门业(有限)公司双体系资料之风险分级管控体系实施手册

门业(有限)公司安全生产风险分级编制：审核：批准：门业(有限)公司安全生产风险分级管控体系实施手册 1 6 7 72.2标准和依据 82.3范围、总体目标要求、职责 92.3.1范围 9 92.3.3工作目标 92.3.4基本原则 92.4安全生产风险分级管控工作领导小组 2.4.2职责 2.5术语及管理要求 2.5.1风险 2.5.4危险源识别 2.5.5风险评估 2.5.6风险分级 2.5.7风险管控措施 2.5.8风险分级管控 2.5.10风险管控信息清单 2.6具体工作目标 2.7风险点识别 2.7.1风险点确定 2.7.1.1风险点划分原则 2.7.2风险辨识与评估 2.7.2.1危险源辨识的内容 2.7.2.2危险有害因素辨识 2.7.3.1评估原则 2.7.3.2评估方法 202.7.3.3评估与分级 262.7.3.4确定重大风险 272.8风险管控 2.8.1风险管控措施 29 30 2.10.1档案管理 2.10.2动态评估 2.11资金保障 2.15风险岗位应急处置管理制度 2.15.2适用范围 2.15.3管理规定 32 2.15.3.4应急管理培训 2.15.3.5应急演练 2.15.3.9评审、总结 342.16风控危险作业管理制度 2.16.2适用范围 352.16.4内容与要求 2.16.4.1危险作业的定义 2.16.4.3危险作业的审批手续及权限 2.16.4.4从事危险作业人员的基本条件 2.16.4.7监护 2.16.4.8安全交底 2.17.2适用范围 2.17.3管理职责 392.17.5.1员工考核 2.17.5.2部门考核 40 2.18风险动态评估制度 412.18.2适用范围 422.18.3管理职责 422.18.4管理要求 42 43 432.19.2适用范围 432.19.3安全风险公示的主要内容 432.19.4安全风险公示的具体要求 43 44 442.20.2适用范围 44 44 44 442.21.2适用范围 45 2.21.4检查的组织及频次 45 452.21.4.2周检查 45 4.52.21.4.4季节性检查 462.21.5检查的主要内容 46 47 472.22教育培训制度 472.22.2适用范围 48 48 482.23持续改进管理制度 48 49 四.作业活动清单(工作危害分析法(JHA)辨识危险源) 五.设备设施清单(安全检查表法(SCL)辨识危险源) 九.岗位风险管控排查表(风险巡查) 第5页共161页十.企业风险公告(风险四色图) 十一.重大危险点统计表 门业(有限)公司金属制品业(不含手工具和日用品)占地面积(平方):建筑面积(平方):主营业收入(万):标准化投入(万):DD否2.1目的2021年9月1日起施行《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令[2019]第29号，2019年04月23日起施行人民共和国主席令第48号修订，第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议第三次修订，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第四次修订，2018年12月29日起施行院令第645号修订，2013年12月7日起施行知》(安委办(2016)3号)2.3.1范围2.3.2总体目标要求2.3.3工作目标2.3.3.3制定风险管控措施，建立安全风险管控清单(台账)。2.3.4基本原则第11页共161页2.5术语及管理要求可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评估，根根据风险评估分级的结果及生产经营运行情况等，确定不可接受的风险，在选择风险管控措施时应考虑其可行性、安全性和可靠性。具体措施包括应将风险评估结果及所采取的管控措施对从业人员进行宣传教育和培训，风险点名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需2.6具体工作目标建立“安全风险分级清单”。“一单”的内容，包括风险点类型、风险点建立“安全风险分级管控一览表”。“一表”的内容，包括风险点类型、2.7风险点识别排查应按生产经营(工作)流程的阶段、场所、(1)部位、场所、区域(2)设备设施(4)其他作业活动：动火、有(受)限空间等危险作业2.7.2风险辨识与评估2.7.2.1危险源辨识的内容(1)生产工艺和生产技术2.专项辨识其它伤害等。常见的事故类型如下表：1产生物体落下、抛出、破裂、飞散的设备、场所、操作的物体2车辆伤害3机械伤害4起重伤害5触电电源装置带电体、高跨步电压区域6灼烫热源设备、加强设备、炉、灶、发热体高温物体、高温物质7淹溺水8火灾可燃物火焰、烟气9高处坠落高差大的场所、人员借以升降的设备、装置坍塌土石方工程的边坡、料堆、料仓、建筑物、构筑物边坡土(岩)体、物料、建筑物、构筑物、载荷容器爆炸内容物其他爆炸中毒和窒息有毒有害物质其他伤害放射性物质；踩踏；职业危害因素；雷电素场所；建筑物、构筑物、常见的事故原因见下表；事故原因(1)操作错误，忽视安全，忽视警告；(2)造成安全装置失效；(3)使用不安全设备；(4)手代替工具操作；(5)物体(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用品等)存放不当；(6)冒险进入危险场所；(8)在起吊物下作业、停留；(9)机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作；(10)有分散注意力行为；(11)在必须使用个人防护用品用具作业或场合中，忽视其使用；(12)不安全装束；(13)对易燃、易爆等危险物品处理错误；事故原因(14)作业前联系确认不到位；2安全状态(1)防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；(2)设备、设施、工具、附件有缺陷；(3)设备或工具布局问题；听力防护用品、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷；(5)其他。3不良环境(1)照明光线不良；(2)通风不良；(3)作业场所狭窄；(4)作业场地杂乱；(5)交通线路的配置不安全；(6)操作工序设计或配置不安全；(7)地面滑；(8)贮存方法不安全；(9)环境温度、湿度不当；4管理缺陷(1)技术和设计上有缺陷；(2)教育培训不够，未经培训，缺乏或不懂安全操作技术知识；(3)劳动组织不合理；(4)对现场工作缺乏检查或指导错误；(5)没有安全操作规程或不健全；(6)没有或不认真实施事故防范措施；对事故隐患整改不力；(7)其他。(1)工作危害分析法(JHA)分析造成事故(件)的可能性，量化取值；第21页共161页序号工作件改进员工胜查防范控制LSR等级(2)安全检查表法(SCL)对照标准，依据准则分析事故(件)发生的可能性安全检查分析表(SCL)审核人：序号发生事件后员工胜防范控规程及执行LSR级第23页共161页完全会被预料到可以设想，很不可能6极不可能3可能，但不经常实际上不可能1完全意外，很少可能暴露于危险环境的频繁程度暴露于危险环境的频繁程度2613非常罕见地暴露事故造成的后果事故造成的后果7严重伤残3有伤残一人死亡1轻伤，需救护序号风险级别1重大风险(红色)2较大风险(橙色)3一般风险(黄色)4低风险(蓝色)第24页共161页作业危害分析表(LEC)(受限空间作业)(场所/设施/部位)风险评估(LEC法)1业1间作业证32业237四级3业3空间内13四级(4)风险评价法(LS) 等级5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件43没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。第25页共161页表二：事件发生后果的严重程度(S)判别准则等级法律、法规及其他要求人员失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡装置停工国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力装置暂时停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病部分设备损坏地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表三：风险度R、风险等级判定准则及控制措施与实施期限风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限重大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻较大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改一般可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理低可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查，保存记录有条件、有经费时治理第26页共161页风险分级风险等级重大较大一般低采用LEC法C级A级1级2级3级4级危险色度红色橙色黄色蓝色2.7.3.3评估与分级(1)评估(2)分级(3)风险点级别确定第27页共161页风险级别管控部门重大风险\红色公司级、部门、班组、岗位较大风险\橙色公司级、部门、班组、岗位一般风险\黄色部门、班组、岗位低风险\蓝色班组、岗位风险控制措施类别内容工程技术措施(1)消除：通过合理的设计和规范的管理，尽可能从根本上消除危险有害因素。如，用无害原料替代有害物质，自动化远程控制等；(3)减弱：在无法消除危险有害因素和难以预防时，可采取降低危险危害措施。如，安装通风排毒装置，用低毒物替代高毒物，采取降温措施等；员与危害有害因素隔开，如隔离操作室、安全距离、安全罩等；管理措施制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程；减少暴露时间；监测监控；警报和警示信号；安全互助体系、风险转移等培训教育法规、危险源知识、管理制度和操作规程、应急疏散知识等个体防护紧急情况分析，设立应急组织，编制应急预案和现场方案，配备应急器材，明确应急处置方法；通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止为减少安全不2.8.2风险管控风险分级管控措施见下表；风险等级色标管控要求管控层级重大风险红防止事故发生企业、安全部门、车间、班组橙及正在进行的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、企业、安全部门、车间、班组险降至可接受或可容许程度后才能开始或继续工作。一般风险黄需要控制整改。应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险；应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评估，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。蓝不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。员工可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳入风险监控。2.15风险岗位应急处置管理制度2.16风控危险作业管理制度1)高处作业；2)临时用电作业；3)动火作业；4)吊装作业；5)受限空间作业；6)动土作业；7)断路作业；8)设备检维修作业；2.16.3管理职责2.16.4内容与要求2.16.4.1危险作业的定义2.16.4.2危险作业规定(1)进行危险作业，应有申请作业部门填写《危险作业申请单》,经相应(2)危险作业的审批权限。①普通高处作业由本部门审批；涉及建筑物外部的高处作业由安全管理部③单个地点动火作业由安全管理部门审批；多点动火及危险场所动火作业(1)年满18周岁(2)身体健康，没有妨碍从事工种作业的疾病和生理缺陷。(3)工作认真负责，具有本工种作业所需的安全技术知识和实践经验。(4)作业前、作业中不准喝酒，不准吃速效感冒药等能使人打瞌睡、困倦(1)作业时要穿戴好防护用品、设备、辅件、用具要完好可靠、符合安全(2)作业区域内要整洁，道路要畅通，要有明显标志或告示。作业过程一(3)作业完成后应进行现场整理和清点，并及时向审批部门报告。审批部2.17风控工作考核制度6.各单位、部门要建立符合本单位实际的“风控体系”实施方案、安全生7.风险分级管控体系要形成“作业活动清单、设备设施清单、风险清单、8.各部门要按照风险管控实施指南要求，在风险区域设置安全风险公示栏9.各部门要强化“风控”体系的教育培训，将其纳入本部门安全教育培训(1)员工违反下列行为之一的，企业安全管理部门、分企业、部门应当视长)进行考核：(2)风险分级管控体系建设在月度安全标准化建设中不得少于1/4的分2.18风险动态评估制度2.19安全风险辨识公示制度2.20.1目的2.20.2适用范围2.20.3职责2.20.4具体要求2.21.1总则第45页共161页表、节假日检查表等);2.22教育培训制度第48页共161页2.22.2适用范围2.22.3培训要求2.22.4考核奖惩2.23.1评审第50页共161页三.风险点统计台账1设备设施2作业活动岗位职工3设备设施4作业活动岗位职工5热风炉设备设施岗位职工6热风炉作业活动岗位职工7设备设施触电，机械伤害岗位职工8作业活动触电，机械伤害岗位职工9设备设施岗位职工作业活动岗位职工设备设施岗位职工作业活动岗位职工设备设施岗位职工作业活动岗位职工设备设施岗位职工作业活动岗位职工自动切断机设备设施岗位职工自动切断机作业活动岗位职工设备设施岗位职工作业活动岗位职工设备设施触电，火灾，其他爆炸，中毒和窒息岗位职工第51页共161页作业活动触电，火灾，其他爆炸，中毒和窒息岗位职工设备设施岗位职工作业活动岗位职工设备设施触电，机械伤害岗位职工作业活动触电，机械伤害岗位职工设备设施触电，机械伤害岗位职工作业活动触电，机械伤害岗位职工设备设施触电，机械伤害岗位职工作业活动触电，机械伤害岗位职工设备设施触电，机械伤害，其他伤害岗位职工作业活动触电，机械伤害，其他伤害岗位职工叉车挑运货物进出车间作业设备设施车辆伤害，火灾岗位职工叉车挑运货物进出车间作业作业活动车辆伤害，火灾岗位职工第52页共161页作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型1未对设备运转状态进行维护保养或其他非正常性作业机械伤害2车辆伤害3叉车出入库油路系统漏油火灾4车辆伤害5车辆伤害6车辆伤害7车辆伤害8车辆伤害9车辆伤害冲床冲压手部机械伤害离合器失灵或误踩机械伤害液压元件损坏，高压液压油冲出机械伤害第53页共161页作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型机械伤害开关接触不良、漏电触电设备使用前的检查易燃易爆物品火灾电源线与半自动焊机连接处触电弧光反射灼烫焊烟中毒和窒息剪板设备传动部分防火罩缺失或损坏机械伤害效失效机械伤害机械伤害设备工件夹紧装置故障或工件为夹紧机械伤害剪板机电气部分绝缘不良、接地不良、设备PE保护触电作业过程违章作业，为正确佩戴和使用防护用品其他伤害火灾喷涂吸入溶剂气雾中毒和窒息第54页共161页作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型喷涂其他爆炸喷涂静电喷枪漏电触电业空压机操作与运动件接触机械伤害空压机检查维护触电空压机运行容器爆炸空压机运行环境温度灼烫触电机械伤害打磨的飞溅物机械伤害热风炉热风炉作业中热风外冒灼烫热风炉作业中吸入积攒的在炉内的灰尘中毒和窒息热风炉作业中热风炉作业中燃气泄漏中毒和窒息，其他爆炸，火灾热转印机触电门面转印转印机加热管灼烫第55页共161页作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型机械伤害门面转印转印热气灼烫触电高速旋转的钻头机械伤害持行吊操作证上岗无证上岗人员起重伤害索具和吊具的检查索具、吊具断裂起重伤害吊装过程中物体打击，起重伤害吊装结束吊钩、吊具放置位置不对机械伤害持行吊操作证上岗无证上岗人员起重伤害索具和吊具的检查索具、吊具断裂起重伤害吊装过程中物体打击，起重伤害吊装结束吊钩、吊具放置位置不对机械伤害水箱加热热气灼烫机械伤害操作平台灼烫第56页共161页作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型触电离合器接触不良或误踩机械伤害门面折边机械伤害门面折边机械伤害折边机挤压手部机械伤害电气线路脱落、绝缘损坏触电更换模具压伤手指机械伤害手伸进模具压伤手指机械伤害料板划伤双手、掉落砸脚机械伤害货品跌落、叉车伤人自动切断机成型滚轴机械伤害切料刀口机械伤害门框门面倾倒第57页共161页作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型安装配件机械伤害第58页共161页五.设备设施清单(安全检查表法(SCL)辨识危险源)设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型1油门踏板、制动车辆伤害2各个系统油路正常，燃油储备量足够当班工作火灾3外观无破损、腐蚀，配备备用轮胎车辆伤害4叉车作业按照操作规范操作，无违章行为车辆伤害5驾驶叉车的人有叉车操作证书车辆伤害6机械伤害7机械伤害8液压油液压表指示压力正常机械伤害9螺丝连接处结实牢固机械伤害触电易燃易爆物品火灾1.焊机电源；2.接地夹；3.1.电源无裸露；2.接地夹夹紧；3.焊枪绝缘壳完好触电第59页共161页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型劳保装备灼烫焊烟收集器、通风条件、劳除尘口罩中毒和室息电气元件、线路电气元件绝缘效果好，接地良好，PE保护线完整触电防火罩完整，运行正常机械伤害机械伤害限位连锁装置限位连锁装置正常复位机械伤害正常使用，无松动显现机械伤害维护保养机械伤害操作规程、防护用品品其他伤害防护用品穿戴正确穿戴静电服、防静电手套火灾防护用品穿戴正确佩戴专用防尘口罩中毒和窒息其他爆炸静电喷枪绝缘外壳完整度外壳完整，无线路裸露触电机械伤害第60页共161页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型业触电压力表指示压力在正常范围容器爆炸压缩机房间内的温度灼烫触电保护罩安装正确、牢固机械伤害劳保用品的佩戴戴好防护眼镜和手套机械伤害热风炉灼烫中毒和室息挂钩结实牢固、挂件悬挂牢固火灾，其他爆炸，中毒和室息热转印机触电防护用品灼烫液压支撑杆支撑有力机械伤害触电严格按照操作规范操作机械伤害第61页共161页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型起重伤害符合作业管理规定、作业安全技术规范起重伤害物体吊装位置、重量、移动符合作业管理规定、作业安全技术规范物体打击，起重伤害吊具和索具的停止位置不影响人员车辆通行，无安全隐患机械伤害起重伤害符合作业管理规定、作业安全技术规范起重伤害物体吊装位置、重量、移动符合作业管理规定、作业安全技术规范吊具和索具的停止位置不影响人员车辆通行，无安全隐患机械伤害外壳隔热罩灼烫机械伤害严格按照操作规范压合，禁止触摸操作平台灼烫线路连接牢固，启闭正常触电离合器机械伤害表面无裂痕，连接牢固机械伤害第62页共161页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型折边支架机械伤害门面放置操作规程机械伤害电器元件、线路电气元件完好无短路，线路无脱落和绝缘损坏触电规范操作工人按照规章制度操作，无违规违章行为机械伤害严格按照操作规程搬运货物，不得违规操作操作自动切断机上下料操作规范成型滚轮上部均有防护罩保护机械伤害机械伤害严格按照操作规范使用工具机械伤害第63页共161页六.安全风险分级清单风险点(叉车挑运货物进出车间作业)(场所/设施/部位)1作业活动1叉车出入库油路系统漏油火灾1133险2车辆伤害1133险3叉车作业时货叉载人，货车辆伤害1339险4车辆伤害1236险5高、货叉与地面摩擦、货车辆伤害1339险6四周及鸣笛车辆伤害163险7叉车收尾作业车辆伤害1616险8车辆伤害1236险2设备设施9油门踏板、油门踏板灵敏，制动效果车辆伤害163第64页共161页风险点(叉车挑运货物进出车间作业)(场所/设施/部位)制动好险象各个系统油路正常，燃油储备量足够当班工作火灾233险况外观无破损、腐蚀，配备备用轮胎车辆伤害1212险叉车作业按照操作规范操车辆伤害163险驾驶叉车的人有叉车操作证书车辆伤害163险第65页共161页(场所/设施/部位)1作业活动1剪板机电气部分绝缘不良、接地不良、设备PE触电1133险2机械伤害1133险3设备控制开关标识不清晰，离合器不灵敏或制动机械伤害1133险4机械伤害1236险5设备工件夹紧装置故障或机械伤害1339险6未对设备运转状态进行维护保养或其他非正常性作业机械伤害163险7作业过程违章作业，为正确佩戴和使用防护用品其他伤害163险2设备设施8电气元件、电气元件绝缘效果好，接触电1236险9防火罩完整，运行正常机械伤害1236险第66页共161页(场所/设施/部位)器开关开闭正常，离合器灵敏机械伤害163险限位连锁装置限位连锁装置正常复位机械伤害1339险工件夹紧装置正常使用，无松动显现机械伤害1339险维护保养按照规章制度按时保养，查看保养记录机械伤害1339险操作规程、防护用品操作人员按照剪板机操作规程操作，正确佩戴防护用品其他伤害1236险第67页共161页(场所/设施/部位)1作业活动液压折弯机1电气线路脱落、绝缘损坏触电1236险液压折弯机2更换模具压伤手指机械伤害1339险液压折弯机3手伸进模具压伤手指机械伤害1236险液压折弯机4料板划伤双手、掉落砸脚机械伤害163险2设备设施液压折弯机5电器元件、电气元件完好无短路，线路无脱落和绝缘损坏触电1111险液压折弯机6规范操作工人按照规章制度操作，无违规违章行为机械伤害1212险第68页共161页(场所/设施/部位)1作业活动1冲床冲压手部机械伤害1133险2离合器失灵或误踩机械伤害1133险3油冲出机械伤害1险4机械伤害11险5开关接触不良、漏电触电13险2设备设施6的防护装备机械伤害1133险7离合器抬起良好，有防误机械伤害1133险8液压油液压表指示压力正常机械伤害11险9传动轮保护罩螺丝连接处结实牢固机械伤害13险线路连接良好，开关使用触电11险第69页共161页(场所/设施/部位)1作业活动机1触电1133险机2离合器接触不良或误踩机械伤害1236险机3门面折边机械伤害13险机4门面折边机械伤害1133险机5折边机挤压手部机械伤害17险2设备设施机6线路连接牢固，启闭正常触电1236险机7离合器机械伤害1133险机8表面无裂痕，连接牢固机械伤害1133险机9折边支架机械伤害1133险机门面放置操机械伤害1133险第70页共161页(场所/设施/部位)1作业活动气体保护焊作业1设备使用前的检查易燃易爆物品火灾17险气体保护焊作业2电源线与半自动焊机连接处触电1133险气体保护焊作业3弧光反射灼烫1133险气体保护焊作业4焊烟中毒和窒息13险2设备设施气体保护焊作业5易燃易爆物品火灾17险气体保护焊作业61.焊机电夹；3..焊枪紧；3.焊枪绝缘壳完好触电1133险气体保护7劳保装备灼烫1133险第71页共161页(场所/设施/部位)气体保护81.焊烟收集器正常工作；中毒和窒息13险第72页共161页风险点(静电自动喷涂机)(场所/设施/部位)1作业活动静电喷涂机1火灾17险静电喷涂机2喷涂吸入溶剂气雾中毒和室息17险静电喷涂机3喷涂其他爆炸17险静电喷涂机4喷涂静电喷枪漏电触电1133险2设备设施静电喷涂机5防护用品穿戴正确穿戴静电服、防静电火灾17险静电喷涂机6防护用品穿戴正确佩戴专用防尘口罩中毒和窒息17险静电喷涂机7机、通风系统其他爆炸17险静电喷涂机8度外壳完整，无线路裸露触电1133险第73页共161页(场所/设施/部位)1作业活动热转印机1触电1133险热转印机2门面转印转印机加热管灼烫1236险热转印机3机械伤害1133险热转印机4门面转印转印热气灼烫1339险2设备设施热转印机5开关设备、开关开闭灵活，无裸露线路触电1133险热转印机6防护用品灼烫1236险热转印机7液压支撑杆支撑有力机械伤害1133险第74页共161页(场所/设施/部位)1作业活动自动切断机117险自动切断机2成型滚轴机械伤害1133险自动切断机3切料刀口机械伤害17险2设备设施自动切断机4上下料操作规范严格按照操作规范操作，可操作1133险自动切断机5的完整性保护机械伤害1133险自动切断机6机械伤害17险第75页共161页(场所/设施/部位)1作业活动液压式热1水箱加热热气灼烫1133险液压式热2机械伤害17险液压式热3操作平台灼烫1133险2设备设施液压式热4外壳隔热罩灼烫1133险液压式热5严格按照操作规范压合，机械伤害1236险液压式热6严格按照操作规范压合，禁止触摸操作平台灼烫1133险第76页共161页(场所/设施/部位)1作业活动行车吊装1持行吊操作证上岗无证上岗人员起重伤害13险行车吊装2索具和吊具的检查索具、吊具断裂起重伤害1133险行车吊装3吊装过程中伤害1133险行车吊装4吊装结束吊钩、吊具放置位置不对机械伤害1236险2设备设施行车吊装5件持有效期内的特种设备操起重伤害13险行车吊装6检查吊具和索具的完好安全技术规范起重伤害1236险行车吊装7置、重量、安全技术规范伤害1133险行车吊装8吊具和索具的停止位置不影响人员车辆通行，无安全隐患机械伤害1133险第77页共161页(场所/设施/部位)1作业活动行车吊装1持行吊操作证上岗无证上岗人员起重伤害1236险行车吊装2索具和吊具的检查索具、吊具断裂起重伤害17险行车吊装3吊装过程中伤害1133险行车吊装4吊装结束吊钩、吊具放置位置不对机械伤害1133险2设备设施行车吊装5件持有效期内的特种设备操起重伤害13险行车吊装6检查吊具和索具的完好安全技术规范起重伤害1236险行车吊装7置、重量、安全技术规范1133险行车吊装8吊具和索具的停止位置不影响人员车辆通行，无安全隐患机械伤害1236险第78页共161页机)(场所/设施/部位)1作业活动螺杆式空1空压机操作与运动件接触机械伤害13险螺杆式空2空压机检查维护触电1133险螺杆式空3空压机运行容器爆炸17险螺杆式空4空压机运行环境温度灼烫1133险2设备设施螺杆式空5机械伤害1133险螺杆式空6露触电1236险螺杆式空7储气罐压力表压力表指示压力在正常范围容器爆炸17险第79页共161页(场所/设施/部位)压缩机房间灼烫1133险第80页共161页(场所/设施/部位)1作业活动磨光机打1触电13险磨光机打2机械伤害1133险磨光机打3打磨的飞溅物机械伤害1236险4触电1133险5高速旋转的钻头机械伤害1339险2设备设施磨光机打6露触电1133险磨光机打7磨光机保护罩保护罩安装正确、牢固机械伤害1236险磨光机打8劳保用品的戴好防护眼镜和手套机械伤害1339险9露触电1236险严格按照操作规范操作机械伤害1339险第81页共161页(场所/设施/部位)1作业活动热风炉1中热风外冒灼烫1133险热风炉2中吸入积攒的在炉内的灰尘中毒和室息13险热风炉3中1236险热风炉4中燃气泄漏中毒和窒息，其他爆炸，火灾17险2设备设施热风炉5进入炉内的通道门上锁，运行状态下不允许人员进入灼烫1133险热风炉6中毒和窒息13险热风炉7牢固1133险热风炉8炸，中毒和室息13险第82页共161页(场所/设施/部位)1作业活动1搬运门框门面门框门面倾倒1236险2安装配件机械伤害13险2设备设施3严格按照操作规范搬运、1133险4严格按照操作规范使用工具机械伤害1133险第83页共161页(场所/设施/部位)1作业活动11236险2货品跌落、叉车伤人1133险2设备设施3程严格按照操作规程搬运货物，不得违规操作13险4程规操作13险第84页共161页七.安全风险分级管控清单风险点(装车作(场所/设施/部位)管理控制培训教育班组岗位1活动1险岗位职工√2货品跌落、物体打击险√2设备设施3程严格按照不得违规操作险√4程严格按照叉车操作规程使用叉车运输货物，不得物体打击险√第85页共161页业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育违规操作第86页共161页风险点(组装作业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育班组岗位1活动组装1搬运门框门面门框门面倾倒险岗位职工√组装2安装配件伤害险√2设备设施组装3严格按照操作规范门扇门面险√组装4严格按照使用工具伤害险√第87页共161页(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间班组岗位1活动热风炉1中热风外冒灼烫险岗位职工√热风炉2中吸入积攒的在炉内的灰尘中毒息险岗位职工√热风炉3中险岗位职工√热风炉4中燃气泄漏中毒和窒灾险岗位职工√2设备设施热风炉5进入炉内的态下不允入灼烫险岗位职工√第88页共161页(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间中毒和窒息险岗位职工√热风炉7悬挂牢固险岗位职工√热风炉8中毒险岗位职工√第89页共161页风险点(手电钻、磨光机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间班组岗位1活动磨光磨作业1触电险岗位职工√磨光磨作业2失伤害险岗位职工√磨光磨作业3打磨的飞伤害险岗位职工√手电转作业4触电险岗位职工√手电转作5高速旋转的钻头伤害险岗位职工√第90页共161页风险点(手电钻、磨光机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育班组岗位业2设备设施磨光磨作业6开关开闭灵活，无线触电险岗位职工√磨光磨作业7磨光机保护罩保护罩安固伤害险岗位职工√磨光磨作业8劳保用品的戴好防护眼镜和手套伤害险岗位职工√手电行作业9开关开闭灵活，无线触电险岗位职工√第91页共161页风险点(手电钻、磨光机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育严格按照操作伤害险岗位职工√第92页共161页风险点(螺杆式空气压缩机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间班组岗位1活动式空1空压机操作与运动件伤害险岗位职工√式空2空压机检查维护件触电险岗位职工√式空3空压机运行险岗位职工√式空4空压机运行环境温度灼烫险岗位职工√第93页共161页风险点(螺杆式空气压缩机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育班组岗位2设备设施式空5防护装备伤害险岗位职工√式空6开关开闭灵活，无线触电险岗位职工√式空7储气罐压力表压力表指示压力在正常范围险岗位职工√式空8压缩机房间内的温度氏度灼烫险岗位职工√第94页共161页气压缩机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育第95页共161页风险点(行车吊装作业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间班组岗位1活动行车吊装1持行吊操作证上岗无证上岗人员伤害险岗位职工√行车吊装2索具和吊具的检查索具、吊具断裂伤害险岗位职工√行车吊装3吊装过程中物体倾斜、起重伤害险岗位职工√行车吊装4吊装结束吊钩、吊具不对伤害险岗位职工√2设备设施行车吊装5件持有效期内的特种设备操作证伤害险岗位职工√第96页共161页风险点(行车吊装作业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间管理规定、作业安全技术规范伤害险岗位职工√行车吊装7置、重量、管理规定、作业安全技术规范物体打击险岗位职工√行车吊装8隐患险岗位职工√第97页共161页风险点(行车吊装作业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间班组岗位1活动行车吊装1持行吊操作证上岗无证上岗人员伤害险岗位职工√行车吊装2索具和吊具的检查索具、吊具断裂伤害险岗位职工√行车吊装3吊装过程中物体倾斜、起重伤害险岗位职工√行车吊装4吊装结束吊钩、吊具不对伤害险岗位职工√2设备设施行车吊装5件持有效期内的特种设备操作证伤害险岗位职工√第98页共161页风险点(行车吊装作业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间管理规定、作业安全技术规范伤害险岗位职工√行车吊装7置、重量、管理规定、作业安全技术规范起重伤害险岗位职工√行车吊装8隐患险岗位职工√第99页共161页风险点(液压式热压机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间班组岗位1活动式热1水箱加热热气灼烫险岗位职工√式热2受压件伤害险岗位职工√式热3操作平台灼烫险岗位职工√2设备设施式热4外壳隔热罩灼烫险岗位职工√式热5严格按照操作规范将手部深伤害险岗位职工√第100页共161页压机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育严格按照操作规范触摸操作平台灼烫险险岗位职工√第101页共161页风险点(自动切断(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间班组岗位1活动自动机1险岗位职工√自动机2成型滚轴伤害险岗位职工√自动机3切料刀口伤害险岗位职工√2设备设施自动机4上下料操作规范严格按照操作规范操作，上下料使用行吊时，确保周围安全范围内没有人才可操作险岗位职工√第102页共161页风险点(自动切断机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育车间自动上部均有防护罩保护伤害险险岗位职工√自动6险岗位职工√第103页共161页机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司班组岗位1活动热转印机1开关接触触电险岗位职工√热转印机2门面转印转印机加热管灼烫险岗位职工√热转印机3伤害险岗位职工√热转印机4门面转印转印热气灼烫险岗位职工√2设备设施热转印机5开关设备、开关开闭露线路触电险岗位职工√热转印机6防护用品佩戴口罩、穿戴隔热灼烫险岗位职工√第104页共161页机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育杆支撑有力伤害险岗位职工√第105页共161页风险点(静电自动喷涂机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间班组岗位1活动静电喷涂机1火灾险岗位职工√静电喷涂机2喷涂吸入溶剂中毒和窒息险岗位职工√静电喷涂机3喷涂险岗位职工√静电喷涂机4喷涂漏电触电险岗位职工√2设备设施静电喷涂机5防护用品穿戴正确穿戴静电服、防火灾险岗位职工√静电喷涂机6防护用品穿戴正确佩戴口罩中毒息险岗位职工√第106页共161页风险点(静电自动喷涂机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育车间喷涂机、通风系常，通风良好险险岗位职工√喷涂8险岗位职工√第107页共161页风险点(二保焊机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育车间活动易燃易爆物品火灾险岗位职工√2电源线与险岗位职工√3险岗位职工√第108页共161页风险点(二保焊(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间焊烟中毒息险岗位职工√2设备设施现场无易品，并配备灭火器火灾险岗位职工√二氧保护焊作业61.焊机电源；2.接地夹；3.裸露；2.险岗位职工√第109页共161页风险点(二保焊机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育车间灼烫险岗位职工√8工作；2.良好；3.中毒险岗位职工√第110页共161页风险点(液压折边机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间班组岗位1活动机1开关接触触电险岗位职工√机2伤害险岗位职工√机3门面折边伤害险岗位职工√机4门面折边折边支架伤害险岗位职工√机5压手部伤害险岗位职工√2设备设施机6牢固，启闭正常触电险岗位职工√第111页共161页风险点(液压折边机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间班组岗位机7离合器牢固，有防伤害险岗位职工√机8痕，连接牢固伤害险岗位职工√机9折边支架折边机周围设置安全区域伤害险岗位职工√机门面放置操按照操作门面伤害险岗位职工√第112页共161页(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间班组岗位1活动1伤害险岗位职工√2离合器失灵或误踩伤害险岗位职工√3液压油冲出伤害险岗位职工√4传动轮的落伤害险岗位职工√5开关接触不良、漏电触电险岗位职工√2设备设施6的防护装备防护装备伤害险岗位职工√7离合器抬伤害险岗位职工√第113页共161页(场所/设施/部位)管理控制培训教育班组岗位防误触保8液压油液压表指示压力正常伤害险岗位职工√9传动轮保护罩处结实牢固伤害险岗位职工√良好，开关触电险岗位职工√第114页共161页风险点(液压折弯机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间班组岗位1活动折弯机1电气线路触电险岗位职工√折弯机2更换模具压伤手指伤害险岗位职工√折弯机3具压伤手指伤害险岗位职工√折弯机4砸脚伤害险岗位职工√2设备设施折弯机5电器元件、电气元件缘损坏触电险岗位职工√第115页共161页风险点(液压折弯机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育工人按照规章制度规违章行为伤害险岗位职工√第116页共161页风险点(剪板机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育车间活动剪板机电备PE保护线缺失或失效触电险岗位职工√2险岗位职工√3设备控制开关标识合器不灵敏或制动险岗位职工√第117页共161页(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间班组岗位机4剪板机限失效伤害险岗位职工√机5设备工件故障或工伤害险岗位职工√机6未对设备进行维护性作业伤害险岗位职工√机7违章作业，为正确佩戴和使用防护用品伤害险岗位职工√第118页共161页(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间班组岗位2设备设施机8电气元件、电气元件绝缘效果好，接地良好，PE保护线完整触电险岗位职工√机9防火罩完整，运行正常伤害险岗位职工√机器开关开闭正常，离合伤害险岗位职工√机限位连锁装置限位连锁复位伤害险岗位职工√机工件夹紧装置无松动显现伤害险岗位职工√机维护保养按照规章制度按时伤害险岗位职工√第119页共161页风险点(剪板机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育操作规程、防护用品操作人员按照剪板机操作规护用品险岗位职工√第120页共161页风险点(叉车挑运货物进出车间作业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育公司车间班组岗位1活动1伤害险岗位职工√2叉车出入库油路系统漏油火灾险岗位职工√3和动力系统失效伤害险岗位职工√4时货叉载人，货叉下伤害险岗位职工√5式伤害险岗位职工√6货物时货伤害险岗位职工√风险点(叉车挑运货物进出车间作业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育班组岗位物过高、货阻挡视线、下坡未倒行7倒车、拐弯、起步未观察四周伤害险岗位职工√8叉车收尾作业拉好手刹、拔出钥匙伤害险岗位职工√2设备设施9油门踏板、制动油门踏板灵敏，制动效果好伤害险岗位职工√象各个系统燃油储备火灾险岗位职工√第122页共161页风险点(叉车挑运货物进出车间作业)(场所/设施/部位)管理控制培训教育班组岗位量足够当班工作况外观无破配备备用轮胎伤害险岗位职工√按照操作无违章行为伤害险岗位职工√驾驶叉车的人有叉书伤害险岗位职工√第123页共161页风险等级风险点编号叉车挑运货物进出车间管控层级岗位导致后果岗位职工1、叉车司机无证驾驶叉车2、叉车挑运货物时货物过高、货叉与地面摩擦、7、各个系统油路正常，燃油储备量足够当班工作10、油路系统漏油11、油门踏板灵敏，制动效果好12、制动系统和动力系统失效13、作业完毕停车时，未拉好手刹、拔出钥匙第124页共161页第125页共161页风险等级风险点编号管控层级岗位导致后果责任人/电话岗位职工1、按照规章制度按时保养，查看保养记录2、操作人员按照剪板机操作规程操作，正确佩戴防护用品10、设备控制开关标识不清晰，离合器不灵敏或制动器失效失效11、未对设备运转状态进行维护保养或其他非正常性作业12、限位连锁装置正常复位13、正常使用，无松动显现14、作业过程违章作业，为正确佩戴和使用防护用品第126页共161页风险等级风险点编号管控层级岗位导致后果责任人/电话岗位职工1、电气线路脱落、绝缘损坏5、手伸进模具压伤手指第127页共161页风险等级风险点编号管控层级岗位导致后果责任人/电话岗位职工1、冲床冲压手部6、螺丝连接处结实牢固10、液压元件损坏，高压液压油冲出第128页共161页风险等级风险点编号管控层级岗位导致后果责任人/电话岗位职工1、按照操作规程放置门面2、表面无裂痕，连接牢固10、折边支架起落过程第129页共161页风险等级风险点编号管控层级岗位导致后果责任人/电话岗位职工1、1.电源无裸露；2.接地夹夹紧；3.焊枪绝缘壳完好2、1.焊烟收集器正常工作；2.车间通风良8、易燃易爆物品第130页共161页风险等级风险点编号风险点名称管控层级岗位导致后果责任人/电话岗位职工1、废粉回收机运行正常，通风良好2、粉尘聚集浓度过高3、静电喷枪漏电5、外壳完整，无线路裸露6、吸入溶剂气雾7、正确穿戴静电服、防静电手套第131页共161页风险等级风险点编号热转印机管控层级岗位导致后果责任人/电话岗位职工1、开关接触不良，线路裸露4、液压支撑杆支撑有力7、转印热气第132页共161页风险等级风险点编号自动切断机管控层级岗位导致后果岗位职工1、成型滚轮上部均有防护罩保护2、成型滚轴3、切料刀口6、严格按照操作规范操作，上下料使用行吊时，确保周围安第133页共161页风险等级风险点编号管控层级岗位导致后果责任人/电话岗位职工1、操作平台4、严格按照操作规范压合，禁止触摸操作平台第134页共161页风险等级风险点编号管控层级岗位导致后果责任人/电话岗位职工1、不影响人员车辆通行，无安全隐患6、无证上岗人员第135页共161页风险等级风险点编号风险点名称管控层级岗位导致后果责任人/电话岗位职工1、符合作业管理规定、作业安全技术规范2、不影响人员车辆通行，无安全隐患3、持有效期内的特种设备操作证5、符合作业管理规定、作业安全技术规范7、无证上岗人员第136页共161页风险等级风险点编号管控层级岗位导致后果责任人/电话岗位职工1、储气罐6、压力表指示压力在正常范围第137页共161页风险等级风险点编号管控层级岗位导致后果责任人/电话岗位职工1、保护罩安装正确、牢固第138页共161页风险等级风险点编号热风炉管控层级岗位导致后果岗位职工1、挂钩结实牢固、挂件悬挂牢固5、热风外冒第139页共161页风险等级风险点编号管控层级岗位导致后果责任人/电话岗位职工1、门框门面倾倒第140页共161页风险等级风险点编号风险点名称管控层级岗位导致后果责任人/电话岗位职工1、搬运物体倾倒、掉落2、货品跌落、叉车伤人3、严格按照操作规程搬运货物，不得违规操作4、严格按照叉车操作规程使用叉车运输货物，不得违规操作第141页共161页风险点管控级岗位巡检人巡检日作业步骤/检查项目11l11111111111车目视2油门踏板、制动油门踏板灵敏，制动效果好目视3工作目视4配备备用轮胎目视5叉车出入库油路系统漏油目视6失效目视7目视8目视9叉车挑运货物时货物目视第142页共161页风险点管控级岗位巡检人巡检日作业步骤/检查项目11111111过高、货叉与地面摩擦、货物阻挡视线、下坡未倒行10目视11目视12范操作，无违章行为目视13驾驶叉车的人有叉车操作证书目视第143页共161页风险点管控级岗位巡检人巡检日作业步骤/检查项目1111111111不良、接地不良、设备PE保护线缺失或失效目视2剪板设备传动部分防火罩缺失或损坏目视3设备控制开关标识不或制动器失效失效目视4故障或失效目视5设备工件夹紧装置故障或工件为夹紧目视6行维护保养或其他非目视7为正确佩戴和使用防目视第144页共161页风险点管控级岗位巡检人巡检日作业步骤/检查项目11111111护用品8电气元件、线路电气元件绝缘效果好，接地良好，PE保目视9防火罩完整，运行正常目视10目视11限位连锁装置限位连锁装置正常