某集团有限公司技术质量部管理制度汇编

III中铁十二局集团有限公司渝怀铁路增建二线IV标技术质量部管理管控制度目录14144质量管理管控制度 页附表-5渝怀铁路增建二线IV标七分部质量违约处理通知单违约单位违

约事实

记

录处

理

决

定签

发

日

期（盖章）检查人员及日期附注：1.根据公司工程质量管理管控办法，违约单位在验工计价时扣除违约金。2．本通知一式三份，分别由公司、建设相关项目经理部及违约单位各持一份。附表-6渝怀铁路增建二线工程IV标七分部质量安全事故结案表工程名称施工地点施工单位施工负责人事故类别经济损失伤亡人数结案时间质量例会制度第一条为使本相关项目全体员工重视质量，人人懂得质量的重要性，在实际施工中把质量真正的落到实处，制定本制度。第二条本制度依据《安全生产法》、《铁路建设工程安全生产管理管控办法》(铁建设〔2006〕179号)及相关法律、法规、验收规范等制定。第三条本制度适用于本标段管理管控人员。第四条质量例会的主要合适的内容（一）传达上级部门有关文件及会议精神。（二）本月施工情况，原材料质量情况。（三）过程产品质量情况，存在的主要质量问题及改正要求。（四）施工进度情况，施工实际进度与施工进度相关计划符合情况。（五）施工安全情况。（六）下一阶段的施工安排。（七）总结和了解各施工相关项目、各工序和各工种的安全施工作业情况，听取和采纳来自第一线的合理建议或意见。（八）研究、协调、解决安全施工（生产）方面的具体问题，对存在的问题及时提出改进措施。检查安全施工目标相关计划和安全技术措施相关计划实施情况。布置下一阶段安全管理管控工作及安全活动合适的内容。第五条相关项目部要组织全体施工作业管理管控人员、安全管理管控人员参加广州铁路（集团）公司渝怀铁路IV标指挥部召开的安全管理管控视频会议，做好会议记录，加强学习，总结经验。第六条工地质量例会制度在工程施工过程中，工程技术部必须定期召集现场各个班组和管理管控人员主持召开工地例会，会议合适的内容要由部门负责人起草，并由相关项目经理部人员商定。工地例会要包括以下合适的内容：（一）检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；（二）检查分析工程相关项目进度相关计划完成情况，提出下一阶段目标及落实措施；（三）检查分析工程相关项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；（四）解决需要协调的有关事项；（五）其他有关事宜。相关项目经理或技术负责人应根据需要及时组织专题会议，以解决施工过程中的各项问题。（六）质量例会按期召开，如因故推迟，推后不得超过7天，周质量例会不得超过1天。月质量例会必须相关项目经理负责组织召开，周质量例会可由相关项目经理委托相关项目技术负责人组织召开；（七）质量例会应有会议记录，应注明与会人员并如实记录会议合适的内容。第七条本制度由相关项目经理部工程技术部负责解释，自文件下发之日起执行。质量数据资料管理管控制度第一条为规范质量数据资料的管理管控，确保质量数据资料的客观性、准确性、完整性，特制定本制度。第二条本制度依据《铁路建设工程安全生产管理管控办法》(铁建设〔2006〕179号)及相关法律、法规、规范等制定。第三条本制度适用于各项工程的质量数据资料管理管控。第四条成立相关项目工程建设质量数据资料管理管控工作领导小组。组长：相关项目经理副组长：相关项目总工、安全总监、相关项目副经理、相关项目总工、安全环保部部长、工程技术部部长组员：现场安全员、技术人员第五条职责（一）贯彻执行国家和上级颁发的有关规章制度，建立和健全相关项目经理部质量数据资料管理管控文件。（二）建立工程施工质量数据资料管理管控工作责任制。（三）相关项目相关负责人负责质量数据资料收集，定人定岗，并检查、指导、督促质量管理管控。第六条质量数据资料主要包括：进场原材料出厂合格证、试验检验报告，理论配合比，施工配合比，工程试验养护记录，交接桩记录，测量资料，隐蔽工程检查记录，检验批记录，作业指导书，技术交底，工程日志，桩基试验检验报告，分项、分部、单位工程评定记录，以及各项功能和结构安全性检测检验等。第七条质量数据资料基本要求为有效防止质量数据资料弄虚作假，确保质量数据资料的客观性、准确性、完整性，要坚持执行质量数据资料与现场施工同步。（一）检验批资料与现场同步1.现场所有施工按工序分步报验，报验办法贯彻“三检制”(自检、互检、专检)和“三工序”制度(检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序)。2.检验批资料必须按工序与现场保持一致，按照要求在检验批申报时，检验批资料要上报至监理单位。3.检验批资料的申报和签认由质检工程师、技术负责人、质检员具体实施。（二）工程日志与现场同步1.工程日志坚持“写所做，做所写，记所做”的原则，坚决执行当日事当日毕，当天的工程日志必须当日完成。2.工程日志按单位工程分别建立，由技术负责人或指定单位工程的施工负责人逐日全面详实填写，字迹工整清晰，不得涂改，不得使用圆珠笔或铅笔书写，不得事后补填，必须妥善保管。第八条质量数据资料管理管控工程技术部应建立质量数据资料档案，系统及时汇集施工原始资料，质量数据资料做到合适的内容填写正确，字迹工整，目录清晰，存档规范。相关项目经理部建立质量数据资料管理管控的监督与考核机制，确保质量数据资料完整、真实、有效、合法。第九条本制度由相关项目经理部工程技术部负责解释，自文件下发之日起执行。质量检查、申报、签认制度第一条为了将质量管理管控纳入标准化、规范化，做到施工过程中每个环节都处于受控状态，每个过程都有质量记录，施工全过程实现可追溯性，制订本制度。第二条本制度依据《安全生产法》、《铁路建设工程安全生产管理管控办法》(铁建设〔2006〕179号)《客运专线无砟轨道铁路工程施工质量验收暂行标准》及相关法律、法规、验收规范等制定。第三条本制度适用于各项工程的质量检查、申报、签认。第四条成立相关项目工程建设质量检查、申报、签认管理管控工作领导小组。组长：相关项目经理副组长：常务副经理、安全总监、相关项目副经理、相关项目总工、安全环保部部长、工程技术部部长、工程部部长组员：现场安全员、技术人员。第五条职责（一）贯彻执行国家和上级颁发的有关规章制度，建立和健全质量检查、申报、签认管理管控文件。（二）建立工程施工质量检查、申报、签认管理管控工作责任制。（三）质量管理管控人员在质量检查、验收和巡查过程中，对有关架子队施工的违规情况或质量问题可采取责令整改、返工、直至停工、罚款等措施，任何人不得干涉。（四）控制施工工艺，加强检验检查，各相关部门必须配备足够数量和相应素质的质检人员，实行三级检查制度，自检不合格不得报请监理检查，坚持上一道工序未检验或检验不合格不得转入下一道工序施工，坚持施工质量不合格不报验，努力提高一次验收的合格率。第六条相关项目经理部质量检查主要合适的内容（一）质量保证体系、质量相关计划书、质量控制程序、质量控制措施、创优规划是否齐全完整，是否具有可操作性；（二）质量管理管控机构是否健全，分工和责任是否明确；（三）工程质量终身责任制是否建立；（四）质量责任是否落实到人；（五）各项质量管理管控制度是否落实；（六）质量管理管控的内外业资料是否齐全真实；（七）工程观感质量及实体质量是否满足要求；（八）检验评定结果是否真实准确。第七条质量检查三个阶段主要合适的内容（一）开工前检查主要合适的内容：现场质量管理管控制度、施工技术标准、图纸会审及现场核对、工程复测和放样、主要专业工种操作上岗证书、现场拌和计量器具设置、质量技术培训、技术交底、关键工序作业指导书、各种原材料检测试验报告、控制质量的预防措施等。（二）施工过程检查的合适的内容：产品标识、过程标识（隐蔽工程验收记录和检验批验收记录）、交底执行情况、工艺控制、施工工序质量控制、现场计量情况、现场实物质量以及其它与质量控制有关的质量记录等。（三）完工后检查的合适的内容：实物几何尺寸和强度，质量控制资料、安全和功能检验资料、主要功能抽查记录、单位工程观感质量检查，质量记录的完整性、准确性、可追溯性，完成数量和部位是否与设计相符。第八条质量检查时，须填写《质量监督检查记录表》及《存在问题及处置结果记录表》，必要时签发《工程质量问题通知单》限期整改，情节严重的，同时签发《质量处罚通知单》予以处罚。第九条验工计量工程相关项目必须经质量管理管控部门检查签证，未经质量检查签证的工程相关项目和数量，不得予以计价和拨款。有下列情况之一者不予验工质量签证：（一）工程质量不合格须返工或待处理者；（二）未按规定进行试验或试验报告不能判定其质量状态者；（三）由于施工错误造成返工或处理而增加的工程量；（四）缺少应有的检验批施工质量验收记录和验收不合格的；（五）成品、半成品和原材料未经进货检验和试验合格的；（六）未办理变更设计手续，擅自变更设计施工的。第十条每月要进行一次质量大检查，每周进行一次质量检查，对现场质量管理管控、实物工程质量、关键相关项目、重点部位和技术资料（质量记录）进行综合检查评比，并将检查结果予以通报，对发现的问题及时研究对策，采取措施，限期整改。第十一条要根据施工情况、上级和业主的质量检查安排，将进行不定期的质量大检查。第十二条质检人员经常深入施工现场，特别是对重点工程和关键部位，要认真检查，严格把关，发现问题及时纠正，做到“跟踪检查、复检、抽检”，必要时实施旁站监督。第十三条工序质量控制是施工中重要的一环，是后道工序对前道工序的保护，通过工序质量检查验收，可以分清质量责任，避免发生纠纷。第十四条班组自控检查包括自检和交接检验：（一）自检：施工过程中各工序应按施工技术标准进行操作，该工序完成后，按照“谁施工谁负责质量”的原则，现场施工单位要对该工序质量的控制点进行自我检查，自检的结果要有记录并与施工记录和检验批质量验收记录一致。（二）交接检验：对于不能形成检验批的工序，在其完成后，完成方与承接方进行交接检验，未经检查或经检查不合格的工序不得进行下道工序施工。第十五条在班组自控检查的基础上，架子队施工技术负责人进行复检。第十六条架子队施工技术负责人进行复检后，专职质检员进行内部终检，内部终检合格后，报请监理工程师检查认可，内部检查不合格，不得报请监理工程师检查。特别是不同专业工序之间的检查，必须经监理工程师检查认可，凡是报请监理工程师检查验收的工序都要在规定的时间内完成，并做好记录。第十七条专职质检人员和工程技术人员必须对隐蔽工程、关键工序、特殊过程和重点部位的施工全过程进行旁站监督和检查，有旁站要求的施工相关项目，及时报请监理旁站监督。第十八条按照验标规定，工程施工质量验收按检验批、分项、分部、单位工程质量检查的顺序进行申报和验收。检验批的检查验收签证是工程质量验收的基本单元，也是分项、分部和单位工程验收的基础。第十九条检验批质量合格、验收签证、主要取决于主控相关项目和一般相关项目的检验结果，其实测值必须在允许偏差范围内，一般相关项目有允许偏差的抽检点，合格点率应达到80%及以上，且其中不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5倍。第二十条检验批的质量检查，以专职质检员（质检工程师）的检查评定为基础，并且由技术负责人、工程负责人审核签字后、申报给监理工程师审核、签证、验收。第二十一条工程施工质量检查签证验收的程序依次为检验批、分项工程、分部工程、单位工程。签证验收工作按其所处阶段分别由监理单位或建设单位组织进行。第二十二条本制度由相关项目经理部工程技术部负责解释，自文件下发之日起执行。工程安全质量事故报告、调查和处理制度第一条总则为及时有效地调查处理铁路工程质量事故，达到汲取教训、改进管理管控之目的，特制定本制度。第二条铁路工程质量事故分类1铁路建设工程质量事故是指由于建设责任导致工程质量达不到规定标准，需作返工、加固处理，或造成人员伤亡、财产损失，或对铁路行车安全造成一定影响的事故。2铁路建设工程质量事故分为特别重大事故、重大事故、大事故、一般事故。具有下列情形之一者，属工程质量特别重大事故(1)直接经济损失1000万元及以上；(2)一次死亡10人及以上；(3)直接导致运营线路发生行车安全特别重大事故或对运输生产和安全产生重大影响。具有下列情形之一者，属工程质量重大事故(1)直接经济损失300万元及以上，1000万元以下；(2)死亡3人及以上，10人以下；(3)直接导致运营线路发生行车安全重大事故或对运输生产和安全产生很大影响。具有下列情形之一者，属工程质量大事故(1)直接经济损失30万元及以上，300万元以下；(2)死亡1人及以上，3人以下；(3)直接导致运营线路发生行车安全大事故、险性事故或对运输生产和安全产生较大影响。具有下列情形之一者，属工程质量一般事故(1)直接经济损失30万元以下；(2)直接导致运营线路发生一般事故，或对运输生产和安全产生影响。第三条事故现场保护1事故发生后相关项目应由管区负责人负责，严格保护现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。2因抢救人员、疏导交通等原因需移动现场物件时，应当作出标志、绘制现场简图并作出书面记录，妥善保管现场重要痕迹、物证，并进行拍照或录像。3发生(发现)较大、重大和特大质量事故，事故单位要在48小时内向所规定单位写出书面报告；突发性事故，要在4小时内电话向上级单位报告。第四条事故上报工程质量安全事故发生后，必须按照规定逐级上报。1各单位必须采用最快捷的传递手段，在最短时间内向相关项目经理部报告，并迅速组织查明原因，妥善处理。相关项目经理部采用最快捷的方式统一向渝怀铁路IV标指挥部和集团公司报告；2相关项目经理部接到各单位报告后，在事故发生8-10小时内向渝怀铁路IV标指挥部和集团公司提出书面报告，并通知其上级单位、建设相关项目经理部、驻地监理单位和原铁道部质量监督机构。渝怀铁路IV标指挥部将在事故发生后12小时内向广铁集团有关部门报告，并在事故发生后24小时内向原铁道部建设司和工程质量安全监督总站提出书面报告。3在重大质量以上事故发生后，各单位于24小时内向相关项目经理部提出工程质量安全事故书面报告。主要合适的内容包括：①工程相关项目名称、事故发生的时间和地点及建设相关单位；②事故简要经过、伤亡人数、直接经济损失情况；③事故原因的初步分析判断；④采取的应急措施及事故控制情况；⑤事故处理合适的方案及工作相关计划；⑥事故报告单位。第五条事故的调查处理1坚持“四不放过”原则。(1)即查不出事故发生的原因不放过；(2)找不出责任者单位及主要责任人不放过；(3)拿不出解决办法和防止类似事故再次发生的措施不放过；(4)事故处理意见落实不到具体人不放过。2发生质量事故，要按照规定的管理管控权限组织调查组进行调查，查明事故原因，提出处理意见，提交事故调查报告。3事故调查组的主要任务：(1)查明事故发生的原因、过程、财产损失情况和对后续工程的影响；(2)组织专家进行技术鉴定；(3)查明事故的责任单位和主要责任者应负的责任；(4)提出工程处理和采取措施的建议；(5)提出对责任单位和责任者的处理建议；(6)提交事故调查报告。4相关单位和个人必须实事求是地向调查组提供有关文件或材料，不得以任何方式阻碍或干扰调查组正常工作。5事故处理(1)发生质量事故，必须针对事故原因提出工程处理合适的方案，经有关单位审定后实施。(2)事故处理需要进行设计变更的，需原设计单位或有资质的单位提出设计变更合适的方案。需要进行重大设计变更的，必须经原设计审批部门审定后实施。(3)事故部位处理完成后，必须按照管理管控权限经过质量评定与验收后，方可投入使用或进入下一阶段施工。6事故处罚(1)对工程事故责任人和单位需进行行政处罚的，由公司、建设相关项目经理部及其行政主管部门按照规定的权限进行处罚。(2)造成一般质量事故，对相关责任人处以罚款；造成较大以上质量事故的，对主要责任人处以行政处分并罚款；构成犯罪的，移送司法机关依法处理。(3)对隐情不报或阻碍调查组进行调查工作的单位或个人，由主管部门视情节给予行政处分；构成犯罪的移送司法机关依法处理。(4)对不按规定进行事故的报告、调查和处理而造成事故进一步放大或贻误处理时机的单位和个人，由上级行政主管部门给予通报批评，情节严重的，追究其责任人的责任；构成犯罪的，移送司法机关依法处理。安全质量可追溯性制度第一条编制说明为规范渝怀铁路增建二线工程IV标七分部管段铁路建设工程质量安全管理管控，明确工程质量安全管理管控责任，坚持“百年大计，质量第一”，实行质量终身负责制和质量可追溯制度，确保渝怀铁路增建二线工程IV标七分部管段建设工程的质量安全，制定本实施办法。各单位所有人员必须认真遵守国家、原铁道部法律、法规，严格执行渝怀铁路IV标指挥部各项管理管控办法和管理管控规定，履行建设管理管控职责。发生事故、出现违规并经核实确认后，按本办法对违规部门及相关责任人员追究责任；违反法律法规的依法办理。第二条编制依据（一）《铁路建设责任追究暂行办法》（铁建设【2009】112号）；（二）原铁道部《铁路建设工程质量安全生产监督管理管控办法》；（铁建设[2004]44号）；（三）原铁道部《铁路建设工程安全质量事故调查处理规定》（铁建设[2009]171号）；第三条适用范围本办法适用于中铁十二局集团渝怀铁路增建二线工程IV标七分部管段范围。第四条安全质量责任追溯合适的内容违反安全管理管控规定、违反质量管理管控规定的不良行为。第五条违反安全管理管控行为（一）安全管理管控人员配备不到位，安全管理管控体系不完整，制度不健全、不完善，职责不落实；（二）对参建单位提出不符合安全生产法律、法规和部有关安全规定及标准要求的；（三）对发现的安全隐患未按规定排查治理的；（四）建设相关项目发生生产安全事故或因建设引起铁路交通事故的。事故发生后隐瞒不报、谎报或拖延不报的，或不积极配合事故调查、在调查过程中弄虚作假等；（五）其他安全违规行为。第六条违反质量管理管控行为（一）质量管理管控人员配备不到位，质量管理管控体系不完整，制度不健全、不完善，职责不落实；（二）明示或暗示参建单位降低工程质量或弄虚作假的，或因管理管控不到位造成工程质量低劣的；（三）已验工程发现不合格的；（四）建设相关项目发生工程质量事故的，事故发生后隐瞒不报、谎报或拖延不报的，或不积极配合事故调查、在调查过程中弄虚作假等；（五）其他质量违规行为。第七条安全质量事故等级划分根据《建设工程质量管理管控条例》（国务院令第279号）、原铁道部《铁路建设工程安全质量事故调查处理规定》（铁建设〔2009〕171号）的规定，渝怀铁路增建二线IV标安全质量事故分为特别重大事故、重大事故、大事故、一般事故四个等级。（一）具有下列情形之一者，属工程质量特别重大事故：1、直接经济损失1000万元及以上；2、一次死亡10人及以上；3、导致铁路交通重大及以上事故，或对运输生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生重大影响。（二）具有下列情形之一者，属工程质量重大事故：1、直接经济损失500万元及以上，1000万元以下；2、死亡3人及以上，10人以下；3、导致铁路交通较大事故，或对运输生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生较大影响。（三）具有下列情形之一者，属工程质量大事故：1、直接经济损失100万元及以上，500万元以下；2、死亡1人及以上，3人以下；3、直接导致铁路交通一般事故，或对运输生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生较大影响。（四）具有下列情形之一者，属工程质量一般事故：1、直接经济损失100万元以下；2、直接导致铁路交通一般事故，或对运输生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生一般影响。第八条对渝怀铁路增建二线工程工程建设管理管控出现违规问题和发生事故，按照问题和事故性质、情节、后果、整改情况，依据岗位责任制的责任划分，分别追溯违规部门及部门负有直接责任、主要领导责任、重要领导责任及监管人员的责任。第九条发生违规责任的，对违规部门给予责令检查、通报批评、在考核时扣分等处罚；在追究违规部门责任的同时，追究部门负有直接责任、主要领导责任、重要领导责任及监管人员的责任，给予批评、责令检查、通报批评、戒勉谈话、行政处分（包括警告、记过、记大过、降级、撤职）等处罚。法律法规规定处罚方式的，执行其规定。以上处罚方式可单独使用，也可合并使用。根据违规责任等级和性质、影响，结合日常管理管控情况，可加重或减轻处罚。第十条对负有一般责任的部门，责令检查；对负有直接责任人员根据所承担的责任给予批评、责令检查或警告处分，对负领导责任人员给予批评或责令检查，对负监管责任的人员给予批评。第十一条对负有较大责任的部门，责令检查、部门考核不能评优。对负有直接责任人员根据所承担的责任给予警告、记过、记大过处分。对负领导责任的人员给予警告、记过、记大过处分。对负监管责任的人员给予警告或记过处分。第十二条对负有重大责任的部门，对负有直接责任人员根据所承担的责任给予记大过、降级、撤职处分。对负领导责任的人员给予记过、记大过、降级处分。对负监管责任的人员给予记过、记大过处分。第十三条发生人员死亡质量安全事故或因铁路建设引起铁路交通事故的，依据有关部门做出的结论和处理建议进行处罚，如原铁道部的有处罚意见则执行原铁道部的处罚意见。第十四条认定方式（一）专项检查。各职能主管部门按照分工，对上级主管部门及有关执法部门等专项检查提出的问题进行剖析，确定责任。（二）举报核实。由分管领导牵头，综合部及相关职能部门参加的核实小组，对电话、信件举报以及媒体曝光等问题进行核实、确定责任。（三）事故调查。按照质量、安全事故处理细则进行事故调查和责任认定。第十五条分级认定一般责任由相关项目经理部认定，较大责任由渝怀铁路IV标指挥部组织认定；重大责任由原铁道部或原铁道部主管部门根据职责组织认定。公司的责任由原铁道部或原铁道部主管部门组织认定。个人责任由相关职能部门经调查确认后认定。涉及人员死亡的，按国家规定由安全主管部门组织认定。第十六条建立安全质量可追溯档案相关项目经理是所管标段安全质量第一负责人，总工是所在现场安全质量的第一负责人。建立起相关工程对应负责人的可追溯档案，实行终身负责制。第十七条相关项目经理部建立铁路建设违规问题举报投诉机制。由综合部对举报投诉事宜负责受理，举报投诉电第十八条本办法由相关项目经理部工程技术部负责解释。第十九条本办法自公布之日起施行。干部带班作业制度第一条为规范中铁十二局集团渝怀铁路增建二线工程IV标七分部所管辖建设工程施工安全管理管控工作，依据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）、原铁道部《国务院关于进一步加强企业安全生产工作通知的实施意见》（铁安监〔2010〕168号）、《关于进一步加强铁路建设施工安全生产工作的通知》（铁建设〔2010〕171号）、《铁路建设工程安全风险管理管控暂行办法》（铁建设〔2010〕162号）和《广州铁路（集团）公司运输站段领导干部跟班作业制度》（人函〔2010〕14号）文件等有关规定，并结合我标段实际情况，制订本制度。第二条本制度所规定的带班工点范围主要包括：极高、高风险、地质灾害及其它高风险工点等。详情见附件。第三条工程安全带班管理管控应遵循“全面兼顾，重点防范，带班在工点，解决在现场”的原则，将风险始终处于可控状态，确保渝怀铁路增建二线IV标七分部工程建设安全有序可控。第四条相关项目经理部是落实干部带班制度的责任主体，必须确保每个班次至少有一名领导干部在风险工程工点带班作业，并与工人同时上下班，实行班倒制度，确保班班有领导。第五条中铁十二局集团有限公司是本标段工程风险控制的实施主体，在开工前对承担工程进行施工风险评估，应对承担任务范围内的高风险工点逐一进行分析，核实并确认风险等级，逐条细化风险控制措施。第六条建立风险工点分级管理管控，极高度风险工点由相关项目经理部负责人包保，相关项目经理部班子成员轮流带班作业；高风险工点由相关项目经理部班子成员或部门领导、干部带班作业，架子队主要负责人实施跟班制度。第七条带班工作合适的内容：（一）掌握本班次主要施工合适的内容，施工生产进度要求，设计要求、技术合适的方案措施的落实情况；（二）班组作业里程范围、本班次重点卡控环节，班组执行安全生产制度措施情况和特殊工种人员持证上岗情况；（三）制止“三违”现象，排查安全隐患，督促隐患的整改，检查机电设备完好状况，及时消除设备隐患和缺陷；（四）安全技术交底工作落实情况等，并将上一班存在问题整改落实情况及本班次发生的问题及时向下一班交接清楚。第八条带班人员的职责（一）基本掌握所带班工点的风险源情况，熟知风险对策措施，了解残余风险类型及处理原则，加强对重点部位、关键环节的检查巡视，全面掌握当班各工作面的安全生产状况；（二）参加作业班组的班前分工会，提示当日作业重要安全质量注意事项，（三）全面巡视检查各关键岗位标准化作业执行情况，对重点部位检查巡视要求签字确认作业人员在岗在位情况及应急备品携带数量（四）及时发现和组织消除事故隐患和险情，及时制止违章违纪行为，严禁违章指挥。（五）遇有险情时，立即下达停工撤人命令，组织涉险区人员及时有序撤离到安全点，并及时向有关领导或部门报告。（六）参加班组完工会，总结本班次安全生产情况，对作业过程中的安全质量问题明确整改要求。

第九条带班领导及时向高风险工点包保领导汇报施工情况，及时与工点负责人沟通，接受包保领导指导安排，以确保安全、质量、进度和环水保目标的实现。第十条带班领导要督促被安全隐患治理挂牌督办单位整改责任人对问题整改落实，实行问题闭环管理管控，确保施工安全。第十一条带班领导干部，带班期间比照上岗职工管理管控，必须严格遵守各项规章制度，坚持标准化作业，确保施工安全，为现场职工做出表率。第十二条带班作业领导干部，要深入了解现场作业和安全管理管控实际情况，及时发现问题并提出督促整改意见，坚持“两同时、三不放过”，“两同时”即与工人同上班同下班，“三不放过”即隐患和不安全行为不放过、对安全隐患找不出原因不放过、安全隐患得不到处理不放过；充分利用作业间休时间与一线职工谈心交流，深入掌握一线职工真实想法和存在的实际困难，帮助解决现场实际问题；要深入思考管理管控上存在的问题，为改进管理管控、正确决策提供有益参考。第十三条现场带班实施紧急撤人避险制度，现场带班人员发现安全事故隐患，应当及时督促整改；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。赋予现场生产现场带班人员、班组长和调度人员在遇到险情时第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。因撤离不及时导致人身伤亡事故的，要从重追究相关人员的法律责任。第十四条带班人员做好带班记录（附件1），上一班的带班人员要在工作面向接班的带班人员详细说明工作面安全状况、存在的问题及原因、需要注意的事项等。第十五条相关项目部要严格执行领导带班作业制度，风险工点领导带班情况将作为年度考核的重要指标，并对发现没有带班作业或伪造带班记录的，每发现一起罚款，带班人罚款500元。第十六条本意见未尽事宜，按国家、地方、行业、原铁道部及渝怀铁路IV标指挥部相关规定执行。第十七条本意见自公布之日起执行。附件：1.风险工点领导带班交接班记录2.风险工点干部带班及跟班人员表附件1：风险工点领导带班现场交接班记录时间班次带班人职务带班工点作业里程带班工作情况存在问题和需注意事项现场问题整改：班组长签认：接班人签字注：1.本表可印制成记录本，以方便现场随身携带。2.记录本封面需有施工单位名称、记录本编号栏目，并加盖单位公章。附件2：风险工点干部带班及跟班人员表工程名称带班作业人员技术和安全跟班人员隐蔽工程检查制度第一条隐蔽工程是指工程竣工后不能外露的部分，隐蔽工程验收的主要相关项目有：地基基础、主体结构各部位钢筋、钢结构现场焊接和防水工程等。为了工程质量安全，确保施工质量无隐患，制定本制度。第二条本制度依据《安全生产法》、《铁路建设工程安全生产管理管控办法》(铁建设〔2006〕179号)《客运专线无砟轨道铁路工程施工质量验收暂行标准》及相关法律、法规、验收规范等制定。第三条本制度适用于现场的各项隐蔽工程。第四条隐蔽工程必须经检验合格并签认后才能进行下道工序施工。第五条凡隐蔽工程，由相关项目经理部技术负责人、质检工程师、施工架子队长联合检查。自检合格后，填写隐蔽工程检查记录。第六条对于隐蔽工程的签证，现场质检人员应提前24小时通知监理工程师共同检查或复查。隐蔽工程覆盖前必须由监理工程师签字认可。重要的隐蔽工程还必须通知相关项目经理部，必要时请建设单位一同检查验收。第七条在隐蔽施工过程中服从现场质检或监理监督检查，对提出存在质量问题按要求整改，不拖延整改期限。第八条在施工过程中检查时发现的质量问题，要当场口头通知架子队负责人立即整改，比较严重质量问题下达书面整改通知书限期整改，同时按照合同合约中质量管理管控规定下达处罚通知。第九条重大质量问题，必须由相关项目技术主管负责人制定整改合适的方案，施工架子队按照整改合适的方案和限期进行整改，同时按照合同合约规定按一定的比率扣除违约金。施工架子队不得擅自处理质量问题。第十条隐蔽工程未经相关项目检查签认自行覆盖，不予验工计价。并应揭开补验，由此产生的全部损失和其它一切费用由施工架子队自负。第十一条隐蔽工程未经监理验收的或验收未通过擅自进行下道工序的，不予验工计价。并应揭开补验，由此产生的全部损失和其它一切费用由施工架子队自负。第十二条隐蔽工程检查记录，必须由微机打印并做到描述详尽，用词准确规范，数据可靠，签字齐全。第十三条本制度由相关项目经理部工程部负责解释，自文件下发之日起执行。成品保护制度第一条为加强质量管理管控与控制，保护已施工或正在施工的相关项目，避免不必要的损失，特制定本制度。第二条本制度使用于渝怀铁路增建二线工程IV标七分部成品保护管理管控工作。第三条合适的内容1、对于已竣工或主体结构已完工的，在施工或竣工交付过程中，严格按客专验标要求，制定成品保护措施。2、推行文明施工教育，落实成品保护责任制⑴各相关项目经理部成立以总工程师为组长的已完工程保护监察小组，各工点设已完工程保护小组，负责工程施工成品、半成品的保护工作、并针对各道施工工序制定详细的成品保护措施和控制办法，并派专人负责实施和检查，发现问题及时上报并果断处理。⑵定期对管理管控和操作人员进行文明施工、已完工程保护教育，提高职工自觉保护已完工程的质量意识，并对操作人员进行详细的交底。⑶根据作业指导书、质量管理管控规定中相关条约条款，对工程产品进行标识防护，并统一施工现场的成品保护标志。⑸经常对已完工程保护工作进行监察，发现被撞、损坏、污染，及时采取措施进行纠正处理。并对故意进行破坏的人员视情节轻重进行处罚。3、根据工程相关项目合适的内容，列出成品保护的相关项目，主要有：⑴对桥涵结构物混凝土成品的保护。⑵对各种结构预埋件的保护。⑶对各种混凝土预制构件的保护。⑷混凝土工程拆模后的养护。⑸各种成品、半成品的储存和保护。4、制定成品保护的强制措施⑴充分考虑保证交叉施工、不相互干扰为前提条件，制定多工种交叉施工作业相关计划和措施。合理安排施工顺序，避免或减少工序间的损伤和污染，凡下道工序对上道工序会产生损伤污染和破坏的，须先采取有效的已完工程保护措施，否则不许开工。⑵施工中视不同情况，分别对已完工程进行隔离栏保护，或采取塑料布或塑料纸包裹、彩条布覆盖或对已完工部位进行局部封闭的措施。⑶隧道内仰拱施工必须采取仰拱栈桥等措施保护仰拱和填充未到龄期的混凝土。⑷混凝土施工时必须设计可靠的混凝土模板、作业平台、支架等设施，拆模时不得用大锤、撬棍硬砸、硬橇，以免混凝土外形或内部受到损伤。⑸隧道衬砌混凝土施工时，振捣棒不得接触防水板、模板预埋件，以免防水板受损、钢筋移位、模板变形或预埋件脱落，砼未凝固前，不能扰动，强度达不到客运专线验收标准有关要求，不得拆模；拆模后，必须按设计和规范要