铝业有限公司双体系资料之风险分级管控体系实施手册

铝业有限公司安全生产风险分级管控体系实施手册编制：审核：批准： 1 6 7 72.2标准和依据 82.3范围、总体目标要求、职责 92.3.1范围 9 92.3.3工作目标 92.3.4基本原则 92.4安全生产风险分级管控工作领导小组 2.4.2职责 2.5术语及管理要求 2.5.1风险 2.5.4危险源识别 2.5.5风险评估 2.5.6风险分级 2.5.7风险管控措施 2.5.8风险分级管控 2.5.10风险管控信息清单 2.6具体工作目标 2.7风险点识别 2.7.1风险点确定 2.7.1.1风险点划分原则 2.7.2风险辨识与评估 2.7.2.1危险源辨识的内容 2.7.2.2危险有害因素辨识 2.7.3风险辨识与评估方法 2.7.3.1评估原则 2.7.3.2评估方法 202.7.3.3评估与分级 262.7.3.4确定重大风险 2.7.3.5分级管控 272.8风险管控 2.8.1风险管控措施 29 30 2.10.1档案管理 2.10.2动态评估 2.11资金保障 2.15风险岗位应急处置管理制度 2.15.2适用范围 2.15.3管理规定 32 2.15.3.4应急管理培训 2.15.3.5应急演练 2.15.3.9评审、总结 342.16风控危险作业管理制度 2.16.2适用范围 352.16.4内容与要求 2.16.4.1危险作业的定义 2.16.4.3危险作业的审批手续及权限 2.16.4.4从事危险作业人员的基本条件 2.16.4.7监护 2.16.4.8安全交底 2.17.2适用范围 2.17.3管理职责 392.17.5.1员工考核 2.17.5.2部门考核 40 2.18风险动态评估制度 412.18.2适用范围 422.18.3管理职责 422.18.4管理要求 42 43 432.19.2适用范围 432.19.3安全风险公示的主要内容 432.19.4安全风险公示的具体要求 43 44 442.20.2适用范围 44 44 44 442.21.2适用范围 45 2.21.4检查的组织及频次 45 452.21.4.2周检查 45 4.52.21.4.4季节性检查 462.21.5检查的主要内容 46 47 472.22教育培训制度 472.22.2适用范围 48 48 482.23持续改进管理制度 48 49 四.作业活动清单(工作危害分析法(JHA)辨识危险源) 五.设备设施清单(安全检查表法(SCL)辨识危险源) 九.岗位风险管控排查表(风险巡查) 十.企业风险公告(风险四色图) 426十一.重大危险点统计表 一.企业概况铝业有限公司民营企业占地面积(平方):建筑面积(平方):主营业收入(万):标准化投入(万):2.1目的2021年9月1日起施行《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令[2019]第29号，2019年04月23日起施行人民共和国主席令第48号修订，第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议第三次修订，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第四次修订，2018年12月29日起施行院令第645号修订，2013年12月7日起施行知》(安委办(2016)3号)2.3.1范围2.3.2总体目标要求2.3.3工作目标2.3.3.3制定风险管控措施，建立安全风险管控清单(台账)。2.3.4基本原则第11页共427页2.5术语及管理要求可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行第12页共427页对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评估，根根据风险评估分级的结果及生产经营运行情况等，确定不可接受的风险，在选择风险管控措施时应考虑其可行性、安全性和可靠性。具体措施包括应将风险评估结果及所采取的管控措施对从业人员进行宣传教育和培训，风险点名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需2.6具体工作目标建立“安全风险分级清单”。“一单”的内容，包括风险点类型、风险点建立“安全风险分级管控一览表”。“一表”的内容，包括风险点类型、第14页共427页2.7风险点识别排查应按生产经营(工作)流程的阶段、场所、(1)部位、场所、区域第15页共427页(2)设备设施(4)其他作业活动：动火、有(受)限空间等危险作业2.7.2风险辨识与评估2.7.2.1危险源辨识的内容(1)生产工艺和生产技术第16页共427页2.专项辨识其它伤害等。常见的事故类型如下表：1产生物体落下、抛出、破裂、飞散的设备、场所、操作的物体2车辆伤害3机械伤害4起重伤害5触电电源装置带电体、高跨步电压区域6灼烫热源设备、加强设备、炉、灶、发热体高温物体、高温物质7淹溺水8火灾可燃物火焰、烟气9高处坠落高差大的场所、人员借以升降的设备、装置坍塌土石方工程的边坡、料堆、料仓、建筑物、构筑物边坡土(岩)体、物料、建筑物、构筑物、载荷容器爆炸内容物其他爆炸中毒和窒息有毒有害物质其他伤害放射性物质；踩踏；职业危害因素；雷电素场所；建筑物、构筑物、常见的事故原因见下表；事故原因(1)操作错误，忽视安全，忽视警告；(2)造成安全装置失效；(3)使用不安全设备；(4)手代替工具操作；(5)物体(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用品等)存放不当；(6)冒险进入危险场所；(8)在起吊物下作业、停留；(9)机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作；(10)有分散注意力行为；(11)在必须使用个人防护用品用具作业或场合中，忽视其使用；(12)不安全装束；(13)对易燃、易爆等危险物品处理错误；第19页共427页事故原因(14)作业前联系确认不到位；2安全状态(1)防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；(2)设备、设施、工具、附件有缺陷；(3)设备或工具布局问题；听力防护用品、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷；(5)其他。3不良环境(1)照明光线不良；(2)通风不良；(3)作业场所狭窄；(4)作业场地杂乱；(5)交通线路的配置不安全；(6)操作工序设计或配置不安全；(7)地面滑；(8)贮存方法不安全；(9)环境温度、湿度不当；4管理缺陷(1)技术和设计上有缺陷；(2)教育培训不够，未经培训，缺乏或不懂安全操作技术知识；(3)劳动组织不合理；(4)对现场工作缺乏检查或指导错误；(5)没有安全操作规程或不健全；(6)没有或不认真实施事故防范措施；对事故隐患整改不力；(7)其他。第20页共427页(1)工作危害分析法(JHA)分析造成事故(件)的可能性，量化取值；第21页共427页序号工作件改进员工胜查防范控制LSR等级(2)安全检查表法(SCL)对照标准，依据准则分析事故(件)发生的可能性安全检查分析表(SCL)审核人：序号发生事件后员工胜防范控规程及执行LSR级第23页共427页完全会被预料到可以设想，很不可能6极不可能3可能，但不经常实际上不可能1完全意外，很少可能暴露于危险环境的频繁程度暴露于危险环境的频繁程度2613非常罕见地暴露事故造成的后果事故造成的后果7严重伤残3有伤残一人死亡1轻伤，需救护序号风险级别1重大风险(红色)2较大风险(橙色)3一般风险(黄色)4低风险(蓝色)第24页共427页作业危害分析表(LEC)(受限空间作业)(场所/设施/部位)风险评估(LEC法)1业1间作业证32业237四级3业3空间内13四级(4)风险评价法(LS) 等级5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件43没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。第25页共427页表二：事件发生后果的严重程度(S)判别准则等级法律、法规及其他要求人员失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡装置停工国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力装置暂时停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病部分设备损坏地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表三：风险度R、风险等级判定准则及控制措施与实施期限风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限重大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻较大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改一般可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理低可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查，保存记录有条件、有经费时治理第26页共427页风险分级风险等级重大较大一般低采用LEC法C级A级1级2级3级4级危险色度红色橙色黄色蓝色2.7.3.3评估与分级(1)评估(2)分级(3)风险点级别确定第27页共427页风险级别管控部门重大风险\红色公司级、部门、班组、岗位较大风险\橙色公司级、部门、班组、岗位一般风险\黄色部门、班组、岗位低风险\蓝色班组、岗位风险控制措施类别内容工程技术措施(1)消除：通过合理的设计和规范的管理，尽可能从根本上消除危险有害因素。如，用无害原料替代有害物质，自动化远程控制等；(3)减弱：在无法消除危险有害因素和难以预防时，可采取降低危险危害措施。如，安装通风排毒装置，用低毒物替代高毒物，采取降温措施等；员与危害有害因素隔开，如隔离操作室、安全距离、安全罩等；管理措施制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程；减少暴露时间；监测监控；警报和警示信号；安全互助体系、风险转移等培训教育第29页共427页法规、危险源知识、管理制度和操作规程、应急疏散知识等个体防护紧急情况分析，设立应急组织，编制应急预案和现场方案，配备应急器材，明确应急处置方法；通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止为减少安全不2.8.2风险管控风险分级管控措施见下表；风险等级色标管控要求管控层级重大风险红防止事故发生企业、安全部门、车间、班组橙及正在进行的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、企业、安全部门、车间、班组第30页共427页险降至可接受或可容许程度后才能开始或继续工作。一般风险黄需要控制整改。应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险；应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评估，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。蓝不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。员工可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳入风险监控。第31页共427页第32页共427页2.15风险岗位应急处置管理制度2.16风控危险作业管理制度1)高处作业；2)临时用电作业；3)动火作业；4)吊装作业；第35页共427页5)受限空间作业；6)动土作业；7)断路作业；8)设备检维修作业；2.16.3管理职责2.16.4内容与要求2.16.4.1危险作业的定义2.16.4.2危险作业规定(1)进行危险作业，应有申请作业部门填写《危险作业申请单》,经相应(2)危险作业的审批权限。①普通高处作业由本部门审批；涉及建筑物外部的高处作业由安全管理部③单个地点动火作业由安全管理部门审批；多点动火及危险场所动火作业(1)年满18周岁(2)身体健康，没有妨碍从事工种作业的疾病和生理缺陷。(3)工作认真负责，具有本工种作业所需的安全技术知识和实践经验。(4)作业前、作业中不准喝酒，不准吃速效感冒药等能使人打瞌睡、困倦(1)作业时要穿戴好防护用品、设备、辅件、用具要完好可靠、符合安全(2)作业区域内要整洁，道路要畅通，要有明显标志或告示。作业过程一(3)作业完成后应进行现场整理和清点，并及时向审批部门报告。审批部2.17风控工作考核制度第39页共427页6.各单位、部门要建立符合本单位实际的“风控体系”实施方案、安全生7.风险分级管控体系要形成“作业活动清单、设备设施清单、风险清单、8.各部门要按照风险管控实施指南要求，在风险区域设置安全风险公示栏9.各部门要强化“风控”体系的教育培训，将其纳入本部门安全教育培训(1)员工违反下列行为之一的，企业安全管理部门、分企业、部门应当视第40页共427页长)进行考核：第41页共427页(2)风险分级管控体系建设在月度安全标准化建设中不得少于1/4的分2.18风险动态评估制度第43页共427页2.19安全风险辨识公示制度第44页共427页2.20.1目的2.20.2适用范围2.20.3职责2.20.4具体要求2.21.1总则第45页共427页表、节假日检查表等);2.22教育培训制度第48页共427页2.22.2适用范围2.22.3培训要求2.22.4考核奖惩2.23.1评审第50页共427页三.风险点统计台账1危化品仓库设备设施触电，火灾，其他伤害安全员2厂房设备设施触电，火灾，机械伤害，其他伤害3仓库设备设施触电，火灾，其他伤害4设备设施触电，火灾电工5消防设施设备设施其他伤害6设备设施车辆伤害7设备设施触电，机械伤害岗位职工8穿条机设备设施触电，机械伤害岗位职工9设备设施触电，机械伤害岗位职工设备设施岗位职工空气压缩机设备设施岗位职工喷房设备设施触电，火灾，其他爆炸，其他伤害岗位职工设备设施岗位职工设备设施触电，起重伤害岗位职工作业活动触电，其他伤害，物体打击，高处坠落，中毒和窒息岗位职工检验包装入库作业活动岗位职工电泳操作作业活动其他伤害，物体打击，灼烫，触电安全员作业活动岗位职工下架作业活动物体打击，机械伤害，其他伤害岗位职工阳极氧化作业活动班长，安全员作业活动安全员，岗位职工第51页共427页上架作业活动触电，其他伤害，机械伤害岗位职工原料出库作业活动车辆伤害，其他伤害岗位职工电泳槽设备设施岗位职工设备设施岗位职工设备设施岗位职工空气压缩机设备设施岗位职工设备设施其他伤害岗位职工设备设施触电，火灾，其他伤害岗位职工电泳漆回收超滤机设备设施触电，火灾，其他伤害岗位职工设备设施触电，火灾，其他伤害岗位职工设备设施触电，火灾，机械伤害，其他伤害岗位职工泵设备设施触电，火灾，机械伤害，其他伤害岗位职工升降架设备设施触电，火灾，机械伤害，其他伤害岗位职工1+1桥式起重机设备设施触电，火灾，起重伤害岗位职工电源设备设施触电，火灾岗位职工电泳漆固化炉设备设施岗位职工设备设施,触电，机械伤害，其他伤害岗位职工空气压缩机设备设施触电，机械伤害，其他伤害岗位职工离心式管道泵设备设施触电，火灾，机械伤害，其他伤害岗位职工电动单梁起重机设备设施机械伤害，起重伤害，触电，其他伤害岗位职工设备设施时效炉设备设施时效炉作业活动触电，火灾，其他伤害，灼烫，机械伤害岗位职工设备设施触电，机械伤害，其他伤害岗位职工作业活动岗位职工第52页共427页圆铸锭热剪炉设备设施触电，火灾，其他伤害，机械伤害岗位职工模具加热炉设备设施岗位职工模具加热炉作业活动岗位职工设备设施岗位职工作业活动岗位职工设备设施触电，机械伤害，其他伤害岗位职工挤压平移生产线设备设施触电，机械伤害，其他伤害岗位职工设备设施触电，机械伤害，其他伤害岗位职工作业活动触电，机械伤害，其他伤害岗位职工设备设施触电，机械伤害，其他伤害岗位职工四.作业活动清单(工作危害分析法(JHA)辨识危险源)作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型电泳操作1电泳槽浓度偏高、液位过高溢出或液位不足灼烫，其他伤害2明确工艺指标工艺指标偏离其他伤害3其他伤害4电泳作业电泳不均匀、电泳槽内溶液喷溅灼烫，触电，其他伤害5入R01槽槽液喷溅造成人员伤害灼烫，触电，其他伤害6入R02槽槽液喷溅造成人员伤害灼烫，触电，其他伤害7下架下架时两人未协同作业，架构造成人员物体打击伤害物体打击，其他伤害检验包装入库8灼烫9其他伤害人库叉车挑运物料发生伤害，堆垛不合理发生人员伤害车辆伤害开停机湿手操作触电未佩戴劳保防护用品机械伤害第54页共427页作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型机械伤害设备运行中，操作人员离开其他伤害操作人员正对出料口机械伤害操作人员未佩戴防护手套或操作不当灼烫中断铝材未佩戴劳保防护用品机械伤害开停机湿手操作触电高温模具散落或操作人员过分靠近灼烫足灼烫，其他伤害明确工艺指标工艺指标偏离其他伤害除油操作除油不彻底，影响氧化层厚度其他伤害其他伤害抛光过程不彻底或作业过程人员伤害机械伤害，其他伤害灼烫，其他伤害中和灼烫，其他伤害第55页共427页作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型上架机械伤害，触电，其他伤害打磨导电杆，将导电杆三棱角上的氧化膜、漆膜彻底打导电杆导电性差，导致电阻过大发热机械伤害，触电，其他伤害上架前检查导电杆螺丝是否紧固导电杆脱落触电，其他伤害上架型材上架不平衡，工艺参数偏离触电，其他伤害型材脱落、型材流散机械伤害，触电，其他伤害明确工艺指标工艺指标偏离其他伤害注明氧化要求标识其他伤害其他伤害出料机械伤害时效炉开停机湿手操作触电未佩戴劳保防护用品机械伤害时效机械伤害第56页共427页作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型时效炉门开启，操作人员在炉门下停留机械伤害时效未断电就打开炉门时效火灾，其他伤害热水洗灼烫，其他伤害其他伤害中毒和窒息，其他伤害临时用电作业触电，其他伤害高处作业下架两人作业下架物体打击，其他伤害转移至包装区物体打击，其他伤害，机械伤害物体打击，机械伤害，其他伤害阳极氧化足灼烫，其他伤害明确工艺指标工艺指标偏离其他伤害其他伤害作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型打开水泵、酸泵及冷冻、搅灼烫，其他伤害型材不得触及阴极板以免短路导电杆导电性差，导致电阻过大发热机械伤害，触电，其他伤害灼烫，其他伤害完成作业后断电作业结束未断电造成人员触电灼烫，其他伤害留原料出库出料单物料种类、数量错误其他伤害出料单物料种类、数量错误其他伤害叉车作业不规范，造成物料泄露及人员伤害车辆伤害设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型1+1桥式起重机1吊钩吊钩无裂缝无破损，防脱装置完好有效起重伤害2无残断、无腐蚀、无变形、无破损起重伤害3电机电机运行平稳，无异响异味起重伤害4无破损密封良好不漏电触电，火灾5电气线路电气线路无破损裸露落地触电，火灾板式换热嚣6换热器框架换热器框架焊接牢固，地基安装稳固其他伤害7其他伤害8活动压紧板其他伤害不锈钢离心泵9泵体基础基础牢固运转无松动其他伤害电机触电离心泵安装牢固运转无松动运转正常无异味异响无泄露机械伤害联轴器连接紧密牢固机械伤害管道固定牢固无滴漏其他伤害第59页共427页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型阀门开关正常无滴漏其他伤害电气线路电气线路无破损漏电现象触电，火灾仓库门窗其他伤害顶棚安装牢固、平整其他伤害安装牢固平整无裂缝其他伤害分类存放，物料标示明确，通道符合规范要求火灾电气线路安全距离触电，火灾液压油、燃油、润滑油等是否泄露液压油管、水箱、驱动系统、制定系统是否漏油车辆伤害车辆伤害车辆伤害组合灯检查完好无破损、脏污车辆伤害车辆伤害货叉检查货叉定位销是否正确、货叉有无变形开裂车辆伤害厂房门窗其他伤害第60页共427页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型顶棚安装牢固、平整其他伤害安装牢固平整无缝隙其他伤害钢构平台平台牢固，防护栏安装规范，地面平整无空洞机械伤害电气线路安全距离触电，火灾穿条机触电触电不超过额定电流触电电机接线盒温度不超过指定范围触电润滑油油质良好、无泄漏机械伤害螺栓连接牢固机械伤害电动单梁起重机起重伤害，机械伤害，其他伤害机械伤害，起重伤害，其他伤害限位器、电铃及紧急安全开关是否灵敏可靠机械伤害，起重伤害，其他伤害第61页共427页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型其他伤害各部件是否完好及连接是否紧固，漏电保护机械伤害，起重伤害，触电，其他伤害行走机构及轨道轨道有良好的接触机械伤害，起重伤害，其他伤害吊车梁吊车梁上、下拱，旁弯形不超过设计规定机械伤害，起重伤害，其他伤害电泳槽防护栏防护栏焊接牢固完整，无锈蚀松动现象其他伤害槽体内部表面平整无破损其他伤害电泳液电泳液无渗漏现象电泳漆固化炉灼烫，火灾热风循环机触电燃气管线管线安装牢固，无腐蚀破损火灾，中毒和窒息触电，火灾电气线路电气线路无破损裸露落地触电，火灾电泳漆回收超滤机其他伤害驱动水泵运转正常无异响异味无泄漏，水压正常工作范围内其他伤害，触电管道管道固定牢固无滴漏无腐蚀无破损其他伤害第62页共427页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型阀门开关正常无滴漏其他伤害壳体无腐蚀无破损，超滤膜组件密封良好其他伤害触电，火灾壳体无腐蚀无破损，反渗透组件密封良好其他伤害高压泵运转正常无异味异响无泄漏，水压正常范围内触电，其他伤害管道管道固定牢固无滴漏无腐蚀无破损其他伤害阀门开关正常无滴漏其他伤害触电，火灾泵体基础基础牢固运转无松动其他伤害电机触电离心泵安装牢固运转无松动运转正常无异味异响无泄露机械伤害联轴器连接紧密牢固机械伤害管道固定牢固无滴漏其他伤害阀门开关正常无滴漏其他伤害电气线路电气线路无破损漏电现象触电，火灾第63页共427页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型触电触电不超过额定电流触电电机接线盒温度不超过指定范围触电润滑油油质良好、无泄漏机械伤害螺栓连接牢固机械伤害工作台机械伤害机械伤害配电触电润滑效果良好，无漏油其他伤害机器工作中心线机械伤害，其他伤害安全防护装置齐全，传动外露部分必须设置防护罩机械伤害液压油其他伤害触电挤压平移生产线机械伤害第64页共427页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型配电触电其他伤害各连接部位应紧固无松动机械伤害，其他伤害触电防护栏防护栏焊接牢固完整，无锈蚀松动现象其他伤害槽体内部表面平整无破损，防腐层完好无损其他伤害机械伤害配电触电良好其他伤害各连接部位应紧固无松动机械伤害，其他伤害触电触电触电第65页共427页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型不超过额定电流触电电机接线盒温度不超过指定范围触电润滑油油质良好、无泄露机械伤害螺栓连接牢固机械伤害工作台机械伤害机械伤害导轨机械伤害开齿刀刀片完好、锋利机械伤害空气压缩机安全附件检验周期内使用其他爆炸设备本体陷，所有紧固件必须牢固，并有防松措施其他爆炸机械伤害其他爆炸油箱油箱油位适中无渗漏现象火灾电气系统电气系统连接良好，接地线符合要求触电第66页共427页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型机械伤害螺栓连接牢固机械伤害曲轴箱运转正常无异响异味无泄漏机械伤害电机触电皮带良好无破损，无异味，防护罩牢固可靠机械伤害配套管线管线无腐蚀无泄漏其他伤害安全附件运作正常、固定牢固、罐体完整无腐蚀容器爆炸电气设备触电曲轴箱运转正常无异响异味无泄漏机械伤害电机触电皮带良好无破损，无异味，防护罩牢固可靠机械伤害配套管线管线无腐蚀无泄露其他伤害电气设备触电离心式管道泵电机触电离心泵安装牢固运转无松动运转正常无异响异味无泄漏机械伤害设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型管道固定牢固无滴漏其他伤害阀门开关正常无滴漏其他伤害触电，火灾机械伤害配电触电气源压力工作压力适中其他伤害静电螺丝紧固容器爆炸触电防护装置齐全、安全防护罩螺钉紧固机械伤害配电触电锯片触电围其他伤害其他伤害第68页共427页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型管道管道固定牢固无滴漏无腐蚀无破损其他伤害阀门开关正常无滴漏其他伤害电机触电，其他伤害触电，火灾模具加热炉模具加热炉电源线电源线完好，炉门链条润滑触电触电触电不超过额定电流触电耐酸(工)泵电机接线盒温度不超过指定范围触电建筑物门窗沟孔的防护网及触电，火灾地面绝缘胶垫应完好无破损触电，火灾触电，火灾照明灯具及应急灯具灯具应完好无破损触电防火门火灾围栏触电第69页共427页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型断路器或隔离开关接触电，火灾电缆线绝缘层电缆的绝缘层无损坏触电，火灾各个部位的接线螺栓无松动或损坏触电，火灾警示标志触电消防设施耐压试验，配备验电笔等设施设备触电触电喷房防爆装置火灾，其他爆炸火灾，其他爆炸好火灾，其他爆炸电气线路触电，火灾喷枪喷枪部分为绝缘体，喷枪与物体保持25-30cm火灾，其他爆炸，其他伤害供粉桶其他伤害第70页共427页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型配电触电机械伤害传动机构各部件完好、连接紧固，限位装置准确可靠机械伤害，其他伤害触电升降架工作平台工作平台平整无凸起，周围护栏完整稳固机械伤害，其他伤害其他伤害触电，火灾时效炉机械伤害配电触电灼烫，其他伤害其他伤害触电第71页共427页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型防护栏防护栏焊接牢固完整，无锈蚀松动现象其他伤害槽体内部表面平整无破损，防腐层完好无损其他伤害水隔热装置灼烫电气线路火灾，触电触电危化品仓库门窗安装牢固、位置正确与墙体缝隙密封良好、玻璃密封其他伤害顶棚安装牢固、平整其他伤害安装牢固平整无缝隙其他伤害范要求火灾电气线路线路无破损漏电现象，电气设备与桶装物料保持足够安全距离触电，火灾消防设施灭火器筒体干净整洁无腐蚀破损，压力表指示正常，喷管、其他伤害应急照明灯其他伤害第72页共427页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型安全标识、疏散标识安全标识、疏散标识清晰、无破损其他伤害行车起重伤害起重伤害接线触电安全附件导绳器、限位器、防脱钩装置齐全、完好起重伤害机体外壳无破损腐蚀，安装稳固触电触电，火灾触电，火灾电气线路电气线路无破损裸露落地火灾，触电防护装置齐全、安全防护罩螺钉紧固机械伤害配电触电其他伤害其他伤害触电圆铸锭热剪炉火灾，其他伤害设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型配电触电润滑效果良好、无漏油其他伤害其他伤害其他伤害安全防护装置齐全，传动外露部分必须设置防护罩机械伤害机械伤害配电触电良好其他伤害其他伤害触电第74页共427页六.安全风险分级清单风险点(危化品仓库)(场所/设施/部位)2设备设施库1门窗安装牢固、位置正确与墙体缝隙密封良好、玻璃密其他伤害167险库2顶棚安装牢固、平整其他伤害167险库3安装牢固平整无缝隙其他伤害167险库4物料无泄露，分类存放，火灾16一般库5电气线路线路无破损漏电现象，电触电，火灾167险第75页共427页(场所/设施/部位)2设备设施厂房1门窗安装牢固、位置正确与墙体缝隙密封良好、玻璃密其他伤害167险厂房2顶棚安装牢固、平整其他伤害167险厂房3安装牢固平整无缝隙其他伤害167险厂房4钢构平台范，地面平整无空洞机械伤害167险厂房5电气线路线路无破损漏电现象，电触电，火灾167险第76页共427页(场所/设施/部位)2设备设施仓库1门窗安装牢固、位置正确与墙体缝隙密封良好、玻璃密其他伤害167险仓库2顶棚安装牢固、平整其他伤害167险仓库3安装牢固平整无裂缝其他伤害167险仓库4火灾16一般仓库5电气线路线路无破损漏电现象，电触电，火灾167险第77页共427页(场所/设施/部位)2设备设施1建筑物门窗沟孔的防护网及挡鼠板变电所应有独立的防雷系统和防火、防潮及防止小触电，火灾167险2垫损触电，火灾167险3接地装置可靠有效，无损触电，火灾167险4照明灯具及灯具应完好无破损触电167险5防火门防护门应完好无破损，且火灾167险6围栏触电167险7断路器或隔离开关形线或其他地面固定干线触电，火灾167险8电缆线绝缘层电缆的绝缘层无损坏触电，火灾167险9各个部位的接线螺栓无松动或损坏触电，火灾167险警示标志警示标志张贴的位置要清触电167第78页共427页(场所/设施/部位)晰醒目，有针对性险扑灭电气火灾，绝缘靴、触电167险触电167险第79页共427页(场所/设施/部位)2设备设施灭火器筒体干净整洁无腐蚀破管、把手开关灵活好用无破损其他伤害167险消防设施2其他伤害167险消防设施3安全标识、其他伤害167险第80页共427页(场所/设施/部位)2设备设施1油、润滑油液压油管、水箱、驱动系统、制定系统是否漏油车辆伤害167险2轮胎气压正常、轮胎是否车辆伤害167险3车辆伤害167险4组合灯检查完好无破损、脏污车辆伤害167险5车辆伤害167险6货叉检查货叉定位销是否正确、货车辆伤害167险第81页共427页(场所/设施/部位)2设备设施1触电167险2接地装置可靠有效，无损触电167险3不超过额定电流触电167险4电机接线盒温度不超过指定范围触电167险5润滑油油质良好、无泄漏机械伤害167险6螺栓连接牢固机械伤害167险7工作台机械伤害167险8机械伤害167险第82页共427页(场所/设施/部位)2设备设施穿条机1触电167险穿条机2接地装置可靠有效，无损触电167险穿条机3不超过额定电流触电167险穿条机4电机接线盒温度不超过指定范围触电167险穿条机5润滑油油质良好、无泄漏机械伤害167险穿条机6螺栓连接牢固机械伤害167险第83页共427页(场所/设施/部位)2设备设施1触电167险2接地装置可靠有效，无损触电167险3不超过额定电流触电167险4电机接线盒温度不超过指定范围触电167险5润滑油油质良好、无泄露机械伤害167险6螺栓连接牢固机械伤害167险7工作台机械伤害167险8机械伤害167险9导轨机械伤害167险开齿刀刀片完好、锋利机械伤害167险第84页共427页(场所/设施/部位)2设备设施耐酸(工)泵1设备外壳符合标准要求触电167险耐酸(工)泵2接地装置有效可靠，无损触电167险耐酸(工)泵3不超过额定电流触电167险耐酸(工)泵4电机接线盒温度不超过指定范围触电167险第85页共427页(场所/设施/部位)2设备设施空气压缩机1安全附件安全阀、压力表、温度计在检验周期内使用其他爆炸167险空气压缩机2设备本体机身、曲轴箱等主要受力部件无影响强度和刚度的固，并有防松措施其他爆炸167险空气压缩机3位机械伤害167险空气压缩机4畅通压力稳定，管道无腐头其他爆炸167险空气压缩机5油箱油箱油位适中无渗漏现象火灾167险空气压缩机6电气系统电气系统连接良好，接地线符合要求触电167险空气压缩机7机械伤害167险空气压缩8螺栓连接牢固机械伤害167第86页共427页(场所/设施/部位)险第87页共427页(场所/设施/部位)2设备设施喷房1防爆装置火灾，其他爆炸16喷房2火灾，其他爆炸16喷房3置喷涂区内所有导体都应可火灾，其他爆炸16喷房4电气线路效触电，火灾167险喷房5喷枪喷枪部分为绝缘体，喷枪炸，其他伤害167险喷房6供粉桶其他伤害167险第88页共427页(场所/设施/部位)2设备设施隔热装置脱水烘干机周围应设置相灼烫167险机2火灾，触电167险机3触电167险第89页共427页(场所/设施/部位)2设备设施行车1起重伤害16一般行车2起重伤害16一般行车3接线触电167险行车4安全附件导绳器、限位器、防脱钩起重伤害16一般第90页共427页(场所/设施/部位)1作业活动有限空间作业未制定作业方案，风险辨中毒和室息，其他伤害162触电，其他伤害16一般3坠落16一般第91页共427页(场所/设施/部位)1作业活动灼烫167险入库2其他伤害167险入库3车辆伤害167险第92页共427页(场所/设施/部位)1作业活动电泳操作1电泳槽浓度偏高、液位过高溢出或液位不足灼烫，其他伤害16一般电泳操作2明确工艺指标工艺指标偏离其他伤害167险电泳操作3其他伤害167险电泳操作4电泳作业电泳不均匀、电泳槽内溶灼烫，触电，其他伤害16一般电泳操作5槽液喷溅造成人员伤害灼烫，触电，其他伤害167险电泳操作6槽液喷溅造成人员伤害灼烫，触电，其他伤害167险电泳操作7下架害伤害167险第93页共427页(场所/设施/部位)1作业活动热水洗灼烫，其他伤害167险2其他伤害167险第94页共427页(场所/设施/部位)1作业活动下架两人作业下架下架时两人未协同作业，害伤害167险下架2伤害，机械伤害167险下架3伤害，其他伤害167险第95页共427页(场所/设施/部位)1作业活动阳极氧化1氧化槽浓度偏差、液位偏不足灼烫，其他伤害16一般阳极氧化2明确工艺指标工艺指标偏离其他伤害167险阳极氧化3其他伤害167险阳极氧化4打开水泵、冻、搅拌系统灼烫，其他伤害167险阳极氧化5在阴极板中间放置阳极杆，型材不导电杆导电性差，导致电阻过大发热电，其他伤害167险阳极氧化6灼烫，其他伤害16一般阳极氧化7完成作业后断电作业结束未断电造成人员触电灼烫，其他伤害16一般阳极氧化8排架起槽、排架起槽过快造成槽液飞167第96页共427页(场所/设施/部位)残留险第97页共427页(场所/设施/部位)1作业活动1氧化槽浓度偏差、液位偏不足灼烫，其他伤害16一般2明确工艺指标工艺指标偏离其他伤害167险3除油操作除油不彻底，影响氧化层厚度其他伤害167险4其他伤害167险5程人员伤害伤害167险6灼烫，其他伤害167险7中和灼烫，其他伤害167险第98页共427页(场所/设施/部位)1作业活动上架1型材表面质电，其他伤害167险上架2打磨导电杆，将导电的氧化膜、磨干净，确良好导电杆导电性差，导致电阻过大发热电，其他伤害167险上架3上架前检查导电杆螺丝是否紧固导电杆脱落触电，其他伤害167险上架4上架型材上架不平衡，工艺参数偏离触电，其他伤害167险上架5型材脱落、型材流散电，其他伤害167险上架6明确工艺指标工艺指标偏离其他伤害167险第99页共427页(场所/设施/部位)标识错误其他伤害167险第100页共427页(场所/设施/部位)1作业活动出料单物料种类、数量错误其他伤害167险原料出库2其他伤害167险原料出库3车辆伤害167险第101页共427页(场所/设施/部位)2设备设施防护栏防护栏焊接牢固完整，无其他伤害167险电泳槽2其他伤害167险电泳槽3167险第102页共427页(场所/设施/部位)2设备设施防护栏防护栏焊接牢固完整，无其他伤害167险2其他伤害167险3167险第103页共427页(场所/设施/部位)2设备设施防护栏防护栏焊接牢固完整，无其他伤害167险2其他伤害167险3167险第104页共427页(场所/设施/部位)2设备设施空气压缩机1曲轴箱漏机械伤害167险空气压缩机2电机运转正常无异响异味无漏电，电机外壳接地良好触电167险空气压缩机3皮带传动装置机械伤害167险空气压缩机4配套管线管线无腐蚀无泄漏其他伤害167险空气压缩机5安全附件运作正常、固定牢固、罐体完整无腐蚀容器爆炸167险空气压缩机6电气设备触电167险第105页共427页(场所/设施/部位)2设备设施换热器框架基安装稳固其他伤害167险板式换热嚣2其他伤害167险板式换热嚣3其他伤害167险第106页共427页组)(场所/设施/部位)2设备设施螺杆式水组1压缩机运转正常无异响异味无泄漏，压力正常工作范围其他伤害167险螺杆式水组2其他伤害167险螺杆式水组3管道管道固定牢固无滴漏无腐蚀无破损其他伤害167险螺杆式水组4阀门开关正常无滴漏其他伤害167险螺杆式水组5电机运转正常无异响异味无漏电，电机外壳接地良好触电，其他伤害167险螺杆式水组6控制开关、电气线路开关完好无破损，电气线触电，火灾167险第107页共427页机)(场所/设施/部位)2设备设施电泳漆回收超滤机1其他伤害167险电泳漆回收超滤机2驱动水泵漏，水压正常工作范围内其他伤害，触电167险电泳漆回收超滤机3管道管道固定牢固无滴漏无腐蚀无破损其他伤害167险电泳漆回收超滤机4阀门开关正常无滴漏其他伤害167险电泳漆回收超滤机5壳体无腐蚀无破损，超滤其他伤害167险电泳漆回收超滤机6控制开关、电气线路开关完好无破损，电气线触电，火灾167险第108页共427页(场所/设施/部位)2设备设施1件壳体无腐蚀无破损，反渗其他伤害167险2高压泵漏，水压正常范围内触电，其他伤害167险3管道管道固定牢固无滴漏无腐蚀无破损其他伤害167险4阀门开关正常无滴漏其他伤害167险5控制开关、电气线路开关完好无破损，电气线触电，火灾167险第109页共427页泵)(场所/设施/部位)2设备设施金离心泵1泵体基础基础牢固运转无松动其他伤害167险金离心泵2电机运转正常无异响异味无漏电，电机外壳接地良好触电167险金离心泵3离心泵安装牢固运转无松动运转正常无异味异响无泄露机械伤害167险金离心泵4联轴器连接紧密牢固机械伤害167险金离心泵5管道固定牢固无滴漏其他伤害167险金离心泵6阀门开关正常无滴漏其他伤害167险金离心泵7电气线路电气线路无破损漏电现象触电，火灾167险第110页共427页(场所/设施/部位)2设备设施不锈钢离心泵1泵体基础基础牢固运转无松动其他伤害167险不锈钢离心泵2电机运转正常无异响异味无漏电，电机外壳接地良好触电167险不锈钢离心泵3离心泵安装牢固运转无松动运转正常无异味异响无泄露机械伤害167险不锈钢离心泵4联轴器连接紧密牢固机械伤害167险不锈钢离心泵5管道固定牢固无滴漏其他伤害167险不锈钢离心泵6阀门开关正常无滴漏其他伤害167险不锈钢离心泵7电气线路电气线路无破损漏电现象触电，火灾167险第111页共427页(场所/设施/部位)2设备设施升降架1工作平台工作平台平整无凸起，周围护栏完整稳固伤害167险升降架2象，液压动作灵活有效其他伤害167险升降架3风机运作平稳无异响异味，电机接地良好167险升降架4控制开关、电气线路开关完好无破损，电气线触电，火灾167险第112页共427页(场所/设施/部位)2设备设施1+1桥式1吊钩吊钩无裂缝无破损，防脱起重伤害167险1+1桥式2起重伤害167险1+1桥式3电机电机运行平稳，无异响异味起重伤害167险1+1桥式4无破损密封良好不漏电触电，火灾167险1+1桥式5电气线路电气线路无破损裸露落地触电，火灾167险第113页共427页(场所/设施/部位)2设备设施1装稳固触电167险2关灵敏有效，指示灯无故障触电，火灾167险3变压器运作平稳无异响异味触电，火灾167险4电气线路电气线路无破损裸露落地火灾，触电167险第114页共427页(场所/设施/部位)2设备设施电泳漆固化炉1炉体完整无破损腐蚀，安装稳固，炉门平整密封良好灼烫，火灾167险电泳漆固化炉2热风循环机风机运作平稳无异响异味，电机接地良好触电167险电泳漆固化炉3燃气管线管线安装牢固，无腐蚀破损息167险电泳漆固化炉4关灵敏有效，指示灯无故障触电，火灾167险电泳漆固化炉5电气线路电气线路无破损裸露落地触电，火灾167险第115页共427页(场所/设施/部位)2设备设施1配电件完好，无异响、发热；按钮、开关完好，指示清晰触电167险2安全防护装置机械伤害167险3167险4传动机构各部件完好、连接紧固，限位装置准确可靠伤害167险5触电167险第116页共427页(场所/设施/部位)2设备设施空气压缩机1曲轴箱漏机械伤害167险空气压缩机2电机运转正常无异响异味无漏电，电机外壳接地良好触电167险空气压缩机3皮带传动装置机械伤害167险空气压缩机4配套管线管线无腐蚀无泄露其他伤害167险空气压缩机5电气设备触电167险第117页共427页(场所/设施/部位)2设备设施离心式管1电机运行正常无异响异味无漏电，电机外壳接地良好触电167险离心式管2离心泵安装牢固运转无松动运转正常无异响异味无泄漏机械伤害167险离心式管3管道固定牢固无滴漏其他伤害167险离心式管4阀门开关正常无滴漏其他伤害167险离心式管5控制开关、电气线路开关完好无破损，电气线触电，火灾167险第118页共427页(场所/设施/部位)2设备设施电动单梁1钢丝绳及吊钩钢丝绳无毛刺，无挤压，伤害，其他伤害167险电动单梁2各制动机构制动器主要构伤害，其他伤害167险电动单梁3限位器、电铃及紧急安是否灵敏可靠伤害，其他伤害167险电动单梁4其他伤害167险电动单梁5电器装置各部件是否完好及连接是否紧固，漏电保护他伤害167险电动单梁6行走机构及行走机构运行平稳，无异常、车轮无严重啃轮现象与轨道有良好的接触伤害，其他伤害167险电动单梁7吊车梁吊车梁上、下拱，旁弯形不超过设计规定伤害，其他伤害167险第119页共427页(场所/设施/部位)2设备设施铝材喷砂机1安全防护装置机械伤害167险铝材喷砂机2配电件完好，无异响、发热；按钮、开关完好，指示清晰触电167险铝材喷砂机3气源压力工作压力适中其他伤害167险铝材喷砂机4静电螺丝紧固容器爆炸16一般铝材喷砂机5触电167险第120页共427页(场所/设施/部位)1作业活动时效炉1开停机湿手操作触电167险时效炉2未佩戴劳保防护用品机械伤害167险时效炉3时效机械伤害167险时效炉4时效炉门开启，操作人员在炉门下停留机械伤害167险时效炉5时效未断电就打开炉门167险时效炉6时效岗位火灾，其他伤害167险2设备设施时效炉7安全防护装置机械伤害167险时效炉8配电件完好，无异响、发热：按钮、开关完好，指示清晰触电167险时效炉9灼烫，其他伤害16一般时效炉其他伤害167第121页共427页风险点(时效炉)(场所/设施/部位)险时效炉触电167险第122页共427页(场所/设施/部位)1作业活动1167险2挤压时出现塞模，未及时停机退模，造成设备损坏其他伤害167险3出料视机械伤害167险2设备设施4配电件完好，无异响、发热；按钮、开关完好，指示清晰触电167险5润滑效果良好，无漏油其他伤害167险6机器工作中心线模具、盛锭筒、挤压杆中心无偏差伤害167险7安全防护装置安全防护装置齐全，传动外露部分必须设置防护罩机械伤害167险8液压油其他伤害167险9触电167险第123页共427页(场所/设施/部位)2设备设施圆铸锭热剪炉1燃油管路和泄露火灾，其他伤害167险圆铸锭热剪炉2配电件完好，无异响、发热；按钮、开关完好，指示清晰触电167险圆铸锭热剪炉3润滑效果良好、无漏油其他伤害167险圆铸锭热剪炉4链条传动系统其他伤害167险圆铸锭热剪炉5其他伤害167险圆铸锭热剪炉6安全防护装置安全防护装置齐全，传动外露部分必须设置防护罩机械伤害167险第124页共427页(场所/设施/部位)1作业活动1未佩戴劳保防护用品机械伤害167险2开停机湿手操作触电167险3高温模具散落或操作人员灼烫167险2设备设施炉4模具加热炉电源线电源线完好，炉门链条润滑触电167险第125页共427页(场所/设施/部位)1作业活动1操作人员正对出料口机械伤害167险2或操作不当灼烫167险3中断铝材167险2设备设施锯4安全挡板防护装置齐全、安全防护罩螺钉紧固机械伤害167险锯5配电件完好，无异响、发热；按钮、开关完好，指示清晰触电167险锯6锯片167险锯7触电167险第126页共427页(场所/设施/部位)2设备设施1安全防护装置防护装置齐全、安全防护罩螺钉紧固机械伤害167险2配电件完好，无异响、发热；按钮、开关完好，指示清晰触电167险3润滑效果良好，无漏油，其他伤害167险4液压管路系统其他伤害167险5触电167险第127页共427页(场所/设施/部位)2设备设施生产线1安全防护装置机械伤害167险生产线2配电件完好，无异响、发热；按钮、开关完好，指示清晰触电167险生产线3其他伤害167险生产线4紧固情况各连接部位应紧固无松动伤害167险生产线5触电167险第128页共427页(场所/设施/部位)1作业活动1开停机湿手操作触电167险2未佩戴劳保防护用品机械伤害167险3直铝材进入矫直机后用手触机械伤害167险4直设备运行中，操作人员离开其他伤害167险2设备设施5安全防护装置机械伤害167险6配电件完好，无异响、发热；按钮、开关完好，指示清晰触电167险7其他伤害167险8紧固情况各连接部位应紧固无松动伤害167险9触电167险第129页共427页(场所/设施/部位)2设备设施1安全防护装置机械伤害167险2配电件完好，无异响、发热；按钮、开关完好，指示清晰触电167险3各润滑点润滑效果良好，其他伤害167险4其他伤害167险5触电167险第130页共427页七.安全风险分级管控清单风险点(危化品仓库)(场所/设施/部位)管理控制培训教育门窗安装牢固、位置正确与墙体缝隙密封良封胶条良好伤害险/定期检查岗位安全岗位危险因素及应急处理/擦伤利用急救箱进助，重度伤害立即拨打120安全员√√安装牢固、险/定期检查岗位安全岗位危险因素及应急处理/擦伤利用急救箱进助，重度伤害立即拨打120安全员√√第131页共427页风险点(危化品仓库)(场所/设施/部位)管理控制培训教育救护安装牢固险/定期检查岗位安全岗位危险因素及应急处理/擦伤利用急救箱进助，重度伤害立即拨打120救护安全员√√一般截污沟，物料标识定期检查岗位安全工作服、防护手套发现泄漏即用灭火器灭火，同时报告或报警。安全员√√第132页共427页风险点(危化品仓库)(场所/设施/部位)管理控制培训教育损漏电现象，电气设备与桶装物料保持足够安全触电，火灾险电线铠装穿管，电气设备与保持足够距离。定期检查岗位安全岗位危险因素及应急处理电源，视急救，并进行报告或报警安全员√√第133页共427页(场所/设施/部位)管理控制培训教育门窗安装牢固、位置正确与墙体缝隙密封良好伤害险/定期检查岗位安全岗位危险因素及应急处理/擦伤利用急救箱进助，重度伤害立即帮助√安装牢固、险/定期检查岗位安全岗位危险因素及应急处理/擦伤利用急救箱进助，重度伤害立即帮助√第134页共427页(场所/设施/部位)管理控制培训教育安装牢固隙伤害险/定期检查岗位安全岗位危险因素及应急处理/擦伤利用急救箱进助，重度伤害立即拨打120帮助√钢构平台防护栏安面平整无空洞险增设防护栏、踢脚板等防护设施定期检查岗位安全岗位危险因素及应急处理/擦伤利用急救箱进助，重度伤害立即拨打120帮助√第135页共427页(场所/设施/部位)管理控制培训教育象，电气设备与车间足够安全触电，火灾险电线铠装穿管，电气设备与足够距离定期检查岗位安全岗位危险因素及应急处理胶鞋等电源，视急救并进行报告或√第136页共427页(场所/设施/部位)管理控制培训教育门窗安装牢固、位置正确与墙体缝隙密封良好伤害险/定期检查岗位安全岗位危险因素及应急处理/擦伤利用急救箱进助，重度伤害立即救护√√安装牢固、险/定期检查岗位安全岗位危险因素及应急处理/擦伤利用急救箱进助，重度伤害立即救护√√第137页共427页(场所/设施/部位)管理控制培训教育安装牢固缝伤害险/定期检查岗位安全岗位危险因素及应急处理/擦伤利用急救箱进助，重度伤害立即救护√√一般标识定期检查岗位安全工作服、防护手等发现泄漏器灭火同时报告或√√损漏电现险电气铠装穿管，电气设备与定期检查岗位安全岗位危险胶鞋等电源，视√√第138页共427页(场所/设施/部位)管理控制培训教育备与桶装足够安全保持足够因素及应急处理急救并进行报告或第139页共427页风险点(配电室)(场所/设施/部位)管理控制培训教育有独立的防雷系统和防火、防小动物窜火灾险按照规范防护网及检查防护网及挡鼠好无损作业人员经培训后取得低压电工操作证后上岗帽、绝缘工作服、绝缘手套触电伤害方案，在触电伤害时使用岗位配置的应急物资并适时启电工√√险设置底面绝缘胶垫胶垫是否作业人员经培训后取得低压电工操作证后上岗帽、绝缘工作服、绝缘手套触电伤害方案，在触电伤害时使用岗位配置的电工√√第140页共427页风险点(配电室)(场所/设施/部位)管理控制培训教育应急物资并适时启动预案险设置可靠地装置装置是否作业人员经培训后取得低压电工操作证后上岗帽、绝缘工作服、绝缘手套触电伤害方案，在触电伤害时使用岗位配置的应急物资并适时启动预案电工√√险安全质量合格的照明灯具及检查照明急灯具是否完好作业人员经培训后取得低压电工操作证后上岗帽、绝缘工作服、绝缘手套触电伤害方案，在触电伤害电工√√第141页共427页风险点(配电室)(场所/设施/部位)管理控制培训教育时使用岗位配置的应急物资并适时启防火门险按照规范防火门检查防护门是否完好无损，是否为向外开启作业人员经培训后取得低压电工操作证后上岗帽、绝缘工作服、绝缘手套触电伤害方案，在触电伤害时使用岗位配置的应急物资并适时启电工√√险四周设置可靠地围栏无损坏作业人员经培训后取得低压电工操作帽、绝缘工作服、触电伤害方案，在电工√√第142页共427页风险点(配电室)(场所/设施/部位)管理控制培训教育证后上岗绝缘手套触电伤害时使用岗位配置的应急物资并适时启与环形线、半环形线或其他地面固定干险按照制度检维修作业器或隔离开关是否作业人员经培训后取得低压电工操作证后上岗帽、绝缘工作服、绝缘手套触电伤害方案，在触电伤害时使用岗位配置的应急物资并适时启电工√√第143页共427页风险点(配电室)(场所/设施/部位)管理控制培训教育电缆的绝缘层无损坏触电，火灾险按照规范要求为电绝缘层线绝缘层是否破损作业人员经培训后取得低压电工操作证后上岗帽、绝缘工作服、绝缘手套触电伤害方案，在触电伤害时使用岗位配置的应急物资并适时启电工√√险按照制度连接是否松动或损坏作业人员经培训后取得低压电工操作证后上岗帽、绝缘工作服、绝缘手套触电伤害方案，在触电伤害时使用岗位配置的应急物资电工√√第144页共427页风险点(配电室)(场所/设施/部位)管理控制培训教育并适时启张贴的位置要清晰险止入内”警示标示等标示是否作业人员经培训后取得低压电工操作证后上岗帽、绝缘工作服、绝缘手套触电伤害方案，在触电伤害时使用岗位配置的应急物资并适时启动预案电工√√变电所内的消防设施要可靠铁锹要配险按照规范效性，是否在检验有效期内作业人员经培训后取得低压电工操作证后上岗帽、绝缘工作服、绝缘手套触电伤害方案，在触电伤害电工√√第145页共427页风险点(配电室)(场所/设施/部位)管理控制培训教育火器要在检验有效期内，且能扑灭电气套要在有效期内，且经过耐压验电笔等设施设备时使用岗位配置的应急物资并适时启险定期检查否完好作业人员经培训后取得低压电工操作证后上岗帽、绝缘工作服、绝缘手套触电伤害方案，在触电伤害时使用岗电工√√第146页共427页风险点(配电室)(场所/设施/部位)管理控制培训教育位配置的应急物资并适时启动预案第147页共427页施)(场所/设施/部位)管理控制培训教育筒体干净整洁无腐力表指示正常，喷管、把手开关灵活好用无破损伤害险设置压力表卡，定期灭火器维穿着工作服、防护手套、护目镜等擦伤利用急救箱进助，重度伤害立即拨打120救护√√√应急照明险/定期进行岗位安全岗位危险因素及应急处理穿着工作服、防护手套、护目镜等擦伤利用急救箱进助，重度伤害立即拨打120救护√√√第148页共427页施)(场所/设施/部位)管理控制培训教育安全标识、安全标识、疏散标识损伤害险/定期检查岗位安全岗位危险因素及应急处理穿着工作服、防护手套、护目镜等擦伤利用急救箱进助，重度伤害立即拨打120救护√√√第149页共427页(场所/设施/部位)管理控制培训教育油、润滑油液压油管、系统是否漏油伤害险/定期检查岗位安全岗位危险因素及应急处理帽、防滑鞋擦伤利用急救箱进助，重度伤害立即拨打120救护√√是否完好、险/定期检查岗位安全岗位危险因素及应急处理帽、防滑鞋擦伤利用急救箱进助，重度伤害立即拨打120救护√√第150页共427页(场所/设施/部位)管理控制培训教育制动动作灵敏有效伤害险/定期检查岗位安全岗位危险因素及应急处理帽、防滑鞋擦伤利用急救箱进助，重度伤害立即救护√√险/定期检查岗位安全岗位危险因素及应急处理帽、防滑鞋擦伤利用急救箱进助，重度伤害立即救护√√第151页共427页(场所/设施/部位)管理控制培训教育否完好伤害险/定期检查岗位安全岗位危险因素及应急处理帽、防滑鞋擦伤利用急救箱进助，重度伤害立即救护√√险/定期检查岗位安全岗位危险因素及应急处理帽、防滑鞋擦伤利用急救箱进助，重度伤害立即救护√√第152页共427页风险点(滚压机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育触电险/1.制定班前检查制度2.指定设备巡检计划，定期检查设备运转情况3.定期进行维护保养组织员工教育培员工安全意识安全帽、工作服、防护手套发生紧急情况时，立即启动岗位职工√√险设置可靠地装置装置是否帽、绝缘工作服、绝缘手套触电伤害方案，在触电伤害时使用岗位配置的应急物资岗位职工√√第153页共427页(场所/设施/部位)管理控制培训教育班组岗位并适时启机3定电流触电险用泵检一次，发现问题培训安全帽、工作服、防护手套发生紧急情况时，立即启动岗位职工√√机4电机接线盒温度不超过指定范围触电险用泵固，检查线路是否破损培训安全帽、机械伤害方案，在机械伤害时使用岗位配置的应急物资并适时启动预案岗位职工√√机5润滑油油质良好、伤害险/安全帽、机械伤害岗位职工√√第154页共427页(场所/设施/部位)管理控制培训教育发现问题及时处个月定期更换新油培训方案，在机械伤害时使用岗位配置的应急物资并适时启连接牢固险/每季度加油一次，每季度定时对螺栓培训安全帽、机械伤害方案，在机械伤害时使用岗位配置的应急物资并适时启岗位职工√√第155页共427页风险点(滚压机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育工作台伤害险/1.制定班前检查制度2.指定设备巡检计划，定期检查设备运转情况3.定期进行维护保养培训安全帽、机械伤害方案，在机械伤害时使用岗位配置的应急物资并适时启动预案岗位职工√√险/1.制定班前检查制度2.指定设备巡检计划，定期检查设备运转情况3.定期进行培训安全帽、机械伤害方案，在机械伤害时使用岗位配置的应急物资岗位职工√√第156页共427页风险点(滚压机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育维护保养并适时启动预案第157页共427页(场所/设施/部位)管理控制培训教育触电险/1.制定班前检查制度2.指定设备巡检计划，定期检查设备运转情况3.定期进行维护保养组织员工教育培员工安全意识安全帽、工作服、防护手套发生紧急情况时，立即启动岗位职工√√险设置可靠地装置装置是否作业人员经培训后取得低压电工操作证后上岗帽、绝缘工作服、绝缘手套触电伤害方案，在触电伤害时使用岗位配置的岗位职工√√(场所/设施/部位)管理控制培训教育应急物资并适时启险用泵检一次，发现问题培训安全帽、工作服、防护手套发生紧急情况时，立即启动岗位职工√√定范围险用泵固，检查线路是否破损培训安全帽、工作服、防护手套机械伤害方案，在机械伤害时使用岗位配置的应急物资并适时启岗位职工√√第159页共427页风险点(穿条机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育润滑油油质良好、伤害险/检一次，发现问题个月定期更换新油培训安全帽、工作服、防护手套机械伤害方案，在机械伤害时使用岗位配置的应急物资并适时启岗位职工√√连接牢固险/每季度加油一次，每季度定时对螺栓培训安全帽、机械伤害方案，在机械伤害时使用岗位配置的应急物资岗位职工√√第160页共427页风险点(穿条机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育并适时启动预案第161页共427页风险点(开齿机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育触电险/1.制定班前检查制度2.指定设备巡检计划，定期检查设备运转情况3.定期进行维护保养组织员工教育培员工安全意识安全帽、工作服、防护手套发生紧急情况时，立即启动岗位职工√√险设置可靠地装置装置是否作业人员经培训后取得低压电工操作证后上岗帽、绝缘工作服、绝缘手套触电伤害方案，在触电伤害时使用岗位配置的岗位职工√√第162页共427页(场所/设施/部位)管理控制培训教育应急物资并适时启险用泵检一次，发现问题培训安全帽、工作服、防护手套发生紧急情况时，立即启动岗位职工√√定范围险用泵查接线情固，检查线路是否破损培训安全帽、机械伤害方案，在机械伤害时使用岗位配置的应急物资并适时启岗位职工√√第163页共427页风险点(开齿机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育润滑油油质良好、伤害险/检一次，发现问题及时处个月定期更换新油培训安全帽、机械伤害方案，在机械伤害时使用岗位配置的应急物资并适时启动预案岗位职工√√连接牢固险/每季度加油一次，每季度定时对螺栓培训安全帽、机械伤害方案，在机械伤害时使用岗位配置的应急物资岗位职工√√第164页共427页风险点(开齿机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育车间并适时启7工作台险/机械伤害方案，在机械伤害时使用岗位配置的应急物资并适时启动预案培训安全帽、机械伤害方案，在机械伤害时使用岗位配置的应急物资并适时启动预案岗位职工√√8险/机械伤害方案，在机械伤害培训安全帽、机械伤害方案，在机械伤害岗位职工√√第165页共427页风险点(开齿机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育时使用岗位配置的应急物资并适时启时使用岗位配置的应急物资并适时启险/机械伤害方案，在机械伤害时使用岗位配置的应急物资并适时启培训安全帽、机械伤害方案，在机械伤害时使用岗位配置的应急物资并适时启岗位职工√√开齿刀刀片完好、险/机械伤害方案，在培训安全帽、机械伤害方案，在岗位职工√√第166页共427页风险点(开齿机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育机械伤害时使用岗位配置的应急物资并适时启动预案机械伤害时使用岗位配置的应急物资并适时启动预案第167页共427页泵)(场所/设施/部位)管理控制培训教育触电险/1.制定班前检查制度2.指定设备巡检计划，定期检查设备运转情况3.定期进行维护保养组织员工教育培员工安全意识安全帽、工作服、防护手套发生紧急情况时，立即启动岗位职工√√√险设置可靠地装置装置是否作业人员经培训后取得低压电工操作证后上岗帽、绝缘工作服、绝缘手套触电伤害方案，在触电伤害时使用岗位配置的岗位职工√√√泵)(场所/设施/部位)管理控制培训教育应急物资并适时启(工险用泵检一次，发现问题培训安全帽、工作服、防护手套发生紧急情况时，立即启动岗位职工√√√(工定范围险用泵固，检查线路是否破损培训安全帽、机械伤害方案，在机械伤害时使用岗位配置的应急物资并适时启岗位职工√√√第169页共427页风险点(空气压缩机)(场所/设施/部位)管理控制培训教育空气安全阀、压力表、温度可靠，并在检验周期内使用险(1)安全阀：铅封完好，动