医药公司管理制度8篇

第第页医药公司管理制度优秀8篇在社会一步步向前进展的今日，越来越多人会去使用制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。那么制度的格式，你把握了吗？下面本店铺为您细心整理了8篇《医药公司管理制度》，希望能对您的写作有肯定的参考作用。员工奖惩处理规定篇一错误的划分标准：一、违反本职工作范围内的流程执行或操作程序，或造成损失在200元以下的，视为一级错误。二、违反本职工作范围内的流程执行或操作程序本年累计三次以上，或显现错误且损失在1000元以下的，视为二级错误。三、违反本职工作范围内的流程执行或操作程序本年累计五次以上，或显现错误且损失在3000元以下的，视为三级错误。四、显现错误且损失在3000元以上（含3000元）的，视为重点错误。处理方法：一、一级错误未造成经济损失的，予以批判警告；造成经济损失的，除弥补全部损失外，另上交5—20元到欢乐基金。二、二级错误未造成经济损失的，上交20——50元到欢乐基金；造成经济损失的，除弥补全部损失外，另上交50—100元到欢乐基金。三、三级错误未造成经济损失的，上交50——100元到欢乐基金；造成经济损失的，除弥补全部损失外，另上交100—200元到欢乐基金。四、重点错误除弥补全部损失外，必需时公司追究法律责任。嘉奖：见员工手册。药品管理制度篇二为规范医院药品采购管理，保证临床用药安全、合理、有效、依据《中华人民共和国药品管理法》，特订立本院药品采购管理制度如下：1、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。2、采购药品必需依照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品。3、药品采购渠道必需经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。4、医院药品网上采购必需经过《山西省药械采购平台》进行采购。5、所采购药品必需为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规定。6、所购药品应适时照实填写入库单。采购人员、入库验收人员均应在购药发票上签名，并经科主任审核后办理财务手续。医药公司管理制度篇三退货处理规定一、因商品质量问题及其它政策性原因销售退货，由公司承当相应费用，其中因破损退货不得超过总销售额的0.2‰，超出部分参照失效商品管理规定。二、因销售部门转销售、采购错误、客户报错计划（无证据证明的）等情况下退货，由申请人或责任人承当相应10元/件的费用并在绩效考核中体现。三、全部销售退货，须由退货人填写《销后退回申请表》并按表上程序审批后办理退货手续，退货三个工作日内完成，以退货送到仓库为起始。若不按手续在规定时间内处理，公司有权收取50元/天的保管费并按50%比例留给仓管员调配。审批程序如下：销售退回通知单（开票组必需提取原销售单据）采购部审核质管部审核运营部审核验收员对销售退回品种确认记账并将实物交与库管四、采购退货由采购部与供应商联系后开具打印《购进退出通知单》，并供给退货相关单据给财务，由供应商或储运员持票据到仓库办理退货，采购部对此全程负责。五、上述退货流程单据办理程序与采购入库、销售出库相同。退货手续办理完毕后，全部退货单据由内勤和仓储部门按财务要求交予财务会计。员工奖惩处理规定错误的划分标准：一、违反本职工作范围内的流程执行或操作程序，或造成损失在200元以下的，视为一级错误。二、违反本职工作范围内的流程执行或操作程序本年累计三次以上，或显现错误且损失在1000元以下的，视为二级错误。三、违反本职工作范围内的。流程执行或操作程序本年累计五次以上，或显现错误且损失在3000元以下的，视为三级错误。四、显现错误且损失在3000元以上（含3000元）的，视为重点错误。处理方法：一、一级错误未造成经济损失的，予以批判警告；造成经济损失的，除弥补全部损失外，另上交5—20元到欢乐基金。二、二级错误未造成经济损失的，上交20——50元到欢乐基金；造成经济损失的，除弥补全部损失外，另上交50—100元到欢乐基金。三、三级错误未造成经济损失的，上交50——100元到欢乐基金；造成经济损失的，除弥补全部损失外，另上交100—200元到欢乐基金。四、重点错误除弥补全部损失外，必需时公司追究法律责任。嘉奖：见员工手册。关于进展基金的规定进展基金标准：一、销售部门经理：5万元，销售部门主管：2.5万，销售部门销售员：1.5万；二、行政部门经理：5000元，后勤主管及员工：XX元；三、副总：1万元；四、药超：店长1万元，副店长5000元，营业员、收银员XX元。以所享受的岗位奖金计提，发放奖金时扣除，每次扣除实发奖金的20%，扣满时公司给员工收据，可以自己愿意提前交纳，满额后开始计算10%的年利息，离职时本息一并计算返还。医药公司全套管理制度篇四第一章总则第一条为加强药品采购管理，保证药品供应并符合质优价廉的要求，特订立本制度。、第二条本制度的订立，依据国家《药品管理法》《药品管、（以下简称GSP）《合理法实施条例》《药品经营质量管理规范》、同法》等有关法律、法规和公司的《质量管理制度》等相关制度、规定。第三条采购人员顺从上级布置，遵守公司劳动纪律，积极自动，团结协作，不推卸责任。第四条采购人员采购商品时，必需坚持按需进货、质优价廉的原则。第五条采购中心必需定期组织所属人员学习，全体人员必需努力学习、更新学问，不绝了解市场动态。第六条采购人员必需加强责任心和使命感，要为上、下游客户供给良好服务。经营与销售员、保管员及质管部等联系，把握相关情况。第七条廉洁奉公，维护公司利益，不得利用职务之便牟取私利。不得擅自提高购货价格、擅自压货和提前支出货款。第八条积极实行各种措施降低购货成本。第九条建立供应商档案，收集市场信息，紧密关注市场、价格变动，积极为公司引进新品种。第十条勤进快销，削减库存资金占用，提高库存周转率，确定最优补货时间和补货量，努力避开缺货或积压情况。第十一条采购部依据缺货品种、购进价格、库存情况等指标对采购员进行考核，并以考核结果作为奖罚依据。（实在方法另订）第十二条接待供应商要热诚，但不得挥霍，中午严禁饮白酒。不得以陪客户为由在上班时玩牌。第十三条积极应对药品招标，搭配销售分公司做好投标过程中所需要做的一切工作。第十四条本制度适用范围为采购中心全体人员。第二章定义第十五条首营企业：首营企业为购进药品时，与本企业首次发生供需关系的药品生产或经营企业。第十六条首营品种：首营品种为本企业向某一药品生产企。业首次购进的药品（含新规格、新剂型、新包装等）第十七条供应商：与我公司发生供货关系符合相关规定的生产企业和经营企业。第十八条一般付款：由采购人员依据公司订立的`付款条件及供应商资质情况、销售情况、库存情况、合同履行情况等将应付货款支出供应商。第十九条预付款：在所购货物发出之前，购货方将货款预先支出给供货方的支出方式。第二十条缺货品种：因生产批量少或近期不生产，或因价格、原材料等原因，无法保证市场供应的品种。第二十一条采购合同：采购人员购进药品时与供应商或生产企业签订的合同。第二十二条季度采购计划：由部门负责人每季度订立的采购计划共分两类，依据销售情况和品种库存下限订立的采购计划，调整合理库存。第二十三条下限品种：低于所设定的库存限量标准。第二十四条协议客户：因业务需要，就购进、销售、回款等方面签定协议的供应商叫协议客户。第二十五条购进价格：商品购进的实际价格。第二十六条压货：供应商对需要进行采购的商品进行超计划量供应的行为。第二十七条协议品种：供需双方因业务需要，就购进、销售、回款等方面签定协议，协议书中所规定的品种。第三章采购、第二十八条必需严格遵守《药品管理法》《药品管理法实施条例》和GSP管理规范等法律法规。认真审核供货单位和销售人员的法定资格，考察供货单位的质量保证本领和合同履行本领。严禁从非法渠道购进药品。第二十九条对急救药品的采购应做到适时精准，在采购过程中同销售分公司保持联系，对不能解决的急救药品采购员向采购销售部门报告。第三十条麻醉的药品，精神的药品，毒性药品的采购分别严格《精神的药品管理方法》依照《麻醉的药品管理方法》《医疗用毒性药品管理方法》中有关要求进行。第三十一条采购中心与销售分公司对药品购销协议执行情况进行适时沟通和链接。第四章首营企业和首营品种第三十二条首营企业和首营品种管理执行公司《质量管理制度》第五章采购合同第三十三条采购员在购进的每一单药品前必需与供应厂商签订购销合同。第三十四条购进合同必需有如下要素构成：1、合同的标的；2、数量；3、价格、金额、付款方式和付款天数；4、履行的期限，地点和方式；5、质量条款；6、违约责任。第三十五条采购合同中必需明确的质量条款。1、工商间购销合同中应明确：（1）药品质量应符合质量标准和有关质量要求；（2）药品附产品合格证；（3）药品包装应有法定的批准文号、生产批号及有效期；（4）药品包装符合有关规定和货物运输要求。2、商商间购销合同中应明确：（1）药品质量符合质量标准和有关质量要求；（2）药品附产品合格证；（3）购进进口药品，供应方应供给符合规定的证书和资料；（4）药品包装应有法定的批准文号、生产批号及有效期；（5）药品包装符合有关规定和货物运输要求；（6）明确药品的生产企业。第三十六条在与供应商洽谈中对供货价格、供应商、付款期限发生变动，单笔合同数量、金额波动较大以及合同购进数量加库存大于库存上限等情况。必需经部门经理审批后方可签订正式购货合同。第六章购进成本管理第三十七条同品种、同规格、同厂家依照价格优先原则进行采购。第三十八条每月定期组织购进、销售、审计监察部门人员座谈会，对采购品种、价格进行分析。第三十九条对实行国家调整价格的药品，价格下调的，维持采购价格同比不变，发生采购价格同比上涨，必需经部门经理同意后方可采购；价格上涨的，采购价格同比不得高于原同比购进价格。第四十条采购人员采购新品种时必需通过询价比价后方可签订采购合同。关于进展基金的规定篇五进展基金标准：一、销售部门经理：5万元，销售部门主管：2.5万，销售部门销售员：1.5万；二、行政部门经理：5000元，后勤主管及员工：20xx元；三、副总：1万元；四、药超：店长1万元，副店长5000元，营业员、收银员20xx元。以所享受的岗位奖金计提，发放奖金时扣除，每次扣除实发奖金的20%，扣满时公司给员工收据，可以自己愿意提前交纳，满额后开始计算10%的年利息，离职时本息一并计算返还。药品管理制度篇六1、效期药品是依据有关规定，表明有效期限的药品。2、加强效期药品的管理师保证药品使用安全的紧要措施之一，个部门要布置专业的人员负责效期药品的管理，防止药品过期失效而造成损失。3、对于效期药品，库房依据需要有计划的采购，药房也应当依据临床使用情况适量领用，即防止缺货，又防止积压。4、采购和领用药品要查验效期，凡有效期在六个月内的药品，不得验收入库，特别情况须经科主任批准。5、药品上架陈设、堆垛码放要依照效期远近存放，并依据药品性质和贮藏要求分类储存，科学养护。药品出库和调剂要遵从“先进先出”、“近期先出”和“按批号发放”的原则。6、库房、药房在每个季度末进行盘点时要检查药品的效期，建立效期药品登记簿，而且易于辨识。对于效期药品实施动态监控。凡有效期在六个月内的药品纳入监控范围，悬挂状态标示，每月清点乙烯，三个月之内的纳入重点监控范围。7、靠近效期药品处理流程：①库房存有接近三个月的药品可退库，或更换新批号，或与临床科室联系。实行措施，近期药品在规定期限内使用完。在效期药品登记簿中登记处置结果。②病区靠近效期又暂不用的药品，直接到药房调换远期批号或退回病房，由处置记录。③靠近效期的库房药品和药房退回的近效期的药品，由药库负责处置。④药库对于有效期六个月内的药品适时与销售公司取得联系，适时调换；对于市场常常脱销的药品，要保存合理库存，以免造成挥霍。8、药品在有效期限内发生变色、变质或其它质量异常情况的，不得调剂使用。药品一旦超过有效期限，应立刻停止使用并封存，按规定作报废处理。9、因工作失职，至药品过期失效造成损失的，视情节轻重予以责任部门或者责任人经济惩罚。退货处理规定篇七一、因商品质量问题及其它政策性原因销售退货，由公司承当相应费用，其中因破损退货不得超过总销售额的0.2‰，超出部分参照失效商品管理规定。二、因销售部门转销售、采购错误、客户报错计划（无证据证明的）等情况下退货。由申请人或责任人承当相应10元/件的费用并在绩效考核中体现。三、全部销售退货，须由退货人填写《销后退回申请表》并按表上程序审批后办理退货手续，退货三个工作日内完成，以退货送到仓库为起始。若不按手续在规定时间内处理，公司有权收取50元/天的保管费并按50%比例留给仓管员调配。审批程序如下：销售退回通知单（开票组必需提取原销售单据）采购部审核质管部审核运营部审核验收员对销售退回品种确认记账并将实物交与库管四、采购退货由采购部与供应商联系后开具打印《购进退出通知单》，并供给退货相关单据给财务，由供应商或储运员持票据到仓库办理退货，采购部对此全程负责。五、上述退货流程单据办理程序与采购入库、销售出库相同。退货手续办理完毕后，全部退货单据由内勤和仓储部门按财务要求交予财务会计。仓储操作处理程序篇八一、对于当地采购，货物采购完毕后，由司机搭配采购员布置送到仓库，验收员在半个工作日内按GSP规范完成验收。对于外地采购，货物到达当地后，由采购内勤电话通知司机在半个工作日内提货并检查包装是否完整，送至仓库进行验收