GBT19001-2016质量管理体系风险和机遇识别等级评估及应对措施报告

GBT19001-2016质量管理体系风险和机遇识别等级评估及应对措施报告文件编号：HJ-QR-32版本号：A0风险及机遇识别风险等级评估风险和机遇应对措施责任部门备注类型内容风险和机遇严重程度*发生频率风险等级人力资源人员的流动和员工素质风险：公司目前人员流动情况还是存在的，对公司的损失比较大。员工的素质在一定程度上参差不齐，对生产工作中产品质量造成影响。机遇：公司三年以上较稳定，基本未出现流失现象，为公司发展提供了比较好的基础。一般风险1、各部门要及时关注员工心里变换，注意工作方式，创造良好的2、持续的输入人才，防止人员流促进员工积工各部门基础资源基础设施和公司运行环境风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备不完善，管理不到机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造良一般风险生技部严格按照年度设备保养计对设备进行维护保养，确保设备稳定性姓技部的财务状况费用支付和资金回收风险：公司产品主要通过外贸公司出口，也有几个属于直接客户，因此大部分资金回收都要通过外贸公时间间隔较长，资金回收较慢，无法即时到帐，容易出现坏账的几低风险1、供销部在客户收到货物并且验欠货款。财务部供销部机遇：财务状况处理得当，会提高公司的整体竞争力。2、财务根据本公司财务状况做好社会本地就业率安全感教育水平工作时间风险：公司所在地域人口老龄化大，员工教育水平偏低，工作时间较其他行业偏长，给企业未来人才输入带来风机遇：员工归属感较强，流失率相对年轻员工较低，同时促进公司进一步提升自动化产生水平。一般风险1、做好人才储备工作，及时关注社会信息，做好人员持续输入工2、持续稳定的引入自动化生产设办公室生技部管理流程风险：目前公司管理体系为转版阶段，流程合理性待验证，会给公司运行带来一定的不稳定机遇：完善流程，提高可执行率，可以提高公一般风险1、各部门按照现规定的管理流行运行，对出现不符合情况要及时进行调整，保持流程的可2、公司应在适当的时候对流程通过会议形式进行评审，确保其是否可操作，是各部门风险：公司的产品种类多，单个订对生产的效率和稳定性有一定影1、生产部加强生产计划的科学性，挖掘公司公司运营生产能力机遇：做好生产计划安排，满足小订单数量的要求，可适应客户的特殊要求，进一步增加公一般风险生产效率的潜能。2、加强工艺的管理控制，提高产品一次合格率。生技部售后服务风险：公司售后处理不好，顾客投诉埋怨较多，会严重影响公司的销售，给公司带来业务上的风险。机遇：售后处理得当，会给公司带来额外的发低风险销售的产品和服务必须严格按照客户提出的要求，最好客户服务工作，及时进行沟通，提高客户满意度。供销部生产部法规要求法律法规变化风险：公司是否及时的收集评估并转化为公司制度执行，符合新法规要求。若违反相关法律法规，会造成公司的停产甚至吊销机遇：公司产品机构的调整，会给公司带来潜低风险1、办公室配合总经理做好收集最新法律法规2、销售部加大市场开拓。总经理办公室风险：公司现有制度，是否符合新行业标准要1、办公室配合生技部做好最新行办公室行业标准变化机遇：行业生产环境的变化，会给公司带来潜低风险业、产品标准的收集工作。2、销售部加大市场开拓。生技部供销部相关方要求客户的需求风险：客户对产品质量要求的提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提高，给公司生产机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机一般风险1、加强与顾客沟通，确定技术要求，统一双方的标准和检测要求。2、生技部做好生产计划工作，满足顾客对交货周期的要求。3、供销部及时处理顾客提出的各种投诉、抱怨和建议。生技部供销部供应商的需求希望签订大批量采购合同，给公司带来采购和资金的风险。2、经常延迟付款，给公司信誉带来影响，会失去供应商的支持。3、如果供应商质量不稳定，会直接影响公司的生产进度和质量一般风险1、根据本公司生产能力和原材料消耗，做好采购计划。2、对正常履行的合同，按照要求，及时付清货款。3、对供应商进行年度年度评审和绩效考核。题，及时采取相应措施。供销部机遇：供方按照约定的价格、交期，持续稳定的提供公司满意的产品，会巩固发展与供方的协作战略关系，达到共赢的目的。政府机构的监管力度风险：政府对环保、税务、安全等方面监管力度加大，如若处理不当，会面临被查处的风险机遇：行业生产环境变化，会带来新的发展机各部门严格按照公司规章制度办事。各部门技术环境新工艺、新设备风险：公司现有的工艺、设备比较机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司工艺水平，降低产品成1、公司根据目前的技术水平，不断对设备进行技术攻关改造，消除设备隐患，提高设备运行水平。2、不断提高生产工艺，保证工序处于良好的管理状态和提高产品质量。生技部市场占有