公司岗位基础职责大全

企业岗位职责管理副总经理岗位职责：1、参与企业重大决议。2、主抓人力资源工作，包含人才贮备、新职员转正、职员培训、职员日常工作考评、绩效考评标准解释工作，职员升职、降职、解聘。3、企业业务步骤、管理条例、岗位职责再造。4、提出对企业改革意见，拿出具体实施方案。5、企业法律事务处理。6、企业网站建设。7、

负责企业安全管理。技术副总经理岗位职责：1、参与企业重大决议。2、负责管理和指导软件部、技术部工作。3、负责软件项目开发。4、组织制订高端技术处理方案。5、参与重大项目标立项。6、负责重大信息搜索及组织。7、培育及组织维修市场工作。8、企业高端网络资质办理及人员资质培训工作。业务副总经理岗位职责：1、

参与企业重大决议。2、

负责企业市场销售指导和开发。3、

负责企业重大用户管理维护，亲密厂家之间关系。4、

对企业日常业务进行调度和协调。5、

参与重大项目标立项。6、

帮助其它部门完成重大攻关项目。财务副总经理岗位职责：1

参与企业重大决议。2

企业管理财务工作。3

负责北京办事处工作。4

对企业资本融资和运作。5

成本控制和资金周转。6

帮助实施绩效考评。7

信息化建设。总经理秘书岗位职责：1、负责总经理办公服务工作。2、负责总经理日程安排。3、负责会议筹备、通知并统计、整理、存档会议纪要，和会议资料发放和搜集。4、负责来往信件处理工作，做好来访接待工作。5、负责每七天工作安排编发。6、负责督促、检验、催办总经理批件及办公会议议定事项办理工作。7、招标文件制作。8、搜集和反馈企业经营、产品相关信息。9、完成领导交办其它任务和多种应急事务处理。人力资源、监督岗位职责：1、按各部门用人需求标准，做好招聘工作。2、组织企业培训，并检验落实各部门培训计划实施情况。3、办理离职职员多种手续。4、负责各部门绩效考评工作。5、组织纪律检验。6、对采购“货比三家”进行监督抽查，发觉问题上报经理。7、网站建设和维护。8、法律事务处理。9、企业协议审核。10、媒体宣传、新闻采访。11、组织企业文化活动。12、树立企业专业形象，确保索福企业声誉不受到侵害。档案员职责：1、电话传达。2、信件、资料、报纸收发。3、复印资料及复印机维修管理。4、图书、档案(资质、合相同)管理。5、饮用水管理。6、技术服务工作统计和监察。业务部门经理岗位职责：1、依据企业运行管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成公下达经营责任指标。2、确保每个月项目回款、发票正常收回。3、合理使用资金，加紧资金周转率。4、控制库存，实现动态库存零管理。5、开展企业市场经营和用户服务工作，组织开展市场调查、经营分析，掌握竞争对手动态，立即组织竞争方案制订和实施，确保企业在市场竞争中主动。6、组织实施部门机构和人员调整设置、绩效考评及二级薪酬分配，提出职员招聘和使用计划，确保企业内部考评、薪酬分配制度合理完善及人力资源有效配置，推进企业目标实现。7、推进企业企业文化建设，掌握职员关键思想动态，提倡队伍创新和团体精神，提升企业关键竞争能力。8、完成项目方案制订及协议形成、标书制作。9、亲密和用户及供给商工作合作关系。10、每七天定时将所负责区域信息反馈至企业，了解用户需求及市场动态。11、对于关键项目、关键用户应立即申报企业，并动用企业人力、财力、技术等资源来保障项目标成功(以书面形式申报)。1、严格按项目实施计划书实施，为验收做好全部准备。12、每季制订对新产品推广计划，并按时实施完成。13、开拓新市场，增加新用户。14、组织本部门职员业务培训。15、树立索福企业专业形象，确保索福企业声誉不受到侵害。采购经理岗位职责：1、

严格根据企业要求报价标准进行对外报价。2、

确保每个月发票正常收回。3、

凡和经销产品相关厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源掌握、价格体系更新等必需做到了如指掌，落实到人。4、

要主动主动配合业务部门做好每个项目方案，并和业务部门达成共识。5、

采购要严格按步骤实施并做到货比三家，控制降低采购成本，对供给商进行管理及考评，每十二个月按一定百分比更新供给商(形成表单)。6、

亲密和供给商合作关系，做到投入、细致、深知，达成低价、快速、立即供货。7、

严格实施协议管理要求，要按时签署，不得延误，并在第一时间将协议传输给和项目相关人员。8、

负责用户部项目实施中和技术部、财务部协调及结算信息传输。9、

综合调配企业库存资源，订货时必需要了解目前库存情况，在有库存情况下要以先出库存为主。10、

负责门市产品选型、市场导向、宣传资料。11、

组织本部门职员业务培训12、

树立索福企业专业形象，确保索福企业声誉不受到侵害。采购员岗位职责：1、严格根据企业要求报价标准进行对外报价。2、凡和经销产品相关厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源掌握、价格体系更新等必需做到了如指掌，落实到人。3、要主动主动配合业务部门做好每个项目方案，并和业务部门达成共识。4、采购要严格按步骤实施并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供给商进行管理及考评，每十二个月按一定百分比更新供给商(形成表单)。5、负担所负责区域产品项目标标书制作、现场答议、评委协调等和投标相关一切事宜，对于临时应急在用户部不能给支持前提下，必需和用户进行深层感情沟通后再进行投标。6、帮助经理搞好供货渠道建设。7、严格实施协议管理要求，要按时签署，不得延误，并在第一时间将协议传输给和项目相关人员。8、负责用户部项目实施中和技术部、财务部协调及结算信息传输。9、综合调配企业库存资源，订货时必需要了解目前库存情况，在有库存情况下要以先出库存为主。10、参与本部门职员业务培训。11、树立索福企业专业形象，确保索福企业声誉不受到侵害。售前技术支持经理岗位职责：1、提供产品售前技术支持。2、和用户交流，为用户提供技术方案编写。3、搜集、分析用户需求，提供处理方案，引导用户技术和产品选择。4、参与企业其它工程项目标建设，并为其提供提议和技术支持。5、组织本部门职员业务培训6、搜集、整理相关技术信息。7、完成企业安排其它工作。8、树立索福企业专业形象，确保索福企业声誉不受到侵害。售后服务经理岗位职责：1、依据企业运行管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成公下达经营责任指标。2、组织实施部门机构和人员调整设置、绩效考评及二级薪酬分配，提出职员招聘和使用计划，确保企业内部考评、薪酬分配制度合理完善及人力资源有效配置，推进企业目标实现。3、合理分工，做好用户送货及设备安装调试工作。4、提升本部门技术服务水平，立即处理用户多种售后问题，提升用户满意度。5、审核《技术服务汇报单》，做好本部门绩效考评工作。6、每七天定时将所负责区域信息反馈至企业，了解用户需求及市场动态。7、开拓新市场，增加新用户。8、推进企业企业文化建设，掌握职员关键思想动态，提倡队伍创新团体精神，提升企业关键竞争能力。9、控制本部门各项费用。10、定时组织本部门职员业务培训。11、树立索福企业专业形象，确保索福企业声誉不受到侵害。售后服务部工程师岗位职责：1、做好用户送货及设备安装调试工作。2、做好安装调试统计，包含产品标识性信息、用户具体信息及相关人员信息。3、对企业售出产品进行售后服务和维修。4、服务过程中信息要立即反馈给相关人员，并作统计。5、认真填写《技术服务汇报单》，所包含文件文档资料要立即存档备份。6、开拓新市场，增加新用户。7、参与本部门业务培训。8、树立索福企业专业形象，确保索福企业声誉不受到侵害。内控结算员岗位职责：1、掌握每笔协议签署情况、资金额度，项目责任人确定回款时间后由内控部对资金进行协调使用。2、协调资金标准：对于协议周期短、利润高、回款快、比较关键或重大项目先予实施。3、和协议实施人确定协议实施计划书，协议实施前由项目责任人确定验收时间、回款时间、由内控部监督实施情况。4、货物到企业二十四小时内督促项目责任人将货物运到用户处。5、由财务部制订验收单，由内控部进行前期验收。6、定时参与部门人员培训。7、完成企业所下达其它工作。8、树立索福企业专业形象，确保索福企业声誉不受到侵害。销售代表岗位职责：1、帮助经理确保完成计划销售额，并确保项目利润率。2、帮助经理确保每个月项目回款、发票正常收回。3、帮助经理合理使用资金，加紧资金周转率。4、本项目组订货、协议签署及售货服务工作。5、本项目组技术资料编写，日常资料管理。亲密帮助业务部完成项目方案制订及协议形成前工作。6、帮助部门经理完成标书制作。7、项目进行信息反馈工作。8、主动完成新产品推广任务。9、在经理指导下开拓新市场，增加新用户。10、参与本部职员业务培训11、树立索福企业专业形象，确保索福企业声誉不受到侵害。软件部经理岗位职责：1、依据企业运行管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成企业下达经营责任指标。2、开展企业市场经营和用户服务工作，组织开展市场调查、经营分析，掌握竞争对手动态，立即组织竞争方案制订和实施，确保企业在市场竞争中主动。3、组织实施企业机构和人员调整设置、绩效考评及二级薪酬分配，提出职员招聘和使用计划，确保企业内部考评、薪酬分配制度合理完善及人力资源有效配置，推进企业目标实现。提供项目标设计方案，帮助企业顺利接下项目。4、推进企业企业文化建设，掌握职员关键思想动态，提倡队伍创新和团体精神，提升企业关键竞争能力。5、帮助用户完成需求分析汇报和开题立项所需多种汇报。6、研究和制订项目标技术方针和目标。7、编写具体设计方案，确定项目标组成人员和分工。8、配置开展项目所需多种资源。9、掌管项目开发资金利用。10、协调用户和工作人员相互交流。11、领导开发人员研制完成项目。12、确保项目达成协议要求技术指标。13、帮助用户完成项目标检验和验收，提供多种必需材料。14、帮助财务部门回收项目费用。15、每季制订对新产品推广计划，并按时实施完成。16、开拓新市场，增加新用户。17、定时组织部门人员培训。18、树立索福企业专业形象，确保索福企业声誉不受到侵害。软件代理岗位职责：1、确保完成计划销售额，并确保项目利润率。2、立即将所代理软件相关资料送达用户，并进行深入介绍，采取幻灯片、安装试用等方法广泛宣传。3、常常和用户联络，了解用户对软件反应及需求情况，制订出企业切实可行推广计划认真落实实施。4、立即和开发商沟通，取得开发商技术支持，和开发商一起做好技术培训和售后服务工作。5、开拓新市场，增加新用户。6、每七天定时将所负责区域信息反馈至企业，了解用户需求及市场动态。7、控制项目费用。8、参与本部门业务培训9、树立索福企业专业形象，确保索福企业声誉不受到侵害。程序员岗位职责：1、确保完成计划销售额。2、参与用户需求调研，具体统计用户需求，结合本身所掌握编程技术，提出初步处理方案。具体深入掌握所负担项目标需求分析和设计汇报。尽职尽责编写出实现各项功效完整代码。3、负责所编程序自测试工作，参与系统集成和安装。编写用户操作使用说明书。4、开拓新市场，增加新用户。5、完成企业交给其它任务。6、常常了解用户意见和需求，不停完善软件功效，达成用户满意。7、企业开发项目和数据要严格保密，不许泄漏。8、定时参与部门人员培训。9、树立索福企业专业形象，确保索福企业声誉不受到侵害。财务经理岗位职责：1、帮助经理制订企业年度和阶段性市场经营、用户服务工作计划和工作目标并组织实施，确保完成企业下达市场经营、用户服务等经营管理指标。2、落实实施《会计法》等财经法律制度，阻止违反财经纪律、财会制度行为,发觉重大问题立即向财务副总或总经理汇报，确保各项财务活动符合相关要求。3、组织实施企业机构和人员调整设置、绩效考评及二级薪酬分配，提出职员招聘和使用计划，确保企业内部考评、薪酬分配制度合理完善及人力资源有效配置，推进企业目标实现。4、推进企业企业文化建设，掌握职员关键思想动态，提倡队伍创新和团体精神，提升企业关键竞争能力。5、指导财会业务处理，采购货比三家询价立案,强化资金管理。6、正确审核报销多种票据。7、定时组织部门人员培训。8、树立索福企业专业形象，确保索福企业声誉不受到侵害。会计岗位职责：1、落实实施《会计法》等财经法律制度,阻止违反财经纪律、财会制度现象，发觉重大问题立即向部门领导汇报，确保企业各项财务活动符合相关要求。2、审核各部门编制费用报表，办理收入、成本、资金等会计核实，按时编制多种财务报表，使经营结果得到正确立即反应。依据国家相关要求，严格发票管理。并定时检验发票使用情况。3、负责对企业调拨、库管、出纳等财务工作协调和管理。协调各岗每个月以报表方法对账目做出结算。4、负责企业财务收支核实，即对各类报表审核、监督及核销工作。5、保管好各类财务资质证件、印章。6、编制并审核记账凭证、录入电脑、查对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。7、协调出纳员进行资金业务管理。8、对进项发票进行登记，并立即到税务机关认证。9、按时报税、交税。协调好税务部门工作。10、编制应收应付、往来款项报表，每个月传达成企业各部门进行帐目查对。11、定时参与部门人员培训。12、树立索福企业专业形象，确保索福企业声誉不受到侵害。会计核实科直接上级：财务部经理；下属部门：固定资产核实岗位，材料核实岗位，工资核实岗位，成本费用核实岗位，无形资产和递延资产。部门性质：会计成本费用核实，成本管理；管理权限：受财务部部长委托，行使对财务部成本费用核实整过程核实和监督管理；管理职能；严格根据成本核实措施要求，正确归集，分配生产费用，计算产品成本，编制成本费用报表，进行成本费用分析和考评，对所负担工作负责。含有条件：1。坚持标准，廉洁奉公；2．含有会计专业技术资格；3．关键一个单位或单位内一个关键方面财务工作时间不少于二年；4．熟悉国家财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理相关知识；5．有较强组织能力；6．身体情况能够适应本职员要求。职业道德：1．敬业爱岗；2．热爱本职员作；3．依法办事；4．客观公正；5．搞好服务；6．保守秘密；关键职责：1．服从财务部部长对会计核实工作要求和指导，一切工作在财务部部长指导下展开，一切管理行为向财务部部长负责；2．每十二个月依据企业制订方针、计划及目标，确定成本控制目标，层层落实分解到各生产车间及班组，并组织推进并督促检验各车间班组做好成本核实工作，做到人人动脑筋，个个算成本，确保完成和超额完成成本计划，确保企业总目标实现。3．制订和组织实施全企业成本管理制度，进行成本估计，编制成本预算；加强成本控制，核实产品成本；编制成本费用报表，检验考评综合分析企业成本计划完成情况及增产节省经济效果，组织和指导各车间开展成本管理工作，总结推广优异经验。并帮助相关部门建立在产品台账和半产品成品登记簿，在产品内部转移和半产品出库、入库全部要认真登记，对在产品和自制半产品要定时盘点，做到账实相符。采取多个形式开展部门、车间、班组群众性经济核实，落实经济责任制。4．会同劳资部门，严格根据要求掌握使用工资总额，分析工资计划实施情况，对于违反工资计划，和根据要求预发，滥发工资及津贴行为应预以阻止，或向财务部部长和相关领导汇报。5．审核工资计算表，办理代扣款项，发放工资后，要立即收回；经署名工资计算表，作为原始凭据入账。6．制订固定资产目录，进行固定资产折旧分类核实。对列作固定资产管理，按类别和部门列示，一式二份，一份由设备动力科保管，一份由财务部门保管，每个月设备动力科应将固定资产增减数量及保留地点报财务会计核实科，做到账实相符。7．会计核实科组织使用部门，设备动力科每十二个月对固定资产进行清查盘点，发觉盈亏要清查原因，在未查明之前不得轻易处理，待查明原因后经法定代表人同意，进行账务处理。8．确定材料管理和核实实施措施，对于原材料，燃料、包装物等材料收发，领退和保管，全部要制订手续和制度，明确责任。9．认真审核材料供给计划和供贷协议，预防盲目采购，对超计划用款，要经过总经理同意。10．参与库存材料清查盘点。对盘盈、盘亏和报废材料要查明原因，分别不一样情况经过同意后进行账务处理。11．要常常深入了解材料贮备情况，对于超出正常贮备和呆滞积压材料，要分析原因，提出处理意见，报总经理同意后处理。12．完成领导交办其它工作财务科直接上级：财务部经理；下属部门：出纳、往来结算、流动资金核实岗位、财务结果核实岗位。部门性质：负责日常现金及银行往来结算；管理权限：现金及银行结算，办理销售款项业务结算，负责对其它应收、应付、暂付款项核实；管理职能；办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日志账，编制日报表。负责保管现金和多种有价证券及印章，空白收据和支票。做好债权含有条件：1．坚持标准，廉洁奉公；2．含有会计专业技术资格；3．关键一个单位或单位内一个关键方面财务工作时间不少于二年；4．熟悉国家财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理相关知识；5．有较强组织能力；6．身体情况能够适应本职员要求。职业道德：1．敬业爱岗；2．热爱本职员作；3．依法办事；4．客观公正；5．搞好服务；6．保守秘密；关键职责：1．严格根据国家相关现金管理和银行结算制度要求，依据稽核人员审核签章收付凭证进行复核。检验出纳人员办理现金收付和银行结算业务正当性。2．检验查对现金账面余额和库存现金是否相符，银行存款账面余额和银行对账单是否相符，3．严格根据财经法规、财务制度和费用计划报销费用，对违反抽和超出费用计划，给予阻止。4．立即组织好债权、债务清理工作。年底月末，对确实无法收回应收款项和无法支付应付款项，应查明原因，报总经理同意后处理。5．拟订流动资金管理和核实实施方法，并组织相关部门落实实施。6．编制现金收点计攻银行借款计划。7．负责流动资金调度，组织流动资金供给，考评流动资金使用效果。8．监督销售业务款项结算。编制损益表，进行利润分析和考评。提出扩大销售，增收节支和增加利润提议和方法。9．完成领导交办其它工作稽核科直接上级：财务部经理；下属部门：总账报表岗位；稽核岗位；会计档案岗位；部门性质：审查各项财务收支，登记总账，编制财务报表；管理权限：受财务部部长委托，行使对财务部全部会计凭证正当性、真实性正确性进行复审、依据审核无误总账及其相关明细账余额编制会计报表。管理职能；对一切经济事项逐笔审核，对不符合要求收支，提出意见，向总经理汇报进行处理，审查各项财务成本计划指标计算是否正确，发觉问题立即提出意见和提议，调阅会计档案，要严格办理借阅手续。含有条件：1．坚持标准，廉洁奉公；2．含有会计专业技术资格；3．主管一个单位或单位内一个关键方面财务工作时间不少于二年；4．熟悉国家财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理相关知识；5．有较强组织能力；6．身体情况能够适应本职员要求。职业道德：1．敬业爱岗；2．热爱本职员作；3．依法办事；4．客观公正；5．搞好服务；6．保守秘密；关键职责：1．检验外来凭证正当性；合理性；审计其手续是否齐全；2．认真审核记账凭证所反应经济内容是否真实，会计处理是否正确。经审核无误记账凭证方可入账。3．每个月编制总账科目余额平衡表，并和相关明细账查对，确保总账和明细账相符。4．月、季、年按国家统一报表格式编制会计报表、对报表间有对应关系数字进行审核。上报相关部门。5．管理会计凭证和账表。每个月疑义了，整理各岗位会计凭证和资料，集中保管。6．审查财务成本计划。审查各项计划指标计算是否正确，计划是否切实可靠。7．财务资料按档案管理措施相关要求，立即归档。对需要销毁会计档案，要填写"会计档案销毁清册"。销毁时，由单位领导指定档案部门和财务部门共同派员监销，并在销毁清册上署名或盖章。"会计档案销毁清册"长久保留方便查。8．审查各营业点收入、成本、费用。每个月依据各产品直销点销售清单，认真审核。对各项营业费用发生额分析考评，月末、年末对营业点库存产品价值进行计算，能够立即发觉问题，处理问题。。9．完成领导交办其它工作人事科直接上级；人事部；部门性质；人事管理；管理权限；受人事部委托，行使对企业人事管理权限，并负担实施企业规章制度、管理规程及工作指令义务；管理职能；合理地组织对企业职员管理，主动开展工作，培养和合理利用人力资源；关键职责：1．严格服从人事部统一指挥，实施其工作指令，一切管理行为向人事部负责；2．严格遵守企业各项管理制度，认真行使企业给管理权力，杜绝一切越权事件发生；3．负责草拟人事管理制度，工作计划和目标；4．抓好人事管理工作；5．负责企业人员调动指标审办工作；6．负责职员考评、评议，并向领导推荐优异人才；7．人员考选、任聘、培训、考评、奖惩、升迁、福利、抚恤、离职、退休等事项审核和办理；8．拟订人事培训计划、内容、方法，并组织实施；9．责任人事档案管理工作；10．职员征信、确保书保管及定时复查；11．劳保事务联络及相关疑难解释；12．责任人事统计管理工作；13．做好企业团、工会、计划生育等工作；14．帮助做好相关人事方面管理工作；15．完成临时交办其它工作劳动工资科直接上级：人事部；部门性质：工资酬劳和劳动力资源管理；管理权限：受人事部委托，行使对企业职员工资酬劳和劳动力资源调配管理权限，并负担实施企业规章制度、管理规程及工作指令义务；管理职能；合理地组织企业劳动酬劳和劳动力资源管理工作，以实现用最小合理地投入达成最大产出之目标；关键职责：1．服从人事部统一指挥，实施其工作指令，一切管理行为向人事部负责；2．严格遵守企业各项管理制度，认真行使企业给管理权力，杜绝一切越权事件发生；3．拟订本科工作计划和目标；4．负责编制企业每个月工资报表，并帮助财务部门做好工资发放工作；5．负责编制企业每个月工资报表，并帮助财务部门做好工资发放工作；6．负责企业劳动酬劳管理工作；7．企业劳动力资源调配；8．负责编制企业职员需求计划及职员招聘；9．负责办理企业职员劳务纠纷处理；10．职员日常考勤管理工作；11．帮助做好人事档案管理工作；12．帮助做好人事档案管理工作；13．帮助搞好企业人员统计管理工作；14．帮助建立职员工作业绩档案，组织对职员考评；15．帮助企业共青团、工会、妇女工作及计划生育工作；16．完成临时交办其它工作市场科直接上级：营销部；部门性质：产品销售和市场开拓；管理权限：受营销部委托，行使对企业产品销售和市场开拓管理权限，负担实施企业规章制度、规程及工作指令义务；管理职能；合理地组织企业产品销售、开拓市场，并对其过程实施指挥、指导、协调、监督管理；关键职责：1．严格服从营销部统一指挥，实施其工作指令，一切管理行为向营销部负责；2．严格遵守企业各项管理制度，认真行使企业给管理权力，杜绝一切越权事件发生；3．负责企业产品销售、市场开拓工作；4．负责拟订产品销售计划和市场开拓计划；5．负责拟编和控制本部门月季年度预算；6．负责销售管理措施研究，并提出改善提议；7．负责对营销人员业务水平和业绩考评、评选；8．负责产品市场潜力调查和市场情况分析；9．负责用户档案资料建立和利用；10．负责销售资料统计和分析；11．负责销售资料统计和分析；12．负责对账物卡查对；13．负责对直销点完成任务情况监督；14．用户、同业、环境调查分析；15．帮助处理收账和账款异常问题；16．帮助做好各类信息采集和搜集工作；17．帮助做好相关协议条款事项工作；18．帮助做好相关产品销售工作；19．完成临时交办其它工作储运科直接上级：营销假部；部门性质：对仓储、产品运输管理；管理权限：受营销部委托，行使对企业仓储管理，物资、产品运输服务管理权限，并负担实施企业规章制度、管理规程及工作指令义务；管理职能；负责组织企业物资仓储管理和配送、运输管理，主动合理地展开产品调度工作；关键职责：1．严格服从营销部统一指挥，实施其工作指令，一切管理行为向营销部负责；2．严格遵守企业各项管理制度，认真行使企业给管理权力，杜绝一切越权事件发生；3．负责做好物资仓储保管管理工作；4．负责对进厂材料及外协品点验收啊5。负责材料发放管理，余料汇报；6．负责材料保管及个人使用工具管理和账务；7．负责对库检计划和整理和安全维护；8．负责库存物资盘点工作；9．负责物资、产品账、物、卡查对；10．负责企业车辆和驾驶员人员管理；11．负责物资、产品运输服务和管理工作；12．负责物资、产品搬运、装卸工作；13．负责做好仓库物资、产品和滞存品动态统计汇报；14．负责对运输途中物资督促和管理；15．负责组织对所属人员考评、评选；16．负责直销点订单接收和汇总，并立即报生产部；17．加强进仓货物验收和出库货物清点工作；18．帮助做好相关物资、产品事项工作；19．完成临时交办其它工作企业分企业直接上级：营销部经理；下属部门：售后服务部、分企业总仓库，各营销点；部门性质：企业产品经营销售和售后服务及市场信息搜集；管理权限：受营销部委托，行使企业在分企业所在区域产品经营销售过程中管理权限，负担实施企业规章制度、管理规程及工作指令义务；管理职能；负责企业在分企业所在区域内产品价值实现过程中各销售步骤实施管理、监督、协调、服务专职管理部门，对所负担工作负责；关键职责：1．严格服从营销部和总部统一指挥，实施其工作指令，一切管理行为向营销部负责；2．严格遵守总部各项管理制度，认真行使总部给管理权力，杜绝一切越权事件发生；3．做好营销假管理工作。开拓营销思绪，扩大业务渠道。严格遵守总部销售价格政策和计划和指令，在总给价格权限范围内，努力争取扩大销售市场占有份额，增加企业收入，提升经营利润；4．抓好人事管理工作。慎重用好总部给予人事管理权力，认真行使分店管理任免提议权，一般职员奖惩和调任决定权；负责做好职员和分店主管考察和考评工作；定时组织分店主管总结评选会议；立即传达总部相关工作精神；做好认真深入细致制度管理教育工作，提升全体职员工作主动性和自觉性；；5．严格把好财务关。认真推行对总部义务，负担责任。实施总部财务管理制度和财务工作计划指令，决不超越总部所要求财务管理权限；严格控制费用支出，杜绝不合理费用发生；逐步推行成本核实管理，做好财务管理基础工作，定时组织清仓盘点，做到账账、账物、账据、账卡、账款、账表六相符。6．负责抓好上海总仓库管理工作。定时检验仓库物资保留和管理工作，协调各分店和仓库之间协作和配合工作；7．负责本区域产品售后服务及维修管理工作。认真实施用户接待制度和做好投诉事件物处理工作，抓好用户档案资料管理工作，提升维修工上门服务工作质量和维修技术水平；8．定时编制进货计划表，合理安排进货计划和销售计划，常常立即和总部相关部门联络，确保各营销网点供货需求；并保持仓库合理库存。9．确保总部资金安全，严格按要求办理现金收付和保管。切用现金支付和开支，需按总部下达总部备用金管理制度，杜绝用货款抵扣备用金规经理签字方可支付；严格实施总部备用金管理制度，杜绝用货款抵扣备用金现象发生。10．负责下属各部门维修材料领用和消耗英文版管理工作。负责本区域低值易耗品定时盘点查对。11．负责上海区域内财务核实和内容经济责任制核实及考评工作。定时编制财务报表，定时进行营销活动分析，找出营销过程中产生问题，立即向总部提出改善意见；12．负责做好市场信息汇总整理工作。定时向总部提交市场信息和行情分析汇报；13．负责立即编制年季月度营销统计报表和货物进销存统计报表，做好营销统计管理基础工作，建立健全多种营销统计原始统计和统计台账；14．依据用户要什么买什么标准，负责立即快速地掌握分店要货动态，合理地组织协调商品配送工作；15．认真做好职员后勤服务工作。关心职员生活，定时组织职员有益业余活动，提升企业凝聚力；16．受总部委托，负责分管上海区域内各营销网点和上海总仓库和售后服务部人事、财务和营销过程中一切管理工作各营销点直接上级：分企业（或营销部）；部门性质：是分企业下属（或营销下属）营销网点和实体；管理权限：受分企业（或市场科）委托，行使对本网点营销过程和管理权限和遵守企业规程严格实施指令权限；管理职能；负责所属网点营销活动，对营销活动全过程实施管理、督促和协调，提升服务质量，抓好促销工作。降低营运成本，增加营业收入，确保企业目标利润完成；关键职责：1．服从分企业（或市场科）统一指挥，严格实施工作指令。一切管理行为向分企业（或市场科）负责；2．严格遵守企业各项管理制度。认真行使给管理权力，杜绝一切越权事件发生；3．负责门店营业销售和管理工作。对营运过程中各个步骤实施管理督促和协调，提升分店管理质量和管理水平；4．编制和上报产品进货计划。立即快速掌握市场和用户需求，依据需求量不一样，合理编制进货计划，立即报送分企业（或市场科）统一平衡进货；5．定时编制财务统计报表。多年季月编制财务报表和营销统计报表，认真做好财务核实和统计核实基础管理工作，做到凭证、原始统计、台账、报表统一化和规范化，确保数据正确无误；6．开展优质服务教育工作。根据料客是上帝标准，坚持微笑服务和礼貌服务，耐心细致做好商品介绍工作。了解掌握用户心理，抓隹每一个机会，审时适度地向用户介绍企业产品；7．按时上报店内货物库存报表。确保库存货物合理性，降低店内资金积压，加紧流动资金周转；8．负责门店安全消防工作。开展安全教育，加强安全防范工作力度，消亡一切安全事故苗头；9．做好用户对产品质量质询统计工作。若是产品本身质量问题，立即向分企业（或售后服务部科）联络派人上门维修，若是用户使用不妥造成，也要耐心听取意见，帮助处理实际问题；10严格实施企业产品价格政策。营业员谈价格，不能超越所要求权限之外，经理所谈价格，也不能超越总部要求权限范围内。杜绝一切向用户透露内部价格行为发生；11．加强对备用金管理工作，严格实施企业备用金管理制度。杜绝用货款抵扣备用现象发生。12．严格控制营销费用。按要求可报销费用，也应有二人署名，经理审核经过后，经分企业主管（或市场科科长）签字同意后方可报销；13．搞好分店员之间团结合作。加强经理和职员，职员和职员之间沟通，做好职员思想工作；14．受分企业（或市场科科长）委托，负责做好分店职员考察和考评工作。凡门店内职员调动，需经理同意后方可调任或解聘；15．负责货物送达后签字。当仓库货物送达后，经理或指定人员，经过查对验收后，必需在发货单和收货单上签字；16．加强财务成本核实工作。定时对分店内低值易耗品盘点查对，对人工费用、维修费用、办公费用、房租费和水电费核实管理，实施成本控制，降低成本提升营运利润生产科直接上级：生产部；部门性质：生产调主攻生产管理；管理权限：受生产部委托，行使企业生产指挥管理权限，并负担实施企业规章制度、管理规程及工作指令义务；管理职能；合理地组织生产过程、综合平衡生产能力、科学地制订和实施生产作业计划、加强安全生产、开展主动地调度工作，以实现用最小合理地投入达成最大产出之目标；关键职责：1．严格服从生产部统一指挥，实施其工作指令，一切行为向生产部负责；2．严格遵守企业各项管理制度，认真行使企业给管理权力，杜绝一切越权事件发生；3．负责制订本科工作计划和目标；4．负责生产任务和指标下达；5。负责生产进度安排及控制；6．负责检验生产作业计划实施情况；7．负责生产计划调度及产品生产跟踪；8．负责生产产量、半产品、在制品量统计；9．负责对下属人员检验、考评、评选；10．负责车间之间生产协调工作；11．负责产品实物量和劳动量统计工作；12．负责对各车间业绩检验、考评、评选；13．负责秤过程中物质消耗量统计；14．订单审核、登记，订单交货期核定及异常处理；15．生产负荷统计及产销平衡调度；16．负责加强对考产安全方面知识教育工作；17．帮助做好产品生产和技术开发之间协调工作；18．帮助做好设备管理部门协作；18．完成临时交办其它工作设备动力科直接上级：生产部；部门性质：设备、能源消耗及安全环境保护管理工作；管理权限：受生产部委托，行使企业设备、控制能源消耗和安全环境保护工作管理权限，并负担实施企业规章制度、管理规程及工作指令义务；管理职能；有效地组织对企业设备动力和水电管理，提升设备利用率；关键职责：1．严格服从生产部统一指挥，实施其工作指令，一切管理行为向生产部负责；2．严格遵守企业各项管理制度，认真行使企业给管理权力，杜绝一切越权事件发生；3．负责拟订设备动力和水电管理工作计攻目标；4．负责企业机械设备、电器设备管理及设备故障维修；5。负责编制和上报设备用外协件、备品备件计划；6．负责企业电、水管理工作；7．负责设备大中修计划拟订、检验和实施；8．负责进厂设备质量技术检验，建立设备档案管理；9．负责设备、工具使用和保管；10．负责组织对企业设备维护、保养、安装、调试工作；11．负责抓好安全生产和环境保护、劳动保护工作；；12．负责建立相关设备动力资料卡；13．帮助监督对设备安全使用和考评工作；14．配合人呈部门组织实施职员安全知识教育和培训工作；15．建立和完善企业和安全操作规程；16．建立和完善企业安全网络和定时组织安全检验；17．帮助做好相关设备方面工作事项；18