二龙湖珍珠岛旅游资源开发项目策划书

湖中湖旅游度假村二龙湖珍珠岛旅游资源开发工程筹划书指导教师：贾广社组员：李博023811向林林023810王洪江0238171工程总纲工程建议书工程实施方案书2工程建议书周边环境概括选址与建设条件总体构思与布局市场分析与预测形象设计与市场营销投资估算收益结论3周边环境概括地理位置现有开发状况缺乏与缺陷4地理位置二龙山风景区位于哈尔滨的东部，距哈尔滨只有54公里,作为国家4A级景区,素有“流动的山水画”的美称。二龙山，由二龙戏珠而得名。大龙山、小龙山由西北向东南相井而立，山势起伏如巨龙腾云驾雾，摇头摆尾奔向水中的珍珠岛。二龙山水库(二龙湖)，水清沙软，水区有数十眼泉水，含有丰富的矿物质。珍珠岛，湖中间的一块美丽的绿洲。5珍珠岛67现有开发状况灵龙寺风味街龙珠滑雪场

银峰插翠长龙卧波8灵龙寺灵龙寺是这一带的古寺，一度香火鼎盛。由于在十年动乱期间被毁，致使这里中断了30多年吞火。改革开放后，人民生活水平不断提高，要求复建灵龙寺的呼声也愈来愈高，在广阔佛教信徒和居士的努力下，通过化缘、捐赠等方式筹集建设资金，使灵龙寺再展辉煌，这一带的宗教文化也开始延续下去。整座寺庙由山门、大雄宝殿、弥勒天王殿、观音阁、钟楼、鼓楼以及东、西配殿构成，为仿清式建筑。晨钟暮鼓不绝于耳，烟雾撩绕紫气氤氲，一派太平盛世的样和景象。9风味街这里是农家风味小吃一条街，土色土香的风味食品，如烀土豆、烀茄子、烀玉米、烤地瓜、烤土豆、烤肉串、烤玉米、烤鱼片，还有名目繁多的黑米粥、绿豆粥、大馇粥、小米粥、高梁米粥，以及各式各样的大饼子、凉糕、打糕、切糕等，看了让您垂涎欲滴。10龙珠滑雪场

占地面积78万平方米。年积雪期170天，滑雪期达120天，配套设施完善，是中国城市近郊最大的旅游滑雪场。雪道坡度适宜，雪道开阔，雪具、雪服齐全，并设有夜间滑雪场、空中旅游缆车和最新伸缩滑杆式拖牵索道与雪道、宾馆、别墅联网.11银峰插翠乘索道上行1050米，便可到达二龙山的最顶峰--白石峰。白石峰海拔308公尺，属张广才岭余脉。到达峰顶，大家会感觉豁然开朗，湖光山色尽收眼底，二龙湖如一面明镜，将座座青峰倒映水中，珍珠岛似出水芜蓉，亭亭玉立于万顷碧波之中，美不胜收。

12长龙卧波二龙山水库的千米长堤。雄伟壮观的堤坝每天都在迎送着川流不息的游客，曾经有诗吟咏她："一从而山卧苍龙，二龙湖水平地生，三山五岭皆人画，四圃渔帆唱晚凤"。

13缺乏与缺陷作为冬季旅游胜地，二龙山已经开发的差不多了,但作为四季旅游区，还存在很多缺陷，特别是夏季的开发还有待完善。

14第二章：选址与建设条件选址：二龙湖湖心岛。建设条件：岛上现有居民缺乏百户，住房多以砖房为主，岛上置留大量空地。岛中居民多经营耕种及鱼类养殖业〔岛上有大片鱼塘〕，局部居民也经营接待岛外来客，但不成规模。15第三章：总体构思与布局总体构思：在湖中岛上建设一个以四季旅游度假村为主体的，集餐饮，健身，休闲娱乐为一体的岛中度假胜地。岛上设施包括：湖中湖钓场，夏威夷风格湖滨浴场，乡村风格度假旅游山庄。“湖心峰”生态园等。161718住宿区休闲娱乐区游泳区垂钓区生态园区码头1920第四章：市场分析与预测〔1〕客源市场开发潜力分析1.1区位优势1.2游客消费趋势分析1.3未来旅游趋势分析〔2〕客源市场开发2.1省内市场开发2.2国内市场开发2.3国际市场开发21客源市场开发潜力分析1.1区位优势1.2游客消费趋势分析在当今的旅游市场，自然景观游占据主导地位，而游客们那么希望在游山玩水的同时体会到更多的人文关心。这也是我们选择在依山傍水的湖中岛开发旅游度假村的一个重要原因。而相对低廉的价格那么是我们的另外一张王牌。我们面对的消费群体是中上等收入阶层，这局部消费群体在我国的旅游大军中占主要局部。22未来旅游趋势分析假日旅游和周末旅游是近年来兴起的一个新兴旅游市场。据有关部门介绍，夏季哈尔滨旅游现在在全国独树一帜。我国南方绝大多数城市出现高温，而哈市却保持凉夏，平均温度在22摄氏度左右；此外，在非典疫情时期，哈市为无疫情城市，是全国旅游平安城市之一。23〔2〕客源市场开发2.1省内市场

省内市场将成为旅游区的客源主要来源，旅游区的开发将紧紧围绕省内市场的需求，以国内和国际市场的需求为辅。

242.2国内市场开发据了解，随着黑龙江省生态旅游资源的不断开发，今年，来黑龙江旅游、度假的游客较往年明显增多。从7月中旬开始，哈尔滨机场进港旅客持续上升，由每天2000余人，攀升到每天4000余人，游客大局部来自广州、上海、北京、深圳、福建、南京等“高热”地区，北京、广州、深圳等地至哈尔滨的旅游热线班班爆满。25为满足旅客的出行需求，各航空公司纷纷增开旅游热线，更换大机型飞机来哈，哈尔滨机场起降航班日均达64架次，日均旅客吞吐量逾7000人，与去年同期相比分别增加5%、10%。据预测，随着旅游热的升温和暑期结束，8月中旬，哈尔滨机场还将迎来客运顶峰。所以我们对国内市场是非常看好的。262.3国际市场的开发黑龙江省地处边境，每年都有大批外国游客来观光，尤其是二龙山滑雪场，每到冬季就举办大型的国际滑雪比赛，世界各地的滑雪爱好者都回来参加，涉及到的国家有俄罗斯，日本，韩国，朝鲜，芬兰，挪威等等。该项赛事在国际上小有名气，我们可以利用它来选产我们的工程，高于比赛相关的各项效劳业务，利用我们的地理优势，以此来作为我们翻开国际市场的切入点。27工程委员会组织结构图项目委员会会计科出纳科监督审计科信息科调研科专家咨询科新闻科公关科宣传科采购科库存管理科食宿供应科协调部外联部技术支持部人力资源部后勤部组织部财务部28第五章：工程形象设计及市场营销市场主导：在进行工程区旅游地市场营销时，一定要调查市场分析客源市场并尊重市场需求，向市场投放适销对路的旅游产品；同时，要把握好工程区特有的品牌和资源，有先择地、有重点地进行币场销。整体品牌营销：在制定市场营销策略时，主要是以推出旅游度假村为主，营造出一乡村风格为主，休闲娱乐为目的的旅游胜地形象。29市场营销策略〔1〕户外广告策略在沿途高速公路上设置广告牌，另外在旅游公司接送旅客的大巴上设置广告，在机场，火车站等游客聚集的地方选择醒目的位置设置广告牌。工程区所有的相关广告，都必须有统一的风格，统一的标示，让顾客能够图文并茂的记住我们的形象，我们的效劳。30媒体广告策略1〕在相关网站打出我们的牌子，详细介绍旅游区资源环境，及旅游产品等等。2〕在省内外各大主要媒体上宣传我们的工程，让省内外广阔游客游到我们这里来看一看的动机。3〕制造和发布新闻。4〕召开记者发布会，通过报纸杂志等相关媒体进行宣传。31公共关系宣传1〕旅游公共关系是一项系统工程，需要景区根各级政府部门，旅游区各级管理部门，各旅游企业，各景点景区和旅游从业人员及当地居民建立起和谐的关系，从而树立工程区良好的形象。2〕在省内外〔主要在重点旅游目标城市〕建立同各旅行社，各社会团体固定，稳定的社会联系。3〕注意同社会各界，包括同各级政府〔尤其是县市一级政府〕，各旅游团及社会媒体等搞好关系。32第六章：投资估算投资估算本工程区的开发是以系统工程，需要较大的投入，本工程可分为两期完成。1〕一起基建工程2〕二期扩建工程33一期基建工程时间：06—10年3月内容：主要是游路建设，根底建设〔主要是相关建筑的建设〕，后勤效劳区，休闲娱乐区的建设。近期投资9000万元左右，其中基建局部5000万元，湖中湖开发引水500万元，娱乐休闲区3500万元34二期改建工程中远期〔10年3月—〕主要开发扩建既增加旅游效劳设施，及岛内遇到外的文化传媒效劳，其财政预算是当时的开发前景及各方面因素而定。目前估计的主要工程有:湖心峰缆车工程，环人工湖观光路线改建，码头扩建工程等等。35资金筹措工程开发实行股份制，工程开发资金有三种来源：政府，私营企业，民间集资。一工程开发出资额来计算所占股份。以后经营管理的收益也根据股份来进行分红。另外也可以企业法人的形式向银行及有关基金进行融资。1〕政府部门政府提供低价土地，及配套的根底设施，如修公路完善供水，供电跟通讯设施。362〕私营企业私营企业可以直接出资，以可以用固定资产，工程开发物资。工程建设企业可用工程建设来出资。3〕民间集资民间集资应主要以现金募集为主，当地群众也可以土地出资。37第七章：工程效益分析不考虑不可抗力因素影响如前年的非典或天灾等营业收入如下表：第一年500第二年700第三年1000以后每年1200382.营业本钱测算〔G〕营业本钱〔按营业收人的A％计〕：G=T*A%〔其中第一年A=70，第二年、第三年分别为65、55，以后各年为50〕3.利润估算(F)F=T—G利润随着营业收入、本钱和某些或有支出而变化，但根本能确保旅游区盈利的稳定可靠

4.效益分析采用财务现金流量分析的净现值法可计算得工程完成投入经营9年后可收回工程投资39第八章：结论结论一各个方面的综合条件分析显示，该工程具备政府提出的“合理利用及开发省内生态旅游资源”的有关文件。可以打造成，哈尔滨“市郊区旅游花园”。把景区建设成为宾县旅游业的龙头，从而带动全县旅游产业的大开展，增强县内旅游产品的竞争力，拓展跟丰富宾县旅游产品结构。40结论二同时，该工程的实施还将有利于促进当地经济的开展、增加当地居民的经济收入和当地生态环境的保护从而实现旅游业带动地方经济的可持续开展。人们生活水平的提高，地方政府的大力支持，客源市场的增长和消费水平的提高工程区的前景会是美好的。综合经济、环境和社会效益等因素，本工程是可行的，投资回报是可观的，可作为宾县旅游经济开展的重要支撑之一来开展。41工程实施规划书第一章：工程组织管理第二章:工程范围管理第三章：工程进度管理第四章：工程本钱管理第五章：工程质量管理第六章：工程风险管理42第一章：工程组织管理工程总负责：“湖中湖”工程管理委员会工程委员会机构图工程委员会职能部门职能介绍工程执行指挥部组织结构图工程组织沟通图工程干系人结构图43工程委员会组织结构图“湖中湖”项目委员会项目顾问委员会项目委员会主席政府部门项目投资者项目相关群众顾问咨询专家特聘质量检测组项目监督委员会项目委员会协调小组工程承包人44工程委员会组织结构图〔2〕“湖中湖”项目委员会协调部外联部技术支持部人力资源部后勤部组织部财务部会计科出纳科监督审计科信息科调研科专家咨询科新闻科公关科行政宣传科采购科库存管理科食宿供给科45工程委员会职能部门职能介绍工程总负责：工程第一责任人，统领全局，重大问题决策，本工程总负责人为“飞龙洞天”工程委员会。财务部：有效地对本钱进行控制和监督，以确保在预算的本钱内完成科考任务，落实资金来源与工程日常资金流动与监测。1.会计科：有效地对本钱进行控制和监督，以确保在预算的本钱内完成科考任务，落实资金来源与工程日常资金流动与监测。2.出纳科：负责工程开发过程中的资金出纳工作和银行的有关联系业务

46工程委员会职能部门职能介绍(2)3.审计监督科：对工程开发中的有关工程建设等进行审计监督，确保资金的合理有效的应用科考人员培训，后勤工作安排，紧急情况处理。人力资源部：对部门负责人进行选拔、管理、考核与鼓励。外联部：主要负责一切外交和公关活动，树立公众形象，筹集资金和捐助设备，发布新闻，配合新闻媒体采访。

47工程委员会职能部门职能介绍(3)1.公关科：主要负责一切外交和公关活动，树立公众形象，募集活动资金，联系赞助单位捐助科研设备。2.新闻科：新闻发布，举行记者招待会，接待和配合记者的采访。3.行政宣传科：组织各类日常活动，联络政府部门，完成各种审批手续，及时提供各类相关法律及政府条令的咨询，并对外进行工程的形象、区域等宣传。48工程委员会职能部门职能介绍(4)技术支持部：科考工程的调研和确立，技术支持，信息处理和发布。1.调研科：组织各种调研活动，对科考工程的可行性和重要性等进行分析，进而做出调研报告。2.信息科：信息的收集、整理和利用。3.专家咨询科：保证活动进行中出现的技术问题能尽快得到解决，随时提供各种相关技术的咨询。49工程委员会职能部门职能介绍(5)后勤部：调配各种后勤物资，紧急情况处理，救险。1.采购科：各类物资的采买及发放管理。2.库存管理科：进行库存的有关管理，对采购科的购进的工程建设物资，固定资产，开发工作人员生活用品进行有效的进库、出库管理。3.食宿供给科：从库存仓储科领取生活用品，并供给整个工程开发工作人员的日常生活所需确保开发工作人员的食宿得到很好的保证。50工程委员会职能部门职能介绍(6)协调部：协调各部门之间的关系，处理解决各类矛盾，增强团队凝聚力。51工程执行指挥部组织结构图项目总经理副总经理购物超市住宿区副总经理音乐休闲广场主管休闲娱乐区

副总经理餐饮区

副总经理仓储建设主管交通建设主管基础建设部环境绿化主管特色小商品市场农家饭庄主管欧美风情主管”垂钓美味主管俄国风味主管沙滩排球场主管游泳区主管农家院主管别墅区主管52第二章:工程范围管理WBS活动编码53湖中湖旅游度假村开发前期准备资源筹划根底设施建设运营使用主体施工WBS54“湖中湖旅游度假村开发前期准备资源筹划根底设施建设运营使用主体施工工程的提出与确定成立临时委员会工程申报与批准工程的定位与确立工程的深入探讨与研发工程小组的正式成立可行性研究WBS55“飞龙洞天”岩洞开发前期准备筹划阶段根底设施建设运营使用主体施工人员招募资金设计招标启动协商宣传WBS56湖中湖旅游度假村开发前期准备筹划阶段根底设施建设运营使用主体施工人员招募资金设计招标启动协商宣传招募通知接受报名初步选拔专业考核最终筛选再次审核工程方案利益协调完善工程方案建立合同WBS57湖中湖旅游度假村开发前期准备筹划阶段根底设施建设运营使用主体施工人员招募资金设计招标启动协商宣传资金预算政府拨款群众融资企业投资资金聚集职能明确工作分解人员分配资金划拨成立工程委员会成立工程执行指挥部WBS58湖中湖旅游度假村开发前期准备筹划阶段根底设施建设运营使用主体施工人员招募资金设计招标启动协商宣传方案确立完善设计宏观设计专家研讨设计院收集资料WBS59“飞龙洞天”岩洞开发前期准备资源筹划根底设施建设运营使用主体施工附近居民拆迁道路建设仓储建设绿化建设WBS60湖中湖旅游度假村开发前期准备资源筹划根底设施建设运营使用主体施工岛上居民拆迁道路建设仓储建设绿化建设拆迁发动居民搬迁拆迁善后工作强制拆迁建设选址工程物资采购工程建设投入使用WBS61湖中湖旅游度假村开发前期准备资源筹划根底设施建设运营使用主体施工附近居民拆迁道路建设仓储建设绿化建设道路规划开工建设投入使用绿地规划种植花木管理维护WBS62湖中湖旅游度假村开发前期准备资源筹划根底设施建设运营使用主体施工餐饮区后勤效劳区休闲娱乐区俄国风味馆垂钓美味馆农家饭庄音乐休闲广场游泳区沙滩排球场WBS欧美风情馆63湖中湖旅游度假村开发前期准备资源筹划根底设施建设运营使用主体施工餐饮区后勤效劳区休闲娱乐区购物超市农家院别墅区特色小商品市场WBS64湖中湖旅游度假村开发前期准备资源筹划根底设施建设运营使用主体施工试运营弥补漏洞正式运营WBS65湖中湖旅游度假村开发前期准备资源筹划根底设施建设运营使用主体施工试运营弥补漏洞正式运营发现问题分析问题解决问题WBS66“飞龙洞天”岩洞开发前期准备资源筹划根底设施建设运营使用主体施工试运营弥补漏洞财务测算前期宣传意见征询建立职能部门市场宣传监控管理WBS试运营弥补漏洞正式运营67活动编码68任务名任务号子任务名子任务号说明前期准备1000项目的提出与确定1001确立项目主题和内容成立临时委员会1002对项目初期阶段进行运作、管理可行性研究1003邀请专家进行可行性分析项目的定位与确立1004划定项目范围，对项目正确定位项目申报与批准1005向国家有关部门申报，等待审批项目小组的正式成立1006审批下来后成立正式项目机构项目的深入探讨与研发1007组织各方面进行深入研讨资源筹划2000宣传2010项目宣传人员招募2020项目相关人员招募资金2030资金筹集、到位设计2040宏观方案确定招标2050细化工程招标协商2060最终确定合同启动2070项目启动69任务名任务号子任务名子任务号说明基础设施建设3000附近居民拆迁3010项目涉及相关居民搬迁道路建设3020为工程施工做道路准备仓储建设3030为工程施工做仓储准备绿化建设3040优化旅游环境主体施工4000餐饮区4010建设施工后勤服务区4020分区建设施工休闲娱乐区4030分区建设施工运营使用5000试运营5010预算投入产出弥补漏洞5020发现工程问题正式运营5030开始正式投入使用70子任务名子任务号二级子任务名二级子任务号说明宣传2010社会宣传2011向社会大众宣传企事业单位宣传2012向潜在投资者宣传电视宣传2013利用媒体进行“地毯式”宣传科研人员研讨2014学术界宣传人员招募2020招募通知2021海报、报纸、电视通知接受报名2022发放报名表初步选拔2023初步筛选报名表专业考核2024进一步考核最终筛选2025确定人选资金2030资金预算2031项目所需资金估算政府拨款2032国家地方政府拨款企业投资2033国有、民营企业投资大众融资2034面向民众融资资金汇集2035资金划拨，核对，监控71子任务名子任务号二级子任务名二级子任务号说明设计2040专家研讨2041对项目总体方案研讨设计院收集资料2042设计院采集各方资料宏观设计2043提出草稿完善设计2044完善设计方案方案确立2045最终确立方案招标2050招标宣传2051报纸、电视招标宣传招标说明2052应答竞标者各方的疑问竞标2053组织竞标、角出竞标优胜者政府审核2054政府对方案审核工程发包2055中标者承包协商2060再次审核工程计划2061利益相关方进一步讨论利益协调2062整体布局和统筹完善工程计划2063修改完善计划建立合同2064签立合同启动2070成立项目委员会2071对项目监控资金划拨2072所需资金划拨成立项目执行指挥部2073明确具体负责人工作分解2074大项目分成各个小项目人员分配2075人员相应调配职能明确2076明确人员职能范围72子任务名子任务号二级子任务名二级子任务号说明附近居民拆迁3010拆迁动员3011深入基层,逐户动员居民搬迁3012协助居民搬迁拆迁3013对涉及房屋拆迁强制拆迁3014对有些房屋强制拆迁善后工作3015妥善处理遗留问题道路建设3020道路规划3021道路设计动工建设3022开工建设投入使用3023竣工使用仓储建设3030建设选址3031地址选择工程物资采购3032采购所需物资工程建设3033施工投入使用3034完工使用

绿化建设3040绿地规划3041绿化面积等规划种植花木3042绿化建设管理维护3043后期维护73子任务名子任务号二级子任务名二级子任务号说明餐饮区4010俄国风味馆4011施工建设垂钓美食馆4012施工建设欧美风情馆4013施工建设农家饭庄4014施工建设后勤服务区4020别墅区4021建设施工农家院4022建设施工购物超市4023建设施工特色小商品市场4024建设施工休闲娱乐区4030沙滩排球4031施工建设游泳区4032施工建设音乐休闲广场4033施工建设74子任务名子任务号二级子任务名二级子任务号说明试运营5010前期宣传5011试运营前期宣传意见征询5012向顾客征询意见财务测算5013对成本和收入测算弥补漏洞5020发现问题5021找出存在问题分析问题5022专家研讨问题解决问题5023补好漏洞正式运营5030建立职能部门5031聘任总经理等市场宣传5032广告投入,经营宣传监控管理5033各方监控公司运营75第三章工程进度管理工程进度时间排序表甘特图工程可交付成果76工程进度时间排序表工程总活动顺序表前期准备阶段活动顺序表资源筹划阶段活动顺序表根底设施建设阶段活动顺序表主体设施建设阶段活动顺序表运营使用阶段活动顺序表77工程总活动顺序表78前期准备阶段活动顺序表79资源筹划阶段活动顺序表80主体设施建设阶段活动顺序表81运营使用阶段活动顺序表

82甘特图工程总时间甘特图前期准备阶段工程甘特图资源筹划阶段工程甘特图根底设施建设阶段工程甘特图主体设施建设阶段工程甘特图运营使用阶段工程甘特图83工程总时间甘特图84前期准备阶段工程甘特图85资源筹划阶段工程甘特图

86资源筹划阶段工程甘特图

87根底设施建设阶段工程甘特图88主体设施建设阶段工程甘特图89运营使用阶段工程甘特图90第四章本钱管理投资本钱估算资金来源本钱控制与预测本钱风险控制本钱投入与产出91投资本钱估算“湖中湖旅游”工程区的开发是一系统工程，需要较大的资金投入。本工程可分两期：近期〔2006－－2010〕开发主要是游路建设、根底设施和后勤效劳区、休闲娱乐区的建设。该工程近期投资9000万元左右。其中基建局部5000万元，湖中湖开发引水500万元，娱乐休闲区3500万元。中远期〔2010－－2011〕开发主要是扩建游客效劳中心和增加旅游休闲娱乐设施。该工程中远期投资2500万元。92各阶段本钱预算比例图近期中远期93任务名预算额子任务名子任务预算说明前期准备150项目的提出与确定10确立项目主题和内容成立临时委员会15对项目初期阶段进行运作、管理可行性研究30邀请专家进行可行性分析项目的定位与确立20划定项目范围，对项目正确定位项目申报与批准20向国家有关部门申报，等待审批项目小组的正式成立25审批下来后成立正式项目机构项目的深入探讨与研发30组织各方面进行深入研讨资源筹划850宣传800项目宣传人员招募5项目相关人员招募资金2资金筹集、到位设计20宏观方案确定招标15细化工程招标协商5最终确定合同启动3项目启动本钱预算一览表〔一〕94任务名预算额子任务名子任务预算额说明基础设施建设1500附近居民拆迁500项目涉及相关居民搬迁道路建设350为工程施工做道路准备仓储建设250为工程施工做仓储准备绿化建设400优化旅游环境主体施工6500餐饮区3500建设施工后勤服务区2000分区建设施工休闲娱乐区1000分区建设施工运营使用450试运营100预算投入产出弥补漏洞200发现工程问题正式运营150开始正式投入使用本钱预算一览表〔二〕950100020003000400050006000资金来源说明政府拨款私营企业投资民间集资96资金来源说明工程资金有四种来源：政府、金融机构、私营组织和群众。融资的方式有三种：〔1〕直接经济支持，如提供贷款和拔款。〔2〕间接财政“实物帮助”即不向开发商提供资金，而是以提供货物和效劳的方式来降低工程的本钱，如政府提供免费或低价土地及配套的根底设施，如修公路、完善供水、供电和通讯设施。〔３〕发行社会公众股。97资金来源说明工程的融资有三个途径：〔1〕私营组织〔机构〕私营机构的资金筹集主要有以下几种方式：商业抵押、募集风险资本投资和发行股票。〔2〕政府机构中央政府以各种类型的直接财政援助支持旅游开发，支持旅游业的开展。国家和省旅游开展基金的拨定。〔３〕社会公众以参股形式提供资金。98本钱控制与预测前期准备阶段：本期本钱预算150万，总体波动范围不大，对本钱支出有较大把握控制。资源筹划阶段：本期本钱预计850万，由于不确定事件发生可能性较小，主观控制性较强，所以本期支出也由于较大把握的控制。根底设施建设阶段：本期资金投入大约为5000万，资金投入较大，且涉及的方方面面较多，是主体施工的前期根底阶段，应该对资金的投入和支出重点控制。99本钱控制与预测主体施工阶段：本期是工程的主体施工阶段，资金使用到达整个工程支出的一半多，各个区的负责人一定要严格控制资金流量，争取将资金控制在6500万之内。运营使用阶段：该阶段中漏洞的弥补对资金使用的不确定性比较大，但是试运营和运营期间支出主要是宣传广告费用，可以较精确的估计，总体应尽量控制在850万左右。100本钱风险控制风险来源：社会企业、公司资助金额筹资具有较大的不确定性，国家和地方政府资金能否及时足量到位也是风险产生的一个来源。另外向民间融资的局部也具有较大不确定性。风险控制措施：周密设计工程方案，当地政府可以设立专门责任人确保政府资金的及时到位，同时加大公关力度，争取尽可能向更多的企业和民众筹集资金。101本钱投入与产出本工程预计投资1.2亿元人民币，期望产出值为近期每年约4000万元人民币。间接效益为能够大大提高宾县在全国的知名度，推进整个宾县旅游事业的开展，增加当地居民的经济收入和加强对当地生态环境的保护，从而实现旅游业带动地方经济的可持续开展。102第五章:工程质量管理质量标准评定质量评估对象质量管理重点质量管理各局部之间关系工程质量本钱进度关系103质量标准评定质量是反映实体满足明确的隐含的需要的能力的总和，它的上下并不取决于“实体”的各种能力特性是否都是最好的，只要“实体”的能力和特性总合能够满足用户的需求即可。本工程是一次主要载体为“湖中湖旅游度假村”的旅游开发工程，其中包括根底设施建设、餐饮区建设、娱乐设施建设等活动。“实体”在这里具体指本次旅游开发工程从筹备到收尾的整个活动组织过程；其明确的特征具体指由宾县政府对工程筹备、准备及工程施工、运营使用等各方面的要求与目标；隐含的特性那么指通过此次工程建设，推进整个哈尔滨旅游事业的开展，增加当地居民的经济收入和加强对当地生态环境的保护，从而实现旅游业带动地方经济的可持续开展。104质量评估对象评估对象为前期准备、资源筹划、根底设施建设、主体施工、运营使用各个阶段具体任务的完成和可交付的成果。评估工作由具体部门实施工程质量评估作为工程成员努力程度重要标准105质量管理重点总体：公关质量、对外宣传质量、资金到位情况、工程质量前期准备阶段：工程范围确定与工程定位、可行性研究、工程申报与批准资源筹划阶段：宣传到位、人员招募培训顺利进行、资金按时到位、招标保质保量根底设施建设阶段：居民拆迁、道路建设、仓储建设、绿化建设主体施工阶段：餐饮区、后勤效劳、休闲娱乐三个区的建设运营使用阶段：试运营、正式运营106工程质量、本钱、进度关系本钱费用最低质量最高质量最适当经济的最正确工程合理工期最短工期工期107质量本钱关系图108质量管理组织机构实施高层管理者中层管理者基层管理者项目总经理各子项目经理各项目工作人员质量方针、目标和职责质量标准、改进质量计划、控制、保障决策执行109第六章工程风险管理工程风险识别工程风险分析工程风险应对措施工程风险控制110工程风险识别识别项目开发各阶段存在的潜在风险识别引起风险的主要因素识别风险可能引起的后果风险识别为风险管理中非常重要的环节，只有正确地识别风险才进行风险分析，采取风险应对措施、全面进行分险控制！111工程风险分析项目开发失败前期准备资源筹划基础设施建设主体施工运营使用112启动资金不足项目开发失败前期准备资源筹划基础设施建设主体施工运营管理财务风险行政手续风险社会支持风险人力资源风险组织风险准备阶段没有正式的财务机构，不能进行有效的财务管理措施缺少手续或手续办理不顺可行性研究报告不全面政策支持力度不够企业、群众支持不够融资机构支持不够项目委员会组成意见不一致干系人利益之间的矛盾顾问专家聘请不顺准备阶段人手不够113资金筹措不够项目开发失败前期准备资源筹划基础设施建设主体施工运营管理财务风险宣传公关风险社会支持风险人力资源风险设计风险三方投资人对权益分配不满宣传力度不够公关工作不力导致各方利害人沟通不够，与媒体关系僵硬政策支持力度不够周围群众支持不够旅游同行经验支持不够设计方案不能使各方利害人满意设计方案不能及时完成人员工作积极性不够，不满意薪酬资源筹划阶段人手不够融资机构借贷担保设计院的选择意见不一114资金不能及时到位工程开发失败前期准备资源筹划根底设施建设主体施工运营管理财务风险后勤供给风险社会支持风险人力资源风险工程建设风险工程预算超支工程物资不能及时供给到位物流仓储出现问题各工程队重视程度不够群众不配合搬迁工作政府有关部门对搬迁存在异议出现施工人身伤亡事故人员工作积极性不够，不满意薪酬人员效率不高资金使用不当，存在浪费出现影响工程进度天气出现施工质量问题115资金不能及时到位工程开发失败前期准备资源筹划根底设施建设主体施工运营管理财务风险后勤供给风险社会支持风险人力资源风险工程施工风险工程预算超支工程物资不能及时供给到位物流仓储出现问题招标建筑承包商不够旅游同行经验支持不够娱乐休闲区问题人员工作积极性不够，不满意薪酬人员效率不高资金使用不当，存在浪费后勤效劳区问题餐饮区问题食品质量问题服务人员态度服务考虑不周娱乐设施引进困难116工程开发失败前期准备资源筹划根底设施建设主体施工运营管理配套设施不能跟上经营管理风险宣传公关风险社会支持风险人力资源风险干系人在经营管理中的冲突宣传力度不够公关工作不力导致各方利害人沟通不够，与媒体关系僵硬政策支持力度不够旅游同行经验支持不够优秀的旅游管理人员稀缺导游招聘培训质量不过关经营管理经验不够客源不足117工程风险应对措施——前期准备阶段风险类识别风险细分识别应对措施财务风险启动资金不足发起人政府财政加大投入，以后由各投资人共同承担此阶段无正式财务机构，不能进行有效的财管理由发起人联同个关系人成立临时的财务部，定期向临时委员会汇报资金使用情况行政手续风险缺少手续或办理不顺加大攻关力度，并向政府申请“绿灯”手续办理可行性研究报告不全面根据有关方反馈意见，补充有关可行性分析社会支持风险政策支持力度不够加强与政府沟通，争取最大的政策支持企业、群众支持不够加大公关力度，做好企业和群众工作融资机构支持不够向银行等融资机构出具更加具有吸引力的投资回报分析组织风险项目委员会组成意见不一致各方协调并根据重要性原则实行名额配比制干系人利益之间的矛盾由委员会做好做好协调工作，裁决人力资源风险顾问专家聘请不顺提高报酬，充分尊重专家意见准备阶段人手不够向社会征聘志愿者和聘请有关人员118工程风险应对措施——资源筹划阶段风险类识别风险细分识别应对措施人力资源风险资源筹划阶段人手不够增加志愿者的招聘数人员工作积极性不够，不满意薪酬加强激励措施，定期对工作人员进行绩效检查宣传公关风险宣传力度不够增加电视广告和户外广告的投放量公关工作不力导致各方利害人沟通不够，与媒体关系僵硬向社会选拔形象代言人同时定期召开干系人碰头会，改善同媒体的关系，尽量提供有关资料财务风险资金筹措不够利用政府的关系，向银行进行风险信贷融资机构借贷担保寻找可靠有实力的信贷担保，可由政府出面三方投资人对权益分配不满加强三方交流，本着总利益一致原则有效协调社会支持风险政策支持力度不够积极与政府沟通争取更多的政策支持周围群众支持不够由项目委员会派出工作组做好群众的思想工作旅游同行支持不够可以考虑以运营