公司管理制度方案

第第页公司管理制度方案在学习、工作、生活中，很多场合都离不了制度，制度具有合理性和合法性调配功能。那么拟定制度真的很难吗？下面是帅气的我为您带来的公司管理制度方案【优秀10篇】，希望能够给您的写作带来一些的帮忙。企业管理制度篇一第一条、为进一步加强公司安全生产监督管理，防范公司在生产、运输、现场浇筑过程中发生生产安全事故，特订立本规定。第二条、公司各岗位各人员应当依照本规定的要求，加强安全生产管理，及时除去事故隐患，确保生产安全。第三条、公司必需认真贯彻落实安全生产工作要求，切实加强组织领导，建立健全安全管理网络、安全生产责任制和安全生产教育培训制度，订立安全生产规章制度和操作规程，保证单位安全生产条件所需资金的投入，定期开展安全隐患排查整治，严格实行安全考核和奖惩制度，不绝提高安全生产水平。第四条、公司将配备企业安全生产负责人，设置安全生产管理机构，机构工作人员不少于2人，专职负责本单位的安全生产工作，其工作职责重要有:1、宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准，认真执行上级安全管理部门的工作要求；2、建立健全安全生产责任制，分解落实本单位各级、各岗的安全生产目标和责任；3、订立各部门、工种、岗位的安全生产管理制度和安全操作规程，并监督实施；4、编制安全事故应急救援预案，并组织演练；5、定期组织开展安全生产隐患排查整治，及时除去安全隐患；6、组织开展全员安全生产教育培训，提高从业人员安全生产意识和水平；7、负责特种作业的持证上岗管理，组织开展特种作业设备、设施、机具的检验检测、日常检查、维护和修理保养等工作；8、确保安全生产投入的有效使用；9、监督生产经营部门订立预拌混凝土生产、配送计划，推行绿色、文明施工；10、发现重点安全隐患，及时报告企业重要负责人或安全监督部门；11、企业明确的其他安全生产管理职责。第五条、公司场内实行封闭式管理，设置门卫，布置专人值守，防止外来人员未经允许进入场内。厂内混凝土生产、原材料子堆场及人员办公生活区域应作明显区分，机动车道和人行道实行分道管理，设置醒目的交通标志和警戒标志，重要人、车交汇或车辆密集区域应有专人指挥，防止场内机驾事故。第六条、组建车辆维护和修理保养队伍，负责车辆日常检查、维护和修理保养和外表清洗，定期布置车辆送检、大修，及时更换零部件和易耗品，除去车辆安全隐患。配备数量充分、持有效证件上岗的车辆驾驶人员。定期开展道路交通安全培训和教育，订立合理的人员轮班计划，防止驾驶人员疲乏驾驶、野蛮驾驶和违章驾驶。第七条、场内专用机动车辆和装卸机械设备，必需经年度检验检测合格后，方可投入使用，车辆、设备的操作和指挥人员必需持证上岗。第八条、混凝土搅拌设备要明确专人操作。定期做好混凝土搅拌设备的检修和保养，提高设备完好率和安全运转性能。设备检修保养应不少于2人，并落实专人进行安全监护。检修保养时，应切断设备电源，悬挂警戒标志，入筒作业应关闭出料口。第九条、定期开展全员安全生产教育，做好职工岗前培训和安全技术交底，掌握职工基本情况，对职工身体条件或专业技术无法满足安全作业要求的，要及时调整工作岗位。要严格依照建设部《建筑施工个人劳动保护用品使用管理暂行规定》的要求，为职工配备安全帽、防护服、防护眼镜、防尘口罩等个人劳动防护用品，并督促职工正确使用，防范安全事故和职业病危害。第十条、公司委派专职管理人员，提前进入预拌混凝土配送建筑工地，听从建筑施工企业项目管理人员的现场指挥，搭配做好运输车辆的现场指挥和混凝土的浇筑工作，发现安全隐患，及时与项目管理人员沟通、协调，予以除去。第十一条、混凝土运输车辆进出建筑工地，要听从工地有关管理人员的指挥，谨慎慢行，掌控行车速度，给出明显的拐弯信号，防止发生交通事故。混凝土运输车辆及泵送设备进入工地后，要妥当选择停靠位置，选择在平整、夯实的地坪上做好支撑，并垫好枕木，保持设备在运作过程中的稳定，防止发生失稳或倾覆。车辆及设备退场前，要采用工地洗车装置进行轮胎及表面清洁，防止污染城市道路和环境。第十二条、在输送混凝土前，应对工程周边环境进行踏勘，合理选择泵送设备，确保泵管有稳固的绑扎点或可靠的旋转（伸展）环境。第十三条、在订立配送计划时，应综合考虑配送量、距离及浇筑时间等因素，尽量躲避城市交通高峰及居民休息时间，防止施工扰民。建筑施工企业未办理夜间施工许可的，不得超出环保部门规定的夜间施工时限配送预拌混凝土。第十四条、本规定自颁布之日起施行。公司管理制度大全（完整版篇二一、团队成员必需听从公司的领导和布置。二、团队成员必需遵守公司管理规章制度和服务行为规范，认真履行工作职责。三、团队成员不得擅自泄露客户和公司的一切商业性秘密，违者按公司或法律有关规定处理。四、客户服务团队每天定时召开沟通协调会议，及时沟通工作体会，转达工作信息，保持团队成员的紧密合作、思想统一，团队全部成员必需参加。五、团队成员必需相互搭配，相互支持，显现问题应及时检讨和分析，不得相互猜疑、责备，影响团队内部团结。六、对客户投诉和发生重事件应及时作出应，乐观研究对策作出处理，并总结如实上报，不得欺上瞒下，给公司造成不必需的影响和损失。七、常常与其他部门进行沟通，保持良好的协作关系。2、装修公司管理的规章制度1、文明施工，规范作业，严格依照公司规范及各小区的规范要求进行施工，遵守各小区的规章制度及作息之间。2、每一工种质量层层验收，每一工种完工后，工长先行验收并及时整理后施工现场负责人再行验收后并出具书面文件，鉴交由施工总监再行验收签字后通知业主一同验收。3、施工工期严格遵守，每一工种工长必需布置好当天的任务，责任到人，工地上不行无故无人，即使工种完工等下各工种进场，也必需提前通知公司早人做布置，如有违进行罚款。4、安全用电用水，用电肯定要带触电保护。离开施工现场时，务必关掉水阀，总电源及窗户。凡每发现一次箭错。5、服务态度热诚，对客户德提问要好言回答，不得恶语诽谤，不理不睬，不得随便向客户索要任何财物，不得向客户发生矛盾或发生任何争持，情节严重勒令停工，一切损失由该工种的负责人付责任。6、工地及时清理，当天垃圾当天清理并送至小区指定地方，保证工地干净乾净，料子堆放有序，工地每天检查。7、工地上注意维护公司形象，不得讲和做不利于公司形象和信息的`事，否则罚款300元1000元，情节严重者立刻开除并扣除其全部工资。8、必需佩带上岗证，严禁赤膊及穿拖鞋施工，严禁穿其它公司工作服。9、工地上禁止流动吸烟，严禁带小孩及闲杂人员驻留工地上。不得在施工现场酗酒及干架斗殴。10、公司广告牌，进度表及考核表贴上墙。11、对于工地上的产品及半产品，每一工种工上进场必需点清查实。若收工后发现产品及半产品有损害，赔偿，更换均由工种承当。完工时工地必需移交给下一工种并鉴写工程移交单，并请客户签署验收单。注；以上制度各施工工种要严格执行。室内装修、办公室装修、写字楼装修、厂房装修、酒店装修、店铺装修、旧房翻新装修、别墅装修、家庭装饰设计、深圳装饰、深圳设计、装饰公司、装修公司、装饰设计公司、深圳蒙恩思装饰设计。各种管理制度篇三总务处是学校资产管理职能部门。保证学校设备的及时供应、维护和修理和更新；负责学校设备的出借和处理赔偿事宜；建立房屋和固定资产档案；协调好各处室资产管理人员的工作；形成校产管理“一盘棋”。一、资产管理责任与教育1．学校一切资产均由总务处调配。总务处要认真做好固定资产管理工作，建立资产分类帐和总帐。凡购进或调进仪器．体育器材等都汇入固定资产清册，建立借用手续和制度。每学年来总务处依据资产交动况进行一次核对调整。2．注意检查维护和修理，延长使用期限。总务部门要有高度责任心，对学校对产一清二楚，对损坏事故及时发现，维护和修理一提高使用效率。3．购置物品必需经主管部门审批，私自采购物品，一律不予报销。购置物品发票必需有采购、验收签字，经主管审批，保管员登记，才可报销。4．学校资产、物品实行分级管理。教室的资产由班主任及学生管理。办公室资产由室负责人管理，队室资产由辅导员管理，美术、体育、音乐、仪器、教具和日常用品有专人管理。5．加强对学生进行勤俭节省，爱惜公物教育。加强学生对国家，对学校责任感，提高爱惜公物质的自发性，做到平常有人保管，坏了有人报告，毁了有人查找。6．身教胜于言教，老师首先要作爱惜公物的楷模。二、财产物资计量验收制度1.对购入、自制、赠送、收回的。资产物资均在质量上、数量上、单价上进行严格验收，实在验收工作由有关保管人员负责。验收合格后，保管人员签章、编号、入库、入册（簿），然后交总务记入学校帐册，并进入电脑。2.保管人员在验收中发现质量上、数量上、单价上有问题，由经办人员负责退办。3.资产物资在盘点时，发现有质量、数量与帐面不符时，应查明原因，采取相应的措施。4.对自制的资产的数量要认真清点，质量要严格把关，单价要依据预算、合同等认真审核，然后登记入库、入帐。5.对财政补拨的资产要按财政补助和自筹两部分入帐入册。三、资产物资保管及赔偿制度（一）保管员：1.严格校产及各种物资的验收工作。购入或添置校产，必需经过有关保管员验收、清点数量、发生的时间，并签名、登记入册，放入指定地方。2.常常清理财务。实物应分类别，堆放整齐，防腐防蛀，注意仓库安全，切实做好防火、防盗工作。宝贵物品和不安全品必需放入专柜，做到帐物清楚，帐物相符，及时向总务供应购物计划，保障教学第一线的供应。3.领用出租财务时，要经过有关领导同意，方可领发、出借。及时记录资产、物资减少数，并注明减少原因，领用人签名，杜绝借公济私。4.上班时间不得擅离岗位，无关人员不得入库，不得索取财务，如有公出，要预告布置工作。（二）出借、赔偿制度1.学校一切资产出借，均由具借人向保管员填写出借清单，归还后要销号。2.凡资产出借后遗漏、被盗、损坏要按价赔偿，按实际情况，个人赔偿60%——80%。（三）资产物资的清查1.为确保会计资料的准确可靠，保护国家资产的安全与完整，充分挖掘物资潜力，提高利用率，对各项资产物资平常进行不定期的盘点和核对，年终进行全面清查。2.对各项物资清查。清查人员与保管员一起，对实物数量和质量上进行由步骤逐一清查。清查结果登记在“盘存单”上，并由盘点人和保管员签章。盘点后与帐面进行核对，对损坏、残缺的依据资产报损制度办理并调整帐面。（四）班级资产管理班级资产学期初由总务处造册登记，期末核查，如有损坏者，照价赔偿；班主任教育学生爱惜公物，每天放学后及周末要关闭电灯，电风扇，多媒体电源开关，关好门窗，确保资产安全；如有违反每例扣除班主任管理5元，并计入年度考核。企业管理制度篇四一、费用管理原则。1、本着节省开支原则，加强对费用管理。2、加强对费用总额掌控，实行预算管理。3、严格执行费用预算，对超预算支出，财务有权拒支。4、各经营公司审批权限分级：部门级签字权限，总经理签字权限，总经理室会同签字权限。5、严格执行各项费用开支标准和审批权限，对超标准开支，超权限审批，财务有权不予办理。二、费用项目分类、开支标准和审批权限。1、货物运输费：购进货物、销售货物而支出运输费用，凭运费发票经总经理或授权人审批、财务审批后报销。对外支出运费、使用车队车辆费、销售保险费、其它。2、广告费：影视广告费、报刊广告、呈现会费用、宣传品印刷费、挂历费、其它。（1）收回代垫广告费（从供应商处取得广告费返款，为广告费支出抵减）（2）凡属广告费用开支无论是否能从供应商处收回都计入广告费，经营公司为销售业务部门垫付广告费列入其他应收款代垫广告费户，由分公司部分承当凭销售业务部门与分公司广告费协议及发票或复印件列入广告费。（3）广告宣传费开支，年初需编制广告宣传年度计划和广告费专项预算，经审批后报财务备案，财务依据计划和预算执行。（4）未在年初计划和预算中单项广告宣传活动费，应在事前将明细计划上报主管部门审批，审批后送财务备案，财务部依据审核批准后广告宣传活动费开支预算表，按表中所列项目予以借款、报销。广告费用项目之间不得转换。（5）集团公司各销售业务部门拨付广告费，采取专款专用原则进行核算、管理，借款、报销时必需说明用途。（6）广告宣传费必需经总经理签字方可借款、报销。3、咨询、诉讼费。（1）在预算范围内法律诉讼费，需经总经理室会同签字审批，同时将情况说明报送集团公司备案。（2）在预算范围内，单笔咨询费在1000元以上，需经总经理室会同签字审批；单笔咨询费在20xx元以下，由总经理进行签字审批。（3）超出预算范围，应编写新增预算报告报集团公司审批，审批后方可使用。（4）全部咨询费支出均需取得咨询业专用发票后报销，通过支票、汇款方式付款。4、邮电费：邮寄费、市话费、长话费、传真费、bp机服务费、移动电话费、网络通讯费、其它。（1）一般邮电费，由各部门具有签字权限负责人签字审批。（2）bp机服务费，由经营单位总经理或办公室授权人审批。（3）网络使用费（如intnet），列入预算由经营单位总经理审批；未列入预算报上级主管部门审批。（4）移动电话购置前必需经上级主管部门审批，费用限额为每月600元/部，总经理每月800元/部，超出部分由使用人承当，特殊情况，需由经营单位总经理室会同签字审批后方可报销。（5）接受捐赠移动电话，需到商务部固定资产办公室专管员处办理固定资产增置手续后，才略报销相应通讯费用，否则不予报销。5、外埠差旅费。（1）出差到北京、海南、广东、福建、上海地区。（2）出差到其他地区。（3）单人留宿，留宿费标准可提高标准50%。（4）公司有签约饭店，要在指定饭店留宿。（5）留宿费用超出标准，超出部分一律自理。（6）长途（累计往还时间在8小时以上）押运货物，按每8小时补贴50元。（7）因公出国按临时出国及赴港澳人员费用开支标准规定。（8）属于费用标准以内金额，用支取凭单领取，不需报销。若公司领导批示金额高于按费用标准计算金额，多出部分用借款单借出，回国后用境外票据报销。6、运杂费：市内交通费、租车费、车队用车费、其它。（1）报销出租车票必需填写出租车票报销登记表，必需写清坐车人、起点、终点、详尽事由，部门具备签字权负责人需对其内容认真审核、签字，附在报销单后。（2）出租车票自坐车日期一个月内报销，超出一个月不予报销，报销登记表内容填列不详，不予报销。（3）各公司因车辆运力不足而租车、包车费用，必需经总经理室会同签字审批（长期租包车要签定协议），报集团公司备案。（4）货物运输费用由总经理或授权人审批。（5）汽油、养路、保险费由总经理审批。7、办公费：印刷费、办公用软件、内部领用、其它。（1）办公用品及办公设备消耗：指办公用品及办公设备耗材消耗开支。（2）1000元以下办公费用，由各部门具备签字权负责人审批。（3）1000元以上办公费用，由总经理审批。（4）超出预算额度办公费用，由各经营单位事先报送加添办公费预算报告，待批准后方可办理借款、报销手续。（5）全部办公费发票均应列明购买名称或清单。8、业务往来费：接待费、礼品费、其它。（1）客户费用：为客户拿来发票报销费用，包含市内交通费、餐费等。（2）凡报销接待、礼品费，需填写接待、礼品费支出审批清单，应列明所接待客户单位名称、姓名、人数、标准，并由有关负责人审核批准后，方可借款报销。（3）一次接待、礼品费在200元以内，由各部门具备签字权负责人审批。（4）一次接待、礼品费在500元以内，由总经理审批。（5）一次接待、礼品费在20xx元以内，由总经理室会同审批。（6）一次接待、礼品费在20xx元以上，需经分公司总经理签批后报账。（7）为进一步规范支出业务活动费，有效地掌控接待费支出，凡市内接待费超出100元，必需使用支票结算，否则需经总经理或其授权者审批。（8）副总经理以下人员，在外地出差期间，未经批准，不得用公款请客吃饭，特殊需要应事先申请，由总经理审批。员工出差期间，非业务性餐费一律自费。（9）因公外出或加班午餐、晚餐，餐费开支标准不得超出20元/人次（报销票据需注明就餐人数、姓名）。（10）礼品领取以及购入报销，必需附有发往何处说明清单；大宗礼品购入要附有入库清单，并设专人管理。9、会议费：自行组织会议、参加外单位会议、公司会议室使用费。（1）自行组织的各类会议费用，应事先报会议费用计划，经总经理室会同批准后，方可借款报销。（2）外出参加会议，须持会议通知和有关票据到财务部报销。10、劳务费：临时人员三个月以内劳务酬劳支出。劳务费支出必需填列劳务费支出凭单按内容真实填报经总经理签批后到财务部取款。11、修理费。（1）设备修理费。（2）房屋修理费：不转变房屋结构修理费。（3）房屋装修费：转变办公环境房屋装修费。（4）商品修理费：各分公司经营代理商品，作为售后服务而发生商品维护和修理费。（5）产品、商品售后维护和修理服务开支由各部经理或其授权人审批。（6）办公、生产经营设备维护和修理，需经固定资产管理部门审批后，方可借款、报销，1000元以下由总经理或其授权人审批，1000元以上报固定资产管理部门审批备案后，方可借款、报销。（7）房屋维护和修理：全部房屋维护和修理，应在当年预算范围内提出维护和修理装修方案，在预算范围内，由总经理室会同审批。12、货物保管费：内部调配数、其它。（1）仓储费用：支出货物仓储保管费用。（2）资产保险费：为货仓保管货物支出保险费。13、内部车辆费：汽油费、养路费、修车赞、验车费、车辆保险费、其它。（1）调配用车费。（2）车辆保险费由总经理审批。（3）内部用车费，订立内部用车收费标准、由各部门负责人进行审批，财务部将此费用分摊到各用车部门。14、各种税费：除增值税、营业税、所得税以外其他税费，按税法规定执行。15、风险准备金：坏账准备金，削价准备金。按政府规定比例计提两金，而不是公司内部管理加提两金。公司发生坏账损失、削价损失，需报经总经理审批，上级主管、集团财务部备案后才略列入坏账处理。对外核算执行国家规定标准，责任会计核算考评。三、员工福利费管理：财务部依照人力资源部订立公司职工福利费管理使用方法，订立相关内容借款、报销制度。（一）医药费管理。〈一〉零星医药费报销。正式员工发生零星医药费，必需填写报销单，经医务室（经营单位可经办公室专人）签字后，方可到财务部报销。一般按药费发票（扣除自已部分）金额80%报销。当年药费发票应在本承包年度结束前报销完毕，超出承包年度不予报销。长期临时人员报销药费50%。〈二〉员工住院费借款、报销。1、员工住院费在5000元/次以下借款，必需经医务室签字审批后，方可到财务部办理借款。2、员工住院费在5000元/次以上借款，必需经医务室、人力资源部签字审批后，才略到财务部办理借款。经营公司员工住院借款无论金额大小，均需总经理或授权副总经理签批后方可借款。3、员工出院后应及时持住院费发票到医务室填写报销单（单位可经办公室专人签批），由医务室审批后到财务部报销。若发生住院费押金退还支票，持票人应于支票开出日期的三日内交到财务部，以便及时入账。4、员工住院费报销标准按公司医疗管理制度执行。5、公司员工医药费在工薪发放地方报销。在公司医务室取药仍由发薪单位负担80%，个人负担20%。（二）困难补助，丧葬补贴管理。员工领取困难补助、家属丧葬补贴，需填写支出凭证，由各级人事部门审批。（三）员工工作餐费管理。1、员工在食堂工作餐用餐标准由公司订立。各分公司员工在食堂用餐，由分公司福利费承当。公司本部工作餐支出，由财务部依据食堂供应当月本部员工用餐人数，按公司既定工作餐标准，向食堂拨付经费。2、各经营公司要创造条件建立员工食堂，每日按人均6元标准逐月拨付经费，在福利费中列支，福利费不足部分列入管理费用，年末做纳税调整。（四）员工福利费提取。1、公司员工福利经费来源，除按国家规定标准提取外，其超支部分由公司净利润弥补。公司管理规章制度篇五1.目的：为了落实公司的防盗安全管理工作，创造有序的生产环境订立本制度。2.适用范围：公司（xx、xx）厂区范围。3.权责与义务：3.1行政中心负责本制度的订立、修改与监督；3.2保安队负责监控、防护、安全检查工作；3.3各部门主管负责本部门物资进出数量的管制工作；3.4全体员工负有对偷窃行为的举报及搭配公司安全检查的义务。4.规定内容：4.1公司财物包含全部的产品与其制产品、配件、生产设备（工具）、生产废料等。4.2偷窃行为指未按公司规定程序办理放行手续，私自将公司财物带离公司范围的行为。4.3凡偷窃公司财物者，无论职位高处与低处或偷窃数量与价值的多少，均开除并记大过处分，同时全厂通报；偷窃财物价值超出1000元以上者，交给公安机关处理；4.4公司员工自用的琴的易损件需要更换，可到营销部申请购买，经营销部核实后可优惠供应给员工，但肯定不行利用工作之便从公司偷拿，否则将严格依照偷窃行为处理；4.5生产部门各班组应加强本部门配件的领用管制，对于紧要配件，应掌控领用数量，每天下班前应进行清点，发现异常情况及时向行政中心报告或向公司领导举报；4.6公司全部员工发现偷窃行为均有义务向行政中心举报，如举报属实并查获，公司将依照查获物品价值的30%嘉奖举报者，且每次嘉奖金不低于100元；公司承诺为举报人保密；4.7安全检查：4.7.1行政中心不定期布置保安人员对部分人员进行安检；4.7.2检查对象为公司全部人员与车辆；4.7.3被检查对象为随便抽取，被检查人员不得以损害人格为由拒绝搭配保安安检工作。4.7.4发现安检临时折返车间者或不接受检查强行冲卡者，将视为有偷窃嫌疑，保安人员有权采取强制手段进行掌控；4.7.5请被检人员应自发搭配将随身所带的手袋打开，如内有饭盒等物品也必需打开；衣裳口袋内的`物品，请自发掏出来给保安人员确认。4.7.6保安人员检查时会利用金属探测仪器对被检查的人进行安检，被检查前请自发将随身携带的移动电话、钥匙、皮带等带有金属的物品拿出来放到指定的盘子内，检查完毕后再自行拿回。4.7.7检查过程如金属探测仪发出报警，被检查人必需将导致报警的物品拿出或出示给检查人员确认后方可离开。4.8保安人员监守自盗或勾结其他人员进行偷窃，一律开除并扣除其全部未发放的工资，严重者交公安机关法办；4.8本规定自20xx年7月1日起生效并执行；企业管理制度篇六1、主题内容和适用范围本标准规定了计量管理工作的管理职能，管理内容与方法，检查与考核要求。本标准适用于公司所属各单位。2、引用标准《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国计量法实施细则》3、管理职责3.1机构及人员设置。3.1.1公司计量管理工作实行统一领导，分级负责的管理体制。3.1.2设备部是负责公司计量管理工作的主管部门。3.1.3设备部动力组负责公司计量管理的日常业务工作。3.1.4各厂、单位设专（兼）职计量管理员负责本单位的计量管理工作。3.2职责3.2.1计量监督管理。3.2.1.1宣传贯彻国家计量法令、法规，维护国家计量单位的统一、3.2.1.2订立公司计量管理方法，监督检查各厂、单位执行公司计量管理方法的情况。3.2.1.3订立公司计量管理考核细则，负责对各厂、单位进行检查考核。3.2.1.4订立计量员的工作标准，引导各厂、单位计量员搞好本单位的计量管理工作。4、管理内容4.1计量器具配备4.1.1公司生产经营中要依照工艺技术标准、规范及经营核算的要求配备计量器具。4.1.2计量器具配备计划、选型由各厂、单位提出，报设备部审批。4.1.3各单位应依据本单位的需要，于每年9月份向设备部申报下一年度的计量器具配备计划，经设备部审核后报公司审批。4.1.4计量器具配备计划经公司批准后，由供应部负责采购。4.1.5各单位在计量器具计划之外急需计量器具，应编制计量器具采购申请计划，经本单位领导批准后，报设备部审批，供应部负责采购。4.1.6新建、改建项目，在计量系统方案审查阶段必需通知设备部派员参加方案审查。4.2计量器具的使用与维护保管。4.2.1计量器具的使用单位要订立出相应使用、保管、维护方法，确定专人负责，落实责任。保证计量器具有人管理，有人维护，有人保管。4.2.2各厂除标准器具外的计量器具，由各厂负责维护、校验、保管。4.2.3计量器具或计量检测系统，在交付使用时要办理相应的交接手续，并建立相应的计量设备档案。4.2.4计量器具因非正常原因造成损坏或因管理不善造成丢失的，责任人或责任单位应负责赔偿损失。4.3计量数据管理。4.3.1计量数据采取分级管理。进出公司、各厂的物料数据，由供应部负责手记管理。各厂生产消耗的物料、能源介质的`计量数据由各厂负责手记、管理，并在每月26日向设备部报汇总后的各项计量数据。各单位内部工序间的计量数据由各单位自行管理。4.3.2计量数据应以计量器具的计量数为依据，要保证数据的公正准确。4.3.3设备部负责生产厂计量数据的核实工作，并向公司上报月度各厂物料、能源介质消耗报表（见附表）。4.3.4发生计量异议，由计量异议提出单位向设备部提交书面报告。设备部负责协调、处理、仲裁。有关部门应乐观搭配。4.4计量器具的标准检定。4.4.1公司内所使用的计量器具都应进行有效的标准检定。4.4.2计量器具在检定周期内因故修理后，必需进行重新检定。4.4.3公司最高标准，由设备部按国家质量技术监督部门的要求定期送检，保证公司最高标准的准确性。4.4.4计量器具在检定周期内因故修理后，必需进行重新检定。4.5计量检定人员管理。4.5.1从事计量检定工作的人员，必需持证上岗。所从事的检定项目必需与检定员证书所标全都。4.5.2计量检定人员必需定期参加有关的培训考核，保证检定人员证书的有效性。4.5.3计量检定人员在从事计量检定工作中，必需严格按有关标准规程进行检定。5、检查与考核5.1公司计量管理工作按《计量管理考核细则》进行考核。5.2设备部动力组每年组织2次对各厂矿部门的联合检查。对检查出的问题，有关单位限期整改，否则加倍惩罚。企业管理制度篇七第一章总则第一条为了统一管理公司的全部车辆，确保行车安全，提高做事效率，减少经费支出，特订立本制度。第二条本制度所说公司车辆是指公司公务用车（专车参考执行）。第二章车辆管理第三条综合管理部负责全部车辆管理工作，包含车辆调派，维护和修理保养，费用预算、报销、车辆年检及证照管理，投保、续保与出险索赔及驾驶员管理。第四条公司车辆原则上由公司专职司机驾驶，如遇特殊情况，需公司其它持有驾照人员驾驶公司车辆时需经综合管理部同意后方可使用，无驾照人员严禁驾驶公司车辆。第五条车辆每日使用完毕和节假日应停放在公司指定场合，并将车门锁好，将钥匙交回给行政部保管，不得擅自将公司车开回家。第六条驾驶人员应爱惜车辆，保证机件、外观良好，使用后应将车辆清洗干净。第七条驾驶员在出车前须检查车况，行车中应常常察看各仪表，发现异常、异响应立刻停车排出并及时报告，确保不开病车上路。第八条驾驶员应自发遵守《道路交通安全法》等法律法规，严禁违法行车。第九条公司车辆须配置灭火器材，驾驶员需定期检查，保管好随车的维护和修理工具和备件，遗失照价赔偿。第十条驾驶员通讯必需保持24小时畅通。除指派用车外，驾驶员必需定时上下班，保证在岗在位，自发听从调度，做到随叫随到。第十一条综合管理部对车内外卫生、一般保养情形等进行不定期的检查，检查不合格者，对司机或相关责任人处50～200元不同程度的罚款，情节严重者取消驾驶员驾驶资格。第三章车辆使用第十二条公司车辆重要用于公司员工在本地或短途外出做事、联系业务、接送及接送公司客人。外单位借调用车或公司员工家中如遇急、难、险事需用车辆的，须经公司总经理批准同意，由综合管理部统一布置。未经同意不得私自用车或将车辆借给他人使用。第十三条公司车辆使用实行预约派车制，各部室因公出车需合理布置，综合管理部依据紧要性或紧急程度次序派车。第十四条使用公车时，使用人应填写《车辆使用申请单》，经审批后交驾驶员，驾驶员依据《车辆使用申请单》予以出车。遇紧急情况或突发事件可随时派车，事后一天内由使用人提交情况说明并补办手续。第十五条各部门或使用人用车不得直接与驾驶员联系，不按规定办理申请者，不得派车。驾驶员不得擅自出车，擅自出车一次罚款50—200元，同时一切费用自理。第十六条车辆使用申请尽量作到提前半天申请，以便统一布置；对同一方向、同一时间段的车辆使用要求尽量拼车同行，减少派车次数和车辆使用本钱。第十七条用车完毕，驾驶员填写用车实际情况记录，使用人用车完毕在《车辆行驶记录本》上签字确认。第四章车辆维护和修理保养第十八条公司的车辆的维护和修理保养，原则上依照车辆技术手册执行各种维护和修理保养。第十九条驾驶员发现车辆故障或者需要保养时，应先填写《车辆维护和修理保养申请单》提交车辆保养维护和修理申请、申报维护和修理保养的项目及费用预算，经批准后予以送指定维护和修理厂检修。第二十条维护和修理结束，提车时，送修人应对维护和修理车辆进行技术鉴定，检验合格，收回更换的旧部件，并核定维护和修理费用的合理、准确性后，方可在维护和修理厂家的票据上签字。送修人对费用的真实性负责。第二十一条车辆的维护和修理保养应在指定厂家完成，否则维护和修理保养费用一律由送修人承当。第二十二条由于驾驶员使用欠妥或者疏于保养造成车辆损坏或机件故障，所需费用视情节轻重，由公司和司机依照比例共同负担。第五章车辆保险第二十三条公司车辆投保险种以及标准依照相关规定执行，不得私自加添或减少投保险种，也不得私自提高和降低额度。第二十四条公司车辆保险由综合管理部负责统一办理，综合管理部依据相关政策，对保险公司进行考察，并报公司领导批准确定。第二十五条一旦显现车辆保险索赔事件，行政部应在第一时间与保险公司取得联系，并保管好索赔资料。事故处理完毕后，办理索赔手续。第六章油料管理第二十六条公司车辆实行“统一管理、定点加油、分车核算”的制度，驾驶员持油卡加油。第二十七条综合管理部每月负责统一购买汽油，并调配到各车辆油卡上。全部车辆一律采用油卡加油，非特殊情况严禁现金加油。特殊情况下需现金加油者，先向综合管理部说明原因，得到允许后方可加油。第二十八条每车设置《车辆加油记录表》，每次加油时，驾驶员需填写《车辆加油记录表》，以备查。第七章驾驶员奖罚管理第二十九条公司设立车辆安全奖，对模范执行本制度，工作成绩显著的，且安全行车无事故者按300元/月·人进行嘉奖。事故造成车辆修理费在20xx元及以下，扣除驾驶员当月安全奖；车辆修理费超出20xx元且在5000元及以下的，扣除驾驶员3个月安全奖；超出5000元，扣除驾驶员一年安全奖。第三十条对发生行车责任事故者，驾驶员需写出书面情况报告，依据交警部门的责任认定和实在情况，如负重要责任或重要责任以上的，在保险公司理赔后，产生的其余费用由驾驶员全部承当，情节严重的调离岗位直至解除劳动合同。第三十一条擅自出车发生事故，驾驶员承当全部责任，并予以开除处理。第三十二条驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生事故，由该车驾驶员承当一切责任，并予以开除处理。第三十三条工作时间外，车辆未按指定地方停放，发现一次，罚款20元；造成损坏，损失费用全部由驾驶员承当，并追究责任人相关责任。第三十四条未带齐相关证件、违反交通法规，受到交警部门惩罚，费用由责任人自理。丢失车辆证件、牌照及驾驶证的，驾驶员承当全部证、照补办费用。第三十五条酒后驾车发生事故，驾驶员承当全部责任，并予以开除处理。第三十六条驾驶员私自将油料外流，一经发现，赔偿三倍油料价值款，予以开除处理，并在公司通报批判。第三十七条驾驶员无故不出车的，由此产生的交通费用由驾驶员全额负担；屡教不改者，予以开除处理。第三十八条违反交通规定，其罚款及扣分由驾驶员个人（含非专职司机）全部承当。第八章附则第三十九条本制度由综合管理部负责解释，自发文之日起执行。管理制度篇八伤亡事故管理是企业现代安全管理的紧要构成部分。通过伤亡事故的报告、统计、调查、分析、处理；可以掌握企业存在的安全问题，明确事故的各种分布情况。一、总则1、部门负责人接到事故报告后，应当快速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和资产损失，逐级如实报告，不得有意破坏事故现场。2、事故的调查和处理要按“四不放过”（事故原因未查清不放过；责任人员未处理不放过；整改措施未落实不放过；有关人员未受到教育不放过）的原则办理。二、事故的报告1、事故发生后必需以最快的方式，如电话、电报、电传等，直接或逐级向有关部门报告事故情况。整个报告过程不得超出24小时。2、报告的内容包含：事故发生的时间、地方、单位；事故的简要经过、伤亡人数、直接经济损失的初步估量；事故发生原因的初步推断；事故发生后采取的措施及事故掌控情况；事故报告单位、报告人。3、轻伤事故，由负伤者或事故现场有关人员直接或逐级报告总经理。4、重伤事故、死亡事故和重点死亡事故，由负伤者或事故现场有关人员直接或逐级报告总经理，再由总经理向本地企业主管部门、安监部门、工会、公安部门和检察院报告。三、事故的调查1、轻伤事故由总经理组织由生产、技朮、安全等有关人员以及工会成员参加的事故调查组，进行调查。2、对重点事故、重伤事故和死亡事故，安委会帮助由主管部门会同所在地区的安监部门、公安部门，构成的事故调查组，进行调查。3、事故调查构成员应符合下列条件：（1）具有事故调查所需要的某一方面的专长；（2）与所发生事故没有直接利害关系。4、事故调查组的职责：（1）查明事故发生原因、过程、人员伤亡、经济损失情况；（2）确定事故责任者；（3）提失事故处理看法和防范措施的建议；（4）失事故调查报告。5、事故调查组有权向发生事故单位和有关人员了解有关情况和索取有关资料，任何单位和个人不得拒绝。四、事故的处理1、事故调查组提出的事故处理看法和防范措施建议，由公司及其安全生产主管部门负责处理。2、忽视安全生产、违章指挥、违章作业、玩忽职守或者发现事故隐患、危害情况而不采取有效措施以至造成伤亡事故的，对部门负责人和直接责任人予以行政处分﹔构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。3、在调查、处理伤亡事故中玩忽职守、徇·私舞··弊或打击报仇的，由公司按有关规定予以行政处分﹔构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。4、伤亡事故处理工作在90日内结案，特殊情况不得180超出日。伤亡事故处理结案后，公开宣布处理结果。5、对各类事故隐瞒不报、虚报或有意延后不报、有意破坏现场，或者无正当理由，拒绝接受调查以及拒绝供应有关情况和资料的，要追究责任，从严处理。构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。6、对防止事故和抢救有功人员，公司给以表扬、嘉奖。五、资料归档事故处理结案后，由安全主任将下列事故资料归入档案：1、职工伤亡事故登记表；2、职工事故调查报告书及批复；3、事故现场调查记录、图纸、照片；4、技术鉴定和试验报告；5、物证、人证料子；6、直接和间接经济损失料子；7、事故责任者的自述料子；8、医疗部门对伤亡人员的诊断书；9、发生事故时的工艺条件、操作情况和设计资料；10、处分决议和受处分人的检查料子；11、有关事故的通报、简报和文件；12、注明参加调查组的人员姓名、职务、单位。公司管理制度前言篇九为进一步深化企业管理，充分调动发挥公司员工的乐观性和创造性，切实维护公司利益和保障员工的合法权益，规范公司全体员工的。行为和职业道德。结合《公司法》和《劳动法》的相关规定，建立一套健全的管理制度，以促使公司从经验管理型模式向科学管理的模式变化。发展是永恒的主题。在运作规范化的企业组织中，体现其管理模式特性的是企业的管理制度。建立管理制度的目的是为了适应环境变动，调控企业行为，保证稳健、快速、健康运行，促进企业的发展强大。公司要确立企业发展信念：凝集力是企业得以连续发展的长期动力，作为一个晗瑞的员工要时刻充分自信，对晗瑞的将来充分必胜的信心，真正做到以公司的发展强大为己任。公司的发展是双方面的，实现员工的个人事业努力探求与公司总体目标的真正融合，使公司整体得到可连续发展。创造员工与公司共同发展的平台，实现公司整体和员工个体的全面发展。把企业做大做强是最终目标。不是片面努力探求丰厚的收入，而是大家都有一个和谐的生活状态和工作环境，能实现本身的理想和价值，努力探求大众对晗瑞的认知、社会对我们的确定。愿我们的员工融入晗瑞公司的发展强大，愿晗瑞公司融入创建和谐社会的似锦前程！公司管理制度篇十第一章总则第一条、为加强公司各项事务的管理，理顺公司内部关系，采用横向联系、纵向整合、竖向协作等经营方式，真正实现个人经济提高创收，公司经济基础不绝发展强大，并使公司的各项管理工作制度化、标准化，依据相关法律、法规及公司章程特订立本管理制度。第二条、公司全体股东及员工必需遵守公司章程及管理制度的规定和决议、纪律。第三条、本制度所指各项管理包含公司管理、财务管理、合同管理、物业管理、劳资管理、工程项目管理。第二章：公司管理；公司管理包含档案管理、印鉴管理、文印管理、公司资产及办公用品管理、报刊及邮发管理等。第四条、档案管理：1、归档范围：公司规划、年度计划、统计资料、规范、标准图集、财务审计、劳动工资、人事档案、会议纪录、决议；聘任书、协议合同、项目管理方案、通知、通告等具有参考价值的文件资料。2、档案管理：指定专人负责管理、明确责任、保证原始资料及票据齐全完整；密级档案必需保证安全。3、档案的借阅；总经理、副总经理借阅非密级档案，可通过管理人员办理手续，直接提档。公司其他人员借阅档案时，必需经主管副总经理批准，并办理借阅手续。4、借阅的档案必需爱惜，保持乾净，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、誊录、转借、遗失，如确属工作需用要摘录或复制的，密极档案必需经总经理批准，一般档案必需经主管副总经理批准，方可摘录复制。5、公司所聘员工的相关技术职称及各类证书，属公司无形资产，由公司统一管理，未经同意，任何个人或公司负责保管人员，不得以任何方式或借口，外借其他经济组织和团体使用，对已与公司解除劳动合同的离聘人员，向公司索要证书的，必需经总经理批准，由本人赔付公司为此证件支出的培训费、工资等相关费用及本人在工作期间领用的用具用品等，若当事人在工作期间曾因工作失误给公司造成损失的，公司有权要求其进行经济赔偿，对拒不进行赔偿，而又情节恶劣的，公司有权向人民法院提起诉讼，要求当事人承当民事赔偿责任。第五条、印鉴管理1、公司印鉴由办公室和业务、财务部门分别保管。2、印鉴的使用一律经公司总经理许可，主管副总经理签字允许后方可加盖，如违反此项规定，造成后果由直接责任人员负责。3、公司全部需要加盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。第六条、文印管理1、文印由办公室统一负责。2、确需到公司以外去打印的文件、资料须经主管副总经理批准，由实在打印人员将原件、废件全部收回交办公室集中处理，严防泄密，如违反此规定造成的后果，由直接责任人负责。第七条、公司资产及办公用品管理1、公司库房由料子设备股负责管理。2、库存、入库料子设备做好防盗、防火、防潮、防锈蚀，并应统一编号、分类、排放。3、公司各股室办公用品由办公室负责统一采购。4、各股室应按实际需用量领取，不得私用、挥霍。5、各股室配备的电脑等高档办公用品的采购、更换必需经总经理批准，指定专人负责。6、办公电脑使用人员要保持用品干净、乾净；因使用欠妥造成损坏的由责任人负责赔偿，如违反以上规定造成工作耽搁或损失的由责任人负责。第八条、公司资质及职能股室1、公司所属业务股、办公室、资料室面向市场，均实行有偿服务。2、公司所属机械设备、场合面向市场，均实行有偿服务。3、公司允许有信誉的单位或个人挂靠，但须收取1—3%的管理费用，所发生的税金、人工工资、质量、安全保证金等相关费用均由挂靠人负担。但介绍人或介绍人应对信誉户进行认真调查，否则造成的损失由直接责任人负责对公司承当赔偿责任。4、凡有要求陪标、标书制作、工程资料等服务的单位必需经公司总经理批准后方可。并收取费用，费用额以市场价为基础第九条、报刊及邮发管理报刊征订、文件邮发由办公室负责统一征订，但必需经主管副总经理批准。第三章：财务管理第十条、公司一切财务、会计活动均应符合《会计法》《企业财、务通则》和《企业会计准则》的要求，实在会计核算遵奉《股份有限公司会计制度》执行。第十一条、本财务管理内容属公司《内部财务管理制度》各股室、2项目部、厂及各职能人员应严格遵守执行。第十二条、公司资金管理的原则是：合理使用、降低风险、加速周转、提高效益、减少压占。第十三条、为保证库存现金的安全合理，公司下属各部门应按规定限额提取备用金，一般不超出2000—5000元，备用金的支取必需经总经理或主管副总经理签字批准后，方可办理。备用金的支取必需注明用途、金额。第十四条、任何部门和个人，一律不得以任何借口坐支或挪用营业收入款，否则公司将依据相关法律法规、章程、制度的规定予以罚款，情节严重的将由公司提起诉讼，依法索赔。第十五条、各项目部、厂应常常和客户保持联系，定期进行帐款催收，由主管副经理和财务部门监督。第十六条、财务部门对固定资产应进行年度可行性分析，以便为固定资产的增减供应准确依据。第十七条、支票管理严禁签发空白支票；持票人应妥当保管，如丢失将由个人承当全部经济责任。支票印鉴应由专人分别保管。第十八条、信贷管理由财务部门统一负责。第十九条、依据国家税法规定，定时缴纳各种税金及员工“两金”、职工医疗保险等。第二十条、参加工程的决算会议。第四章：合同管理第二十一条、为加强公司内部合同意识，强化法制观念要求股东及员工极积学心《合同法》《建筑法》《招投标法》等一系列法律法规。第二十二条、业务部门应依据合同履行的实际情况及时进行分析、记录、总结。为合同的完满供应依据。第二十三条、业务部门对合同的文本应逐字逐句进行推敲研究，力求杜绝漏洞；杜绝含有模糊不清、模棱两可的条款词句。避开造成不必需的损失。第二十四条、施工合同由业务部门（预算股）统一负责保管。第二十五条、公司内部项目承包合同由办公室负责保管。第二十六条、物业管理部门签订的合同，由物业部门负责保管，但应转办公室留存一份，以便存档。第二十七条、料子设备部门签订的采购合同由料子设备部门负责保管，并转财务股一份作为记帐凭证。第二十八条、预制厂签订的供销合同由预制厂设专人负责保管，并转财务股一份以备查存。第五章物业管理第二十九条、本物业管理是指公司所属资产、房屋、楼院及配套设施、设备、场合管理。物业管理部门要及时进行维护和修理、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和秩序。第三十条、物业管理部要与业主依法签订物业管理合同，必需明确双方的权利、义务及服务内容，合同要求详尽、应用。第三十一条、物业管理部门应就本公司的物业管理范围内资产、设施设备等建立台帐，做到有序管理。第三十二条、物业管理应设立特地银行帐户、帐表、合同，独立核算帐目，分别设立会计、出纳做到钱帐分别，严禁一人统收统管。