烟草系统质量管理体系应知应会知识手册样本

GB/T19001-质量管理体系GB/T28001-职业健康安全管理体系二○一二年一月目录TOC\o"1-1"\h\z\u1、什么是质量管理体系？ 52、什么是体系建设？ 53、ISO9000族标准有哪多个关键标准? 64、GB/T19001和ISO9001是什么关系？ 65、什么是质量方针？ 66、什么是质量改善？ 77、什么是连续改善？ 78、实施质量管理体系标准关键目标和基础关注点是什么? 79、实施质量管理体系基础精神要求是什么？ 710、质量管理八项标准是什么? 811、质量管理体系四大过程是什么？ 812、什么是PDCA循环？ 913、两个标准是怎样采取PDCA循环改善管理模式？ 914、什么是纠正？ 1015、什么是纠正方法？ 1116、什么是预防方法？ 1117、什么是组织？ 1118、什么是用户？ 1219、什么是用户财产？ 1220、什么是产品？ 1221、什么是过程？ 1222、什么是过程方法？ 1323、什么是连续改善？ 1324、质量/安全管理体系文件结构是怎么样？ 1325、什么是审核？ 1426、什么是内部审核？ 1427、什么是管理评审？ 1528、什么是职业健康安全管理体系? 1529、什么是危险源？ 1630、什么是重大风险危险源？ 1631、什么是“142”质量管理体系建设实施方法？ 1632、湖北省用信息化支撑体系建设总体思绪是什么？ 1733、“142”体系建设两个总抓手 1834、，省局明确两个工作关键是什么？ 1835、推广“142”体系建设关键意义 1836、全省体系管理信息系统工作实施步骤 1837、什么是质量目标？ 1938、制订质量目标过程中要注意哪些问题？ 1939、质量目标制订标准是什么？ 2040、什么是一级目标？ 2041、什么是岗位责任目标？ 2042、什么是岗位相关目标？ 2043、什么是关键指标？ 2144、什么是支撑指标？ 2145、“142”平台中关键步骤选择标准 2146、“142”平台中关键节点怎样确定？ 2147、“142”平台上，机关部门督导关键任务有哪些？ 2248、个人工作平台关键包含哪些功效？ 2249、工作手册编制应注意把握三个标准？ 2350、管理体系六个组成要素是什么？ 2351、什么是工作手册编写“七步”法？ 2452、什么是5W1H？ 2553、体系建设目标？ 2554、行业体系建设总体目标？ 2655、国家烟草专卖局姜成康局长在全国烟草工作会议上汇报指出质量管理体系建设总体要求是什么？ 2656、李克明副局长在全国烟草行业质量管理体系建设工作现场会上讲话中提出体系建设“五化”水平是什么？ 2757、按国家局要求，内审员占全体管理人员百分比要达成多少？ 2758、按国家局要求，中层干部内审员占全体内审员百分比要达成多少？ 2759、企业实施ISO9001主体是谁？ 2860、企业实施ISO9001范围包含哪些？ 28

什么是质量管理体系？答：质量管理体系是企业内部建立、为确保产品质量或质量目标所必需、系统质量活动。它依据企业特点选择若干体系要素加以组合，加强企业生产经营管理全过程质量管理活动，并给予制度化、标准化，成为企业内部质量工作要求和活动程序。在现代企业管理中,质量管理体系最新版本标准是ISO9001:，是企业普遍采取质量管理体系。什么是体系建设？答：体系建设是指企业依据体系标准，在认可原有管理体系、步骤基础上，强调建立更为全方面、有效、高度文件化管理体系，暨以跨职能步骤分析和控制为手段，保留、完善原有“行之有效”业务步骤和运作模式，增加必需关键步骤，深入规范和提升企业管理。ISO9000族标准有哪多个关键标准?答：ISO9000族标准有四个关键标准：ISO9000质量管理休系——基础和术语ISO9001质量管理休系——要求ISO9004质量管理休系——业绩改善指南ISO19011质量和（或）环境管理休系审核指南4、GB/T19001和ISO9001是什么关系？答：GB/T19001-和ISO9001:是同一个标准，不一样是一个是我们国家标准编号，一个是ISO组织标准编号。5、什么是质量方针？答：由最高管理者正式公布和质量相关组织总意图和方向。6、什么是质量改善？答：质量管理一部分，关键在于增加满足质量要求能力。7、什么是连续改善？答：循环活动以增加满足要求能力。制订改善目标和寻求改善机会过程是一个连续过程，该过程使用审核发觉和审核结论、数据分析、管理评审或其它方法，其结果通常造成纠正方法或预防方法。8、实施质量管理体系标准关键目标和基础关注点是什么?答:关键目标是增强用户满意，基础关注点是满足用户要求。9、实施质量管理体系基础精神要求是什么？答：实施实施质量管理体系基础精神要求是：写、做、记、改，即“写我应做、做我所写、记我所做，改我不足”。10、质量管理八项标准是什么?答:质量管理八项基础标准是:以用户为关注焦点领导作用全员参与过程方法管理系统方法连续改善基于事实决议方法和供方互利关系11、质量管理体系四大过程是什么？答：四大过程分别为管理职责、资源管理、产品（工作）实现、测量分析和改善。12、什么是PDCA循环？答:PDCA循环即P一策划D—实施C一检验A一处理/改善13、两个标准是怎样采取PDCA循环改善管理模式？答：GB/T19001、GB/T28001、GB/T28001标准二者均采取PDCA循环改善管理模式：P（策划）：GB/T19001：工作计划、策划（职责目标）GB/T28001：包含三个方面策划（危险源识别、法律法规识别、目标指标和管理实施方案制订）D（实施）：明确职责（部门/岗位质量、安全职责）资源确保（能力、意识，特种作业人员上岗资格，GB/T28001：安全员，消防、安全监控、防盗、防雷设施等）编写文件（强调两标合贯）信息交流和沟通（对内、对外）实施：符合性痕迹管理（关注细节）GB/T28001：运行控制（关键消防安全、防盗抢（财产和资金）、交通安全、信息安全）应急准备和响应（预案演练和实施）C（检验）、A（处理）：检验和连续改善日常工作（质量）检验、安全检验目标、指标完成情况定时验证安全管理绩效检验法律法规符合性评价对不合格（品）整改，（GB/T28001）事故调查和处理。14、什么是纠正？答：纠正是为消除已发觉不合格所采取方法。15、什么是纠正方法？答：纠正方法是为消除已发觉不合格或其它不期望情况原因所采取方法。采取纠正方法是为了预防再发生，纠正和纠正方法是有区分。应评审所采取纠正方法有效性（新体系标准增加要求）。16、什么是预防方法？答：预防方法是为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况原因所采取方法。采取预防方法是为了预防发生。17、什么是组织？答：组织是指职责、权限和相互关系得到安排一组人员及设施。18、什么是用户？答：用户是指接收产品组织或个人。19、什么是用户财产？答：用户财产指用户所拥有并和组织质量管理体系生产和服务提供过程相关财产。20、什么是产品？答：产品是指过程结果。21、什么是过程？答：过程是指将输入转化为输出相关关联和相互作用一组活动。22、什么是过程方法？答：过程方法是指系统地识别和管理组织所应用过程，尤其是这些过程之间相互作用，称之为过程方法。23、什么是连续改善？答：连续改善是指增强满足要求能力循环活动。24、质量/安全管理体系文件结构是怎么样？答：管理体系文件为四层（级）文件结构：第一层（级）：管理手册（后简称“管理手册”），说明质量方针、目标和管理体系要求和对用户承诺，属于全局纲领性文件。第二层（级）：程序文件，为实现管理手册中所描述方针和目标而建立运作文件，描述实施管理体系所需活动程序和产品过程次序及相互关系程序。第三层（级）：作业指导书（业务工作手册，规章制度），是对某一产品/服务操作或质量/健康安全要求作业程序、规范，或某一工序具体控制程序。第四层（级）：统计/表格。25、什么是审核？答：审核是为取得审核证据并对其进行客观评价，以确定满足审核准则程度所进行系统独立并形成文件过程。26、什么是内部审核？答：内部审核有时也称为第一方审核，是指用于内部目标，由组织自己或以组织名义进行审核，验证组织管理体系是否连续满足要求要求而且正在运行。它为有效管理评审和纠正、预防方法提供信息，其目标是证实组织管理体系运行是否有效，可作为组织自我合格申明基础。每次内审应致力于发觉问题和改善，这是衡量内审有效性标准之一。27、什么是管理评审？答：管理评审是由最高管理者主持活动，通常以会议形式进行，其目标是为了评价质量管理体系适宜性、充足性和有效性和方针和目标落实落实及实现情况进行正式评价，经过这种评价活动来总结管理体系业绩，并从目前业绩上考虑找出和预期目标差距，从而找出本身改善方向。28、什么是职业健康安全管理体系?答:职业健康安全管理体系是总管理体系一个部分，便于组织对和其业务相关职业健康安全风险管理。包含为制订、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针所需组织结构、策划活动、职责、通例、程序、过程和资源。现在局（企业）根据《GB/T28001职业健康安全管理体系规范》建立了职业健康安全管理体系。GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》等同采取了OHSAS18001-1999。它要求建立预防为主、连续改善职业健安全管理模式。29、什么是危险源？答:危险源是可能造成伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合根源或状态。30、什么是重大风险危险源？答：重大风险危险源是依据本局（企业）风险评价确定为职业健康安全风险等级为高度危险源。31、什么是“142”质量管理体系建设实施方法？答：一条根本：以体系建设为抓手，以信息化为支撑，推进“卷烟上水平”。四个维度：一是“目标树”目标引领。用行业战略引领质量管理目标，质量管理目标树落实施业战略。二是“管理芯”过程控制。质量管理目标经过过程控制实现，用现代管理理念和方法优化管理过程并内植于步骤之中。三是“螺旋梯”连续改善。动态更新质量目标，不停优化和完善质量管理过程。四是“计算机”信息支撑。用信息支撑目标管理、过程控制和连续改善，推进行业战略目标实现。两个平台：即相互链接步骤管控平台和职员工作平台。32、湖北省用信息化支撑体系建设总体思绪是什么？答：本省用信息化支撑体系建设总体思绪是：以工作台面为基础，以步骤管控为手段，以痕迹统计为依据，以评价考评为机制，建设体系管理信息系统，用信息化推进企业运作步骤全部在体系文件控制之下，工作行为全部在体系文件落实和改善之中，形成管理协力，促进有效规章制度、清楚岗位职责、健全标准体系、顺畅信息传输和严格绩效管理。33、“142”体系建设两个总抓手答：省局党组把推广“142”体系建设作为实现“九个争一流”总抓手，作为“十二五”期间加强综合管理、确保综合实力进入全国烟草商业系统第一方阵总抓手。34、，省局明确两个工作关键是什么？答：一是卷烟销量增加，二是“142”体系建设推广。35、推广“142”体系建设关键意义答：推广“142”体系建设，是落实落实国家局质量管理体系“五化”具体表现，是提升综合管理水平、提升企业整体素质有效路径，是深入推进基层基础建设关键方法，是推进全省系统科学发展战略举措。36、全省体系管理信息系统工作实施步骤答：采取“装进去、用起来、效果好”指导思想开展系统实施工作。第一步：“装进去”。把已经评审经过体系文件装入计算机系统，作为体系建设基础。第二步：“用起来”。用个人工作平台固化体系标准，用管控平台管控关键步骤和节点，构建企业基础管理平台。第三步：“效果好”。即经过全方面开启体系管理信息系统，达成提升企业管理水平总体目标。37、什么是质量目标？答：和质量相关，所追求或作为目标事物。38、制订质量目标过程中要注意哪些问题？制订质量目标过程中首要考虑是怎样承接市局（企业）或部门总体质量目标，其次要考虑当年关键工作、中心工作，还要考虑工作步骤中设置相关指标。39、质量目标制订标准是什么？答：优异性、全方面性、可量化、易监测。40、什么是一级目标？答：反应一个组织（单位）在主体业务方面所追求目标。41、什么是岗位责任目标？答：需要完成本岗位工作任务才能实现目标42、什么是岗位相关目标？答：和本岗位工作相关，但不由本人负担，需要配合她人共同完成目标。43、什么是关键指标？答：组织主体业务指标。44、什么是支撑指标？答：对上一级指标提供支撑指标。45、“142”平台中关键步骤选择标准答：①步骤包含人员面比较广实施效果直接影响全局整体绩效步骤运行本身存在阻碍步骤有信息系统支撑46、“142”平台中关键节点怎样确定？答：①节点所包含人员面比较广节点实施效果直接影响步骤实施效果节点本身在运行过程中就存在问题节点有信息、电子支撑，统计完整47、“142”平台上，机关部门督导关键任务有哪些？答：①查看工作进度是否和工作计划相符②检验是否确保充足力量，做到专员专班③检验体系文件修订情况④检验各项工作完成质量⑤帮助处理实际问题48、个人工作平台关键包含哪些功效？答：个人工作平台关键功效包含：我岗位目标、岗位目标实施情况查看、岗位目标监测、月工作任务制订、周工作计划制订、工作任务跟踪、工作小结、工作小结审核、待办、预警、督办等功效。49、工作手册编制应注意把握三个标准？答：一是把握正当性。体系文件编写应遵照：国家法律法规、行业相关精神和要求、省局相关文件、市局相关制度、标准要求；二是把握方向性。外部单位用来对企业进行评价，内部职员用来进行日常操作；三是把握科学性。岗位设置科学，步骤设置科学，指标设置科学。50、管理体系六个组成要素是什么？答：人人有职责、事事有程序、干事有标准、过程有痕迹、绩效有考评、改善有保障。51、什么是工作手册编写“七步”法？答：①明确部门职能——理清并明确科室（部门）职能。②化为岗位职责——依据科室（部门）设置岗位或配置人数，按工作对应关系，将科室（部门）职能落实到岗位或人员，并细化为岗位职责。③化为具体工作——依据岗位职责，明确具体工作，按工作步骤是否大致相同，进行工作分类。④制订工作步骤——对每一工作分类，根据工作过程（步骤）画出工作步骤图。⑤描述工作要求——根据工作步骤图，具体描述每一个工作步骤具体要求，形成作业指导书文本。⑥找出监控步骤——依据工作步骤图，研究确定有安全风险（管理）和质量监督要求节点。⑦确定考评措施——研究确定工作步骤考评要求，制订考评方法，建立考评标准。52、什么是5W1H？答：5W1H是用来制订计划最好工具和管理方法之一。是英文what.why.when.where.who和how头一个字母组合。5W1H是管理工作中对目标计划进行分解和进行决议思维程序。它对要处理问题目标.对象.地点.时间.人员和方法提出一系列问询，并寻求处理问题答案。这六个问题是：（1）Why——为何干这件事？（目标）；（2）What——怎么回事？（对象）；（3）Where——在什么地方实施？（地点）；（4）W