜企业车辆，平时要注意车辆保养，常常检验车辆关键机件，确保车辆正常行驶。3、应天天抽合适时间擦洗所开车辆，以保持车辆清洁(包含车内、车外和引擎清洁)。4、发觉所驾车辆有故障时要立即检修。未经同意，不许私自将车辆送厂维修。5、对自己所开车辆多种证件有效性应常常检验，出车时一定确保证件齐全。6、因为酒后驾车或私自用车造成一切违章或交通事故后果均由司机本人负担，并给行政处罚。7、司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包含高速、追尾、争道、赛车等)。对于旁人包含企业领导指令，司机认为不能做到，能够提出异议，请求变更指令。行车途中如发生交通事故，能适用快速处理，应采取快速处理方法处理；如必需现场处理，应该立即报警待处，不得逃离现场。如因违反交通规则而发生事故，司机应负担全部后果和责任。8、司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。9、司机对管理人员工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见，事后可向上级领导反应。10、司机出车实施任务，遇特殊情况不能按时返回，应立即设法通知相关人员，并说明原因。11、司机未经领导同意，不得将自己保管车辆随便交给其它人驾驶。12、费用报销：司机全部因公费用（停车费、过路费、加油、修理等等）必需以正式有效凭证作为报销凭证，由驾驶员整理粘贴报销凭证后交管理人员审核签字，再交总经理签字，方可报销。13、完成领导交给其它工作。第三章管理和业务步骤一、人力资源岗管理和工作步骤1.行政后勤招聘步骤：人力资源部审批总经理审批分管副总审批部门提出人员申请人力资源部审批总经理审批分管副总审批部门提出人员申请入职面试公布招聘信息入职面试公布招聘信息2.车间工人招聘步骤：公布招聘信息人力资源部审批分管领导审批车间主任提出人员申请公布招聘信息人力资源部审批分管领导审批车间主任提出人员申请入职面试入职面试二、监察岗管理和工作步骤1、工作内容及要求序号检验要求检验内容检验措施包含部门（人员）1人员出勤、在岗情况1.各科室、车间检验，考勤手续查对2.若不在岗，问询清楚在何处、做何事。各科室、各车间2打卡考勤情况1.每七天3次调看视频监控，着重查看中午及下午打卡情况2.对代打卡情况给重罚。各行政后勤人员及各车间主任3人职员作状态天天4-5次巡查，监督检验是否有没有事闲谈、上网玩游戏等现象。各行政后勤人员及各车间主任4早晨会签到制度1.天天早晨会开始前，将签到表置于门口桌子上，会议开始时，将表格收回，对没有签字当场进行处罚2.无故旷会或其它违反早晨会制度情况依据要求处罚。企业中层以上领导5各项考勤手续1.天天查看请假条及未打卡单等手续，查对是否符合要求2.和职员在岗情况日报表查对，是否有漏写等。各行政后勤人员及各车间主任6各部门节能降耗方法依据各科室具体方法，结合检验表，逐条进行检验，对违反条款进行处罚并记入月终考勤。各科室，各车间7周工作计划表按时发放，跟踪督促，按时回收，上报领导，对周计划填写情况进行考评。企业中层领导8每七天卫生例行检验1.对各科室地面卫生，桌子上物品摆放等情况进行考评2.车间内地面卫生，物品摆放，机械设备表面卫生及其外部绿化带卫生考评，每七天一评选。各科室，各车间9对违法乱纪行为调查处理对企业出现纠纷、事故等调查、处理、上报。全体职员10职职员装统一情况周一至周五务必统一工装，周六、周日可自行穿戴行政后勤、生产管理11车间安全生产各车间无关人员进入天天巡检是否有职员家眷进入车间操作区域。各车间，仓库12操作叉车人员是否经过考评天天巡检是否有非经过考评人员操作叉车。全体职员13操作工人穿戴、操作规范性天天巡检操作工人穿戴是否标准、操作是否按规程进行。各车间操作工人14厂区安全保卫厂区内电动车停放天天巡检不许可电动车进入厂区、车间，统一停放在存车处。全体人员15私带企业物品情况每七天查看3次视频监控，对私带企业物品情况进行监督检验。关键针对车间工人16其它情况非定量情况处理天天巡检过程中发觉问题立即应对处理。厂区2、每日巡检步骤a、早晨会开始之前监督《早晨会签到表》实施情况；b、早晨会上汇报前一天检验情况；c、会后，由仓库开始，对人员出勤情况，卫生情况等巡检内容逐一检验；d、巡检路线：仓库、灌装车间、化验室、干粉车间、门岗、筒体车间、食堂、采购部、业务部、办公室、财务部；e、巡检频率：5-6次；f、非定量检验：包含早晨会讨论需要跟踪问题，领导交派工作，巡检时发觉临时性问题等；g、关键检验：领导着重交派工作、依据实际情况须严格监督检验工作等。3、绩效考评及日常考评每个月10号之前对上月行政后勤各人员进行绩效考评表发放、回收、上报、统计；日常考评打分。第四章工作规范（制度）一、综合办相关制度、工作规范1、《海天消防人事制度》2、《海天消防劳动保障制度》3、《海天消防企业监察制度》4、《海天消防厂区环境卫生检验制度》5、《产品质量事故处理措施》6、《安全生产事故责任处理措施》7、《职业病防治专题资金使用管理制度》8、《企业安全生产事故综合应急预案》9、《安全生产教育培训制度》10、《安全生产奖惩制度》11、《安全隐患排查治理制度》12、《安全生产责任制度》二、劳动监察相关制度、工作规范1、《海天企业内部节假日值班管理制度》2、《相关加强周日值班安排通知》3、《海天消防会议纪律要求》4、《海天消防周工作计划及总结表》5、《相关勤俭节省、杜绝浪费管理要求》6、《日常考评管理措施》7、《考勤管理制度》8、《厂区环境卫生责任区分配及检验要求》（待定）9、《保洁工作单及考评表》第五章相关表格《人员需求申请表》、《企业职员记录表》、《新职员入职记录表》、《企业职员调薪表》、《离职申请表》、《内部调动申请表》、《出勤及在岗情况检验表》、《早晨会签到表》、《海天消防周工作计划及总结表》、《未打卡申请单》、《出差申请单》、《请假条》、《考勤表》、《绩效考评表》《日常考评表》。财务部工作手册目录第一章部门架构及部门职能 一、部门组成 二、部门职能 第二章岗位设置和岗位职责一、财务部岗位设置 二、财务部岗位职责 （一）财务部经理 （二）会计 （三）出纳第三章管理和业务步骤 一、目标 二、基础核实制度第四章审批步骤一、单据审核要求（见附件） 二、其它出、入单据审批步骤（见附件）三、审批步骤（见附件）第一章 部门架构及部门职能一、 部门组成（一）财务部经理（二）会计（三）出纳二、部门职能1、货币资金管理和核实2、固定资产管理和核实3、库存管理和核实4、成本管理和核实5、工资核实6、往来结算和核实7、编制财务分析汇报8、利润核实及分配第二章 岗位设置和岗位职责财务部岗位设置序号部门人数岗位一岗位二岗位三岗位四岗位五岗位六累计1财务部4经理1人会计2人出纳1人4人岗位七岗位八岗位九岗位十岗位十一岗位十二总计4人 二、财务部岗位职责（一）财务部经理直接上级：企业总经理直接下级：会计、出纳工作概述：全方面负责财务部工作，包含建立健全财务管理体系，规范、加强企业会计核实及财务运作管理。工作职责：1. 主持财务部全方面工作，领导财务人员实施岗位责任制，切实完成各项会计业务工作；2. 实施企业相关财务工作决定，控制和降低企业经营成本，审核监督资金利用及经营效益，按月、季、年度向总会计师、总经理和董事会提交财务分析汇报；3. 计划经营资金，负责企业资金使用计划审批、报批和银行借、还款工作；4. 定时或不定时地组织会计人员对下属部门进行财务检验，监督下属部门实施财经纪律和规章制度；5. 实施财经法令、制度、决定，坚持标准，增收节支，提升经济效益；6. 监督、检验资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证、杜绝贪污、浪费及不合理开支；7. 编制多种会计报表：主持企业财产清查工作；8. 参与企业发展新项目、重大投资、关键经济协议可行性研究；9. 综合分析财务情况和经营结果，编写财务情况说明书，进行财务估计，为领导提供决议参考意见；10. 总经理授权委托其它工作。（二）出纳直接上级：财务部经理工作概述：根据财务要求使用和保管好现金及银行资金，登记好日志账。工作职责：1. 按财务制度要求使用现金和库存现金，不得以“白条”抵顶库存现金，不挪用公款；现金往来按次序逐笔登记日志账，并日清月结，确保钞帐相符；2. 按银行结算制度要求办理款项收付；严禁签发空白支票；对已办妥收付款凭证，按次序逐笔登记银行存款日志账，并结出余额，立即和银行对账单查对，月末编制“银行存款余额调整表”，确保账面余额和对账单余额相符；3. 妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和相关印章；4. 按付款审批要求支付款项，不得私自违反要求付款，预防资金损失；5. 认真审核各项收支凭证，发觉问题立即请示汇报，做到各项收、付款正当和手续完备；6. 主动主动催收各项应收款项。（三）会计直接上级：财务部经理工作概述：根据财务要求对流动资金、固定资产、库存管理、工资核实、成本核实等进行立即、正确核实。工作职责：一、流动资金核实1. 拟订流动资金管理和核实实施措施,参与核定流动资金定额,实施管用结合和资金归口分级管理;2. 编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供给;3. 定时考评流动资金使用效果,努力提升流动资金使用效率.二、固定资产核实1.拟订固定资产管理和核实实施措施，划定固定资产和低值易耗品界限，编制固定资产目录；2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划；3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核实，定时进行清查查对，做到帐物相符；4.按制度要求计提要求资产折旧；5.参与固定资产清查盘点，分析固定资产使用效果，促进固定资产合理使用，提升固定资产利用率。三、材料核实1.会同相关单位拟订材料管理和核实实施措施，建立健全材料收发、保管和领用手续制度；2.依据需要及市场情况会同相关单位制订采购计划；3.审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考评材料消耗；4.建立材料明细登记帐，进行明细核实，做到帐物相符，核实清楚；参与库存材料清查盘点，对盘盈盘亏提出处理意见，经同意后作出处理。四、成本核实1. 确定成本核实方法，建立健全成本核实工作程序，编制成本费用计划；2. 确定生产经营成本、费用开支范围，掌握成本费用开支情况，登记成本费用明细账，按要求编制成本报表上报；五、工资核实1.按计划控制工资总额使用；2.审核工资表，计算发放工资；按制度要求计提发放奖金；3.进行工资明细核实。六、往来结算1、加强管理并立即接收购销往来和其它往来暂付、应收、应付、备用金等往来款项；2、按协议或要求要计收利息，应正确计息，一并在往来账项上计收，年底时应抄列清单，和相关单位或个人查对，催收催结。3. 考评、分析成本费用开支情况，主动挖潜节支，提出改善意见，努力降低成本费用支出。七、总账报表1、登记总账，查对账目，编制资金平衡表；2、查对其它会计报表，管理会计凭证和账表。八、利润核实及分配1、编制利润计划，将年度利润指标分解落实到单位；2、做好利润明细核实，正确计算生产经营、销售收入和其它收入，认真审核和计算各项成本费用支出，正确计算利润，按制度计算和上交税，制做并登记相关明细账，编制利润报表上报；3、按章程要求和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率。编制利润分配表、股利分配表；4、考评、分析利润完成情况，主动挖潜节支，提出改善提议和方法，努力提升利润率。第三章 管理和业务步骤一、基础目标1、部门工作手册制订和实施，使企业能高效有序运作，有章可循，责任明确，促进建立合理业务和财务协调、管理机制。2、明确各项业务活动对应单证传输及会计核实步骤，使会计核实能真实、正确、完整统计和反应企业经营及财务情况。3、明确各项业务活动财务管理方法，明确各项成本费用支出和资金给付审批权限，形成职责明晰、步骤清楚、操作规范财务管理体系。二、基础核实制度1、企业财务部在总经理领导下，具体负责全企业财务管理工作和会计核实工作。财务部应建立、健全会计核实系统，根据国家相关会计制度要求进行独立会计核实；负责对企业资金运行进行监督和管理，做好企业建设、经营管理后勤保障工作。2、各岗位人员必需含有对应任职条件和资格，持证上岗；财务会计人员调换工作时，按会计法要求办理交接手续。必需将本人所经管会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必需有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，并附情况说明，分别对移交日前后工作内容负责，移交人员方可调离或离职。3、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目标登记工作。4、企业记帐方法采取借贷记帐法。记帐标准采取权责发生制，以人民币为记帐本位币。会计记账年度为1月1日至12月31日。5、银行帐户必需遵守银行要求开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。6、银行帐户印鉴使用实施分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托她人代管。7、银行帐户往来应逐笔登记入帐，按月和银行对帐单查对，未达帐项，应在月末做余额调整表。8、领用空白支票必需注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。全部空白支票及作废支票均必需存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。9、库存现金不得超出限额，不得以白条抵作现金。库存现金不足时应提前写提现申请，报财务经理、总经理签字后去银行提取。现金收支做到日清月结，确保库存现金帐面余款和实际库存额相符，银行存款余款和银行对帐单相符，现金、银行日志帐数额分别和现金、银行存款总帐数额相符。10、各个部门职员因公出差需借支。应向财务部门申请填写借款单，经本部门经理、财务部经理、总经理同意，方可到出纳处借支。借支应在回单位后七天内交清，不得拖欠。11、正常办公费用开支，必需经手人、部门责任人署名，经财务部经理、总经理同意后方可报销付款。12、未经企业责任人同意，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。13、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备资金使用事项，全部有权且必需拒绝办理。不然按违章论处并对该资金损失负连带赔偿责任.全部办公用具、用具购置统一由办公室造计划、报经领导同意后方可购置。14、财会人员全部要认真实施岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反应和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必需做到手续完备、内容真实、数字正确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。15、财务人员在办理会计事务中，必需坚持标准，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度事项，必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝实施，并立即向总经理汇报。采购部工作手册目录第一章采购部组织机构设置 一、采购部职责 二、采购部组织机构及职能分配 第二章采购部步骤汇编 一、招标步骤图 二、采购步骤图 三、低值易耗品采购步骤 第三章采购部管理制度汇编 一、供给商管理 二、招标开标、评标和中标管理暂行措施。 三、部门日常管理要求 附表 采购单 月采购计划 供方评价表 合格供方名目 原物料检验汇报单 采购部组织机构设置第一节采购部职责部门名称：采购部直接上级：总经理部门职能：专职物资采购部门关键职能：1、做好物资采购工作，为企业正常生产提供保障。2、经过对供给商科学管理和利用信息网络优势合理降低采购成本，努力争取企业利润最大化。第二节采购部组织机构及职能分配一、采购部组织机构图采购部经理采购部经理采购员(兼身份证管理采购员(兼身份证管理)采购员内勤二、采购部岗位及职能分配1、采购部经理岗位名称：采购部经理直接上级：总经理关键职责：（1） 主持采购部全方面工作，提出企业月物资采购计划（见附表2）并组织实施，确保各项采购任务完成；（2） 调查研究企业各部门物资需求及消耗情况，熟悉多种物资供给渠道和市场改变情况。指导并监督采购员开展业务，不停提升业务技能，确保企业物资采购正常进行；（3） 审核年度采购计划，统筹策划和确定采购内容；（4） 监督参与大批量商品订货业务洽谈，检验协议实施和落实情况；（5） 定时向企业总经理汇报目前物资采购情况，方便于上级掌握全企业采购项目及价格信息；（6） 负责接待供给商和其它人员投诉、帮助监察部对采购工作监督和调查。2、采购部内勤岗位名称：内勤直接上级：采购部经理任职要求：（1）思想品德端正，工作态度认真负责，能吃苦耐劳；（2）中专（含）以上学历、能够熟练操作电脑进行文字、报表等处理工作。关键职责：（1） 负责当日采购任务单接收和分发；（2） 作好采购部内部帐务、发票处理工作；（3） 帮助部门经理进行文字、报表、档案管理等文件处理工作；（4） 作好所分配给自己正常采购工作，在实施采购工作时和企业采购员负相同责任。3、采购员岗位名称：采购员(兼身份证管理员)直接上级：采购部经理任职要求：（1）男，年纪21-35周岁；（2）思想品德端正，工作态度认真负责，能吃苦耐劳；（2）高中（含）以上学历，2年以上相关工作经验。关键职责：A采购员部分；（1） 保障供给，为生产经营服务；（2） 确保原辅材料质量，把好物流第一关；（3） 做好货源组织工作，建立市场同盟伙伴关系，延伸对上游厂家管理，使物料供给立即、完整，又不过于占压库存；（4） 不停总结经验，创新管理，以适应品种多、批量少生产发展趋势；（5） 降低资金占用，促进资金流动，用较少钱办较多事；（6） 对相关原材料各类信息立即反馈给部门经理；（7） 有义务处理企业采购员提出业务范围内帮助请求，并须优先处理B身份证管理员部分；(1)消防产品信息管理系统专用设备由专员保管。(2)依企业需要，按程序要求进行准入标志申购。(3)对已购入准入标识进行立即、正确入库，严格保管。(4)立即将消防产品身份信息上传至消防产品身份信息管理系统数据库。(5)标志出库时有出库程序，严格根据程序出库：由领取人到标志存放处进行申领，领取数量由保管人和领取人共同核实无误后，签字确定。(6)标志粘贴符合要求要求。(7)使用标志时要小心谨慎，尽可能做到不丢失、损毁标识；如有丢失、损毁，需向管理人员进行汇报，由管理人员进行标志挂失、作废处理。(8)产品销售出厂后，立即、正确做好产品身份信息流向上传，以确保市场秩序正规、有序。采购部步骤汇编我企业物资采购程序依据所采购不一样原物料种类、价格、采购频率等进行A、B、C三种分类。A类：单位价格在10000元（含）以上不常常采购原物料（如生产线、冲床、雷蒙磨等），对这类物料我企业通常采取招标采购（见招标步骤图）；B类：企业正常生产所需常见原物料（如磷铵、硫铵、化石粉、钢板、添加剂、零配件等）（见采购步骤图）；C类：企业不常常使用低值易耗品（如办公用具、清洁用具等）（附表C）；第一节招标步骤图AA招标方案由采购部经理负责确定，监察部负责监督。详见第三章《企业招标管理要求》确定招标方案、条件及其它招标方案由采购部经理负责确定，监察部负责监督。详见第三章《企业招标管理要求》确定招标方案、条件及其它意向供方联络单（含合格供方）及网络了解意向供方联络单（含合格供方）及网络了解注1注1发放标书注2注2接收标书初步筛选供给商初步筛选供给商注2注2开开标注2注2评定供给商评定供给商注2注2签签订合同列入合格供方名单列入合格供方名单进入正常采购管理进入正常采购管理注1：由采购部发标，在各类传媒、海天企业网站或其它方法发标。注2：监察部、采购部及相关部门实施完成，由监察部监督。第二节采购步骤图接收接收《采购申请单》注1注1对低值、易耗、很用物品、农副产品等选择多家进行性价比后选择供方。选择供方对低值、易耗、很用物品、农副产品等选择多家进行性价比后选择供方。选择供方ANANYY同类产品选择2-3家供方。同类产品选择2-3家供方。确定供方传真或电话通知N传真或电话通知N由财务部负责付款结算Y入库不合格品控制程序N由品保部负责检验准期履约、准期供货Y由财务部负责付款结算Y入库不合格品控制程序N由品保部负责检验准期履约、准期供货Y注3注3注2列入《合格供方名单单》录》注2列入《合格供方名单单》录》注1：接收采购申请单（1）设备类采购申请单（总经理签批）；（2）零配件类采购申请单（总经理(或采购部经理)(签批）；（3）化验室用易耗品采购申请单（总经理(或采购部经理)签批）；（4）办公用具采购申请单（总经理(或采购部经理)签批）；（5）研发试验用新增原辅材料采购申请单（研发部、总经理(或采购部经理)签批）；（6）日常生产用原辅料采购申请单(采购部经理签批)（库管员申请购置）；（7）其它用具采购申请单（总经理(或采购部经理)签批）。注2：（1）凭检验合格单、入库单、发票经采购经理签字财务经理签字报总经理签字办理财务结算；（2）凭检验合格单、入库单、发票办理签字、入帐进入应付帐。低值易耗品采购步骤由需求部门填写，经总经理签批后采购填写《采购申请单》由需求部门填写，经总经理签批后采购填写《采购申请单》比价采购比价采购使用部门检验使用部门检验NNYY仓仓库注（1）：采购申请单由库保管进行申报，请部门领导同意后递交采购部实施采购程序。第三章采购部管理制度汇编第一节供给商管理一、合格供给商初选程序：1、采购员以企业需要原辅材料、关键备品件为依据，搜集相关信息资料，初步确定多个生产管理好、质量可靠、服务信誉好生产厂家作为候选商。2、采购员向上述厂家索取样品并谈价。3、质检员及相关使用部门对采购员提供样品进行验证，做好统计，并将验证结果填入《原材料检验汇报单》（见附表5）。4、采购员分析验证结果和质量、价格情况，初选合格供方，填入《合格供方名目》（见附表4），交采购部经理审批。5、对比较关键原辅材料、备品备件商初选，采购部经理能够组织质检科、研发部、监察部等相关人员进行实地考察，并写出考察汇报，经合议审核后，由采购部列入初选名单。二、评价供给商准则1、质量水平。包含：（1）物料来件优良品率（2）质量确保体系（3）样品质量（4）对质量问题处理。（5）设备优良性。2、交货能力。包含：（1）交货立即性（2）扩大供货弹性（3）出样立即性（4）增、减订货反应能力。3、价格水平。包含：（1）优惠程度（2）消化涨价能力（3）成本下降空间。4、技术能力。包含：（1）工艺技术优异性（2）后续研发能力（3）产品设计能力（4）技术问题反应能力。5、后援能力。包含：（1）零星订货确保（2）配套售后服务能力6、人力资源。包含：（1）经营团体（2）职员素质。7、信用情况。包含：（1）协议履约率（2）年均供货额和所占百分比（3）合作期限（4）合作融洽关系，（5）经济情况；8、须经审核供给商（1）生产许可证（2）营业执照副本（3）质检汇报单。三、供给商考评和淘汰1、供给商考评每个月进行一次（见附表3《供方评价表》），由采购部负责具体实施。一旦发觉严重问题，应及早采取应对方法，并立即上报采购部，必需时企业采购部应将供给商情况内容通报企业各部门，以引发重视。2、质检部会同采购部依据供给商业绩情况，对成绩偏后供方进行不定时教导。3、采购部对连续三次评核成绩不合格供给商，有权终止采购协议。在协商处理遗留问题后，6个月时间将供方余款全部结清。4、采购部依据考评结果和多种情况反应，立即分析研究，按A、B、C三类对供给商重新排序打印。第二节招标开标、评标和中标管理暂行措施。第一条开标通常按以下程序进行：（一）主持人在招标文件确定时间停止接收投标文件，按确定时间开始开标；（二）宣告开标工作人员名单；（三）确定投标人法定代表人或授权代表人是否在场；（四）宣告投标文件开启次序；（五）依开标次序，先检验投标文件密封是否完好，再启封投标文件；（六）宣告投标要素，并挂图公告或在电子屏幕上公告；（七）对上述工作进行统计，存档备查。第二条评标工作由评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和相关技术、经济、协议管理等方面人员组成，组员人数为七人以上单数，其中不含招标人代表人数不得少于组员总数三分之二。第三条评标人员选择应该采取随机方法抽取。第四条评标委员会组员不得和投标人有利害关系。所指利害关系包含：是投标人或其代理人近亲属；在5年内和投标人曾有工作关系，或有其它社会关系或经济利益关系。评标委员会组员名单在招标结果确定前应该保密。第五条评标工作通常按以下程序进行：（一）、招标人宣告评标委员会组员名单并确定主任委员；（二）、招标人宣告相关评标纪律；（三）、在主任委员主持下，依据需要，讨论经过成立相关专业组和工作组；（四）、听取招标人介绍招标文件。（五）、组织评标人员学习评标标准和方法。（六）、经评标委员会讨论，并经二分之一以上委员同意，提出需投标人澄清问题，以书面形式送投标人。（七）、对需要文字澄清问题，投标人应该以书面形式送达评标委员会。（八）、评标委员会按招标文件确定评标标准和方法，对投标文件进行评审，确定中标候选人推荐次序。（九）、在评标委员会三分之二以上委员同意并签字情况下，经过评标委员会工作汇报，并报招标人。评标委员会工作汇报附件包含相关评标往来澄清函、相关评标资料及推荐意见等。第六条招标人对下列情况之一投标文件，能够拒绝或按无效标处理：（一）、投标文件密封不符合招标文件要求；（二）、逾期送达；（三）、投标人法定代表人或授权代表人未参与开标会议；（四）、未按招标文件要求加盖单位公章和法定代表人（或其授权人）签字（或印鉴）；（五）、招标文件要求不得标明投标人名称，但投标文件上标明投标人名称或有任何可能透露投标人名称标识；（六）、未按招标文件要求编写或字迹模糊造成无法确定关键技术方案、关键工期、关键工程质量确保方法、投标价格；（七）、未按要求交纳投标确保金；（八）、超出招标文件要求，违反国家相关要求；（九）、投标人提供虚假资料。第七条评标委员会经过评审，认为全部投标文件全部不符合招标文件要求时，能够否决全部投标，招标人应该重新组织招标。对已参与此次招标单位，重新参与投标不应该再收取招标文件费。第八条评标委员会应该进行秘密评审，不得泄露评审过程、中标候选人推荐情况和评标相关其它情况。第九条在评标过程中，评标委员会能够要求投标人对投标文件中含义不明确内容采取书面方法作出必需澄清或说明，但不得超出投标文件范围或改变投标文件实质性内容。第十条评标委员会经过评审，从合格投标人中排序推荐中标候选人。第十一条中标人投标应该符合下列条件之一：（一）、能够最大程度地满足招标文件中要求各项综合评价标准。（二）、能够满足招标文件实质性要求，而且经评审投标价格合理最低；但投标价格低于成本除外。第十二条招标人可授权评标委员会直接确定中标人，也可依据评标委员会提出书面评价汇报和推荐中标候选人次序确定中标人。当招标人确定中标人和评标委员会推荐中标候选人次序不一致时，应该有充足理由，并按项目管理权限报市水行政主管部门立案审查。第十三条自中标通知书发出之日起15日内，招标人和中标人应该根据招标文件和中标人投标文件签订书面协议，中标人提交履约保函。招标人和中标人不得另行签订背离招标文件实质性内容其它协议。第十四条招标人在确定中标人后，应该在5日内按项目管理权限向我企业主管部门提交招标投标情况书面汇报。第十五条当发生中标人拒绝签定协议时，招标人可和确定候补中标人签定协议，并按项目管理权限向我企业主管部门立案。第十六条因为招标人本身原因致使招标工作失败（包含未能准期签定协议），招标人应该按投标确保金双倍金额赔偿投标人，同时退还投标确保金。第十七条本措施最终解释权归属斯美特食品。第三节部门日常管理要求物质供给工作是开展生产经营活动必备条件，是优质生产先天确保，为了搞好采购供给工作，树立良好采购形象，愈加好为企业各个部门服务，我部门特制订以下条例，望大家严格遵守。1、采购人员要有一个良好心态去面对采购工作；2、采购人员必需严格按企业要求时间上下班；3、采购人员在同供给商合作时，应重视文明礼貌，自觉维护企业形象，严禁同供给商发生争吵、漫骂、斗殴现象，一旦发生，严厉处理；4、采购工作人员不得介绍自己亲属和好友参与企业供货，如有特殊情况，报经部门经理和总经理同意后，方可供货；5、采购人员在采购物品时，应在确保产品质量前提条件下，尽可能为企业节省资金，严禁不负责任、假公济私，损公利己；6、采购人员不得以任何形式接收或向供给商索要物品和钱物，在不得以情况下接收后应立即汇报，物品或钱物上缴企业，如有隐瞒，一经发觉当事人下岗，并按情况追究其刑事责任；7、采购员在接到采购申请后应抓紧时间采购。所购物资以不耽搁生产为准、配件物品应随报随买，不得超出3天，如造成企业停产，后果自负；8、采购员天天所购原材料发票应背书上供给厂家名称和查询电话，方便企业督察人员抽检；9、采购员必需做到企业所制订三位一体集中核价采购，如不按作业步骤实施，一切后果有当事人自己负责；（三位一体是指监察部、财务部、采购部相互协作，相互监督工作体制）10、采购人员手机要全天开机，以确保突发事件消息传输，如有特殊情况，立即汇报。上述情况出现后，严格按企业要求《奖惩条例》实施。附表1采购单编号：序号：序号物品名称规格型号数量购货单位单价实购数量到货日期备注其它事项：采购员：日期：供给部经理同意：日期供给商确定（请贵企业日内确定，将此单传回）：署名（盖章）：日期：附表2：月采购计划编号：序号：序号采购物品名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注编制：同意：时间：附表3：供方评价表编号：序号：供方名称联系人地址(邮编)电话(传真）本企业关键采购产品供方介绍及质量能力评价（附对其质量管理能力调查汇报或体系认证证书及供方或其用户提供其它证实资料共页）供给部署名：日期：首次供货样品检测后果及结论（是否小批供货）检测汇报编号：质检部署名：日期：小批量试用加工适用性结果及结论：生产部署名：日期：评定结论（是否列入合格供方名目）：管代署名：日期：年度是否继续列入合格供方名目同意人日期年度是否继续列入合格供方名目同意人日期年度是否继续列入合格供方名目同意人日期附表4：合格供方名目编号：序号：序号供方名称供给产品名称及类别（A、B、C）首次列入日期评定表序号年度复评结果附表5：原物料检验汇报单原料名称：供给商：数量：检验项目标准实测结论备注：审核：检验员：年月日品质部工作手册目录第一章部门架构及部门职能 一、部门架构图二、部门职能 第二章岗位设置和岗位职责 一、品质部岗位设置 二、品质经理岗位职责 （一）品质部经理岗位职责（二）质检主管岗位职责 （三）化验室主任岗位职责（四）化验员岗位职责第三章管理和业务步骤一、筒体质检管理步骤 二、化验室管理步骤第一章 部门架构及部门职能一、 部门职能在企业生产中心统一领导下做好以下工作：（一）建立企业品质管理体系，结合企业文化相关要求推行品质管理方针。（二）制订品质检验文件及品质检验标准，进行品质工作管理。（三）对关键原材料、半成品、成品及生产过程进行检验。（四）产品质量统计和质量分析工作。（五）负责不合格品评审工作、处理工作。（六）和相关部门沟通，在样板生产、批量生产过程中严格控制质量，提升产品合格率。第二章 岗位设置和岗位职责一、品质部岗位设置 序号部门人数岗位一岗位二岗位三岗位四岗位五岗位六累计1品质部6经理1人质检主管1人化验室主任1人化验员3人6人岗位七岗位八岗位九岗位十岗位十一岗位十二总计6人二、品质部岗位职责（一）品质部经理直接上级：企业总经理直接下级：质检主管、化验室主任、化验员工作职责：1.依据企业整体质量情况组织制订质量控制方案，监控产品全程质量。2.入库检验：组织检验员按检验标准或产品图样要求对成品及辅助材料进行检验。3.过程检验:组织检验员按检验标准或产品图样要求对生产过程各工序进行检验。4.成品检验:组织检验员按检验标准对成品进行检验。5.检验统计:组织检验员对进货、挡车过程、印刷过程、后工处理过程、产成品检验进行统计，按程序文件要求保留统计。6.不合格品管理:组织检验员按《不合格品控制程序》要求对不合格品进行隔离、统计、汇报、处理。7.数据分析，制订纠正方法，跟踪方法实施情况。8.按程序文件要求，组织对产品质量数据进行分析。9.依据分析情况，和技术部一起制订对应纠正方法，跟踪纠正方法实施情况。10.认真接收用户投诉，并处理投诉。11.接到用户投诉信息后立即组织相关部门人进行分析，找出投诉原因。12.制订改善方法，并监督生产部门实施。13.测量体系建立、维护及测量仪具定时判定和校对。14.系统性地对质检人员进行相关培训，对企业职员质量意识进行培训。15.具体负责质量管理体系运行工作。16.组织实施质量管理中多种活动.（二）质检主管1. 严格按产品要求和相关标准，实施“三检”制度，做到“三不放过”。2. 界定质量巡检范围要求进行首件确定，过程监控，确保生产过程步骤均符合质量管理要求，杜绝批量不合格产生。3. 负责检验完成手续办理，按要求做好标识，作好统计，不合格产品要做到严格隔离。4.负责对返修和返工产品按要求程序重新检验.5.负责产品质量分析和质量信息反馈工作，立即向领导反应关键质量问题，采取方法，确保产品合格率达成要求范围。6.负责原材料、外协件、新产品试制等工序质量和产品实物质量检验和试验工作，正确行使判别、把关、汇报职能。7.实施现生产质量管理标准，帮助车间开展各项质量管理工作。8.负责对本岗位所用量具、检具、仪器、设备及辅助工具进行正确使用及维护和保管。9.参与本部门组织技术革新、合理化提议、质量改善、QC小组活动等工作。10.完成领导交办其它任务。（三）化验室主任1.组织化验员按摄影关质量标准和检验操作规程完成日常检验工作，并对检验人员操作进行监督和指导。2.参与制订和修订物料、中间产品、成品内控标准和检验操作规程及化验室相关规章制度。3.负责实施对化验员业务培训计划，不停采取新检测手段，努力提升测试水平。4.组织化验员正确使用检验用仪器设备及计量器具，协同品质部做好计量器具检定等管理工作。5.负责对检测数据和化验结果进行复核，并要求化验员如实地统计全部检验、试验情况。6负责向相关部门和生产现场反馈质量检验信息，为处理质量问题和提升产品质量提供依据。7负责对配制溶液器皿进行统一管理。8对检验过程中弄虚作假现象有权阻止。（四）化验员1．化验员应该严格根据同意质量标准和检验标准操作规程认真做好检验工作，确保检验结果正确，数据正确，认真立即填写检验统计，并按要求时间立即出具检验汇报，在检验中发觉异常情况或出现不合格时，除主动复验外，立即汇报，并认真做好统计，检验人员对自己检验结果负责。2．化验员负责原料、半成品和成品检验工作，负责检验用试液配制。3．保持分析环境卫生，整齐，自觉值日。4．在化验室主任安排下，对仪器及设备进行周期性校验，并做好统计。筒体车间进料检验步骤图步骤描述责任人统计不合格合格通知采购判定退货判定让步接收或试用统计入库通知采购和品质部经理抽检进料不合格合格通知采购判定退货判定让步接收或试用统计入库通知采购和品质部经理抽检进料进料：接到仓库报检通知后，准备检验。抽检检验：根据SIP指导书进行抽检，并填写抽检统计。抽检合格后连同原材料检验统计交予仓库。并在入库单上签字确定。抽检不合格，通知品质部经理和采购部，等候判定。全部检验统计存档。采购员/仓管/检验员检验员/品质部经理品质部经理/采购部经理检验员/仓管《原材料SIP作业指导书》《原材料检验统计表》《每个月原材料检验统计》筒体车间制程检验步骤描述责任人统计通知品质部经理和车间主任巡检原料投产通知品质部经理和车间主任巡检原料投产不合格不合格合格合格继续下道工作返工返修继续下道工作返工返修 成品成品纠正预防方法检验纠正预防方法检验合格存档入库合格存档入库 原料投产：原材料投入生产巡检：生产过程中根据制程SIP指导书进行检验。巡检不合格：通知品质部经理和筒体车间主任，等候判定。纠正预防方法：生产制程中批量产生返工或返修产品进行原因分析并提出处理方案。成品：半成品经过合格工序生产完成。检验：对成品进行抽样检验。入库：检验员在成品入库单上签字确定。存档：全部检验统计和纠正预防方法汇报进行存档生产部检验员检验员/品质部经理/车间主任检验员/仓管《制程巡检SIP作业指导书》《巡检统计表》《纠正预防方法汇报》用户投诉处理步骤图步骤描述责任人统计投诉统计表经过经过不经过同意组织处理审核提出处理方案重大决定处理方案通常判定性质统计投诉内容用户投诉投诉统计表经过经过不经过同意组织处理审核提出处理方案重大决定处理方案通常判定性质统计投诉内容用户投诉用户投诉：相关员工或用户经过电子媒介或电话反馈给业务内勤产品质量问题统计投诉内容：业务内勤用质量反馈表方法通知品质部进入客诉程序。判定性质：品质部在接到投诉后经过用户或相关员工反馈内容判定性质严重程度。通常质量事故：接到投诉后二十四小时之内回复用户，并对责任人和责任部门进行处理。较大质量事故以上：接到投诉后提出关键质量事故处理方案上报副总审核。审核：副总对提交方案进行审核，审核不经过将方案返回品质部重新修改。同意：总经理对审核汇报同意后，品质部依据同意方案组织处理。业务内勤品质部经理/相关责任责任人副总经理总经理《质量反馈单》通常质量事故用《8D汇报》较大质量事故用《重大事故调查汇报》化验室管理步骤一、检验项目1、常规检验：斥水性、松密度每锅必需检测，粒度分布每个班次抽检1~2锅（只对于ABC干粉含量≥40%，BC干粉含量≥60%，对于不做粒度分布取样一定要手工过第一层试验套筛，方便立即发觉车间筛网是否损坏，若发觉有筛网损坏务必第一时间通知车间班组长。）如有特殊情况，由试验室主管依据情况另行安排，或申请质量经理另行安排。对于ABC干粉（含量40%及以上）每锅必做含量。2、成品全检全检项目即国家标准要求出厂检验项目。每个批次必需进行一次全检，由试验室主任在白班帮助当班化验员完成。干粉ABC含量40%及以上，BC含量60%及以上，要求做全检；其它低含量干粉，只做松密度、斥水性、粒度分布（松密度、斥水性每锅必做，粒度分布抽检）；低含量干粉如要求全检，则由试验室主管或品质部经理另行通知。3、原材料原料当班来，当班做，若夜里来料则由白班抽检，因磷铵来料取样较多可由化验员分工完成；对于云母、白土只做留样，不做检测（每批取2个样品）。4、干粉化验统计单，平时注意保留，严禁乱画乱撕。每个月搜集一次，统一装订成册。BC、ABC各自订成一本保留。5、没有试验时，注意保持卫生清洁，多看国家标准、书籍，进行溶液配制，学习仪器使用。6、留样在自封袋内，要确定密封良好。密封袋上要求有名称（如ABC50%）、日期、班次、锅次、关键指标及检测结果是否合格。二、留样1、留样范围成品ABC含量40%及以上，BC含量60%及以上，每锅留样；ABC含量40%以下（不包含40），BC含量60%以下（不包含60），确保每班次留样1~2个（约5锅留1个样）。假如有异议样品，也能够留样并上报。原料原料进厂检验后必需留样，留样数量为取样数。2、保留年限成品为1年，原料为1个月。3、留样放入对应箱子内，如没有尤其情况，不得私自取走留样。如需取用留样，需经过试验室主管或品质部经理同意，登记后方可取出使用。4、对于原料入厂，要严格把关，根据要求检验，严禁不合格产品入厂。假如发觉损公肥私现象，视情节严重程度，将进行罚款或开除处理；如发觉再犯，立即开除。三、试验室卫生1、范围包含里面一个房间内全部仪器设备及桌面、地面等试验室整体卫生。2、做完每一个试验后，立即清洗所使用器皿和清洁所使用设备和试验台。每班人员下班前打扫卫生，每个班次下班前，立即将剩下干粉清理到车间，不然视为卫生不合格，按摄影关制度处罚。3、打扫时间：下班前每班各打扫一次，注意保持良好卫生情况。四、交接班注：化验员上下班时间同干粉车间上下班时间。交班人员填写设备情况，交接所没有完成事项和试验情况，对下一班人员进行说明，严禁有意拖沓工作，违者重罚（包含开除）！！接班人员检验卫生情况，继续做上一个班没有做完事项和试验，并做好当班试验。如因为交接班不到位造成试验室无法按时正常进行检测视为工作失误，视情节严重程度按《奖罚制度》相关要求处理。由试验室主管、质量部经理对工作数量及质量进行检验和随机抽查复核，记入考评统计。如存在严重不符，当班人员又无法说明情况，依据《奖罚条例》将进行严厉处理。另：如发觉当班化验员私自离岗立即作开除处理。五、试剂、仪器1、一般试剂必需立即配制如试剂不够20ml时（视用量上下浮动，剩下量最少能够做3-4次试验）开始配制新试剂，注：喹钼柠酮现配4L（3个1L棕色容量瓶），用完2L配制2L，做到循环使用。2、标准试剂少于300ml时必需由当班使用人员配制，标定则由3个班次轮番标定，必需由两个人标定：由化验员标定，试验室主管复核，保留标定统计如实填写。3、试剂药品器皿仪器设备不够或不能正常使用时，由当班化验员立即上报主管，由主管处理维护或申购事宜；玻璃器皿损坏应填写损坏统计。4、蒸馏水共有2桶，使用一桶制备一桶，由试验室主任白班帮助化验员制备。假如因为没有蒸馏水造成无法化验，则根据《奖罚条例》对应款项进行处罚。仓库工作手册部门架构1、职务：仓库主管1名，仓库保管员1名，累计2人。2、所属部门：业务部。3、直接上级职务：业务经理。二、部门职能配合和业务部门发货，发货遵照“优异先出”标准，根据业务部门发货单要求规格、数量立即组织发货装车。配合干粉车间和筒体车间天天对车间产成品清点查对后立即入库，不影响再生产成品存放。配合采购部门对到厂原材料立即过磅，通知相关车间人员即使卸车并存放到要求区域。完成天天全部出入库单子立即输入电脑生成台帐，打出出入库单子并立即分类上传相关部门，不影响财务部对出入库单子查对做账。备品备件库物品做到帐物相符，物品码放整齐，库房洁净整齐，加强库房日常管理，对库存不足备品备件立即上报采购，确保合理库存不影响生产。年底月末配合财务部门对车间产成品、原材料及备品备件库盘存，并按财务部门要求时间上交盘存表和出入库单子。配合企业每十二个月外审工作，做好产成品和原材料台帐。负责仓库各项管理制度落实。完成领导交办其它工作。生产部工作手册目录第一章部门架构及部门职能 一、部门架构图 二、部门职能 第二章岗位设置和岗位职责 一、生产部岗位设置 二、生产部岗位职责 第三章工作规范 第一章 部门架构及部门职能生产经理一、部门架构图生产经理干粉车间主任筒体车间主任干粉车间主任筒体车间主任二、部门职能1. 组织建立和完善生产指挥系统，依据企业年度经营目标制订生产计划并组织实施，检验生产工作，确保生产任务完成；2. 依据生产计划，掌握生产进度，协调生产车间、平衡调度设备材料；3. 每七天一次定时召开生产会，分析生产形式，提出处理问题措施和方法，确保各项生产指标全方面完成；4. 依据生产需要，编制物资和备品备件采购计划，立即联络采购部物资和备品备件按要求到货；5. 抓好设备管理，定时组织人员对设备进行维护保养，提升设备完好率和利用率；6. 负责抓安全生产，组织建立健全企业安全管理体系，确保企业安全生产。7. 负责企业现场管理，按5S法组织好企业现场管理；8. 负责企业环境保护工作和职员劳动防护工作，确保环境保护设施正常运行和达标排放；9. 加强调度管理。科学平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间，合理安排各工序均衡生产；10. 帮助企业财务部企业生产成本管理。节省能源‘降低维修费用，降低生产成本；11. 负责审批生产部各类产品技术标准、工艺规程、工艺技术管理文件；12. 负责生产部人员管理，决定对成绩优异职员给予奖励，对违纪职员进行处罚；13. 帮助办公室做好职员培训工作；第二章 岗位设置和岗位职责一、生产部部岗位设置生产经理1名，筒体车间主任1名，干粉车间主任1名二、生产部岗位职责1、生产部经理直接上级：副总经理直接下级：筒体车间主任、干粉车间主任工作概述：全方面负责生产部工作。包含企业安全、设备、成本、环境保护、现场管理生产部人员管理等工作。工作职责：（一）负责主持本部门全方面工作，制订本部门岗位责任制和工作标准，对本部门职员实施指导、考评，督促部门人员全方面完成本部职责范围内各项工作任务；（二）组织建立和完善生产指挥系统，依据企业年度经营目标制订生产计划并组织实施，检验生产工作，确保生产任务完成；（三）负责抓安全生产，组织建立健全企业安全管理体系，确保企业安全生产。（四）负责审批生产部各类产品技术标准、工艺规程、工艺技术管理文件；（五）负责企业现场管理，按5S法组织好企业现场管理；（六）依据生产计划，掌握生产进度，协调生产车间、平衡调度设备材料；（七）抓好设备管理，定时组织人员对设备进行维护保养，提升设备完好率和利用率；（八）帮助企业财务部企业生产成本管理。节省能源‘降低维修费用，降低生产成本；（九）帮助办公室做好职员培训工作；（十）负责按时完成上级交办其它临时任务。2、车间主任直接上级：生产部经理直接下级：车间职员工作概述：全方面负责筒体车间生产组织和管理工作。包含车间安全、设备、成本、环境保护、现场管理生产部人员管理等工作。工作职责：（一）根据生产计划要求，统筹调度，科学合理组织生产，检验督促生产进度；（二）建立完善操作规程和作业步骤并督促落实，加强质量控制，提升职员质量意识。（三）做好设备保养和维护维修，提升设备完好率和利用率。（四）做好车间职员日常管理，根据制度进行奖罚。（五）负责制订车间原材料及备品备件采购计划。（六）加强生产过程控制，不停降低生产成本。（七）按5S法要求做好车间现场管理。（八）落实好企业安全操作规程，立即阻止不安全现象。（九）完成领导临时交办各项任务。第三章工作规范一、制订计划1、对照本部门工作职责，依据企业经营计划，就生产计划、生产准备、职员管理职员教育、现场管理、安全管理、质量活动等各方面工作做好安排。2、要求计划工作目标适宜，责任人、完成时间明确，方法步骤和所需资源得到，对可能出现问题和困难有足够估量和克服处理方案。二、完成月工作计划1、完成生产任务2、产品质量3、安全生产4、内部管理工作安排合理，作风正派，纪律严明，模范带头。5、部门帮助顾全大局，全力帮助、支持相关部门工作6、组织纪律服从领导，遵守制度网络推广工作手册部门架构及部门职能网络部岗位职责架构 网络部主管网络部主管网络编辑网页美工优化推广专员竞价推广专员网络推广部其关键职责是经过网络渠道销售产品，这里包含到电子商务平台策划、建设、推广、运行及品牌宣传等。1、平台建设：这里需要准备专业技术团体和美工和经验丰富电子商务平台建设策划专员；2、信息填充：内容填充：负责品牌官网及线上系列网站内容建设、组织和运行，包含但不局限于如产品资料上传更新、网站互动内容有计划丰富完善等；制订并严格遵照规范网站内容运行制度及步骤进行工作，细微到如网站中各版块图片位置、尺寸、广告栏目等上传更新；产品填充：提出产品更新计划，和产品部门、市场部门配合，从市调、新品公布、新品上线、波段经营、尾货及季末销售等各步骤制订详尽线上运行计划并付诸实施；制订详尽线上上架产品系列计划、图片拍摄计划、产品描述、小说情节等线上销售工具；进行产品销售预估，并以此制订SKU及可控库存管理；3、运行管理站内优化：紧跟时尚脉搏、追随用于创新线上用户体验新技术，不停优化网站界面、线上用户交互功效，定时组织策划以优化用户体验为目标网站UE框架及UI效果设计，并和技术部（内部网站开发部门或外包团体）配合使之得已应用实现；促销活动：组织实施以达成销售为目标线上促贩计划，除加价购、满减、满赠等传统促贩方法外，更多采取电子商务特有策略如限时购、团购等以期提升销售业绩；渠道拓展：主动开展和外界对品牌销售业绩有提升帮助网站合作，采取分销、联营或线上直营等方法接洽业务；关键在于怎样获取更低扣点或服务费合作机会；线上客服：除订单业务受理外，定时对销售数据、网站访问数据进行汇总分析，依据用户反馈连续优化话述脚本等；物流配送：接洽并确定合作物流企业，策划以降低出库时间、配送效率等为目标电子商务物流配送体系；订购步骤优化：组织策划线上订购业务步骤，从订单受理、财务确定、库房拣货、配送发货、物流跟踪、用户验收、业务回访等多步骤和各相关受理部门紧密配合，结合客服反馈不停优化订购处理步骤，从“重视用户体验”入手，对订单受理时效、节点等进行关键优化，以“服务”和“品牌”角度出发，为企业提升关键竞争力而效力。岗位设置和岗位职责网络部经理岗位职责网站部经理岗位职责：

1、组织对网站整体计划：内容建设，网站布局，网站结构方面计划；

2、依据企业领导安排，制订网站运行计划、并组织实施工作；3、和企划、咨询和其它部门沟通工作；4、网络部日常工作安排及考评工作；5、对部门职员业务培训工作；6、网站各类数据统计、分析工作；

7、网站运行总结、分析工作；8、完成企业、部门领导交办其它事务。网站编辑岗位职责网站编辑岗位职责：1、负责企业网站相关栏目标信息搜集、编辑、上传工作；2、负责组织整理各类专题，和优化、推广专员、美工共同设计出专题，要求专题能够取得很好收索引擎排名、转化率高、用户反应热烈；3、完成网站信息内容策划和日常更新和维护；4、配合企划部门组织策划推广活动，并参与实施；5、坚持原创写作，加强软文写作水平，负责为中心第三方网站提供对应软文；6、完成企业、部门领导交办其它事务。网站美工岗位职责网站美工岗位职责：1、负责企业站内外广告、图片、动画、海报、logo及网页设计制作；2、认真做好企业各类图片信息和专题资料搜集、整理、归档工作；3、帮助网站编辑、网站优化推广专员进行网站专题和网站美化工作；4、完成企业、部门领导交办其它事务。优化推广专员岗位职责网站优化、推广专员岗位职责：1、掌握以baidu为首搜索引擎基础排名规律；精通搜索引擎优化；进行站内优化、站外优化和内外部链接优化；并熟悉多种SEO推广手段；2、监控网站关键词排名改变，监控和研究竞争对手及其它网站相关做法，并制订相关策略和方案优化企业网站，并维持网站关键词排名；3、利用优化手段在论坛、分类信息、专业门户、博客、播客、微博、视频网站等第三方网站进行推广，增加网站流量和著名度；4、有较强创新意识，有很好知识分享意识，有很好团体合作精神，帮助网站编辑提升文章收录量和排名；5、完成企业、部门领导交办其它事务。竞价推广专员岗位职责竞价专员岗位职责：1、负责网站在baidu、搜搜、搜狗、谷歌竞价推广和CPM广告联盟推广和其它付费方法网络推广，进行账户后台管理和数据统计分析工作；2、进行关键词提炼，标题，创意优化工作；制订网络推广计划并实施推广计划；3、实时关注广告效果汇报，依据对应搜索引擎、同行竞价排名进行实时调价；4、对竞价关键词进行整理和数据分析，进行广告创意效果跟踪评定，并立即调整竞价推广策略；5、跟踪，统计每日消费、流量，并优选关键词；6、网站竞价推广综合指标“投入产出比ROI”计算；7、完成企业、部门领导交办其它事务。管理和业务步骤网络推广关键工作步骤一、网站建设及维护：1、结合企业实际及发展需要，确定网站开发需求。对著名行业网站分析比较，总结其优缺点，结合企业实际，大致制订出网站风格、功效、程序设计。2、比较各网站建设提供商方案，推荐适宜方案经过程序设计、美术设计、功效实现、价格等多方面考虑，推荐出适宜方案。3、监督网站开发进程及结果4、网站日常维护：提升网站运行效率；网站内容更新调整，网页垃圾信息清理，网络速度提升等网站维护操作；定时检验网站，降低故障率。5、网站基础维护：网站程序优化利于搜索引擎收录、

网站空间维护、网站信息更新、增加、修改、删除、行业新闻、行业知识、图片信息更新等。二、网络推广：1、熟悉企业总体市场战略，立即获取市场或同行业相关信息，诸入投放平台，所用关键字，更新频度，和我们企业相同关键字自然排名比较等。2、明确推广目标—利用多种互联网资源、网络媒介推广平台、提升企业网站曝光度和著名度、企业品牌著名度，利用多个网络推广手段来提升网站访问量及传输效果，并以其为导向，和各部门沟通，细化确定需求。3、负责企业网站优化和推广，熟悉网络推广（论坛、小区、问答平台、加盟平台）方法，综合应用多种网络推广方法，持之以恒。4、和综合办沟通合作，完成推广软文撰写，和各类新闻稿件、活动稿件撰写，配合企划部策划实施线上、线下活动。5、渠道合作：联络洽谈互联网广告交换、内容合作、活动合作、整合多种推广渠道，开展深度合作，联络各大不一样网站编辑，上新闻软文、推广网站。6、广告投放：联络多种网站、平台，购置适合本网站推广广告7、新型推广方法拓展：资源类文库推广、视频推广、互动性微博推广等。8、数据分析：天天做好推广统计，对网站各项数据进行分析，为网站运行提供前瞻性分析及数据汇报。第四章工作规范为了加强网络推广内部管理，指导和督促网络推广明确、有效地工作，在编辑小组保障优化企业网站内容更新数量，收录数量，推广配合提升企业品牌曝光、网站访问、有效配合和部门整体运行及发展，特暂制订网络推广工作标准以下：一、推广工作职责和要求网络推广工作职责概述：熟知企业企业文化，依据企业总体市场战略、企业产品及网站特点，确定网站推广目标和推广方案，搜集推广反馈数据，不停改善推广效果。网络推广工作职责细化：1.熟知企业企业文化，企业产品，总体市场战略,竞争企业相关信息，诸入投放平台，所用关键字，更新频度，和我们企业相同关键字自然排名比较等2.明确推广目标——利用多种互联网资源、网络媒介推广企业品牌、产品及服务、提升企业网站曝光度和著名度、企业品牌著名度和美誉度，利用多个网络推广手段来提升网站访问量及传输效果，并以其为导向，和各部门沟通，细化确定需求，分阶段按时保质完成网站推广任务;定时或不定时进行网站推广效果跟踪、评定、制作网络推广效果统计分析报表，立即提出网络推广改善提议，给出实际可行改善方案并实施3.负责企业网站优化和推广，熟悉网络推广方法，综合应用多种网络推广方法，持之以恒实施——评定总结——改善——再实施4.熟知搜索引擎自然排名规则和网站优化技巧，配合网站seo工作：诸如关键字优化，meta标签优化，每个网页meta描述，标题优化，网址URL内嵌关键字优化等，并主动寻求、交换优质外链。5.办事谨慎、细致，不停增强对数据、相关数据内部联络及逻辑敏感度，不停提升数据分析能力，定时不定时采集相关数据，纵向比较不一样时段相同数据改变趋势，及产生此趋势诱因，6.含有敏锐思维和创新能力，较强学习能力、拓展能力和协调能力，思维缜密细致，善于研究用户使用习惯，从细节中发觉并提炼激活新老用户有效技术、营销方法;不停总结提出富于创意而有效网络推广方案，并能高效推进方案实施7.逐步积累搜索引擎竞价排名推广经验并利用到自然排名优化中去，提升关键字自然排名8.熟悉多种推广技能对转化率影响，诸如是否有成效，成效大小，预期产生成效所需要投入等，有选择地经过软文宣传、邮件营销等形式，9.熟练利用站长统计工具，流量分析统计工具，做好网站流量统计分析工作，总结多种推广方法、推广技巧有效转化率二、编辑推广通用规范1.全部标题通常必需句型完整，主谓宾齐全，全部标题必需明确表示文章内容，不得给人以模棱两可之感。(尤其说明：控制页面显示标题字数，页面标题必需完整，页面显示不可换行显示)2.文章校对：错字率必需控制在千分之一内。3.文章格式：1)开头空两格(全角打两次空格健，半角四次空格键);2)段和段从序号断开，序号可依据内容自己编写在段落开头;3)字母、阿拉伯数字全部是用英文(半角);4)删除反复段落。5)文章中段落小标题颜色统一：以加粗加黑出现，不搞五颜六色。4.标点：1)标点通常情况下使用汉字，常见是(，。“”：、!?;……——)，切不可使用英文(,.!?)2)通常情况下标题中是不出现句号和逗号，用空格替换。标题最终不要留任何空格。5.文章描述：做到对整篇文章归纳，是文章中心思想，字数控制在要求30-100字之内。6.关键词：关键词用于检索，不一样关键词间用空格或英文逗号隔开。关键词是考虑和文章相关性，及搜索习惯。7、图片规范1)图片选择关键标准是：优美、清楚、明亮、信息量大。2)不选择内容可能引发受众不快图片，如血腥、暴力、色情等。不选择有政治和宗教问题图片。3)正文内图片尺寸范围宽度设定在400-500PIX之间，高度同百分比放大，避免同一网站内图片大小差距太大。4)正文内图片须经图象优化压缩处理，在图片不失真情况下，字节数要尽可能小，尽可能不要超出50K。(在PS图片时要存放为web所用格式)5)所选择图片一定要注意，使用和文章不一样报纸、网站图片要注意过滤水印和链接。6)图片要填写“替换文字”说明。7)尽可能上和企业相关性强图片，对比类图片，企业网站杜绝色情及太暴露暴力图片，网站配图注意和文章内容搭配。三、优化文章要求1.title选择标准1)标题尽可能立新标异，考虑用户搜索习性;2)标题中出现关键词，切忌关键词出现两次以上;3)标题牵涉到专业医疗用语话，应尽可能通俗化;4)分割关键词使用规范分隔符，避免特殊符号和标点符号;5)标题要避免混淆语义，严禁歧义出现，要凸显文章内容关键;6)标题长度保持在8到50字符即4到25个汉字;(视页面长度而定，不能长于页面显示)。2：关键词书写规则1)根据文章内容选择关键词;2)每篇文章关键词数量2-3个;3)关键词之间以英文半角逗号隔开;4)关键词中不得出现其它标点和特殊符号;5)严禁堆积关键词，严禁选择无关关键词;3.内容(content)编辑规则1)避免一段式文章出现，文章要做分段处理;2)文章要求层次分明;3)做到文章内不出现其它斜体或颜色处理;文章内部不许可出现特殊字符;4)注意第一