水果蔬菜销售运输HACCP操作性前提方案

前提方案XXXX有限公司文件编号：YS--009版本/修订：A/0受控2019年3月1日实施编制：审核：批准：11.0修改控制页序号章节页码标记修改人修改日期修改依据22.0目录1修改控制页---------------------------------------------------------2目录---------------------------------------------------------------3前言---------------------------------------------------------------4前提计划-----------------------------------------------------------4,1人力资源保障计划-------------------------------------------------4.2良好操作规范（GMP)-----------------------------------------------4.3卫生标准操作程序-------------------------------------------------4.4原材料、包装材料安全卫生保障制度---------------------------------4.5基础设施、设备保养计划-------------------------------------------4.6产品标识和追溯计划-----------------------------------------------4.7产品召回计划-----------------------------------------------------4.8食品安全事故应急预案---------------------------------------------4.9温度标准操作程序----------------------------------------------------33.0前言本防护计划依据依据GB/T-27341-2009-危害分析与关键控制点(HACCP)体系、GB14881-2013-食品企业通用卫生规范编制，结合XXXX有限公司的实际情况制定。本计划是XXXX有限公司食品安全管理体系文件之一，提供建立、实施、保持初级农产品（苹果）的保鲜贮藏的生产（HACCP）体系所需的资源。4前提计划4.1人力资源保障计划1.目的对从事影响食品安全工作的人员定期进行培训和教育，使其获得相关的技能，确保食品安全管理体系的有效运行，确保质量方针和质量目标的实现。2.适用范围适用于对承担食品安全体系规定职责的所有人员的培训。3.职责公司办公室负责人员培训的管理工作。4.工作程序4.1培训、意识和能力4.1.1识别从事影响质量活动人员的能力要求，分别对管理人员、在岗员工、新员工、转岗员工等实施培训要求。4.1.2新员工培训a.企业教育：包括公司概况、厂规厂纪、质量方针和目标、质量意识、安全意识，相关法律知识、食品卫生基础知识、HACCP基础知识、关键岗位HACCP专业知识的培训,入厂一周内由办公室组织进行并考核。b.岗位技能培训：包括岗位作业文件、技术资料、所用设备的安全操作规程，工艺技术要求等。由岗位所在部门负责人组织培训并考核，合格后上岗。4.1.3在岗人员培训对在岗人员的培训，按公司年度培训计划及本部门的培训需求进行。4.1.4管理人员由公司办公室组织培训并实施考核。4.1.5转岗人员培训按岗位技能培训进行。4.1.6每个项目开工前必须进行人员的培训，了解本项目的卫生要求以及所遵循的原则4.1.7评价培训的有效性a、通过考核和业绩评定的方法，评价培训的有效性，评价接受培训的人员是否具备了所需的能力。b、公司办公室每年组织各部门负责人及员工代表召开年度培训工作会议，评价培训的效果，征求意见和建议，以便更好的制定下年度培训计划。c公司办公室应加强对员工日常工作业绩的抽查评价，对不能胜任本职工作的员工,应及时停职培训或转岗，使员工的能力与岗位要求相适应。4.1.8公司办公室应建立并保存员工的培训档案。4.2培训计划的制定、实施4.2.1公司办公室于每年年底编制下年度的“公司年度培训计划”，报总经理批准后，下发给各部门。4.2.2各部门根据“公司年度培训计划”，对需由本部门组织的培训，自行安排并实施考核。4.2.3按培训计划公司统一组织的培训，由公司办公室组织实施并考核。对临时增加的培训，公司办公室需提前通知各相关部门，并做好培训前的准备工作。4.2.4培训时由责任部门组织填写“职工培训签到表”，培训考核完毕后，将成绩记入“职工培训记录表”，并到办公室备案，办公室根据记录情况4.3培训频次及按排时机4.3.1员工入厂后，首先对其劳动纪律及卫生质量培训，考核合格后方可上岗。4.3.2劳动纪律的培训为每年最少一次，一般在年初进行。卫生质量培训每年2—3次，分别安排在年初、年中及其它时间进行。4.3.3从事HACCP体系制定及管理的人员每年至少进行两次专门培训，分别于年初、年中执行。4.4考核：4.4.1培训时进行记录注明培训时间、培训内容、被培训人、培训人及考核结果。4.4.2考核可分为书面、口头或现场检查方式。4.4.3培训合格后方可上岗。4.5培训监督及检查公司办公室负责对培训安排、效果及考核进行监督及检查。如发现培训未按计划进行或培训未达到预期效果，责令相关部门追加培训，并将监督及检查情况在培训记录中注明。4.2良好操作规范（GMP）适用范围本方案适用于公司出口保鲜初级农产品（苹果）的保鲜贮藏的安全、卫生管理。规范性引用文件《食品生产企业通用卫生规范》（GB14881-2013）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）CAC/RCP1《食品卫生通则》CAC/RCP1《HACCP体系及其应用准则》GB/T-27341-2009-危害分析与关键控制点(HACCP)体系、GB14881-2013-食品企业通用卫生规范编制3.生产、质量管理人员的要求3．1健康要求3．1．1与生产直接有关的人员每年进行一次健康检查，必要时作临时健康检查。体检合格后方可上岗，取得健康合格证的人员由办公室登记备案。3．1．2患有影响食品卫生疾病的人员，如患有传染性疾病、开放性损伤（包括疥、疮或感染性创伤）的人员，或可成为食品、食品接触面或食品包装材料的微生物污染源的人员，在上述疾病病愈前必须调离生产岗位。3．2卫生要求3．2．1进入冷库冷库车间的生产、检验及管理人员保持个人清洁。不得将与生产无关的物品带入冷库车间；不得带手表、首饰等饰物，不得化妆。3．2．2进入冷库冷库车间的人员必须按规定穿着工作服、帽、鞋，头发、8衣物不得外露。3．2．3所有进入冷库冷库车间的人员，必须按照该区域的要求进行洗手消毒，经过消毒池后方可进入冷库车间。3．2．4工作服无明扣，前胸无口袋，精保鲜储藏、粗保鲜储藏、外围工作服不得混穿。3．2．5冷库车间设专职卫生岗，负责监督检查进冷库车间人员的衣着和消毒情况。3．3培训及能力要求3．3．1每年制定和实施职工培训计划，保证不同岗位的人员掌握必要的技能，熟练完成本职工作。3．3．2负责人应具有相当水平的保鲜储藏技术、生产管理经验及食品保鲜储藏卫生意识。3．3．3化验室检测人员由专业检验人员或经过培训的合格人员担任。3．3．4电工、压缩机工等特殊工种，需按国家要求取得相应资格证书。3．3．5冷库车间其它工人应经过必要的技能培训、卫生培训并考核合格后方可上岗。3．4人员卫生管理3．4．1进入冷库车间前、双手被污染后或间歇复工前均要洗手消毒。3．4．2生产过程中根据各工序要求，按时滚刷头发和洗手消毒。3．4．3冷库车间内严禁吸烟、饮食、大声喧哗，工作服、帽应清洁，并不许穿进厕所和穿到冷库车间外，不同保鲜储藏间的工人不得串岗。3．4．4设备维修人员进入有卫生要求的区域必须更换符合该区域卫生要求的清洁的工作服3．4．5参观人员进入冷库冷库车间必须符合本规范要求，参观中不得触摸生产设施及保鲜储藏品。3．4．6现场观察发现患有或可能患有有碍食品卫生疾病的人员不准进入冷库车间。3．4．7要持续对工人进行卫生教育，使其具有优秀的卫生意识和产品防护意识。冷库车间环境卫生要求4．1冷库车间环境4．1．1外围清洁卫生，无物理、化学、生物等污染。4．1．2冷库车间空地绿化，无开放式排水沟，无杂草，无孳生蝇虫和藏匿鼠类的场所。4．1．3办公区、生活区与保鲜储藏区严格分离，有合理的给排水系统，厂区环境为水泥硬质路面，平整、清洁、无积水。4．1．4冷库车间内所有卫生间都有防蝇虫设施，内部采用釉面砖铺设，安装有冲水、洗手设施。4．1．5工厂的污水排放符合国家污水排放标准。4．2环境卫生管理2．1道路及冷库车间应随时清扫，保持清洁，冷库车间路面应维护良好，破损、不积水、不起灰尘。4．2．2冷库车间草坪定期修剪，禁止堆积无关的物品，以防有害物滋生。4．2．3冷库车间排水沟定期清理，随时保持畅通。4．2．4污水排放符合国家排放标准。10冷库车间及设施卫生要求1冷库车间设施要求1．1厂房按产品的工艺流程需要及卫生要求合理布置，能有效防止生物的、物理的、化学的交叉污染；面积与生产能力相适应，提供足够场地安放设备，存放物料，以利于进行卫生作业和食品安全生产。5．1．2结构合理：冷库车间为封闭式。磨光混凝土地面、白色瓷砖墙面、塑料天花板，都易于清洁，且维护状况良好，设备和管道上的冷凝水不污染食品及其接触面和包装材料，人员通道和设备周围的空间足够、畅通。5．1.3冷库车间内排气设施充足、良好，排放方向不会对食品生产造成污染。5．1．4冷库车间内装有防蝇虫纱窗、软塑料门帘等设施。冷库车间窗台内台面无积水，易清洗。冷库车间入口处设软塑门帘和杀虫灯。5．1．5冷库车间温度调控设施。不会对苹果产生硬气冻伤情况和产生微生物繁殖情况造成污染。5．1．6设有与保鲜储藏间相连的卫生间，内设脚踏式水冲装置，污水排放畅通，并设有洗手消毒设施、干手器等，由专人负责卫生间的清扫消毒。卫生间内有良好的排气和照明设施。5．1．7在保鲜储藏间入口处设置独立的洗手消毒间，安有足够数目的洗手、消毒及干手设施。采用脚踏式水龙头，在洗手盆的上方张贴简明易懂的洗手消毒方法标识。洗手池以不锈钢钢材料制成，易于清洗消毒，配有11洗手用的无味皂液。消毒池内消毒液的液面要没过水鞋鞋面。1.8保鲜储藏间内工序布局合理，清洁保鲜储藏区、非清洁保鲜储藏区之间严格分开，不形成交叉污染。1.9保鲜储藏间内操作台、工器具、传送带（车）采用无毒、易清洗消毒、坚固耐用的材料制作。1.10保鲜储藏冷库车间天花板不得存有凝结水。5.1.11冷库车间内位于工作区域照明设施的照度不低于220Lux，包装间、检验台上方的照度不低于540Lux。冷库车间内生产线上方照明设施装有防护罩。1.12冷藏库安装自动温度显示装置，机房内应有集中显示温度显示装置。1.13制冷设备的温度计、显示装置、压力表须符合要求，并经定期校准。1.14在保鲜储藏间内适当位置设工、器具清洗消毒处，使用消毒剂的必须配备相应的充足清洁水容器以冲净工器具上的消毒剂。5.2冷库车间设施卫生管理5．2．1所有的设施应经常维护，保持完好。5．2．2设施及其周围要始终保持清洁，特别是生产过程中，工作人员应随时注意清理工作环境，保持卫生。5．2．3冷库车间内要经常清理，不得堆放与生产无关的物品。5．2．4各保鲜储藏间的门要处于关闭状态，窗户不能随意打开。5．2．5所有设施在保鲜储藏前后都要进行彻底的清洗消毒。5．2．6冷库车间入口处消毒间内消毒槽、消毒池中的消毒液，和冷库车间内配12用的消毒液要定期更换，以保持清洁和维持有效浓度。5．2．7保鲜储藏用水每年送防疫部门检测两次。5．2．8更衣室应始终保持清洁、整齐，定时紫外灯消毒。5．2．9冷库车间内排水沟入口处应定期清理，防止堵塞，以利排水。5．2．10冷库车间内照明、通风设施经常检查，以保持适中的亮度、新鲜的空气和保鲜储藏所需要的温度。5．2．11冷库车间内若发现有害物存在，应及时扑灭，并追查来源，及时采取措施，但其扑灭方法不能对生产造成污染。6.原料、辅料卫生的要求6.1原料来自公司的供应商、农药检测合格。6.2建立了完善的农残监控体系，确保原料农残符合进口国有关要求。6.3生产使用的原料必须采用新鲜或冷藏的。成熟适度，风味正常，无病虫害，无腐烂。6.4辅料应当符合国家有关卫生规定，有生产厂检验合格证；严禁使用进口国不允许使用的辅料（暂时无辅料使用）。6.5原料、辅料进厂必须进行验收，合格后方准使用；存放在库房中的原辅料须有批号标识，不合格的原料、辅料不得用于食品生产。6.6保鲜储藏用水符合国家《生活饮用水卫生标准》或者其他必要的标准，每年对水质的公共卫生防疫卫生检测不少于1次。生产、保鲜储藏卫生的要求7.1生产设备布局合理，并保持清洁和完好。7.2制定HACCP计划，通过危害分析确定保鲜储藏过程的关键控制点，并得到连续有效的监控，对监控失效期间的产品应及时隔离处理，并采取有效的纠偏措施。7.3不便于直接清洗的蒸发排管和冷藏库地面、内壁应定期维护和消毒。7.4班前班后进行卫生清洁工作，专人负责检查，并作检查记录。7.5对不合格品产生的原因进行分析，并及时采取纠正措施。包装、储存、运输卫生的要求8.1用于包装食品的物料符合卫生标准并且保持清洁卫生，不得含有有毒有害物质，不易褪色。8.2包装物料间干燥通风，内、外包装物料分别存放，不得有污染。8.3运输车辆定期消毒，保持干燥、卫生、无污染及异味；制冷状态良好。8.4保鲜库储存，未经包装的产品不得进入成品库。8.5保鲜库应保持稳定，库内保持清洁，定期消毒，有防霉、防鼠、防虫设施。8.7库内成品与墙壁距离至少20厘米，与地面距离至少15厘米，与顶棚距离至少60厘米。垛位有管理卡（产品批号和状态标识）。有毒有害物品的控制9.1公司须建立有毒有害物品的专用储存库，标识清楚，专人管理。9.2杀虫剂及其他化学药品的使用必须经相关主管部门批准，未经批准不得使用。9.3严格执行有毒有害物品的储存和使用管理规定，确保冷库车间使用的洗涤剂、消毒剂、杀虫剂等有毒有害物品得到有效控制，避免对产品、产品接触表面和包装物料造成污染。实验室使用的化学试剂严格按照实验室管理制度执行。9.4购入的有毒有害物品列出详细清单，建立使用记录。检验的要求10.1公司设有与生产能力相适应的化验室，拥有具备相应资格的检验人员一人。10.2化验室内具备农残等检验工作所需要的标准资料仪器设备，对检验仪器、设备按规定进行计量检定。10.3化验室对生产原料、辅料、半成品按标准取样检验。10.4对检验不合格的原料、半成品、成品应及时出具报告并隔离不合格品，督促指导相应管理者在保鲜储藏过程中及时采取纠偏措施。10.5出库前必须按生产批次进行检验，出具检验报告；检验报告应按规定程序签发及保存。保证卫生质量体系有效运行的要求11.1生产过程卫生控制程序，并有效执行，做好记录。11.2建立并执行《卫生标准操作程序》并做好记录，确保保鲜储藏用水（冰）、食品接触表面、有毒有害物质、虫害防治等处于受控状态。11.3对影响食品卫生的关键工序，要制订明确的操作规程并得到连续的监控，监控情况记入关键控制点的监控记录。11.4制定和执行《纠正和预防措施控制程序》，包括不合格品的标识、记录、评价、隔离处置和可追溯性等内容。11.5制定《产品标识和追溯计划》和《产品召回计划》，以保证出厂产品在出现安全卫生质量问题时能够及时召回。11.6制定和执行《基础设施和设备设备保养计划》，保证保鲜储藏设备、设施满足生产保鲜储藏的需要。11.7制定和实施职工培训计划并做好培训记录，保证不同岗位的人员熟练完成本职工作。11.8建立了《文件控制程序》、《记录控制程序》，对反映产品卫生质量情况的有关记录，制定标记、收集、编目、归档、存储、保管和处理的要求，并贯彻执行；所有质量记录真实、准确、规范并具有卫生质量的可追溯性，保存期3年11.9检测和记录冷库温度运行记录，保证冷库温度适宜，防止苹果硬气冻伤情况。4.3卫生标准操作程序(SSOP)一.水（冰）的安全1、目的确保直接接触食品、食品接触面、及食品组成部分的生产用水符合要求。2、适用范围适用于直接接触产品或食品构成部分的保鲜储藏用水及生产清洁用水的卫生控制。3、职责生产冷库车间设备管理负责水源、供水设施的维护检查管理，确保水源、供水设施完好有效，水质不受污染。技术部负责水质卫生的日常检测及外部委托监测，确保水质卫生符合生活饮用水卫生标准GB5749-2006。生产冷库车间负责冷库车间供水设施的日常管理、使用符合规定的要求，确保生产用水、排水不对产品形成污染。4、控制程序4.1.水源：保鲜储藏用水采用自供水，水源充足，水井深度大于60米，且水源周围无任何污染源，水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。4.2.蓄水池（塔）密封并具有防虫、鼠设施。4.2.1冷库车间内使用的软水管为无毒的材料制成，不能落地放置，使用过程中使用专用支架将软水管架空远离地面，使用完毕后放置在专用架上存放。4.2.2洗手用水龙头为脚踏式开关。4.3．供水设施的监控：4.3.1技术部员每天对供水设施进行检查，发现不符合要求的立即通知设备维修人员进行维修，以确保供水设施处于完好状态。4．3.2当水处理系统损坏应立即停止生产，该时间段内保鲜储藏的产品进行隔离评估。4.4．水质检测：4.4.1水质应符合《生活饮用水卫生标准》。4.4.2检测项目与方法：参照《生活饮用水标准检验方法》GB5750-2006的要求执行。4.4.3监测频率：每年委托县级以上卫生防疫站对水质按《生活饮用水卫生标准》规定的水质指标至少进行1次项目分析，并出具检测报告。4.4.4纠正措施：如水质检测不合格时，立即通知冷库车间停止生产，对上次检测到本次检测之间保鲜储藏的产品隔离存放，并增加检测次数，连续监控；同时通知品管及设备维修部门查找水质超标的原因，进行纠偏，并连续监控，待指标正常后再转入正常检验。4.4.5废水的排放：不同冷库冷库车间的废水排放严格分开，单独排向冷库车间外部。冷库车间下水道每日清扫，保持排水畅通，无淤积现象。污水处理符合国家环保部门规定，符合防疫要求。4.4.6质量记录：a《水质检测报告》b《保鲜储藏冷库车间供、排水图》二、食品接触面的卫生1、目的确保对食品接触接触面进行充分的清洁和消毒，以符合相应的卫生要求。2、适用范围适用于生产、运输过程中所有设备人员的工作服、帽、手冷库车间设施（地面、墙壁、天花板等）、包装材料、空间环境等的卫生控制。3、职责冷库车间设备管理负责设备设施等的采购、管理，确保设施设材料符合规定的要求并易于清洁消毒。4、控制程序4.1、与食品接触的表面包括：4.1.1保鲜储藏设备：检果机、称等。4.1.2工器具：塑料筐、4.1.3其他：墙壁、地面、内包装物料、保鲜储藏人员工作服、套袖、手套等4.2、设备的使用与管理4.2.1冷库车间内使用的各种保鲜储藏设备均用不锈钢或塑料材料制成，光滑易清洗，不使用竹木制品。4.2.2正确设计安装和维护，保持完好的状态。4.2.3结构合理，制作精细，无粗糙焊接，凹陷、破裂等。4.3．与食品接触面的清洗消毒程序4.3.1设备的清洗消毒程序：4.3.1.1检果机班前、班后：去除杂物→清水冲洗→50~100ppmNaCLO溶液泼洒1遍→清水冲洗3.1.2称班前：去除残渣→清洗毛巾擦净：班后：将称表面、底座、称盖内侧等卫生死角全部彻底清理→毛巾抹擦→清洗毛巾擦干→存放于专用架上。4.3.2塑料筐、盘等器具消毒程序：班前：50~100ppm次氯酸钠溶液消毒30秒以上→冲洗→控净表面水滴→待用班后：使用完毕的工器具→冲洗去除表面的碎屑→50~100ppmNaCLO溶液消毒30秒以上→冲洗→控净表面水滴→专用场所存放4.3.3.2冷库：班前、班后：清水冲洗去除表面的碎屑→50~100ppmNaCLO溶液泼洒一遍→清水冲洗两遍→刮净表面水4.3.4工作服、套袖消毒程序：班前：50~100ppmNaCLO消毒1分钟以上→清水冲洗。班后：清水冲洗去除表面的碎屑→50~100ppmNaCLO喷洒→清水冲洗→挂起晾干待用。4.3.5手部：作业前及每次手弄脏后：皂液洗手→清洗皂液→50-100ppmNaCLO消毒30秒→清水冲洗。4.3.6包装物料包装物料库保持清洁卫生、防霉、防潮，内、外包装严格分开，且对其进行合理防护，上有遮盖物下有垫板，包装物料库设有防鼠防虫设施。4.3.7紫外灯杀菌消毒：每天更衣室进行紫外灯杀菌，对冷库和保温车使用100~200ppm次氯酸钠进行消毒。4.3.9运输工具的消毒：班前、班后：清水冲洗→100－200ppmNaClO泼洒2遍→清水冲洗4.3.10墙壁、天花板、地面等的清洁消毒：墙壁、地面每日班后清洁并消毒，工作中随时保持清洁，天花板每周检查，每季度清洁维护一次。4.4.监控：每天工作前或工作中，由技术部员负责对设备和工器具的清洗、消毒状况进行监控检查。5．纠正措施：5.1对于检测不合格的食品接触面应重新进行清洗消毒。5.2加强员工培训，增强员工质量意识。6.记录：《卫生检查记录》《消毒液配制记录》《工器具消毒记录》三.防止交叉污染1、目的加强生产、储运过程中的管理，防止产品间、工器具、设备、设施、人员对产品的污染，提高产品的安全水平。2、适用范围适用于冷藏运输过程人员、物料的管理。3、职责技术部负责生产过程工艺流程的确定及设备的布局的管理。冷库车间负责人员规范操作。冷库车间设备管理负责设备设施维护保养及相应的清洁卫生。4、控制程序4.1、人员：4.1.1新进员工必须进行基本的卫生知识培训（HACCP计划、PRP、OPRP）。4.1.2员工的操作不能导致交叉污染（包括头发、使用手套、手的清洁、个人物品的存放、饮食、靴子消毒等）：4.1.2.1每周坚持洗澡，保持头发整洁、指甲干净，衣服、鞋袜要整洁，并要佩戴工作帽等遮住头发、胡须。4.1.2.2不得配戴任何首饰（戒指、耳环耳钉、项链、手链）、手表等。4.1.2.3工人戴的手套，如有破损，应及时更换。4.1.2.4作业前、每次弄脏手后，工作人员都应将双手重新清洗并消毒，并严格按洗手消毒程序进行。4.1.2.5工人不得在保鲜储藏冷库车间内吃零食、嚼口香糖、喝饮料和吸烟等。4.1.2.6与生产无关的物品不得存放在保鲜储藏冷库车间内。4.1.2.7各工序的工作人员不得随便串岗，以避免交叉污染。4.1.2.8工作区内，禁止随地吐痰、面向产品打喷嚏等不良行为。4.1.2.9患有有碍食品卫生安全疾病的人员（PRP中规定内容），不得进入保鲜储藏冷库车间。4.1.3监控频率：开工前、生产过程中随时检查。4.2、设施、布局：4.2.1冷库车间布局合理，粗、精保鲜储藏区分开，两区人员、水、空气严格分开4.2.2由粗保鲜储藏区输至精保鲜储藏区的物品只能通过传递台传送。4.2.3下脚料、废弃物料及时运出冷库车间（产品保鲜储藏产生的下脚料累计存放时间不得超过2小时），避免交叉污染，器具消毒程序：a.班中每运送一次废弃物将空容器及运输工具使用200～300PPm的NaCLO泼洒→清洗→使用。b.班后将空容器及运输工具冲洗表面的碎屑→200～300PPmNaCLO泼洒消毒→清洗→专用固定场所存放。4.3.污水的排放：4.3.1冷库车间内地面有（1-1.5％）斜坡度并设排水沟以利排水，排水沟的侧面和底面应平滑且有一定弧度。4.3.2废水直接入下水道，班中专人管理，不定时清理疏通防止溢溅。4.3.3冷库车间排水沟出口应有防蝇、虫、鼠的措施。4.4．使用的工器具等分区域使用，避免交叉污染。4.5．采购的原料、辅料及包装物料由验收人员进行严格检查；入库后库管员严格分类管理，防止交叉污染。4.6.检测：每班由技术部员进行检查记录。4.7.记录：《卫生检查记录》四.洗手、消毒及更衣室、卫生间卫生设施的管理1、目的建立有效的洗手消毒程序，避免由于手不清洁、卫生间、更衣室卫生设施状况不良可能对产品产生的污染。2、适用范围适用于生产人员生产前及生产中手的卫生控制及更衣室、卫生间卫生设施的卫生管理。3、职责技术部负责洗手消毒及更衣室、卫生间设施的监督检查，人员的卫生培训。生产冷库车间卫生管理员负责人员消毒的监督管理，所辖区域更衣室、卫生间卫生设施的清洁。生产冷库车间设备管理负责洗手消毒、更衣室、卫生间卫生设施的维护保养。4、控制程序4.1、设施与控制程序：4.1.1建有与生产冷库车间相连接的更衣室和卫生间，卫生间的门不能直接开向生产保鲜储藏冷库车间，并保持良好维护保养状态，每班由更衣室管理人员对更衣室、卫生间进行清洗和消毒并保持地面干燥，厕所通风良好，地面清洁无积水并有防蚊蝇设施，每日由技术部员对更衣室、卫生间的卫生情况进行监督检查。4.1.2卫生间设施齐全，通风良好、干燥、清洁，水冲式厕所，污水排放畅通，进卫生间必须遵守良好的入厕程序：换下工作服→入厕→冲厕→清洗→皂液洗手→冲洗→消毒50-100ppmNaCLO浸泡30秒→冲洗→干手。4.1.3进入冷库车间的工作人员应穿戴整齐洁净的工作服、工作帽和水靴；工作人员严禁染指甲和化妆，并按良好的工作服穿戴程序进行穿戴：换上拖鞋→戴帽→工作服→水鞋；4.1.4严格执行洗手消毒程序，确保下列情况下彻底洗手消毒：班前入厕后；饭后；接触头发、口、或鼻子以后；接触废物、垃圾、脏的器具之后；对着手打喷嚏或咳嗽后；任何原因离开工作区返回后。每次进冷库车间由卫生监督员负责对工人的洗手消毒程序进行监督检查，每日对冷库车间的洗手消毒设施进行监督检查，由技术部员对员工消毒后手的卫生状况进行检测。4.1.5洗手消毒设施设于冷库车间入口处及保鲜储藏区域，水鞋消毒池内加有200～300ppm的NaCLO溶液，以没过靴面为准，洗手消毒设施为脚踏式开关，并设有皂液器、消毒液、干手设施。4.1.6良好的进冷库车间洗手消毒程序：清水清洗→皂液洗手→冲洗皂液→50-100ppmNaClO消毒30秒→清水冲洗→干手4.1.7更衣室内设不锈钢挂衣架，每班工作结束后，将工作服、帽挂到指定的挂衣勾上。工作服与非工作服分区放置。4.2.纠正措施：卫生监督员对更衣室、厕所设施的清洁进行监督，纠正任何可能会造成污染的情况。4.2.1若卫生设施损坏则由管理人员联系及时维修，并对工人不正确的入厕洗手程序进行及时纠正。4.2.2对工人的不良卫生习惯及时纠正。4.2.3对可能造成污染的产品隔离并评估污染情况，视情况处理。4.3.检测频率：工作前或工作中4.记录：《卫生检查记录》五.防止食品被污染物污染1、目的防止食品或原辅料不被有害生物、有害化学物和各种物理污染物的污染。2、适用范围适用于生产、储运过程各种污染物检查管理。3、职责技术部负责化验室有害化学品的管理，负责原辅料进厂的检查。生产冷库车间负责冷库车间各种污染物的控制管理，技术部负责有害化学品的管理。生产冷库车间设备管理负责设备设施维护保养及相应的清洁卫生。办公室负责冷库车间环境的卫生管理。4、控制程序4.1、冷库车间环境卫生的控制：4.1.1空气中的灰尘与颗粒；4.1.1.1冷库车间路面经过水泥硬化处理，且保持路面的清洁，以减少尘土；4.1.1.2冷库车间及冷库车间周围大面积绿化（种植草坪）4.1.1.3工厂每天由专人对冷库车间环境卫生进行清理打扫，每周由办公室对25冷库车间的卫生状况进行检查记录。4.2、水滴与冷凝水的控制：4.2.1加强冷库车间内温度的控制，使保鲜储藏冷库车间内温度保持在要求范围内。4.2.2冷库车间内排气良好，保证冷库车间正压排气。4.2.3冷库车间生产过程中严禁使用高压水枪冲洗等易引起污水飞溅的卫生清理方式。4.2.4易产生冷凝水的设备、设施下方不得放置敞口存放产品或其他物料。4.3．照明设备和其它易碎物质：4.3.1玻璃器具的分类：照明灯、灭蝇灯、钟表、玻璃温度计等4.3.2冷库车间内、仓库使用的照明灯具加设防爆灯罩，禁止班中维修照明灯具。4.3.3玻璃材料的物品，设专人管理，防止意外破碎，技术部员每班检查玻璃器具的完整度。4.3.4意外破碎的玻璃器具，将玻璃碎片使用密封的容器清理出冷库车间，根据破碎时状态，必要时阶段性产品隔离、评估处理。4.4．清洁剂、消毒剂等化学物品：4.4.1设有储存清洁、消毒用品的药品库，标识明确，加锁管理，冷库车间内设有清洁消毒用品的专用周转库房，专人管理。4.4.2严格按照要求使用清洁、消毒用品。4.4.3工器具、设备清洗消毒严格按照要求进行。4.5.设备：4.5.1润滑剂：与食品直接接触部位使用的润滑油必须为食用油，如色拉油；4.5.2生产设备操作人员每班对自己管理的设备进行安全检查，防止设备磨损、螺丝、按钮脱落及润滑油使用不当等造成污染。4.5.3保鲜储藏工程中维修设备前应停止生产，将所有与产品有关的物品、器具彻底清理，防止润滑有等掺杂物滴落到产品或器具上造成污染。4.5.4维修完毕后，应将所有与维修时接触的所有物品彻底的清理、冲洗、消毒，经技术部员检查合格后方可投入生产。4.6.防虫、防鼠器材的设置不会污染原料、产品及其包装物料：4.6.1冷库车间灭蝇灯其底部空间3米范围内，不得存放与生产无关的物品；264.6.2防鼠器材使用粘鼠板，严禁使用药饵类灭鼠。4.7.包装物料存放库要保持干燥清洁、通风、防霉，内外包装分别存放，下铺设垫板。4.8原辅料、包装材料的管理采购的原辅料、包装物料进厂后要依照要求进行检验，防止其中可能受的各种污染，包括各种物理杂质、有害化学品及其他腐烂变质物、过敏原、异味等。4.9.纠正措施：4.9.1对可能造成污染的原辅料、包装物料、产品视情况加以纠正，并对其质量进行评估。4.9.2对清洁消毒用品实施正确的管理。4.10.记录：《卫生检查记录》《设备维修记录》《原料验收记录》六.化学物质的标记、贮存和使用1、目的对化学品进行正确的标识储存和使用，确保公司产品不受有害化学品的污染。2、适用范围适用于公司各种食品清洁剂、杀虫剂、消毒剂、润滑油等的管理。3、职责办公室负责化学品的采购管理，确保采购的化学品符合相应的标准要求。技术部负责化验室有害化学品的管理；负责所有有害化学品的进厂检验、监督，负责化学品使用管理人员的培训。生产冷库车间负责使用的清洁剂、消毒剂的管理。技术部负责所有化学品的储存管理。生产冷库车间设备管理负责润滑油的使用管理。274、控制程序4.1、化学物品分类：4.1.1清洁剂：洗洁精。4.1.2消毒剂：NaCLO、酒精。4.1.3润滑油：与产品直接接触部位使用的润滑油必须为食用油。4.1.4其它：化验室使用的试剂，冷库车间使用的杀虫剂等。4.2、购买：所使用的化学物品必须具有国家主管部门批准生产、销售及使用的证明，列明主要成份、毒性、使用剂量和注意事项。4.3、检验：每批化学物品进厂前有专职人员进行检验，同一厂家的首批药品进厂时检验供货厂家的所有证明资料（注册证书、卫生许可证等），其后每次提供出厂合格证明，验收人员根据不同药品的检验标准检验其包装、外观色泽、浓度等。无厂家证明、检验结果不符合要求的药品拒收。4.4、化学物品的使用与管理：4.4.1记录：原料进厂时验收人员填写验收记录，材料库帐务人员建立化学物品入库台帐，并记录清楚每批化学物品的领用冷库车间、领用数量等，配制人员填写配制记录等。4.4.2贮存：4.2.1所有化学物品做到分类管理，专库清洁容器存放，专人保管，容器在非使用状态下保持密封状态，专职人员负责领取。4.2.2生产冷库车间内设有专用药品间存放消毒、清洁用品，并有专职人员上锁管理，不得在食品或保鲜储藏食品用具的上方使用。化验室药品由药品柜存放，上锁并专人管理。所有的化学品的名称、用途、管理人应形成明细。4.4.3标识：化学物品储存处对应加设醒目标识予以区分，特别外观颜色相似不28易区分的药品，必须标识完整、醒目。4.4.4药品储存间容器的标签应标明：化学物品的名称、浓度、有效期限等。4.4.5分析：为保证化学物品的正确使用，防止使用不当对人体及产品造成危害，将保鲜储藏冷库车间使用的化学物品列表表明各种药品的成分、危害性等，具体见有毒有害物清单。4.4.6人员培训：化学物技术理员、配制员要经过专职培训，熟知各种药品的使用特性并按要求填写取用、配制记录。4.4.7清洁剂的使用要求：清洁剂有专人统一配制下发。4.4.8消毒剂的使用要求：4.4.8.1NaCLO消毒剂配制浓度统一：手部浓度：50～100PPm；鞋部：200～300PPm；器具案面：50～100PPm；套袖、围裙：50～100PPm；地面墙壁：100～200PPm；设备：50～100PPm。下脚料盘、桶：200～300PPm；4.4.8.2酒精浓度配制：75％4.4.9容器的管理：化学物品使用完毕后产生的空容器，一次性小型的容器集中统一作垃圾处理，盛放NaCLO、酒精的塑料桶同一收集后返回生产厂家，严禁将盛放化学物品的容器用来存放包装或盛放食品。4.5.监督检查：4.5.1技术部员对保鲜储藏冷库车间化学物品的取用、配制、使用、标识等项目进行监督检查。4.5.2化验室负责人对其本部门化学物品的使用监督检查。4.6、纠偏措施：4.6.1无产品合格证明的化学药品拒收，对于资料不全的先单独存放，获得所需资料后方可接受。294.6.2标识不清或存放不当等问题，应对其加设新标识，并转移存放不合要求的化学物品。4.6.3对于配制不符合要求的，必须重新配制，必要时对阶段内产品隔离，评估处理。4.6.4加强员工培训纠正不正确的操作。4.6.5对违反规定要求的操作方法、程序，监督人员按照实际存在的问题，写出书面的纠偏报告。4.7、记录：《化学品存放记录》《化学品领用记录》《工器具消毒记录》《卫生检查记录》七.保鲜储藏人员的健康与卫生控制1、目的控制员工及其它可能接触产品的人员的健康状况，确保食品、原辅料、包装材料及食品接触面不受由于员工健康状况产生的污染。2、适用范围适用于公司与产品可能接触的员工及其他人员的卫生管理。3、职责办公室负责员工的健康体检工作，安排人员的培训活动。技术部负责人员卫生、健康的监督管理。生产冷库车间负责人员的日常卫生、健康检查。4、控制程序4.1、健康检查：公司每年至少组织生产人员进行一次健康检查，必要时要做临时的健康检查，新进员工必须经过体检合格后方可上岗，由县卫生防疫站负责检查并出具《健康证》，健康证书由办公室统一管理。4.2.进入冷库车间的卫生控制：304.2.1卫生管理员使用粘滚清理工作人员身上的毛发等异物。4.2.2卫生员检查工作人员工作服是否整齐、手指甲是否过长、手是否有外伤或化脓现象。4.2.2与生产无关的物品严禁带入冷库车间，员工不得戴首饰，不得化妆，涂指甲油等。4.2.3严格按照洗手、消毒要求的程序进冷库车间。4.2.4非生产人员进冷库车间前的检查同冷库车间保鲜储藏人员一样的要求。4.2.5经允许进入冷库车间的外来人员应登记并填写健康声明。4.3.生产过程控制：4.3.1生产冷库车间内严禁吸烟，吃食品，喝饮料。4.3.2员工进入卫生间前要脱下工作服，从卫生间出来必须重新洗手、消毒。4.3.3工作过程中每个环节按要求定时洗手、消毒。4.3.4卫生员在生产过程中对保鲜储藏人员循环进行身带毛发情况检查。4.4.人员的健康检查：4.1凡患有下列病之一者，立即调离食品保鲜储藏岗位：病毒性肝炎；活动性肺结核；肠伤寒及其带菌者；细菌性痢疾及其带菌者；化脓性或渗出性脱屑皮肤病患者；f..手外伤未愈合者等，病愈后经检验合格后方可上岗.4.4.2保鲜储藏工程中技术部员随时观察保鲜储藏人员的身体状况，如生产保鲜储藏过程中工作人员因意外造成身体外伤，对应保鲜储藏的产品报废处理，受伤人员出冷库车间，直至伤口痊愈后方可上岗。4.5．加强员工的卫生意识培训：公司技术部制定《年度培训计划》，技术部负责组织实施，并记录存档。314.6.监控频率：每年进行1次健康查体，技术部员每天对员工的身体健康状况都要进行检查了解。4.7.纠偏措施：4.7.1调离工作岗位直至痊愈；4.7.2加强员工的卫生意识培训。4.8.记录：《健康证》培训计划及记录《卫生检查记录》八.虫、鼠害的控制1、目的做好防虫防鼠工作，防止虫鼠的侵入对食品造成污染。2、适用范围适用于冷库车间内防虫防鼠工作的管理。3、职责技术部负责防虫防鼠工作的监督管理。生产冷库车间负责冷库车间及冷库车间、仓库的防虫防鼠工作，防灭鼠器械、药剂的管理。4、控制程序4.1、保鲜储藏冷库车间要密封，与外界相连的各处出入口加设胶帘及挡鼠板，防止虫、鼠的进入。4.2、冷库车间与外界相通的排水沟要密封彻底，以便防虫防臭，各处下水道口表面有防鼠网罩遮挡，防止老鼠由排水口进入保鲜储藏冷库车间。4.3、保鲜储藏冷库车间的所有进、排气口要加设过滤网，严禁有破损现象，防止飞虫进入冷库车间。4.4、防虫措施及方法：4.4.1宿舍内外每天进行卫生清理，卫生间至少每班清理一次；4.4.2职工餐厅每次饭后立即彻底清理，324.4.3进入保鲜储藏冷库车间的入口设两层缓冲间；4.4.4采用飞虫捕杀器：4.4.4.1安装位置合理：在保鲜储藏冷库车间更衣室入口、原料入口、包装物料间的入口（门窗）等的上方安装飞虫捕杀器，避免飞虫进入冷库车间，并且其安装位置的底部空间3m内严禁存放与产品有关的任何物品，保证既能达到杀虫的最佳效果，又不污染产品，4.4.4.2每天开灯诱捕可能混入冷库车间的飞虫，每天班前清理一次飞虫捕杀器，检查捕杀飞虫的种类及数量。4.5、防、捕鼠措施：4.5.1设置粘鼠板：厂房外围和冷库车间周围（每15－30米放置一个）、厂房外围门口两侧、物料库等其它直接与外界相通的门外两侧放置粘鼠板，详见防鼠图。4.5.2冷库车间垃圾及时处理：设专人负责冷库车间卫生的清扫清洁，冷库车间的垃圾出口处设相对封闭的专用垃圾存放设施，生产、生活垃圾班后集中清运，保持冷库车间环境清洁卫生。4.5.3日常检查：由冷库车间卫生员每天检查粘鼠板、挡鼠板，对捕鼠情况做好记录，并将所捕老鼠送锅炉房烧毁，每粘住一次老鼠或粘鼠板粘度不起作用时，将粘鼠板进行一次更换。4.6.纠正措施：4.6.1根据捕鼠的数量和次数以及老鼠活动的痕迹情况，及时调整防鼠方案，必要时调整防鼠器材的疏密或更换不同类型的捕鼠笼。4.6.2根据飞虫捕杀器检查记录以及虫害发生情况及时调整灭虫方案，必要时维修或更换或加密飞虫捕杀器。4.6.3若原辅料库内发现老鼠活动痕迹必须上报相关部门领导（生产车间），对鼠害情况进行评估，做相应的处理措施。4.7、记录：《冷库车间防虫鼠检查记录》九、包装、贮存和运输1、目的消除由于包装物料、包装过程、储存运输过程对产品造成的污染。2、适用范围适用于公司包装物料、包装过程、产品及物料的储存、运输过程的管理。3、职责办公室负责包装物料的采购及产品装运的卫生管理。技术部负责包装物料的验收。生产冷库车间负责包装过程的卫生管理，包装物料、产品的储存、运输管理。4、控制程序4.1、包装物料必须符合国家卫生标准且保持清洁卫生。4.2、与产品直接接触的包装物料必须符合卫生标准规定，特别是：4.2.1不能影响产品的感观特征；4.2.2不能向产品转移对人体健康有害的物质；4.2.3其强度足以充分保护产品。4.3、包装材料必须存放于保鲜储藏区域的通风、干燥的房间内，内包装材料清洁卫生，适合包装产品；内外包装材料分开存放且下有垫板，并离墙30㎝、离地15㎝堆放。当日使用的内包装物料应置于与冷库车间相连的清洁、卫生的区域内，使用前应对其进行感观检查。由技术部员和操作员负责对包装物料的卫生状况进行监督检查。4.4、内包装间要保持清洁卫生。按要求进行保管、检查包装物料。4.5、所储存的产品与地面、墙壁和屋顶间的距离必须符合规定要求离墙不少于30厘米，离地15厘米，离顶50厘米，并按品种、规格、批次存放，产品纸箱包装上都有相应的产品标识，并做到标识清晰、完整准确、帐物相符，由仓库保管员进行检查。4.6、运输车辆必须保证清洁无异味，使用前必须仔细清理。产品运输过程必须有防护措施。344.7、纠正措施4.7.1包装物料检测不合格的不得使用；4.7.2包装物料受到污染不得使用；4.7.4对违反库房管理规定的，应及时加以纠正；4.7.5对运输车卫生状况和防护措施不符合要求的要及时纠正。4.8、文件和记录《卫生检查记录》十、采购管理执行HACCP计划中原辅料验收管理十一、人员培训管理执行《人员培训控制程序》十二、检验的管理执行HACCP计划中的监控十三、工艺管理执行HACCP计划中的工艺操作规程十四、设备设施维护保养执行《基础设施和设备保养计划》4.4原材料、包装材料安全卫生保证制度1.目的对供方和采购产品实施控制，确保从供方采购的产品符合规定的采购要求，以满足质量管理体系的总体要求。2.适用范围本程序适用于从供方采购所需产品的质量控制。3.职责3.1采购部负责采购控制活动的归口管理.3.2技术部负责采购产品的检验或其他主要的验证活动.3.3生产部负责生产冷库车间使用的不合格采购产品的信息反馈.4.工作程序4.1确定需控制采购产品的品种和控制程度.4.1.1确定所需控制的采购产品品种主要取决于该采购产品对随后的产品实现或最终产品的质量影响;4.1.2构成最终产品的主要原辅材料必须控制;4.1.3从公司经济利益考虑,大宗或涉及采购数量较大的采购产品必须控.4.1.4控制程度可以分为批批进货检验、抽样检验加验证、供方检验报告或合格证加验证活动方式。4.2供方的评价和选择4.2.1供方的类型主要包括下列三种:提供主要原料、辅助材料的供方；提供包装物等其他物资的供方。4.2.2供方的评价标准长期供货质量稳定合格,企业规模较大,供货能力强,建立并通过ISO9000质量体系认证,价格合理,售后服务好的供方做为A类供方;b)长期供货质量比较稳定,能够满足本厂供货需要,质量管理基础较好,价格合理,售后服务比较及时的供方可做为B类供方;c)供货质量不稳定,有时不能满足公司供货需要,质量管理基础一般,价格较高,售后服务不及时的供方做为C类供方.4.2.3供方的评价程序需要选择评价供方时,采购部应安排人员根据市场反映、同行经验、实地调查或函调提出初选建议；采购部负责人对初选建议报告进行审查，如同意作为评价对象，则填写“供方调查评审表”并签署意见进入评价程序，按照供方评价标准价。评价由采购部组织评审，总经理批准，一般每类产品先评出A、B、C类供方,从A、B类中选取2-3家作为合格供方；采购部每年发布一次“合格供方名单”，经管理者代表批准后执行采购。4.2.4供方的控制a)每年采购部会同保鲜储藏厂组织对各类供方进行一次评审，通过评审的在供方名单中确认，并填写“供方评审表”进入供方档案；所有供方由采购部建立档案，档案中包括以下资料：——供方调查评审表供方样品检验或试用报告；供方的资格证明、证书、产品合格证等。对于质量跟踪出现问题、评审不合格及样品检验或试有不合格的供方，供销科通知其改进，改进后达到要求的，可继续保持其合格供方资格，如三次通知改进无效果者或严重不符合要求者，取消其合格供方资格，此时“合格供方名单”需要更新。4.3采购计划编制及应表明的采购信息4.3.1各部门根据物资需求向供销科提交材料采购计划。4.3.2采购部汇总各部门分采购计划,并根据库存物品情况,制订材料采购汇总计划。4.3.3采购计划中应明确采购物资名称、规格型号、数量、价格、质量标准、所需期限等采购信息。4.4采购实施过程4.4.1采购部从合格供方名单中经过价格、结算、交货、不合格品处理对比后，选定供方。4.4.2采购人员编制材料采购计划单,计划单中列明供方名称、交货方式、结算方式、到货日期、订货品种、数量、单价等。4.4.3采购部将各种情况落实后正式实施采购,自提物资安排车辆、验货人，并执行运输；供方送货的则安排进行进货检验，检验合格方可接收入库。4.5采购产品的验证4.5.1采购部对需进行进货检验的采购产品,书面通知技术部,合格后入库,不合格按《不合格品控制程序》处理.4.5.2采购部对需验证的物资安排人员验证,合格后入库.4.5.3当公司或顾客需要在供方的现场实施采购产品的验证时,营销部应在采购订单中注明验证的步骤和产品放行的办法.4.6监视和测试计划4.6.1对所有原料供应商进行风险评估：分物理危害、化学危害、生物危害、过敏原及转基因危害对原料供应商每年进行风险评估，并保留评估记录。4.6.2低风险供应商每年进行一次供方调查，并多要供方资质证明和检测报告4.6.3中、高风险供应商：A每年进行一次供方调查，并多要供方资质证明和检测报告B．至少没3年进行一次现场调查，特别是原料供方，必要时现场抽检农残，至少没产季外部送检一次检测农残。4.6.4对于中、高风险供应商可根据调查情况及实际物料供应情况评判是否列入合格供方，如出现2次以上安全事故，没有彻底改正，将取消其合格供方资质4.7紧急放行物资的控制若因生产急需或其他原因，原材料来不急检验,或检验结果不能及时出来在可追溯的情况下,如果是合格供方,必须由技术部经理签字后,方可紧急放行使用.对于紧急放行的物料一定要做好紧急使用标识。对紧急放行的原材物料，如包装物等，检验人员发现不合格后应立即通知冷库车间暂停使用，并填写《不合格品通知单》，报营销部、技术部等相关部门以便组织代用品,保证生产的正常运行.新供方或供货质量不稳定的合格供方提供的产品本公司不允许紧急放行。本文件涉及表格《合格供方名录》《供方评定表》《供方重新评价表》《质量问题反馈单》相关文件《不合格品控制程序》4.5基础设施和设备保养计划1.目的：对保鲜储藏设备、设施进行日常的维护和保养，并按规定期限进行小修、中修及大修，以保证设备、设施满足生产需要。2.范围：有关的设备、设施，如：清洗设备、照明设施、供排水设施。3日常检查、维护保养：对保鲜储藏设备、设施进行日常的检查、维护和保养，发现故障及时排除，发现损坏及时维修或更换，并做好记录。设备日常检查、维护、保养每日进行一次。3.1、设备、设施的闲置及封存：设备、设施如短期内闲置（一般3个月以内），可进行保养后就地封存。设备闲置如超过3个月，需离开生产现场进行封存，大型固定设备、设施、实行就地封存。3.2启封：设备、设施如需要重新启用，由使用部门报告机电部门，经机电部门重新检查保养后方可开启使用。3.3设备、设施的报废：设备、设施如到了报废期，或已不能再满足生产需要，由使用部门提出报废申请交机电部门，经机电部门检查确认后方可做报废处理，并将设备、设施移出生产现场。3.9、设备、设施的状态标识：标识内容为：设备名称、规格、状态。状态一栏中填写：在用、封存、封存期限等内容。标识牌要牢固，并进行妥善的保护。3.10、建立设备、设施管理台帐，完善并保持各项记录。4.6产品标识和追溯计划目的：对产品进行标识，以充分识别初保鲜储藏和分销安排，已在必要时对产品进行追溯和召回。适用范围：本程序适用于对原料进行标识和追溯。职责：3.1公司技术部负责本程序的执行管理。3.2采购部负责对基地原料进行标识管理。3.3采购部负责对辅料、包装物料进行标识管理。3.4生产冷库车间负责对在制品及制成品进行标识管理。3.5冷库库房负责对产品进行标识。3.6营销部负责对产品运输销售的标识进行记录。□程序：4.1追溯标识编号：4.1.1原料：对每批原料进行标识，以确保必要时进行追溯和召回。原料编号方法(例式)：已取得CIQ备案的公司基地内原料：采用生产日期+产品分类（SC）+基地编号+地块号。例：190101SCXXXXXA091201表示2019年1月1日进厂的原料，SC代表保鲜初级农产品（苹果）的保鲜贮藏，XXXXX为基地商检备案编号（以实际编号为准。，A4.1.2制成品的标识：制成品的标识：原料基地已取得CIQ备案的：生产日期＋产品分类（SC）+基地编号＋地块号。生产日期为六位数表示，基地编号按照CIQ注册代号，地块号根据实际情况用英文字母ABC表示。例：091201SCXXXXXA说明：091001为２００9年12月1号生产；SC代表保鲜初级农产品（苹果）的保鲜贮藏，XXXXX(以实际备案号为准）为商检备案的基地代号，A为地块代号。4.2原料入厂后由公司采购部编著原料追溯号，由公司技术部及实验室检验合格后通知生产冷库车间接收。4.3生产冷库车间对原料编号进行识别，并填写生产追踪传递卡，随生产线连续向下传递。4.4生产冷库车间在产品包装上标注制成品的标识号，并随包装入库传递卡传递到库房。制成品的标识号即为产品的追溯标识号，可根据客户或商检要求或工厂需要于产品包装的某个位置标注。4.5冷库保管员按照冷库车间传递的产品标识号对产品进行码垛存放，并填写库存物资保管卡。4.6发运交付时由技术部、库房、营销部共同核实发货批次。库房做好发货记录，营销部做好交付记录，技术部做好监装记录。4.7营销部建立顾客信息反馈记录，对所有顾客进行登记，并对顾客意见进行详细登记及处置。4.8当顾客对产品进行抱怨时，从发货登记表中查明产品的规格、批次、发货日期、发货数量、基地编号。434.9按照基地编号查明原料的基地管理情况，原料入厂的检查情况、当批原料生产的产品规格、数量及去向。4.10按照产品生产日期查明所使用的内外包装材料的产地、进厂日期、批次、数量、入厂检查记录、包装使用的检查记录，以及当批包装物料所生产的产品数量及产品去向。4.11按照当批产品生产时使用的添加剂等辅助材料查明添加剂的产地、批次、入厂日期、入厂检查记录、使用当批添加剂所生产的产品规格、数量及产品去向。质量记录《生产追踪记录》《产品入库追踪记录》《库商品物资保管卡》《产品发运明细追踪记录》《监装记录》《产品追溯召回记录》4.7产品召回计划1.目的：通过执行本程序，将已交付的确定不安全的终产品进行准确及时的召回或撤回，防止食品危害的继续扩大，以维护顾客的利益和公司信誉。2.适用范围：适用于对已交付的确定为不安全的终产品进行召回或撤回。3.职责：公司总经理授权食品安全管理小组启动本程序，营销部负责产品的召回或撤回，公司其它相关的部门协助执行产品召回或撤回程序，品管部、生产冷库车间、库房负责对召回或撤回的产品进行必要的适当的处置。4.程序：4.1当出现下列情况之一时，实施产品召回或撤回：4.1.1可能会引发食物中毒或导致死亡，如致病菌污染。4.1.2可能引发短暂性或可逆性食物中毒，以及食品中含有金属块等恶性杂质，或有可能对人体造成危害的其它因素。4.1.3产品不会对消费者造成健康危害，但存在规格、品质等质量缺陷。4.1.4因产品质量及其它问题，导致产品自动撤离柜台，或其它客户的要求。4.2营销部建立顾客信息反馈记录，对所有顾客进行登记，并对顾客意见进行详细登记及处置。4.3产品召回或撤回的实施：4.3.1公司营销部及技术部搜集相关信息，当有证据证实产品出现质量安全事故时（这种证实基于：a.食品的法律法规的相关要求，b国内外检验检疫部门的相关规定，c顾客的投诉及信息反馈，d公司内部的检测结果），由技术部向分管经理、总经理报告。4.3.2公司总经理审核同意后，授权食品安全小组启动产品召回或撤回程序。食品安全小组制定产品召回或撤回实施计划，报总经理批准后实施产品召回或撤回。4.3.3对已交付的确定为不安全的产品，从发货登记表中查明产品的规格、批次、发货日期、发货数量、基地编号、产品追溯号。4.3.4按照《产品标识和可追溯性控制程序》查明生产用的原料、辅料、包装材料的数量及去向。4.3.5营销部通过各种方式联系并通知顾客、消费者、承运方、仓储方，具体安排落实产品召回或撤回事宜，必要时通过传媒机构进行通知公布。4.4产品召回或撤回后的处理：4.4.1产品召回或撤回后，公司库房核对产品的规格、数量、日期等详细信息，并安排适当的位置进行妥善存放并明确标识。4.4.2公司技术部和实验室共同对产品进行质量检验分析，评估危害类别及风险程度，并按照《不合格品控制程序》分别对产品作出降级、返工或返修、销毁等处置意见。处置意见由食品安全小组报总经理批准后交生产冷库车间执行。4.4.3食品安全管理小组根据对召回或撤回的产品的检验化验结果，以及产品的追溯情况，制定纠正措