某集团有限责任公司管理体系文件

甘肃第四建设集团有限责任公司管理体系文件-管理手册QG-GSSJ-A014/0第页数据分析应用程序1目的集团公司建立并实施本程序，应用统计技术，收集、整理和分析利用适当的数据，用以测量、评价、验证和确定过程业绩与能力、工程产品特性及质量、环境、职业健康安全管理管控体系的适宜性与有效性，以寻求体系的不断改进，提高工程质量，降低不可容许的风险。2适用范围本程序适用于集团公司各相关部门和各公司，在工程施工过程中，质量、环境、职业健康安全管理管控体系过程／活动中，对来自监视、测量、检验、试验以及其它有关来源的数据进行分析、利用的管理管控。3职责3.1集团公司技术质量部是本程序的主管部门，负责数据分析的监督管理管控和业务指导工作。各公司的技术质量部门，负责数据分析应用程序的主控管理管控，负责相关数据的收集、传递、整理、统计分析和利用所需的方法及管理管控，组织培训及推广应用适用的统计技术，督促检查和改进数据综合分析利用的效果。3.2集团各职能部门、各公司和相关项目部，负责本职能系统或区域各自范围内统计技术的具体确定与运用；负责实施对有关事实资料信息的收集、传递、整理、统计分析和利用。4工作合适的内容与方法4.1用以分析利用的数据是指在质量、环境、职业健康安全管理管控体系的运行中和工程实现过程中，能够客观地反映工程、体系有关的事实资料信息，其中包括以数字形式表达的数据。4.2数据的来源4.2.1来自外部的事实资料1)同类工程的市场动态，竞争对手的产品和过程信息；2)顾客(包括受其委托的监理、审计、监督单位)对施工生产过程、工程及其使用或合同合约履行的满意程度监测结果，包括顾客检验的信息，顾客抱怨、投诉、表扬、提出的质量、环境、安全问题或意见等；3)地方、行业管理管控机构及社会媒体传达的质量、环境、职业健康安全的信息；4)供方和分包方的产品、过程、体系的有关信息；5)外部认证机构与有关方审核或监督检查及反馈的信息等。4.2.2来自内部的事实资料1)对过程和产品的特性及趋势进行监测、检查与试验结果，如质量、环境、职业健康安全目标完成情况，检验试验记录，工序参数记录，管理管控体系内部审核报告，管理管控评审输出及体系运行的有关数据；2)发生的或潜在的不合格、质量、环境、职业健康安全问题的统计调查结果，处理、纠正和预防措施实施、验证结果等；3)治理工程质量通病或现场质量改进QC小组活动成果；4）事故、事件、不符合投诉和处罚等；5)其他信息，如员工建议、提案等。4.2.3数据可采用已获得的记录，事实资料，讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式收集和保存。4.3数据的收集、分析与处理4.3.1数据分析利用的时机1)现行法规或制度规定的时机；2)工程相关项目各种要求的符合性验证活动之后，或工程相关项目完成进行施工总结时；3)内审、外审后期；4)收集顾客满意度的监测信息之后；5)对各公司、相关项目部、外供方、各部门的管理管控能力监测之后；6)管理管控评审活动之中，包括对集团公司各部门、各公司、相关项目部的质量、环境、职业健康安全目标的考核；7)在质量改进或技术攻关活动之中；8)紧急的突发事件出现后；9)其它适当的时机。4.3.2对数据的收集、分析与处理应能提供以下方面的信息：1)顾客满意或不满意程度及趋势，应结合本手册8.2.1章节要求；2)与工程要求的符合性见(IS09001标准中8.2.4)，存在不足的方面及其纠正和处置的要求；3)工程施工过程，现状与发展趋势，是否反映了潜在问题，有无必要采取纠正措施和预防措施（见8.2.3和8.2.4）；4)外供方（见7.4）和外分包方提供工程及其过程与管理管控能力的相关信息；5)管理管控体系过程／活动中存在问题的频数、范围、程度，是否引起体系运行系统性或区域性的失效，包括采取改进措施的机会。4.3.3数据收集和分析利用的执行单位，首先是实施工程施工生产及体系过程的单位或部门本身，此后归口管理管控部门应予确认或进行必要的补充分析。4.3.4对外部数据的收集、分析和处理1)集团公司经营部负责收集和归口管理管控工程的市场动态、竞争对手的产品和过程信息，主持测量、评价、总结集团公司市场经营及与顾客沟通的业绩和能力，并寻求有关对外经营改进的事项和时机；2)集团公司技术质量部、安全设备部、工会办公室、相关项目管理管控部、技术研发部等部门，应按职能范围分别归口管理管控现行法规和制度对过程施工生产应用统计技术进行数据分析的实施。合同合约管理管控的监测结果以及顾客满意状况等事实资料的收集、识别、整理、分析、传递和利用，对来自顾客(包括受其委托的监理、设计单位)、地方与行业管理管控部门、社会媒体、以及来自外供方或外分包方传达的质量、环境、安全信息进行收集、识别、整理、分析和利用；对技术进步和“四新”(新材料、新设备、新工艺、新技术)合适的内容的信息进行收集、识别、整理、分析、传达和利用；按照业务分工，主持测量、评价、总结集团公司，包括主要工程相关项目施工生产、检验试验和验证与工程要求符合性及其使用效果的绩效和质量保证能力；衡量对采购和外分包过程管理管控的效果，寻求有关与顾客及相关方协调、沟通的改进事项和时机。3)集团公司技术质量部，负责归口管理管控来自外部审核或监督检查机构反馈信息的收集、整理，提出综合分析意见，并考虑确定可能引起的体系文件更改及相关体系改进的事项和时机。4)集团公司办公室负责归口管理管控顾客满意度监测实施资料的收集、整理工作，并将收集整理的各种信息及时传递给有关领导、部门或单位，以便及时得到处理。4.3.5内部数据的收集、分析与处理1)集团公司技术质量部应收集工程相关项目施工技术应用、试点、总结等方面的数据，收集与工程质量有关的数据，用以测量主管过程/活动的绩效、能力及工程质量的符合性，并寻求改进。2)集团公司各部门和各公司，依据相关程序文件规定直接收集并传递日常数据和专项数据，必要时做出分析处理。用以测量所负责过程／活动的绩效、能力，判别工程质量的符合性，衡量顾客的满意度，并寻求改进。对存在的和潜在的不符合项，执行《不合格产品、不符合过程、事件及纠正与预防措施控制程序》(QG／GSJ·27·26-2012)。3)集团公司技术质量部应收集、整理内部审核的事实资料，做出分析意见传递给领导、有关部门和各公司，督促处理和改进。用以证实管理管控体系的符合性和有效性，并评价在何处可以持续改进管理管控体系的有效性。4)紧急信息应由发现部门或单位，迅速报告给集团公司主管部门组织处理。5)需传递的内部信息，将获得的《信息传递及处理表》(GSJ·27·10-01)反馈给有关部门、单位处置。4.4数据分析的方法4.4.1数据分析活动中，宜采用统计技术方法。常用的方法有：数理统计法、分层法、调查表法、因果分析法、排列图法、控制图法、直方图法等。4.4.2统计技术应用要求1)集团公司技术质量部负责组织对有关人员进行应用统计技术方法的培训和指导；有关部门和单位应按规定和需要，由数据统计分析人员采用适用的统计技术。2)正确应用统计技术，确保数据分析的科学、准确、真实。4.4.3对统计技术适用性和有效性的判定1)是否降低了操作中的不合格点、不合格品率，消除了工程质量通病，减少了翻修损失；是否降低了事故、事件的发生频率：2)是否能为有关过程能力提供有效的判定，利于改进质量管理管控；3)是否缩短了工期，提高效益和工作效率，或达到所策划的工作(包括技术攻关和质量改进)目标和指标；4)是否保持了体系的有效运行，满足要求和改进的结果是否增进了顾客满意。4.5管理管控要求4.5.1集团公司各职能部门和各公司，应根据具体情况，由部门负责人和公司总工程师在管理管控工作中提出具体要求，采用控制和验证过程能力所需的统计技术，组织指导应用，记录应用情况，总结应用成果，每年填写一次《数据分析应用登记表》(QG-GSSJ-B2701)，应用效果好的应编写成果报告。4.5.2当有顾客要求或工程技术需要采用特定的统计技术，相关部门与各公司应负责应用，满足顾客需求及产品要求。4.5.3各部门和公司，应保存本职能系统和本公司应用统计技术进行数据分析利用的记录资料；集团公司技术质量部，负责收集和保存应用效果好的记录资料，汇集集团公司内外交流推广的应用成果报告及相关记录资料。5相关文件《文件控制程序》QG-GSSJ-B01《记录控制程序》QG-GSSJ-B02《体系过程产品与运行绩效的监测控制程序》QG-GSSJ-B24《不合格产品、不符合过程、事故事件及纠正与预防措施控