粮油采购 投标方案（技术方案）

粮油采购方案投标方案（技术方案）投标方案投标人名称：****有限责任公司地址：****号二楼联系人：****1第一章质量保证措施方案 81.1.质量目标 81.1.1.企业介绍 81.1.2.企业经营管理制度 81.1.3.质量管理体系 1.1.4.质量目标 1.1.5.质量目标分解及管理措施 1.1.6.质量保证 1.1.7.产品技术指标及成分 1.1.8.服务承诺 1.1.9.货源保障 1.2.质量控制关键节点 1.2.1.质量控制 1.2.2.关键质量控制点管理制度 1.2.3.关键质量控制环节考核标准表 1.2.4.过程检验环节 1.2.5.产品防护管理 1.2.6.出厂检验环节 1.2.7.品管管理 1.2.8.技术管理 1.2.9.产品检测过程管理 21.2.10.生产过程管理 1.3.质量保证措施 1.3.1.质量保障体系 1.3.2.质量保证措施 1.3.3.质量保证承诺 2691.3.4.食品绿色环保保障措施 1.4.应急方案 1.4.1.所供食品验收不通过等情况的承诺 1.4.2.不合格退货、补货、退换货应急方案 1.4.3.补货、退货、换货可行性方案 1.4.4.不合格食品退换货方案 1.4.5.补货、退货、换货响应时限承诺 第二章配送方案 2.1.总体配送方案概述 2972.1.1.总论 2972.1.2.服务理念及优势 3012.1.3.配送方案 2.1.4.配送服务体系 2.1.5.配送中心 2.1.6.装卸搬运方案 2.2.产品采购、仓储、配送等安全措施 2.2.1.产品源头 2.2.2.仓储安全 2.2.3.配送安全 32.2.4.车辆要求 2.2.5.保险保障 2.2.6.食品留样 2.2.7.各部门质量安全目标要求 2.2.8.安全质量方针 2.2.9.生产过程控制 3292.2.10.物流安全保障控制 2.2.11.人员健康安全保障控制 2.2.12.安全制度控制措施 2.2.13.食品安全管理责任追究制度 2.2.14.供货流程图 2.3.供货流程细则 2.3.1.接受订单环节 2.3.2.仓库出货环节 2.3.3.物流送货环节 2.3.4.接受订单环节 2.3.5.订单落实管理流程说明 2.3.6.仓库出货环节 2.3.7.物流送货环节 2.4.配送环节严格的制度管理保障 2.4.1.配送管理保障 2.4.2.配送过程卫生保障 2.4.3.员工管理制度 2.4.4.运输车辆管理制度 42742.4.5.客户投诉管理制度、客户满意度调查制度4572.4.6.食品进货检查验收管理制度 2.5.运输方式 2.5.1.配送要求 2.5.2.配送承诺 2.5.3.配送服务管理 2.5.4.运输方式 2.6.运输路线 2.6.1.配送场地 2.6.2.运输路线 2.7.紧急预案 2.7.1.运输紧急预案 4872.7.2.配送车辆紧急预案 2.7.3.突发事故紧急预案 2.8.人员配置 2.8.1.人员配备 2.8.2.人员管理 第三章售后服务承诺 3.1.售后服务体系 3.1.1.建立健全售后服务记录 3.1.2.建立客户委员会 3.1.3.重奖客户建议 3.1.4.鼓励客户投诉 3.1.5.主动打电话 53.1.6.定期拜访客户 3.1.7.设置秘密监察 3.1.8.公共场合放置建议表格 3.1.9.售后服务管理制度 3.2.售后服务方案 3.2.1.响应用户配送要求计划和情况说明 3.2.2.本公司针对本项目配送服务计划 5803.2.3.配送能力 3.2.4.建立专门的售后服务机构 3.2.5.质量保证承诺 3.2.6.售后服务机构 3.2.7.售后服务管理目的 3.2.8.售后服务内容 3.2.9.售后服务的标准及要求 5863.2.10.售后服务部门职能 3.2.11.售后服务部门的主要工作说明 3.2.12.售后服务工作原则 3.2.13.服务标准 3.2.14.售后服务方案 3)紧急补货换货方案 3.3.售后服务计划 3.3.1.擅长沟通交流，强于协助协调 5973.3.2.精干专业技能，勤于现场观察 5973.3.3.技能常识加强，实践工作上手 59863.3.4.团队合作精神，搞好同事关系 3.3.5.履行服务制度，明确质量规范 3.3.6.售后服务的标准及要求 3.3.7.售后服务流程 3.4.售后服务能力 3.4.1.技术支持售后服务体系 3.4.2.售后技术支持方案 3.4.3.完善售后服务体系、加速响应维护能力的描述 3.4.4.售后服务承诺 6033.5.售后服务具体内容 3.5.1.质保期内 6073.5.2.质保期外 3.6.巡检服务 3.6.1.巡检服务的范围和重点 3.6.2.巡检服务的内容 6093.6.3.巡检服务人员要求 3.6.4.巡检服务频次 3.7.3.9退货换货服务 3.7.2.范围 3.7.3.职责 3.7.4.流程及要求 第四章提供配送时间要求 74.1.供货效率保障措施 4.1.1.作业时间 4.1.2.快速响应 4.1.3.送货 4.1.4.售后处理 4.1.5.供货响应机制 4.2.应急反应 4.2.1.预警监测 4.2.2.事故响应 4.2.3.资源保障保障 4.2.4.善后处置 4.3.5.6各种突发情况或特殊时期下的应急产品质量保 4.3.1.质量保障方案措施设计原则 4.3.2.应急产品质量保障方案 6228第一章质量保证措施方案1.1.1.企业介绍公司，注册资本1387万元。多年来公司粮油年经营量逾5万在交往客户中享有较高的商誉，与全国各地的众多客户建立了联系密切的购销网络。公司多次被省市工商部门评为“重合同，守信用”先进单位；2020年被西藏自治区粮食和物资储备局授予“先进代储单位”;2020年被林芝市人民政府授予“林芝市农牧业产业化经营龙头企业”。1.1.2.企业经营管理制度(1)公司管理大纲1)公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项2)公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营，管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高9经济效益。3)公司提倡全体员工刻苦学习，提高员工的全体素质和水平。造就一支思想新，作风硬，业务强，技术精的员工4)公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。5)公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇，公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度。评先树先，对做出贡献者予以表彰和奖励。6)公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率，提倡厉行节约，反对铺张浪费，倡导员工团结互助，同舟共济。发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。7)每位员工都必须要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任心。要乐于听取他人意见和批评，服从领导，以礼待人，在工作中必须自觉维护本公司的良好形象和声誉。8)严守公司的商业秘密。商业秘密指不为公众所知道，能为公司带来经济利益，具有实用性的经营信息(如：客户资料、商品进货渠道、价格体系、物流、库存、销售策略、公司的下一步计划、人员管理结构等)。如有违反者公司将根据实际损失保留向违反规定的人员追偿实际损失的权利。9)保证不从其他渠道购进其他产品掺入公司的产品中牟利及损害公司形象。如有此类现象发生造成的一切后果，谁违反谁负责。公司有权追究其法律责任。10)在平时或工作中给公司造成的经济损失由当事人自11)员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。12)不得私自拿出公司任何东西私用或变卖。一旦发现将追究其责任，并解除劳动合同。13)在离职之前，首先办理移交手续，要求逐项核实点收无误，移交双方及上级主管人员必须签字确认，方可移交。(2)质量方针1)质量方针做合格产品，对消费者健康负责；持续改进，向社会提供优质的粮油产品。2)质量目标①公司出厂产品批合格率达到100%。②产品一次检验合格率达到99.5%。③顾客满意率95%以上。今后三年内每年递增1%。3)质量部、生产部负责质量方针、目标的贯穿，确保所有相关人员都知道、理解质量方针、目标并贯彻执行。(3)员工守则公司品质政策：全员参与品管，持续提品质，满则客户公司环境政策：全员参与环保，监控有害物质，维护生公司安全政策：安全至上，全员参与，灾害为零。为了使员工了解本公司及清楚自己拥有的权利及必须承担的义务，使员工有一个标准执行的行为规范，特制定本1)遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。2)维护公司声誉，保护公司利益。3)服从领导，关心下层，团结互助。4)爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。5)不断学习，提高水平，精通业务。6)积极进取，勇于开括，求实创新。(4)组织机构1)本公司织机构图销销售部供应部生产部质量部办公室2)组织领导①概述质量工作是企业管理的中心工作，总经理必须重视质量工作，设置质量管理机构，并明确其职责和权限。②职责总经理负责设置质量管理机构，并明确其职责和权限。3)总经理主持全公司工作，全面负责本公司质量工作；质量部负责质量管理、质量检验和计量管理工作。3)岗位职责①总经理职责和权限·贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规和规章。·制定颁发质量方针和质量目标。·批准颁发质量目标手册。·设置组织机构，任命有关人员，并规定其职责、权限·为质量管理体系的有效运行提供足够的资源。·对本公司最终产品质量负全责。②质量代表职责和权限·贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本·在总经理的领导下，具体负责本公司质量管理的日常工作，负责质量管理体系的建立、实施和保持，负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导，组织制定质量手册。·具体领导质管科工作。·向总经理报告本公司实施质量管理体系所取得的业绩，以及量管理体系所需作的改讲。③质量部职责和权限·贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本·在质量代表的领导下，具体负责质量目标手册的编制。·负责监督、检查质量控制和质量职能的实施。·收集、分析和处理质量信息。·组织开展群众性质量活动。·负责质量检验工作。·负责计量管理工作。·完成总经理、质量代表交办的其它工作。4)管理职责①概述本公司制定并实施质量管理体系文件(质量管理制度),规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系，对各项质量活动进行规范，以维护正常生产秩序、确保产品质量。制定不合格管理办法，对出现的各种不合格进行纠正或采取②职责·质量部组织制定质量管理体系文件(质量管理制度)。·总经理负责确定各有关部门、人员的质量职责、权限·各部门按质量职责分配表规定，认真履行各自职责。③质量管理体系·质量管理体系文件质量管理体系文件包括质量目标手册(含质量管理制度)、作业指导书和记录。E.质量管理制度。B.负责本公司日常事务、人事、财务、人员培训考核A.贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和详见本厂的《不合格管理制度》,对出现的各种不合格1.1.3.质量管理体系(1)质量管理体系结构图销销售部成品仓库供应部原辅料包装材料仓库生产部生产车间质量检验质量部计量管理办公室随着我国经济的快速发展，社会主义市场经济的不断完善，广大人民群众的物质文化生生活水平得到不断提高，逐渐带动了我国人均消费水平的提高。在社会主义市场经济不断完善的过程中，消费者在市场上所能购买到的食品种类也在逐年增加。但是，在食品种类不断增多的同时，食品质量(2)食品安全及食品质量管理1)食品安全关系到广大人民群众的身体健康和生命安2)做好食品质量管理主要有以下几点：因此食品经营企业能否在激烈的市场竞争中取得胜利，就必须有较强的竞争力，而食品经营企业竞争力的提高在很大一部分上取决于食品的质量。(3)食品质量及食品安全保障体系建设1)法律是规范我国市场中食品质量及食品安全的重要手段之一。但是由于我国的相关法律不够完善，以及法律执行的不力和执法不严等是造成食品质量、食品安全问题的重要因素之一。因此，食品经营企业更要建设和不断加强食品质量及食品安全保障体系。我公司主要做到以下几点：第一，完善食品质量安全制度，严格监管进入市场中的产品，把好食品安全的重要关卡。要求食品供应商必须具备法律规定的食品质量和安全管理体系和食品生产许可证。实现食品安全标准与国际标准和国外先进标准接轨：建立有效的监督管理和监控检测体系，要从源头上把好质量关。2)对食品供应商进行规范。这项工作要求从以下几点第一，加强各个管理体系之间的融合。各管理体系之间的融合是质量管理体系持续改进的关键，应高度重视，并下第二，加强员工卫生知识培训力度。员工的卫生知识会直接影响到所生产产品的质量，做好员工卫生知识培训是质量管理体系持续改进的保障措施，因此，做好员工的卫生知识培训工作，在员工卫生知识普遍提高的情况下，使他们自觉地参与到食品安全管理当中。更加重视食品加工过程中卫生控制要求的培训，强调个人卫生习惯和企业卫生管理制度的落实，使员工的行为及各方面的指标达到《食品卫生法》中的相关规定。只有这样，才能够保障食品在生产过程中，各项标准达到要求，才能使所提供的产品是合格的、高质量第三，严格做好企业内部审核管理。有效的内审和管理评审是质量管理体系持续改进的捷径，要认真搞好，保证其实效性，不能把“内审”作为一种形式，被动地完成，要通过“内审”活动提高产品质量体系运行的有效性，同时寻求改进企业生产水平的机会。(4)质量管理奖惩及考核办法质量工作目标考核由公司质量部负责执行。2)考核依据《质量目标手册》规定的有关食品质量安全的各项规章3)考核频次按照各部门不同人员的职责与权限，每月考核一次，考核后的奖惩报经理审批后执行。①按其职责，能够完成本部门工作，发放该部门奖金100-200元。本部门所有人员，良好地完成本职工作的，发放其当月工资，业绩突出者另奖励50-200元。②对未完成本部门工作的，罚该部门20-100元。③对原辅材料采购、生产、保管过程中因相应环节未按《质量目标手册》规定的要求操作，导致产品质量不合格的，视其产品损失程度，对该本部门罚款200-1000元。负责人处以等额罚款。④当产品质量出现严重不合格时，视其损失程度，对相关人员处以货款的50-80%罚款，直至除名。⑤因违反操作规程而造成设备无法正常运行的，视情节严重程度，对直接操作者按设备价值的1-10%处以罚款。⑥检验人员虚报检测结果，处以50-200元罚款。(5)质量职责分配表质量体系要素总经理质量部办公室供应部生产部车间仓库组织领导质量目标管理职责厂区要求车间要求库房要求生产设备人员要求技术标准工艺文件文件管理采购制度采购文件采购验证过程管理质量控制产品防护检验设备过程检验出厂检验☆☆(☆☆☆(☆(☆☆☆☆☆☆(☆☆☆(☆(☆☆☆☆☆AA△A’△△△注：☆一—领导职责(主持)▲——责任部门——协助配合部门1.1.4.质量目标(1)概述质量目标是本公司在质量方面所追求的方向和目的，是本公司关注的焦点和需达到的预期结果。本公司制定明确的质量目标，并贯彻实施。(2)职责①总经理负责制定颁发质量方针和质量目标。②质量部负责质量方针目标分解、宣贯及对实施情况的检查和跟踪验证。③有关部门负责质量方针目标的贯彻实施。(3)质量方针目标的制定①总经理阐述质量宗旨、质量方向及本公司在质量方面所追求的目标，质量部组织研究并起草成文，报总经理审②制定质量方针应与本公司总体经营方针相适应，质量方针应是经营方针的一部分。③质量方针以八项质量管理原则为基础，从产品质量要求、使顾客满意以及持续改进等方面作出承诺，并提供制定和评审质量目标的框架。④根据质量方针规定的框架制定质量目标，应包括产品要求以及满足产品要求所需的其它内容，并应是定量的和(4)质量方针目标的宣贯质量部负责质量方针目标的宣贯，确保每位员工都理解并贯彻执行。宣贯记录山质管科保存。,(5)质量目标的分解质量部组织相关部门将质量目标进行分解，报总经理审(6)质量方针目标的实施①各部门根据质量方针目标分解表组织实施，开展质量活动和质量攻关，以确保质量方针目标的实现。②质量部每季至少一次组织有关部门，对质量方针目标实施情况进行检查。③检查中发现的问题山有关部门及时进行纠正或采取纠正措施，质量部组织跟踪验证。(7)记录①质量日标分解表。②质量方针目标贯彻实施检查考核记录。产品成品一次检验合格率99.5%供应部原辅材料采购根据生产需要积极组织实施采购采购产品执行相应标准符合率100%各种原辅材料、装材料应符合相应的产品标许可证管理范畴的原辅材料、采用取得生产许可证厂家的采购的所有原辅材料必须是合格供方名录中生产厂家所生产部生产过程质量监控率100%对生产全过程尤其要对关键控制点进行监提供人力资源合格率100%按年度计划对生产车间产品工艺质量标准执行率严格按工艺规程组织生产，确保生产符合工生产过程卫生标准执行率严格控制生产过程的卫生状况，确保食品生产卫生达到标设备维护合格率100%不断优化资源配置，加强设备确保生产正常产品出厂合格率100%质量部对采购的原辅材料检验、验证准确合格率按质量目标手册、质量关键控制节点作业指导书的要求，对采购的原辅材料进行检验、验证，要求供方出具其具有法律效力的产品检验报告，不合格品严禁验收入质量查询率0%按质量检验管理制度，对半成品、成品进行检验，确保出厂检顾客满意率95%以上，今后三年每年销售部交货及时率产品装卸无损率99%以上，按客户要求及时内提高1%交货，与客户及时沟通，及时了顾客异议受理率100%认真了解顾客异议，及时受顾客异议处理率100%对顾客异议采取协商有效的解决措施，确保(1)保证严格按照《中华人民共和国食品安全法》、(2)健全组织机构，配置专管人员我公司是餐厅食品卫生安全的第一责任人，将采购人餐厅食品卫生安全列入餐厅管理重要议事日程，定期召开会议，建立健全餐厅食品卫生管理制度及岗位责任制度与责任追究制，并对执行情况进行督促检查，制订切实可行的群体性食物中毒突发事件的应急处置预案，保证在事故发生时，能够科学、有序的处置，将餐厅食品安全工作纳入日常管理，全面落实餐厅食品安全的各项法律法规。(3)保证所出售的食品卫生安全完善食品留样制，不采购过期、霉烂、变质或不新鲜的食物和三无产品原料；禁止向学校配送腐变过期食品及国家明令禁止的带毒带污染(4)我公司承诺与贵方签订学校食品卫生安全工作责任书，依法经营，接受监督和管理，并积极推行6S工作。(5)我公司设有粮油食品质量监管部门指导并监督供应商，并严格执行粮油食品质量管理制度，建立粮食食品质量安全监管档案，完善粮油食品收储备案制度，明确质量监管责任人。我公司坚决贯彻国家粮食食品质量与卫生标准及安全贮存政策，执行粮食食品收购入库和销售出库检验制度等重要内容，认真做好检查记录。(6)加强管理粮油食品质量安全。采购第一时间安排做好粮油食品质量调查及卫生检验工作。按要求进行项目检验，对数据进行汇总。(7)我公司按照《粮油质量监管实施办法》要求，制定粮油食品质量安全的抽查计划，对供应商所提供的粮油食品进行抽查。依据国家粮食食品质量和卫生标准，结合粮油食品的来源等，安排抽查项目和抽查数量。并定期对仓库中待销售的成品粮油食品进行抽查和检测。(8)建立健全粮油食品质量体系，确保粮油食品质量安全、保障人们身体健康的需要。从落实粮食食品经营者质量安全主体责任的需要出发，全面提升粮食食品经营企业质量安全保障能力，切实承担所经营粮油食品质量安全的工作1.1.7.产品技术指标及成分(1)技术标准技术标准文本必须齐全、正确、规范、统一。①生产部负责各自范围内技术标准的收集和编制。②总经理负责技术标准的批准发布。3)产品国家标准、行业标准及地方标准①生产部将木厂所需的产品国家标准、行业标准及地4)企业产品标准5)原辅材料及包装材料质量要求(2)大米严格遵循《绿色食品水稻生产规程》,运用特定无公害优质(3)面粉(4)菜籽油我公司建有自己的食用油加工厂，是XX最大的粮油加工产工艺和设备，历经发展，现已拥有三条榨油生产线和一条食品豆精选生产线，年加工大豆能力30万吨，六条精炼生产线，年精炼食用油能力10万吨。已形成大豆蛋白和油脂两大门类，主要包括非转基因大豆浓缩蛋白、酱油豆粕、食用豆粉、菜籽油、氢化油、起酥油等产品，主要销往各省市。1.1.8.服务承诺(1)服务承诺为加强饮食卫生安全管理，确保学校师生身体健康及生命安全我公司对本项目的服务工作做如下承诺：我公司在为您提供服务的过程中，特对质量、数量、价格、售后服务等方面郑重作如下承诺：1)严格依照《中华人民共和国食品安全法》等法律法规从事食品经营活动，对社会和公众负责，诚信经营，保证食品安全，接受社会监督，承担社会责任。2)坚决不提供不符合国家食品安全标准要求的各类米面粮油，不在食品中掺杂、掺假、以次充好、以不合格品冒3)按照业主《采购需求清单》上要求的指定物品、数量按时运送到业主指定的地点，严格按照使用单位所需的数量提供，未经使用单位同意，不得增加或减少。4)符合中华人民共和国国家食品生产及运输相关标准；食品添加剂和食品营养强化剂符合GB2760-2014和GB14880-2012中允许使用的品种，不得添加防腐剂。5)我司保证配料用品卫生安全合格，坚决不提供包装袋破损、生产日期标识模糊不清、假冒伪劣或不符合法定要6)加强对配送人员的健康管理，配送人员保持良好的不佩带饰物，保持手部清洁，并持有健康证件。7)定期或不定期对运送食品运输车辆的进行清洗消毒管理，保持车辆清洁、无异味、防止污染。8)所提供食品是全新的、未使用过的，并符合合同规定的质量、规格和营养的要求。9)贮存散装食品，在贮存位置标明食品的名称生产日期保质期生产名称及联系方式等内容。10)100%保证零事故的发生，若因我方工作人员过错导致的工业安全如火灾等事故，我司配送部承担全部责任和损11)我公司投标产品属于国家规定“三包”范围，其产品质量保质期不得低于“三包”规定，优于国家“三包”规定的，按实际承诺执行。12)按采购项目的配送要求XX县城内的学校每周配送一13)对出现问题的米面粮油及时进行召回和更换。对于过期(含违法涂改生产日期)破包、胀包、脏包、坏包、包装污染(有霉斑虫咬等)产品内有异物、产品有异味等有质量问题的学生米面粮油产品无条件回收和更换。若因产品质局有权按合同约定暂停供应米面粮油食品行为，同时我公司愿意承担事故给采购人和受害人造成的全部直接和间接经济损失，情节严重的(如发生质量安企事故和违法现象等),采购人可向人民法院诉讼追究其法律责任同时终止其签定16)随时接受服务方的改善意见并实时妥善处理。17)保证不将项目业务转让给第三方，随时配合贵方相关检查及需协助之事宜。(2)售后服务承诺民以食为先，食以安为先，食品质量安全是食品的立身是人民群众的殷切期盼，是我们放心粮油食品经营企业义不容辞的责任。我们要弘扬爱国、创新、包容、厚德的精神和为耕者谋利，为食者造福的行业宗旨，实践共建诚信家园，同铸食品安全的主题。我们有义务向广大消费者展示我们肩负的社会责任，我们有坚定的决心向全社会展示我们庄严的(1)我公司向采购人做出郑重的承诺：1)严格遵守《食品安全法》,《产品质量法》,《消法规，履行社会责任，牢固树立质量意识，安全意识，诚信意识，责任意识，自觉执行与食品相关的国家标准，行业标准或企业标准，确保产品质量安全，严格把好食品安全质量关，坚持诚信经营，切实维护消费者合法权益。生产加工、包装、贮存、运输、销售、售后等各环节实行全程质量监控，建立并不断完善产品质量追溯制度，努力提高企业管理水平，运用先进管理手段，完善食品安3)坚守诚信和职业道德，保证经营的粮油食品所用的原材料、添加剂等符合国家有关规定和标准，不经营不符合《食品添加剂使用卫生标准》和《食品营养强化剂使用卫生标准》规定及国家明令禁止使用的物质作为食品添加剂和食品营养强化剂的粮油食品。4)科学客观地标志标注，保证产品标志标注及食品市场准入标志的使用符合国家有关规定。5)加强企业和行业自律，接受同行，消费者和全社会的监督，积极配合执法部门依法进行的产品质量监督检查和6)积极参与食品安全知识的宣传与普及，提供科学消费信息，倡导健康消费理念，推动全行业形成食品安全经验与技术交流的共享机制。(2)我公司将按照以下方案实施本项目1)中标后公示期的准备工作①公司成立专门的项目小组，按照招标文件上的技术要求，数量进行备货，并对货物抽样检查，以便一次达到验②联系好供货商随时可发货到达采购人指定地点。③联系采购单位相关负责人，在收到中标通知书后5个工作日签订粮油食品采购售后承诺书，并协商好供货的相2)为了保证产品的质量，我公司还做如下承诺：①严格按照招标文件要求，提供符合设计标准、质量合格的粮油食品。③严格检查和控制粮油食品的进库质量。保证所供粮油食品安全达标，决不带质量问题出库。④对出现质量问题的粮油食品及时向采购方通报，不(1)食品质量安全承诺1)关于我方经营资格的承诺2)关于我方供应货物的承诺至少提前20个工作日书面告知贵单位。期(自产品标注的生产日期算起)。如因粮油产品不合格造⑦我公司承诺绝不添加GB2760以及其他法律(2)严格执行食品采购查验制度1)严格执行采购食品、食品添加剂及食品相关产品时2)严格执行到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购。长期定点采购应当索取、留存有供货方盖章(或签字)的经营资质、产品合格证明复印件，索取、留存供货方盖章(或签字)的每笔购物凭证或送货单。少量或临时采购3)严格执行不得采购国家明令禁止生产经营的食品。4)严格执行采购的食品、食品添加剂及食品相关产品5)严格执行采购记录应当如实记录产品的名称、规格、6)严格执行按产品类别或供应商、进货时间顺序整理，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于2年。(3)采购环节内部控制息相关的行业，食品经营企业做好采购环节的内部控制，不仅和自身经济效益产出有着直接关系，更关乎广大消费者身体健康。但是目前由于一些食品经营企业在采购环节内部控制方面的重视程度和规范性认识存在一些不足，使得食品经营企业采购过程中还是经常可见一些问题，如果这些问题得不到有效解决，从长远来看，将带来较大的不利影响。从大多数食品经营企业的现状来看，在对相关采购环节内部控制还不够，在任何企业经营发展过程中，做好内部控制都是确保企业能够稳健发展的重要保障，而在内部控制各个环节中，采购环节内部控制又是其中重要方面，尤其是食品经营企业，其产品直接关乎人们身体健康，如果不在采购环节做好严格的把控，将会直接影响到经营产品的安全性。但是目前由于一些食品经营企业在采购环节内部控制方面的重视程度和规范性认识存在一些不足，使得食品经营企业采购过程中还是经常可见一些问题，这些问题如果得不到及时、有效的解决，再加上随着市场经济快速发展所带来的一系列不确定因素的增加，将会使得食品经营企业的风险积聚程度不断加重。因此，食品经营企业应当清楚认识到目前在采购环节内部控制方面存在的主要问题，并积极寻找措施加1)食品经营企业采购环节内部控制目标所谓采购环节内部控制，就是在采购过程中，通过一定的监督、监测、制约和评估分析手段，使得采购活动能够在规定框架内进行，采购结果能够符合预期目标。对于食品经营企业而言，做好采购环节内部控制，主要一是保证采购业务和经营产品的品质要求一致。采购环节的内部控制应使采购的一切活动，包括采购要求的提出和须严格按照经营产品的品质要求进行。二是保证采购业务会计资料真实完整。要求每一项货物都可以追溯到每一项采购业务的踪迹，而且所记录的都是实际已经发生的采购业务。三是防范或处理有可能出现的采购风险。在食品经营企业采购过程中，由于市场本身所蕴含的不确定性，或者企业自身生产经营规模的变化，都可能使得采购活动出现一些风险因素，比如库存过期风险、原材料价格上涨风险、市场供不应求风险以及人为操作风险等等，通过在采购环节内部控制中的监测、分析、监督等手段，将能够一定程度上防范和处理这些风险。2)食品经营企业采购环节内部控制常见问题首先是很多食品经营企业在采购环节的内部控制比较片面地倾向于事中控制和事后控制，即平时的采购环节内部控制比较过多地集中在动态监测、日常监督和事后审计等方面，但是在前置环节应当做好的准入把关、市场分析等工作却明显有不到位的现象，使得全流程内控的效果得不到体现。其次是采购内控体系不科学，在采购环节的岗位设置上和职能定位上，并没有形成能够相互之间有效监督和制衡的机制，使得往往容易出现一些人为内控风险。三是内控制度日常执行、检查评价尚待加强，比如有的企业，所采用的内控管理制度更新进度缓慢，和企业的发展速度之间显现了明显的脱节，难以发挥有效的依据作用；再比如，有的食品经营企业没有能够充分发挥“教育”和“监督”双管齐下的刚柔管理手段等等。3)食品经营企业采购环节内部控制提升对策①加强采购前置环节的内部控制一是在采购活动拟定之前，食品经营企业应当要制定采购计划及采购源选择指导意见，从采购源品质、口碑、市场价格和区域，以及采购规模、采购渠道等各维度着力优化采购计划，切实推进采购结构调整完善。二是要对在采购方案制定过程中，积极深入市场进行调研，包括通过价格比对选择最优价格供应商、通过对银行利率了解选择合适的资金配置方案、通过对市场行情变化趋势的把握来制定囤货计划等；同时，还要积极和行业主管部门进行沟通交流，掌握行业内的“黑名单”“白名单”信息，使自身能够选择到合格的供应商，同时严把供应商入关，对部分地区、行业供应单位实行核准管理，贯彻健康采购政策。三是要进一步规范采购流程，对于达到招投标采购标准的采购项目，食品经营企业应当要不折不扣落实招投标制度，并且在该过程中要做好对投标单位的资质审查、背景调查、信用调查等，同时严格规范投标审核流程，确保按规范进行。②进一步健全采购内控管理体系食品经营企业应当要建立起能形成相互制约、相互监督环节职责分离、横向与纵向监督制约的机制，根据不同的岗位及性质，赋予了相应的职责和权限，相关部门、岗位之间的职责要清晰界定，比如对于采购方询价的岗位或部门，不直接参与到采购方的选择确定中；再比如对于采购方资信调每个岗位都有岗位职责说明和清晰的报告关系，同时，食品经营企业还应当明确各关键岗位及其控制要求，关键岗位要实行定期或不定期的轮换制度。二是不相容岗位在日常工作中要相分离，避免重叠，同时要定期盘点、交叉盘点采购资产，确保采购资产账实相符、三是要建立权责明确的授权审批体系，各项采购业务有序开展，重要环节的采购业务需要双人复核，有效提高采购③加强口常采购内控管理一是加强对采购内控管理制度有效性的充分评估，对现有制度流程进行全面梳理、整合优化，并针对食品经营形势变化及时予以修订，逐步建立完整、合规的制度流程体系。二是要在采购业务领域加强合规文化建设，通过日常培训和宣传，培育内部控制的文化氛围，让内部控制渗透到每一个采购业务环节。三是充分发挥食品经营企业监督管理部门监督制约作用，加大内控检查力度，扩人内控检查的范围、四是要对重要供应商进行定期风险评估，针对可能存在的风险要制定迁移或者分散计划，逐步降低对单一供应商的综上所述，做好采购环节内部控制，对于任何企业的健康发展都十分重要，在食品经营企业中体现尤为明显。虽然目前很多食品经营企业在采购环节内部控制方面尚存一些问题，但是随着行业监管的不断引导，加上市场竞争加剧给食品经营企业带来的内控强化意识提升，食品经营企业将会更加重视采购环节内部控制，并不断寻找方式进行完善。(4)仓储优化管理的保障措施1)完善入库出库管理，实现仓储流程改造优化完善商品入库管理和出库管理，保障商品的先进先出，·入库商品明细必须由收货员和仓储流程员核对签字若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓储管理流程验收验收填写出库单否则造成的经济损失，由当事人承担。·出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。·商品出库后仓储管理流程员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。·按出货仓储管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。③优化仓储管理流程·商品堆码要科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则。仓间的面积要合理规划，干道，支道要画线，垛位标志要明显，要编顺序号。·合理安排货位，商品分类存放。商品入库验收后，要根据商品的性能、特点和保管要求，安排适宜的存储场所，做到分区、分库、分类存放和管理。·在同一仓间存放的商品，必须性能不抵触，养护措施严禁互相抵触、污染、串味的商品、养护措施和灭火方法不同的商品存放在一起。仓储不能存放危险品、毒品和放2)明确仓管人员职责，保障作业流程有序化数据记录，发现变质拒收入库，所有商品先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。③各类商品的定置管理及安全工作负责此项工作的管理人员应该勤检查库存物品，保持库房干燥，注意防火、防窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。每天打开一次库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。④保证仓储库存公司负责此项工作的保管人员应该及时向采购员报告物品库存情况，提出物品采购计划，对采购回来的物品进行验质检量。保管员签字验收合格后的物品的数量和质量由保⑤进出货物手续明确公司负责此项工作的管理人员，当负责仓储帐物卡相符、进出库手续明确工作。坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓⑥随时掌握库存状态公司负责此项工作的管理人员，负责仓储每月盘点的顺利进行、实物的盘存工作顺利进行，随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。⑦配合各部门做好协调工作，完成公司交办的各项临公司负责此项工作的管理人员，还应该做好制表登记、缺货及时申报、每月进行盘库、设计几种表格、建立相应制度等工作。如果仓储条件允许，可以把仓储分成几个区域(或库位),每个区域建一本帐，每种商品必有单独帐页。3)注重仓储技能培训，促进仓储作业规范化企业职工的素质水平，决定企业的生命力、竞争力。素质高的企业将在市场经济条件下不断发展前进，素质不高的企业将会在经济大潮中被淘汰。因此，对于我公司而言，人才是企业的重要资源，要提高企业的仓储及其管理水平，就要有技术、管理等多方面的人才；我公司的仓储部门要充分利用各种资源，积极从各高等院校引进相关人才，并加强对企业物流从业人员的在职培训等，加大仓储专业人才培养和培训的力度。①对员工进行职业素质培，加强员工对仓储技能的了解没有经过培训的员工，不但不能正常地完成仓储的作业任务。而且还会影响仓储作业效率，增加仓储管理成本，影响部门之间的协作，进而影响产品物流的配送，甚至严重时会损害企业品牌形象。因此，公司必须加强员工对所生产的产品的了解和仓储作业流程的熟悉以及仓管技能的培训，才能更好的保证仓储物的质量，提高仓储管理的水平。通过专业系统的培训，提高员工的个人综合素质，在能很好胜任工作的同时，创造更好的发展机会，更大限度的激发员工的潜能。潜能的发挥有利于完成原来不可能完成的工万众一心，为公司的仓储目标的完成打下坚实基础，提供智②完善仓储管理制度，提高仓储作业规范仓储管理与采购管理一样也是现代物流管理的一个重要环节，做好仓储管理工作对于保证及时供应市场需要、合理储备、加速周转、节约物资使用、降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作用。因此，我公司应该完善《仓储和《仓储安全管理办法》等制度，执行仓储作业规范，提高作业效率，提高仓储管理水平。4)实施CVA分类法，确保库存管理合理化(5)食品安全检测措施存在有毒有害物质，各项成分比例满足质量标准要求，才能让消费者放心食用。为了增强食品质量的安全性和可靠性食品检测工作极其重要。相关部门必须综合分析检测过程中存在的问题；并据此制定合理的改进措施，不断提高检测工作的整体水平。1)食品安全和食品检测的重要性在食品经营企业中通过有效检测能够全面分析食品的构成成分，可对整体质量进行准确评估，从而判断其是否可以进到市场。近几年，在科学技术不断发展的大环境下食品的类型越来越多，但也出现了许多食品安全事故，严重损害了消费者的人身健康和合法权益。为了避免此类事件的发生，就要做好食品检测工作，切实保证食品质量的安全。2)食品安全和食品检测中存在的主要问题①食品致病性微生物污染许多微生物都有致病性，如果人们一旦食用这些带有致病性微生物的食品，影响人们的健康安全。目前，食品中最常见的致病微生物有大肠杆菌、变形杆菌、副溶血性弧菌、李斯特氏菌等。②检测仪器设备落后在食品检测工作需要使用仪器设备辅助开展，高质量的仪器设备可以提高检测结果的精确性。现阶段，许多食品检测机构的仪器设备更新不及时，相对落后。而食品类型日益增多，很难保证检测的准确度。另外，在使用仪器设备时需要熟练操作，如果工作人员检测过程中出现失误容易影响最终检测结果。3)食品安全和食品检测的改进措施①提高消费者的食品安全意识为了保证消费者的合法权益不受侵害，要不断提高消费者的食品安全意识。②严格控制样品采集流程在对食品进行检测时，样品采集流程关系到检测结果的准确性。在选择样品时若不具有代表性，即便后期规范操作也很难确保检测结果的准确性。因此，在实际检测中一定要加强对样品采集的管理制定科学完善的采集制度和流程，特别是在抽取样品时要安排专业人员从成品库的待销产品或仓库中随机抽取，而且每次抽样人员不少于2人。另外，采集完样品之后，要使用合理的方法进行封存保管，防止外界环境损坏样品的原有属性③加强管控制样质量粉末状、半固态状等多种表现形式，在检测中工作人员要根据样品的形式制定制样流程，确保规范操作。④强化监督管理力度人们的生存离不开食品供给，食品安全关系到人们的生(6)食品安全追溯管理制度2)范围3)职责质量安全召回工作。③生产部门负责对物资进货与贮存所涉及的产品标识与追溯管理方面工作。④生产、包装、保管人员各自负责生产过程中涉及的产品标识与追溯管理方面的具体工作。⑤其它工作职责按相关制度中界定的职责履行。4)标识定义①标识标识是用于识别产品及其质量、数量、特征、特性和使用方法所做的各种表示的统称。产品标识可以用文字、符号、数字、图案以及其它说明物等表示。②标识划分企业的产品标识通常分为原材料标识、生产过程中的标识、成品标识、标识管理、标识追溯。·原材料包括生产食品所使用的主料、原辅材料、食品添加剂及其包装材料的标识。·生产过程中的标识包括加工状态、检测(测量)状态·成品标识通常称销售包装标签的标注，其内容应符合GB7718和GB28050的规定。③状态的标识不同状态的产品应作不同的标识，以便于识别。·测量状态的产品标识分为：待检验、已检验(包含：合格、不合格、待判定)。·不合格产品的判定，按产品标准中相关规定执行。5)标识标注程序①标识的内容·产品属性：品名(原辅材料、食品添加剂、食品相关产品)、规格型号、编号、生产日期、保质期、数量、出库·检验和测试状态：待验、合格、不合格等，检验测试人员、检验测试日期、批次等；②标识的方式通常采用挂牌、贴签、分区域摆放等方式，并配以表格③采购品的标识外购产品(原辅材料、食品添加剂、食品相关食品)等到货后，按本公司验货制度相关规定进行，并按本制度的规定进行标识及登记记录。·验货检验和试验外购产品(原辅材料、食品添加剂、食品相关食品)经验货后需对其质量检验检测的，按本公司验货制度相关规定，并接执行标准要求和方法实施：验货后检验合格的入库存放在指定区域，并作标识，内容包括：批次号、物料编号、物料名称、入库数量、入库日期、生产厂家等。不合格品按《不合格品控制程序》执行，做好退货或者交换良品的工作准备，必要时进行“不合格”标识，分区域外购产品(原辅材料、食品添加剂、食品相关食品),应由负责查验人员按相关规定索取相应的票据和证照材料，并与其产品的一致性和票证的真实性进行核对。仓库保管人员负责对查验、检验检测合格的产品及票证接管工作，产品分类入库存放，票证妥善保管，并建立标识④生产过程中的标识·生产过程半成品标识。按《生产作业指导书》和《产品检验规程》要求，对生产人员代号标识及相关生产质量控制表格的填写：生产中相关配件上均表明生产人员编号(用黑色记号笔写在相应位置),严格遵守生产规程要求，如果下道工序人员发现产品没有编号及时返回。·产品生产时填写的相关表格必要时输入电脑，做成产品出厂原始记录，便于查询。·各个工序的检验和测试状态及加工状态，可通过放置于不同区域反映出来，必要时配合进行产品标识。对于经检验为返工的产品，直接返回上道工序，或放入返工区表明情对于经检验为不合格的废品，放置于不合格区。·生产完工的产品送至测试区，测试后须返工的产品放入指定区域写明情况，返工之后的产品，重新检验。·当计量检测设备失准导致不合格品流入下道工序或流出厂时，发现部门必须立即通知生产部相关人员。转回上道工序或按发货批次进行追回、检验和返工。·生产部门生产过程中，各种标识资料必须随产品一起交接，确保追溯时的准确性。⑤成品标识·成品的标识规格型号、编号、加工日期、数量等。·最终检验、测试不会格的成品，应放置干有不合格标·包装人员在装箱以后在箱外进行标识(含顾客名、品名、规格、数量等)。顾客有特殊要求的，应按订货合同或订单上的约定执行。·产品出厂时封装好相关资料，并将产品出厂时间填写到原始记录表中。·产品出厂标识食品出厂标签标志应符合GB7718-2011《食品安全国家标准预包装食品标签通则》、GB28050-2011《食品安全国家标准预包装食品营养标签通则》及其相关标准要求。通常标注的内容：食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其他需要标示⑥标识的保护·产品标识应清晰牢固，应保证具有可追溯性。·产品未出广前，必须做好标识保护工作，保证标识整洁、醒目、完好，防止误用产品或不合格品流入下道工序，严禁涂抹、撒毁。·无状态标识的产品不得使用、转序或出厂；发现标识不清或无状态标识的产品，应及时报告标识责任部门，产品暂停流转，直到重新正确标识后方能流转。6)产品的可追溯①可追溯的标识区分可追溯的标识通常分为三种类型·原材料的标识统称为“原材料批号”·过程加工的标识统一称为“生产批号”·成品标识统一称为“出厂批次号”②追溯性要求查询到产品名称、型号/规格、客户名称、生产日期以及各工序的相关作业人员和工序质量、检验记录、入库有关记录③产品追溯程序启动、实施·顾客要求或本公司出现产品质量问题需要追溯时，自各部门的相关人员参与追溯查阅产品标识的各种登记记录工作，各相关部门予以配合。·当监管需要或用户反映产品有重人质量嫌疑时，由负责技术工作经理适时组织相关人员实施追溯，各相关部门予以配合，严密组织查阅产品标识登记，按要求适时书面上报或通报产品追溯进度或结果。·产品追溯程序启动、实施记录。凡启动产品追溯程序的，各部门应做好登记记录并按相关管理制度中的规定，迫究相关责任人的责任。由负责技术工作经理组织有关部门人员查找、分析问题产生原因，研究解决的方法并通报各相关部门，杜绝问题再发生。④处理产品的追溯·食品的处理产品严格按相关法律法规及相关标准的规定处理，并按相关制度规定做好登记记录，必要制作视频·产品召回，应按相关法律法规规定执行并按本公司的相关管理制度规定的具体操作方实施。(1)概述(2)职责1)生产部负责工序质量控制和管理。2)质量部负责工序质量检验。3)生产工人负责严格执行操作控制程序或作业指导书。(3)关键质量控制点的确定1)关键质量控制点按以下原则确定：2)关键量控制点由生产部确定。生产部分析工序能力，(4)关键质量控制点的管理1)生产部根据所生产不同类别的产品，制定关键质量2)生产车间按关键质量控制点操作控制程序或作业指3)质量部对关键质量控制点实施质量检验。1)为确保木企业生产的密钱制品符合Q/HGSS03-2009证，食品添加剂的使用，生产工序(初清、去杂、干燥、杀菌等)的各个环节实施严格控制管理。2)生产技术负责人应加强对关键质量控制点的设备、3)对原辅材料的检验、使用，各生产工序的相应操作，4)检验人员应认真做好对关键控制点的抽查工作。5)质量负责人应加强对关键控制点的检查与指导，发控制点(2)包装材料：应采用证管理范畴的原辅材料、得生产许可证厂家的产品。采购的所有原辅材料必须是合格供方名录中次罚款20-50元，未做记录一次罚款20-50食品添加剂(1)食品添加剂应设专柜加锁存放，由专人负责，按使用量核对后领取和使用。(2)食品添加剂的使用添加剂卫生标准》的规(3)食品添加剂的使用计算、称量等必须由两个人核对无误后方可投料并记录。生产车间控制关键干燥、杀菌等根据关键控制点作业指贮存、运输根据关键控制点作业指(1)概述(2)职责1)质量部负责对半成品进行质量检验和控制2)生产车间负责对不合格品进行返工。3)生产部编制过程检验规程，报总经理批准。4)检验员对每批半成品按过程检验规程进行检验，并5)对检验合格的半成品进行标识，允许转序或入库。6)对检验不合格的半成品，质量部会同生产部、车间确定应采取的有关措施(如返工、报废等)。对半成品予以7)对需返工的半成品，生产车间应及时组织生产工人8)返工后的半成品由检验员重新进行检验，并予以记9)检验记录应齐全、清晰，由质管科保存。(1)概述(2)职责1)供应部仓库负责辅料、包装材料防护工作。2)生产车间负责生产加工过程中产品的防护工作。3)供应部仓库负责成品防护工作。(3)原辅料包装材料防护1)运输辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须3)辅料、包装材料库房采取防少、防潮、防鼠、防虫4)辅料、包装材料应先进先出。(4)生产加工过程中产品防护1)源水管道要保持清洁，确保生产用水质量。2)原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品的3)生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作4)及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机5)搞好车间环境卫生，采取防尘、防鼠、防虫等措施，6)产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，(5)成品防护1)成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，2)成品应采用规定的运输工具进行运输，不得将食品与有害有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮4)成品库房采取防尘、防湖、防鼠、防虫等措施，控制环境温、湿度，使其符合规定要求。(1)概述出厂检验是产品出厂前对其质量状况所进行的全面检查，是全面考核产品成量是否符合规是要求的重要手段。本公司实施严格的出厂检验，严把产品质量关。(2)职责1)质量部负责产品出厂检验工作。2)每批成品加工完成后，生产车间或仓库填写申检单，3)质量部派人按产品标准或成品检验规程抽样，留样4)检验员按产品标准或成品检验规程对产品进行检验，做好检验记录；与半成品检验重叠的项目，可结合半成品检5)质量部对各项检验记录、报告进行分析，确认规定的检验项目均已完成，且结果符合要求后，出具成品检验报6)对检验合格的产品，质量部签发产品合格证，按规定进行包装、标识，方可入库、出厂。7)对检验不合格的产品，质量部会同生产部、车间确定需采取的措施(如报废等),由车间组织实施。8)对经返工产品，质量部重新进行检验，并予以记录。9)检验记录、检验报告和产品合格证应齐全、清晰。(1)种子使用管理1)种子选用2)严格控制蔬菜种子来源，所需种子必需向具备种子(2)肥料使用管理1)使用肥料中污染物在土壤中积累不致于危害农作物2)使用肥料后产出的农产品中污染物的残留量不得超3)使用肥料土壤中污染物的积累不会对土壤有益微生4)使用肥料不得对土壤、地表水、地下水产生污染。(3)禁止和限量施用肥料(4)农药使用管理1)在生产中不使用剧毒、高毒、高残留农药和国家明2)设有专门的农药仓库和保管人员，保管人员核对农3)尽量减少化学农药的使用，积极使用生物农药，配4)根据病虫害发生情况或有关技术部门的病虫情报，5)严格掌握农药使用的安全间隔期，上市蔬菜必须保(1)产地选择环境较好的地点，建立无公害产品基地。该基地具有良好生态环境，远离居民居住区，交通便捷，周边工业无污染源，具有可持续生产发展的农业生产区域。土地经过整理，具有良好的排灌条件；土壤深厚肥沃，适宜种植业产品生产，产品布局稳定。在产地区域内，灌溉水上游、产地上风向均匀没有对产地环境构成威胁的污染源。(2)制订生产技术规程加强蔬菜生产过程中投入品使用的安全管理。根据农业部《无公害产品蔬菜》质量标准，结合本地域生产实际，公司制定《蔬菜生产技术规程》,以规程规范基地员工的种植，规范蔬菜生产投入品使用范围和使用标准。并由公司统一采购相关农资，负责供应无公害农资产品，基地员工严格按照规程使用，及时做好田间档案记录，确保投入品安全，为蔬菜产品安全上市奠定基础。(3)种子处理种子播种前进行晒种，播种时根据不同蔬菜品种进行药物消毒，消毒是控制作物发病的主要措施，蔬黑斑病、防软腐病等根据不同蔬菜品种可用药剂消毒或拌种。夏秋高温季节播前种子须进行低温浸种催芽；根据不同的栽培季节和方式，可用塑料棚和露地育苗，夏秋露地育苗要有防雨、防虫、遮荫设施。(4)病虫害防治按照“预防为主，综合防治”的植保方针，坚持以“农业防治和生物防治为主，化学防治为辅”的无害科学施肥和灌溉，合理密植，及时拔除中心病株等措施。防使用生物农药；保护利用自然天敌。化学防治：选用高效、低毒、低残留化学农药；正确配比农药浓度，交替使用农药提高防治效果，尽量减农药使用次数。1.2.9.产品检测过程管理(1)产品销售前，由无公害产品内检员进行产品抽样自检；夏秋季产品由合作采样送上级农产品监管部门检验；配合政府部门执法抽检。如发现产品的外观，内在品质，农药残留等不符合无公害产品蔬菜质量标准的，公司决不对外(2)公司采取订单种植，定向销售。公司对种植区生产的产品严格按照行业标准收购，公司派专人分片负责，无公害产品内检员具体监管产品质量，确保无公害蔬菜质量安(3)产品采收装运工具做好清洗，临时贮存仓库做好防虫、防鼠等卫生；避免在采收、包装、运输、贮存中的二(4)产品在贮运、销售过程中，实行公司产品质量管理小组组长负责制，产品采收包装后实行快装产品在销售运输途中由驾驶员负责产品质安全，发运后及时作好销售记录并保存二年。(5)食品质量安全追溯制度建立产品责任制，公司与负责人签订责任书。提高员工的产品质量安全意识，对员工实行农产品质量安全奖惩制度，执行优质优价，实行年终利益决算分配，提高员工的生产积极性。加强农业投入品的管理公司员工按照签订的目标责任书进行生产。产品销售后如出现质量问题，按销售日期、批次、查明原因，必须追究有关人员的责任并全额赔偿因此而造成的经济损失。1.2.10.生产过程管理(1)生产标准和技术规程《山东省农业环境保护条例》及《生产技术操作规程》,结合我地实际，逐一制定出从生产环境、生产过程加工包装等一系列的详尽的操作规程，真正做到生产中的每一个环境都有标准可依。(2)增施有机肥和生物肥料依据无公害食品生产中对肥料的要求，平衡施肥，为蔬菜生产提供良好的土壤环境。(3)综合防治病虫害1.3.1.质量保障体系质量保证体系是企业内部的一种系统的技术和管理手段，是指企业为生产出符合合同要求的产品，满足质量监督和认证工作的要求，建立的必需的全部的有计划的系统的企业活动。它包括对外向用户提供必要保证质量的技术和管理“证据”,这种证据，虽然往往是以书面的质量保证文件形式提供的，但它是以现实的内部的质量保证活动作为坚实后盾的，即表明该产品或服务是在严格的质量管理中完成的，具有足够的管理和技术上的保证能力。(1)文件控制1)工艺文件①概述工艺文件是指导现场生产操作的重要技术文件。本公司制定并实施所生产各种产品的工艺文件。②职责·生产技术科负责工艺文件的编制。·总经理负责工艺文件的批准。③工艺文件的设计·设计工艺文件的基本要求：A.工艺文件应正确、完整、统一、清晰，科学、合理。B.尽可能采用国内外先进工艺技术和经验。C.在保证产品质量的前提下，尽量提高生产率和降低2)文件管理③本公司制定并实施《文件管理制度》,对所有技术④技术文件由生产部组织有关人员编制，经总经理批准颁发；质量文件由质量部组织有关人员编制。总经理批准颁发，以确保文件是清晰和适宜的。⑤文件修改一般由原审查和批准人审查和批准。若另指定人员进行修改，被指定人易应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料。⑥文件管理员负责文件管理工作。⑦文件管理员应用时将有效文件发放给使用部门，确保使用部门可随时得文件的有效版本。⑧对出于法律或知识保存目的而保留的作废文件适当标识，以防误用。3)文件管理制度文件的编制、审批、发放、修改、换版、作废、销毁等活动进行有效控制，确保本公司使用的文件均为有效版本。②适用范围适用于本公司所有技术文件和质量文件。·生产部负责技术文件的编制、修改和管理。·质量部负责质量文件的编制、修改和管理。·文件管理员负责文件的发放、登记和归档保管。⑥文件的发放·当文件破损严重影响使用时，文件使用人应到文件管理员处办理更换手续。交回破损文件，补发新文件。·当文件丢失，使用人应及时报告有关负责人并办理补领手续。文件管理员补发新文件，并在文件发放记录上注明原文件丢尖，必要时通知各部门，防止误用。·文件一般不外传。若需对外提供，须经经理批准，盖上“非受控”印章，文件管理员予以登记。⑦文件的修改·生产部、质量部定期评审文件，必要时进行修改，确保其持续适用。·文件的修改经原审批人批准，由原文件编制人员负责修改。修改时注明修改人标记和修改生效时间，并按文件发放记录名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。·如因故修改需新指定人员批准，批准人应获得原审批依据的有关资料。⑧文件的换版文件经多次修改或文件需大幅度修改时，应进行换版。⑨文件的作废·被修订的原文件和换版后的旧版文件作废。·作废的文件电文件管理品按文件发放记录收回并记录，作废文件加盖“作废”印意，文件管理员填写文件销毁清单，经总经理批准后统一销毁。·需保留的作废文件，申请人填写文件留存申请单，经总经理批准后，文件管理员加盖“保留”印章后方可保留。⑩文件的保管·文件经编制审批后，原版文件由文件管理员填写文件存档登记表存档保管。·文件持有者，应妥善保管文件，防止损坏或丢失。质量部进行分类、登记、发放。对本公司所有文件，生产部、质量部定期组织有效性检查，对过期失效的文件及时进行处理。·文件发放记录·文件存档登记表(2)采购环节质量控制1)采购制度①概述原辅材料及包装材料是食品生产的必备条件，其质量直接影响产品的质量，必须进行控制，以确保其质量符合规定②职责·供应部负责物资采购工作。·生产部负责制定采购物资的质量要求。·质量部负责采购物资的质量检验或验证。采购管理办法》、对采购原辅材料、包装材料及服务进行质④本公司从能充分保证质量、具有良好信誉的供方采⑤质量部对采购物资进行质量检验或验证。2)采购质量控制制度对采购过程进行控制，确保所采购的物资满足规定的要②适用范围适用于本公司原辅材料及包装材料的采购。③职责·供应部会同质量部、生产部对供方进行评价：制定采购文件并组织采购。·总经理负责批准采购文件。·质量部负责采购物资的质量检验或验证。④供方评价供应部负责选择供方，会同质量部、生产部对供方进行⑤采购文件供应部负责制定主要原辅材料的采购文件，并报总经理⑥采购供应部根据批准的采购文件实施采购，采购的原辅材料必须符合相应的国家标准，行业标准及有关规定，不得采购非食用性原料生产食品。⑦采购物资的质量检验或验证·采购的辅料及包装材料进厂后，仓管员填写申检单交质管科，采购的原辅材料必须经有关部门检验合格。·当需要在供方处验证时，质量部按合同或协议中规定的方法进行验证。·检验或验证合格后，质量部出具检验或验证报告，由供方送货人或供销科负责办理入库手续经检验合格的原辅材料方可投入生产。·检验或验证不合格时，质量部出具检验或验证报告，在不影响产品生产质量的前提下，经总经理批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由供应部负责办理退货或索赔手续，不合格的要停止使用。⑧供应部根据到货日期及质量状况，填写供方交货记⑨记录·检验或验证记录·检验或验证报告·交货记录3)委托服务采购管理办法对委托服务的采购进行控制，确保采购的委托服务满足②适用范围适用于本公司检定、检验等委托服务的采购。③职责质量部负责检定、检验等委托服务采购的管理。④本公司委托服务主要为委托外单位所进行检定、校准和检验、测试。⑤委托服务单位应取得相应资格，具有合法地位。质量部在选择委托服务单位时应查验对方的资格证书。⑥强制检定计量器具，质量部负责向政府计量行政部门指定的检定机构申请检定。及包装材料进行检验或验证，确保符合规定要求。②职责6)采购流程③对供应商的资格进行严格审查(考察供应商资质、供应能力和物资的质量水平等)。度，对供应商的供货情况(包括：质量、到货及时性和售后服务)进行考核，实行末位淘汰制。“人无我有、人有⑦非强制检定计量器具，质量部负责向4)采购文件③采购文件(如采购计划、采购合同等)应清楚说明5)采购验证7)采购过程管理是否齐全；此外还应采用手摸(抓)、鼻闻、眼观，仔细检③保持运输米面粮油食品的工具清洁，防止米面粮油食品在运输中受到污染，不将米面粮油食品与有毒、有害物品一同运输。④加强米面粮油采购、验收标准。(3)生产过程质量管理1)过程管理①概述过程管理是实现产品设让、保证产品质量的重要手段，必须加强过程管理，以提高产品质量。②职责·生产部负责过程管理工作。·车间负责按工艺文件进行生产，严格执行工艺纪律。③本公司制定并实施《生产过程质量管理制度》(见第181章)《生产过程质量管理考核办法》,对过程进行控制和管理。④过程管理的基本任务：在一定生产条件下，应用现代管理科学理论，对各项工艺工作进行计划、组织和控制，使之按规定的程序和方法协⑤工艺工作的主要内容：·设计工艺方案·编制工艺规程·进行工艺验证·工艺更改·工艺总结·工艺纪律检查考核等⑥生产部制定工艺文件，必须齐全、正确、统一、清晰，经总经理批准后发放到生产车间。⑦车间必须严格落实工艺文件，生产工人严格按工艺文件进行生产操作，及时进行记录，保证工艺操作记录准确、齐全、清晰。2)生产过程质量管理制度加强生产过程质量管理，使之协调有效进行，以确保产品质量，降低消耗，提高生产效率。②适用范围适用于生产过程质量管理工作。化氯100-200mg/L的消毒剂进行消毒。半成品、成品的检验。防止不合格原辅材料投入生产，防止不合格半成品流入下一工序，同时作好记录。·生产过程中，操作人员必须严格按作业指导书进行操严禁食品添加剂超量、超范围使用。·操作人员应随时清理自身岗位及其周围的污染物和废弃物。不得将原料、半成品、成品直接接触地面、墙辟，不得将原料、半成品、成品相互混杂在一起，避3)生产过程质量管理考核办法对生产付品质量管理实施业格考核，确保有关部门和人品都业格执行生产过程康量管理制度。②适用范围适用于生产过程质量管理的检查考核。③职责生产部负责生产过程质量管理的检查考核。④生产过程质量管理基本要求严格工艺纪律是加强生产过程质量管理的重要内容，是建立正常生产秋序、确保产品质量、进行安全生产、降低消耗、提高效益的保证。本公司全体人员都应严格执行工艺纪B.大型设备的操作者和电工等必须经过培训考核合格·对生产过程中出现的质量事故，经理应及时组织有关人员召开质量分析会，查找原因，制定预防解决措施。对重视产品质量的个人和部门，避免企业发生质量事故的，要进行表彰，并给予物资奖励。(4)不合格管理制度1)概述为确保不符合要求的工作、产品得到有效控制，防止不合格再次出现，针对不合格，必须采取纠正和预防措施，制质量部负责本公司的原辅材料采购、生产过程、半成品和成品的控制和管理，负责跟踪验证。生产技术部门负责不合格的纠正和实施纠正措施。质量部协助责任部门对纠正措施进行效果评价，监督不合格纠正实施的运行情况。3)不合格的范围①产品不合格：包括原辅材料、包装材料、半成品、成②工作不合格：包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等不合格。4)不合格纠正程序①质量负责织、产技术、供应等人员，对不合格进行评审，分析原因，明确责任，确定处理措施并报告总经理批②对生产过程中操作不合格，质量管理负责人、生产技术负责人，有权要求操作者立即停止操作，对由此产生的不合格品或设备损坏，按《质量目标手册》中260质量管理奖惩及考核办法的规定进行处理。同时，对相关操作人员进③检人员根据产品检验规范，负责对面轴材料、过程产品，成品进行检验。根据验证：咸官指标检验和成品检验