超市营运管理手册

营运管理手册OPERATIONHANDBOOK沈阳索维信息科技有限公司目录TOC\o"1-3"\h\z第三章商品管理规范 36第一节商品管理规范 36一、超市条形码管理规范 38二、商品ABC分类管理规范 40第二节商品订货管理 42一、门店订货作业规范 42二、烟草购销作业程序 45三、商品囤货管理规定 46第三节商品收货管理 48一、门店商品收货程序 48二、商品收货标准规范 50第四节平常商品管理 52一、商品补货/理货程序 52二、门店问题商品管理规范 54三、商品变价管理规范 57四、超市内部自用品作业程序 59五、库存更正控制程序 61第五节商品退调管理 63一、商品退换货程序 63二、商品调拨程序 65第六节商品盘点管理 66一、超市盘点作业程序 66第七节商品陈列 72一、商品陈列管理规范 72第四章顾客服务规范 76第一节顾客服务管理 76一、顾客服务规范 76二、顾客退换货程序 79三、赠品发放程序 81四、顾客投诉解决程序 82第二节收银员工作规范 84一、收银员工作流程 84二、开具发票的规定 86三、收受信用卡的规定 87四、收受支票的规定 89五、钞票缴纳管理规定 90第三章商品管理规范第一节商品管理规范1.0目的为使公司采购部采购、各门店店长、主管在商品配置、新品引进、季节性商品管理、快讯商品管理、商品陈列、促销及滞销商品清场时有据可依，明确权利和责任，保证门店商品的配置的合理性，促进门店销售业绩的提高，提高公司竞争力，特制定本管理规定。2.0合用范围公司采购部及各门店3.0相关文献（无）4.0名词解释（无）5.0职责5.1采购部负责建立超市商品组织结构表，引进新商品及淘汰滞销商品，制定商品价格，完毕商品部门毛利及销售指标，进行商品促销活动的谈判和组织，DM品项的选择与优惠条件的谈判，与供应商进行退换货商品的洽谈。5.2电脑部录入组负责新商品资料及订单的录入5.3营运部各门店负责商品的续订货，直送、直供商品的收货，商品的陈列，销售及办理顾客退换货手续。6.0作业程序6.1商品配置：6.1.1公司各门店应有明确的商品配置表，根据各门店陈列面等具体情况，由公司采购部负责拟定公司各门店的商品配置，并建立商品配置档案，在品项调整时及时调整。6.1.2各门店根据商品配置有拟定商品的陈列，明确每个单品的陈列位置，建立商品陈列档案并完毕商品陈列图，在品项调整时及时进行调整，以便对商品进行管理。6.1.3各门店对商品配置表中的商品必须陈列、销售及续订货，配置表中商品门店未陈列的，对主管处以一个品项元的罚款，并限期改正。6.2商品的录入6.2.1商品的录入工作由电脑部录入组负责，录入组按照商品配置表完毕录入工作，并不得对商品信息擅自改动。6.2.2录入组从属公司电脑部，按照商品管理规范进行录入工作，采购部不得干预录入组的工作。6.2.3采购部对录入组的工作有权监督，对录入组出现的差错有权限规定更正；6.2.4录入组未按规定完毕工作，或在录入工作中存在差错的，对当事人处以元的罚款，并记工作过失一次6.3新品的引进及滞销品的清场6.3.1门店各商品大组中小组销售后五名（或连续1个月无销售）的商品，在确认该商品无销售前程的情况下，由门店整理后交公司采购部，由采购部负责予以清场，并引进同数量、同属性的新品。6.3.2采购部应有合理的新品引进及商品调整计划，引进新品时必须清退同属性商品中同数量的滞销商品，保证各门店商品结构的合理性和稳定性。6.3.3采购部应将新品到货及滞销品清场计划及时告知门店，以便门店进行安排。6.3.4各门店对采购部瓣品引进工作应积极配合，大力支持：及时订货、及时出样陈列促销、及时将销售情况反馈给采购部。6.3.5门店可根据本店实际情况和顾客的反馈提交新品需求。对门店所报的新品引进需求，采购部应在一周内予以答复，告知门店解决结果，采购部未及时答复的，每次对相应采购主管处以50元罚款。6.4缺断货商品的解决6.4.1门店及采购部应共同努力，解决缺断货现象，必须保证公司各门店的AL类商品缺货率小于5％6.4.2门店应根据库存销售情况、供应商送货情况及最小订货量下订单，以保证供应商安排送货，保证门店不缺货。6.4.3对于暂时缺货的商品不允许拉排面，应设立缺货指示牌。6.4.4供应商不送货导致门店缺货的商品，门店应及时告知采购部，由采购部负责解决，采购部应在26小时内答复。6.4.5若门店缺货商品是由于门店未下订单的，由门店相应主管承担所有责任，每一品项对主管处以元罚款，店长处以元罚款，并限期改正。6.4.6门店已下订单的缺货商品，且门店已及时告知采购部，而采购部未予以及时答复、解决的，对相应采购处以元罚款，并限期改正。6.5季节性商品的管理6.5.1季节性商品由采购部根据季节设定订货及销售时期，对季节性商品的订货及销售时期进行拟定，以利门店订货及退货，未设定季节性商品订货及销售时期进行拟定，以利门店订货及退货，未设定季节性商品订货及销售时期的，对相应采购主管处以一个品项元的罚款，并限期改正。6.5.2门店根据采购部设定的订货时期及商品销售情况，安排季节性商品的订货、促销及退货，门店未及时订货退货的，对主管处以一个品项元的罚款，店长处以元的罚款并限期改正。6.5.3门店的季节性商品订货、促销及退货工作的问题应及时反馈采购部，采购部应在26小时内予以答复，告知门店解决意见或结果，未及时答复反馈解决意见的，对相应采购主管处以元罚款。6.6快讯商品的管理6.6.1快讯商品品项及销售价格的拟定，由公司采购部参考门店意见，根据市场情况、供应商配合限度、业绩及毛利需要拟定。6.6.2门店在快讯上档前，应及时检查快讯商品到货情况，检查快讯商品到货异常情况，报公司营运部并抄送采购部，以便采购部及时协调解决，或采用补救措施。6.6.3门店快讯商品缺货的，由采购部选择可替代商品进行替代，对相应采购处以一个品项元罚款，并限期改正。6.6.4各门店应做好快讯商品的陈列计划，在快讯上档时应保证快讯商品显著陈列及促销宣传力度，以保证快讯商品的销售业绩。6.6.5对于限量销售的快讯商品，采购部应在快讯开始前书面告知门店，以便门店安排限时限量销售，避免结算时出现价格差异，门店安排限时限量销售，避免顾客投诉，采购未预先告知的，对相应采购处以一个品项元的罚款。6.6.6对于畅销的快讯商品，门店应在快讯订货期内加大订货量，适当屯货，以提高门店的毛利率水平，增长公司毛利；6.6.7对于滞销或销售不佳的快讯商品，门店应控制订货，并在快讯结束时及时办理退货手续，避免出现退货差异。6.6.8每期快讯结束后两天内，门店应将快讯商品销售情况分析报公司营运部并抄送采购部，以解决快讯商品销售中存在的问题，门店未及时完毕的，对负责人处以元罚款。一、超市条形码管理规范1.0目的条形码技术是超市必用的专业技术，商品的条形码质量直接影响到商品的销售。为保证超市内商品的正常销售和快速流通，特制定本管理规定。2.0合用范围公司全体员工与超市有业务往来的供应商皆合用。3.0相关文献（无）4.0名词解释4.1国际条形码（barcode）商品信息的数据符号，由不同组合的数字和粗细不等的数线组成，通过电子扫描，可以读取该商品的信息。国际上通用的条形码由13位数字组成。5.0职责5.1供应商：保证所有供应给超市的商品都有其对的的条形码，并提供新商品的条形码交给采购部，否则需要向超市购买店内码。5.2采购部：对供应商进行反复的强调与宣传，保证所有供应给超市的商品都有其对的的条形码，并且在新商品引进时有对的的条形码资料交给电脑部。5.3电脑部：负责对供应商商品的条形码资料进行录入5.4配送中心：保证供应商送来的商品与订单上的商品条形码一致且有效。5.5各门店：经常检查店面的各种商品条形码是否有效、对的，对条形码脱落的商品进行重新粘贴条形码。5.6收银员：对的地扫描商品条形码，保证商品信息与条形码信息的一致。6.0作业程序6.1所有供应给超市的商品都应当有其对的的条形码6.1.1所有无条形码的商品需提前根据订单的数量向超市购买店内码并在送货前按超市规定粘贴完毕6.1.2所有供应商每次供应的商品，其条形码都应当和超市电脑里的商品条形码保持一致，否则供应商送来的商品将无法收货。6.1.3所有供应商的商品，假如其商品条形码有所变更的话，需提前7天以书面形式，传真至我超市采购部，以便我方及时更改，传真内容需写明商品名称、规格、本来的条形码和变更后的条形码。6.2店内码的粘贴规定6.2.1假如供应商所送的商品不能扫描，需要贴店内码时，应将店内码覆盖在商品包装上的原条形码上，若原条形码过大或过长，应垂直把本来的条形码覆盖，以免在收银扫描时发生错扫。6.2.2假如商品上没有原条形码，就可以直接把店内码贴在商品上，但要注意不要影响商品的美观（如杯子的条形码可以粘在杯子底部，罐头可以粘在罐头的背面等。）6.3对于没有条形码（店内码）的商品6.3.1收货部：可以拒收6.3.2营运部：认真检查商品，发现有商品的条形码脱落，应及时采用补救措施。二、商品ABC分类管理规范1.0目的为明确规定公司商品ABC分类管理，以便各部门对各类商品定位、管理有清楚的意识，并在实际操作中认真执行，全面提高公司效益，特制定本管理规定。2.0合用范围公司采购部、各门店、财务部、配送中心、电脑部。3.0相关文献（无）4.0名词解释商品ABC分类管理是根据商品对超市销售的奉献度及顾客对商品自身的需求度来对商品进行A、B、C类的分类管理，通过对A类商品的优先引进、优先订货、优先收货、优先陈列、优先结付，使A类商品产生更高的效益。同时通过对C类商品的调整，逐步淘汰滞销商品，从而达成商品的优化组合。在系统中，我们规定：每月销售金额占总销售金额70％比例的商品为当月A类商品每月销售金额占总销售金额20％比例的商品为当月B类商品每月销售金额占总销售金额10％比例的商品为当月C类商品5.0职责5.1电脑部：负责每月25日打印当月ABC类商品报表，以便各部门能根据当月的ABC商品进行相应的管理5.2采购部：根据ABC类商品报表，加大与A类商品供应商的谈判力度，争取更多的A类商品促销动，或争取A类商品更好的合作条件。同时对C类商品进行分析和调整，并逐步淘汰连续4周无销售的C类商品5.3营运部：各门店店长根据各门店的ABC类商品报表，调整商品的陈列和库存，保证A类商品都有较好的陈列，加大A类商品的订货量，保证A类商品的库存；同时C类商品的陈列和库存。5.4财务部：根据ABC类商品报表，优先对A类商品的供应商结款，并可采用优惠的结算措施。同时慎重考虑对C类商品的供应商进行结付。5.5配送中心：根据ABC类商品报表，优先对A类商品收货、配货，同时检查C类商品的库存，并对采购部、财务部提出库存调整意见。6.0作业程序6.1每月25日电脑部打印当月ABC类商品报表，涉及：6.1.1交总经办、财务部、配送中心《超市每月A类商品明细表》《超市每月销售前100名商品明细表》《超市每月销售后100名商品明细表》6.1.2交各门店店长《各店每月A类商品明细表》《各店每月销售前100名商品明细表》《各店每月销售后100名商品明细表》6.1.3交采购部《各部门每月A类商品明细表》《超市每月销售前100名商品明细表》《超市每月销售后100名商品明细表》6.2每月26日至30日，采购部确认ABC商品品项6.2.1确认各部门当月ABC商品分类6.2.2分析上月ABC商品销售业绩情况，重点分析A类商品的销售、毛利、库存与周转次数6.2.3根据A类商品排名及供应商支持力度，提出下月A类商品端架、堆头计划，提出A类商品促销计划6.2.4根据实际情况提出C类商品调整方案，涉及换货、退货、降价及其他促销方式6.3每月3日前，营运、采购、财务、配送中心进行讨论，提出本月ABC商品执行方案6.3.1拟定当月A类商品端架、堆头陈列计划6.3.2通过A类商品促销计划6.3.3通过C类商品调整方案6.3.4上月A类商品业绩检讨及C类商品调整方案总结6.3.5上月ABC商品库存及结算总结及本月ABC类商品库存及结算执行注意事项6.4每月3日至8日，各门店店长根据当月ABC类商品调整陈列6.4.1保证A类商品陈列在较好的位置并有2-4个的排面6.4.2对门店销售前100名商品要陈列在端架上或黄金陈列位置上不少于4个的排面6.5每月3日至20日，采购与供应商进行谈判，拟定6.5.1A类商品的促销活动及优惠政策6.5.2C类商品的调整方案，涉及退货、换货及降价解决等6.6每月3日至次月2日，各门店店长、采购要重视A类商品的订货，保证有不少于3天的存货（生鲜商品除外），销售前100名商品严禁非供应商因素的缺货6.7每月3日至次月2日，配送中心按照当月ABC类商品报表，优先对A类商品收货、配货，同时检查C类商品的库存，并对采购部、财务部提出库存调整意见6.8每月5日至10日，采购部报上月A类商品优先结付供应商名单及C类商品延迟支付供应商名单6.9财务部核对采购部提交的A、C类供应商名单，并根据核准后的供应商分类进行结付7.0罚则7.1电脑部未能准时提供ABC类商品相关报表的，罚款元7.2采购部未能准时提交ABC类商品促销计划的，罚款元7.3营运部各门店店长对门店销售前100名商品的陈列不能达成规定的，罚款元；7.4由于门店（或采购）订货不及时或数量局限性而导致的销售前100名商品的缺货，门店店长（或采购）罚款元7.5配送中心对A类商品供应商没有优先收货的而导致损失的，罚款元7.6财务部对C类商品供应商没有慎重付款而导致损失的，罚款元第二节商品订货管理一、门店订货作业规范1.0目的为明确告知门店部门主管以上干部订货原则，保证不缺货，特制定本管理规定。2.0合用范围公司各门店主管级以上干部订货时皆合用。3.0相关文献3.1《促销策划与组织程序》3.2《促销实行与控制程序》3.3《DM快讯制作和发布控制程序》3.4《商品调拨程序》4.0名词解释（无）5.0职责5.1各门店部门主管负责记录实际的订货数量，填写《门店要货单》，并报店长审核5.2各门店店长负责审核本店各商品部门主管填写的《门店要货单》，并报采购部采购汇总。5.3采购部根据实际库存情况决定是内部各门店商品调拨还是向供应商订货。6.0作业程序6.1门店商品订货应考虑以下因素（食品的平均库存天数为20天，百货的平均库存天数为30天）6.1.1商品在排面的最基本陈列6.1.2商品的DMS值（日平均销售量）6.1.3现有的库存量6.1.4端架/促销区的陈列量是否出端架或做堆头，计算出基本陈列量，再加上库存天数6.1.5上DM或商品做促销的商品6.1.6与促销商品是否有相关联性如现在咖啡在做促销，可考虑咖啡壶等相关商品6.1.7季节性商品/流行性商品（如电风扇、跳舞毯等）6.1.8商品货源的提供安全性（从年节因素，气候因素，运送条件，供应商库存等方面来考核供应商的实力能力、合力等）6.1.9最少订货量：电脑中应有设计6.1.10商品的进货折扣/搭赠 门店在快讯商品的下单期间，或厂商进行促销活动期间，我们可以得到该商品较低的促销进价或较丰富的促销赠品（可售、不可售）这样以利于提高门店的毛利水平。6.1.11商品的库存空间：是否尚有存放位置6.1.12商品保质期：一年保质期，留足2/3存留时间，半年以上保质期，留足1/2存留时间6.1.13电脑自动建议订单数量是否合理6.1.14供应商的送货行程安排6.1.15当天进货量及人力情况安排6.1.16主管下单时，特别是快讯订单，不要将到货日期安排在同一天，同时到货；分日期，分时段有续到货，以减轻收货区及部门库存的压力；6.1.17大宗团购6.1.18盘点因素：各门店不得在盘点期间，大量进货以影响盘点的准确性6.1.19竞争对手的影响应考虑该商品是否是生活必需品油、盐、酱、醋、米；应考虑该商品竞争不详是否作快讯eq\o\ac(○,1)品牌知名度eq\o\ac(○,2)日均销售量eq\o\ac(○,3)价格我们是否有竞争力eq\o\ac(○,1)价格eq\o\ac(○,2)供货的数量eq\o\ac(○,3)送货的行程的准确性6.2订单的操作程序6.2.1门店主管将本部门商品按小分类在每个周日（周一至周五）打印出商品清单，营运主管天天对一个小娄类的商品进行订货，依次循环。6.2.2门店主管根据卖场实际情况，参考订货应考虑的若干因素，按照科学下订单的方法，严谨、慎重地填写空白要货单，申请订货。6.2.3门店店长审核要货单6.2.4门店出纳天天汇总当天要货单于下午四点交总部采购部6.2.5采购部采购根据商品的实际库存情况决定是从其他门店调拨商品还是向供应商订货假如是内部库存尚足或其他门店库存过剩，采购填写《内部调拨单》，由配送中心负责门店间商品调拨的执行。假如是内部库存局限性，采购负责汇总各门店订货单，统历来供应商订货。6.2.6电脑录入员录入订货单 6.2.7打印订货单一式四联 订货单第一联送至财务留存 第二联留给门店（由门店出纳第二天下午16：00来取）第三联送至配送中心第四联传真给供应商后，自己留存。订货单交接必须有交接清单。6.3合理订货量的计算： 6.3.1日均销售时＝90％×前5周日均销售量＋10％×前1天销售量 6.3.2订货频率：两次订货日期间隔的天数（通常为7天） 6.3.3供应商交货期：从主管下订单到供应商送到物流收货部的天数 6.3.4最大货架储存量＝商品的货架排面×商品在货架上纵向的列数 6.3.5最大安全库存天数：保证商品不脱销的库存天数（特别是为了保证临时的团购订单及时出货）6.3.6建议订货量＝（订货频率＋供应商交货期）×日均销售量＋最大货架储存量×1/2－已订数量－库存数量其中：订货频率＋供应商交货期≦最大安全库存天数订货频率＋供应商交货期≦2/3帐期天数（财期7天以上商品）（帐期7天或7天以下账期商品按10天考虑）6.4促销商品订单为保证促销商品的销售，对促销商品要加大订单的力度正常促销商品订货量＝正常订货量×1.5 惊爆商品订货量＝正常订货量×36.5科学控制库存 6.5.1采用库存ABC管理法：分类品种数销售额库存天数指标天数订货频率A类商品10％70％50％每周二次以上B类商品20％20％100％每周一次以上C类商品70％10％200％每月一次 6.5.2天天了解库存金额及天数，并采用对策 6.5.3定期研究各部门销售前50名商品（A类商品）的库存状况，并采用对策 6.5.4定期研究滞销7天以上或库存天数超过部门指标两倍，并采用对策 6.5.5定期研究库存金额前50名或库存天数前50名的商品，并采用对策。二、烟草购销作业程序1.0目的通过规范烟草购销流程，使各门店明确烟草购销规范，保证烟草商品的充足库存，保证销售，特制定本管理规定。2.0合用范围公司各门店采购烟草商品时合用。3.0相关文献3.1《门店订货作业程序》3.2《门店商品收货程序》3.3《商品收货标准规范》4.0名词解释烟草专卖：烟草商品属国家专控商品，必须从国家正规烟草专营机构进货，决不允许从其他非正规渠道采购。5.0职责（无）6.0作业程序6.1烟草采购申请6.1.1各门店烟草实物负责人根据门店实际情况，填写《烟草购销申请单》，报交门店店长审批。 6.1.2门店店长根据门店烟草商品实际销售和库存情况，核准《烟草购销申请单》，并上报财务部 6.1.3财务部核对库存后，由公司领导签字领取支票。 6.1.4严禁各门店用备用金（钞票）购进烟草，一旦发现，将对门店店长做出严厉解决。6.2烟草采购门店凭支票到各区烟草公司采购烟草商品。6.3商品录入 6.3.1各门店购进烟草后，及时填写《门店商品验收单》，并交门店录入员。 6.3.2门店录入员应立即按照《门店商品验收单》录入系统 6.3.3录入员打印三联《门店商品验收单》并交实际采购人、店长签字确认 6.3.4门店出纳于当天把签字后的《门店商品验收单》财务联上交财务，其余两联留作门店存档。6.4开具发票每月25日前，各门店将购烟小票与财务部核对无误后，到烟草公司开具增值税发票，并填写付款告知单，由公司领导签字后及时送交财务部做相应财务解决。三、商品囤货管理规定1.0目的为明确规定公司的门店经理、主管知道囤货的基本原理，做好对的的囤货动作，避免节假日供应商放假、门店销售高峰期商品缺货，导致门店业绩损失，特制定本管理规定。2.0合用范围公司采购部、营运部3.0相关文献（无）4.0名词解释（无）5.0职责（无）6.0作业程序6.1囤货因素 6.1.1节庆因素国家法定假日（元旦、五一、国庆等），供应商放假不送货中国民俗节日（端午、中秋、春节等），销售高峰，供应商无法保证送货时间、送货量 6.1.2气候、运送因素 6.1.3货源的保证6.2囤货的时间 节日前60天开始进行6.3囤货流程6.3.1采购部在节假日前60日，与供应商确认供应商放假日程及送货行程，并将供应商节假日送货行程告知门店 6.3.2门店根据节假日特点，拟定囤货品种 6.3.3门店根据需囤货商品正常销售情况、历史销售情况及市场情况，对该商品节假日销售进行预估，各门店提前60天填写《要货计划表》，交给采购部。 6.3.4采购根据预估销量、商品库存量、供应商送货行程，核定商品囤货量，经部门经理、财务签字确认后，下订单订货，并确认供应商能保证送货。 6.3.5供货出现异常（到货量局限性或供应商不送货），门店应及时告知采购、与采购沟通，由采购协调解决。 6.3.6对于采购无法协调解决的缺、断货商品，门店可选择替代性商品进行囤货动作。6.4囤货注意事项 6.4.1囤货量控制 囤货商品预估销量应具有科学性，囤货量应尽量控制，避免囤货的盲目性，导致库存压力和损失 6.4.2节假日后库存控制检查囤货商品销售情况，对囤货商品库存情况进行检查，对库存较大商品在节假日后7天内及时办理退货。第三节商品收货管理一、门店商品收货程序1.0目的为规范供应商直送、直供及配送中心配送商品的收货流程，提高收货效率，特定本管理规定。2.0合用范围公司门店全体员工收货时合用。3.0相关文献3.1《商品收货标准规范》4.0名词解释4.1直送商品：某些生鲜商品由供应商直接送到门店，门店根据实际送货数量收货的商品。4.2直供商品：由供应商根据订单直接送到门店，门店根据订单来验收的商品。4.3配送商品：由总部配送中心统一配送的商品5.0职责5.1采购部负责向供应商发送订单5.2营运部各门店负责验收各类商品，并及时上架销售5.3配送中心负责配送商品的收货，并及时向各门店配送商品6.0作业程序6.1直送商品的收货 6.1.1采购向供应商下达永续订单，只有商品的名称、规格、价格而无具体的数量 6.1.2供应商按照永续订单上的商品规定，每日给各门店定期送货（通常规定早上送货） 6.1.3门店根据永续订单上的商品名称、规格、价格，验收供应同送来的商品质量，清点数量 6.1.4门店要重点检查直送商品的质量，保证商品的质量关 6.1.5门店主管根据实际送货商品的名称、规格、价格与数量，填写空白的《门店直送商品验收单》6.1.6门店主管将手写的《门店直送商品验收单》交给门店录入员，录入员做直送商品的收货录入，并打印出一式四联的《门店直送商品验收单》 6.1.7收货人、主管及供应商在《门店直送商品验收单》上签字，门店主管回盖门店收货章，门店及供应商各留一联，一联交财务部，一联交电脑部。6.2直供商品的收货 6.2.1各门店根据本店实际情况，向总部采购提交《门店要货计划表》，采购进行汇总后，向供应商发放各门店订单。 6.2.2供应商严格按照订单上的商品名称、规格、数量、时间送货。6.2.3门店按照订单号打印与订单一一相应的《订单验收单》，严格按照订单上的商品名称、规格、数量收货，清点数量，检查质量，同时把实收商品数量填在《订单验收单》上，收货员与供应商共同签字确认。6.2.4关于商品质量：门店应严格遵守《门店收货商品标准》进行收货。如有任何问题，需请示店长，并与采购及时取得联系。6.2.5收货员将已签字的《订单验收单》交给门店录入员，录入员在电脑中进行收货录入，并打印出一式四联的《订单验收单》，门店收货员与供应同分别签字，门店主管加盖门店收货章，门店及供应商各留一联，余下两联由出纳分别交给电脑部和财务部，以备供应商结账时用。6.3配送商品的收货 6.3.1根据各门店的《门店要货计划表》，配送商品由配送中心配送给各门店 6.3.2新商品如属配送商品，则根据采购的《门店配送商品配送单》，配送中心将商品配送给各门店 6.3.3配送中心配送的商品，门店可清点整件数量，开箱抽查30％商品6.3.4门店收货人员根据实际配送数量，填写《门店配送商品验收单》，门店收货人员和配送中心送货人员共同署名确认。6.3.5门店收货人员将署名确认的《门店配送商品验收单》交门店录入员，门店录入员做门店配送商品收货录入，打印《门店配送商品验收单》一式四联，门店收货人员和配送中心送货人员共同署名确认，门店主管加盖门店收货章，门店和配送中心一联，余下两联由出纳分别交给电脑部和财务部。6.4收货汇总6.4.1每日门店录入员将当天各类商品收货情况汇总，填写《门店每日收货情况汇总表》一式三联，一联留底，一联上交门店店长审核确认，一联由出纳于次日交给总部电脑部。6.4.2电脑部录入小组凭《门店每日收货情况汇总表》，做收货录入核查，发现问题，及时解决。6.4.3门店录入员必须每周、每月填写《门店每周/每月收货情况汇总表》，一式三联，一联留底，一联上交门店店长审核确认，一联由出纳于次日交给总部电脑部。二、商品收货标准规范1.0目的通过明确商品收货标准，加强商品质量管理，维护公司形象，特制定本管理规定2.0合用范围公司全体员工收货时皆合用。3.0相关文献3.1《门店商品收货程序》3.2《生鲜商品收货和存放管理》4.0名词解释（无）5.0职责5.1门店各商品部门理货员及主管负责门店商品的收货5.2配送中心收货人员负责配送商品的收货。6.0作业程序6.1一般商品收货标准：6.1.1外箱需完整无损 6.1.2超市包装单位需对的无误，包装牢固。6.1.3送货数量不得多于订单数量，假如供应商送货数量超过订单范围，门店只按订单数量录入，超过部分的商品，门店可根据实际情况决定是否收下。门店如收下超过部分的商品，则电脑系统认为多余商品属于副销售，门店告知采购根据超过数量补下订单。门店如因库存情况，不收超过部分商品，则供应商应将超过部分商品拉走。 6.1.4供应商必须在定单规定送货日期前三天或后三天送货，否则，可以拒收。 6.1.5送货描述、含量、规格等，必须与超市电脑系统中的商品描述一致。6.1.6条形码：送货商品上的条形码，必须与超市电脑系统中此商品的条形码一致。不符合，需粘贴超市店内码，粘贴内码的位置必须符合超市的规定。6.1.7保质期限：一年保质期商品，必须具有2/3有效时间，一年以上保质期，必须具有1/2有效时间，否则可拒收。 6.1.8成套商品配件必须齐全。 6.1.9中文标记：进口商品上必须有中文标记 6.1.10防伪标记：烟、酒等特殊商品，必须粘有防伪标记。6.1.11卫生检查合格证：食品，部分洗化用品，必须有质量检查合格证或卫生检查合格证（采购收取复印件转楼面一份平常备查）6.1.12根据商品的特点或使用规定，需要标明产品规格、等级、所含重要成分的名称和含量。食品应标明：质量、容量、净含量、生产日期、保质期等。非食品应注明有关规格、成分、包装方法、中文标示、失效日期、产地认证等。6.2食品类商品不得出现以下情况 6.2.1罐头、凹凸罐，外壳生锈，有刮痕，有油渍等。 6.2.2腌制食品：包装破损、有液汁流出有腐臭味道及汁液浑浊或液汁太少、真空包装漏气。 6.2.3调味品：罐盖不密封、有杂物渗入、包装破损潮湿、有油渍。 6.2.4食用油：漏油、包装生锈、油脂混浊不清、有沉淀物或泡沫。 6.2.5饮料类：包装不完整、有漏气、有凝聚物或其他沉淀物、杂物、凹凸罐。 6.2.6糖果饼干：包装破损或不完整、内含物破碎、受潮、有发霉、发软现象。 6.2.7冲调饮品：包装不完整、有破损、凹凸罐、内含物受潮成块状、真空包装漏气。 6.2.8米及面食：内含物混有杂物，内含物受潮结块状，内含物生虫或经虫蛀，内含物发芽或发霉。6.3洗化、百货类商品不得出现以下情况 6.3.1商品有破损、断裂、划伤 6.3.2外表有油渍不净者 6.3.3商品有瑕疵6.4生鲜商品收货标准 见《生鲜管理规范手册》——生鲜商品收货标准6.5供应商送货商品有如下情况之一的，可拒收 6.5.1商品描述、含量、条码、规格等，与订单不相符。 6.5.2超过规定的保质期。（一年保质期，超过2/3存留时间的；一年以上保质期，超过1/2存留时间的） 6.5.3没有按超市规定进行包装的商品 6.5.4外包装破损严重，单品受压变形，外表有划痕等。 6.5.5质量问题，如奶制品中沉淀物，肉类发白发黑等情况。 6.5.6不予配合的供应商（该退货的商品没有退换货的）予以拒收 6.5.7供应商不愿卸货，而将货拉走者 6.5.8成套商品配件不全者 6.5.9直供商品无订单。 6.5.10“三无”产品，无中文标记商品，应有防伪标志，没有可拒收。第四节平常商品管理一、商品补货/理货程序1.0目的为明确规定公司的补货/理货流程与原则，保证商品丰满，维护公司形象，使消费者得到充足的商品，特制定本管理规定2.0合用范围公司各门店员工在补货/理货时皆合用3.0相关文献（无）4.0名词解释（无）5.0职责（无）6.0作业程序6.1商品补货/理货时的顺序 6.1.1区域顺序：端架――地堆――其他促销区――排面――收银区 6.1.2商品顺序：DM商品――店内促销商品――A类商品――普通商品 6.1.3所有做促销活动的商品都应当优先补货6.2补货的流程 6.2.1补货开始前应做准备工作检查该商品库存清洁货架检查价签 6.2.2补货时应当：检查订货单和临时仓库检查商品如有POP，必须辅助检查是否放回原处 6.2.3补货结束后，应当：清洁货架检查价签回收纸箱6.3补货的基本原则6.3.1商品数量局限性，缺货时必须补货 6.3.2补货时以补满为原则6.3.3遵循先进先出的原则，把货架上原有的商品先拿出来，在把要上的商品放在货架的最里面，最后把本来的商品放在货架的最外面。食品特别要保证先进先出。 6.3.4补货时不能堵塞通道，不影响清洁卫生，不影响顾客中的自由购物。 6.3.5补货时不能随意更换陈列位置，不允许超过陈列的范围6.3.6补货时必须清洁卫生，把零散的商品放在货架的最顶端，必须把纸箱拆箱压扁，防止漏货，并叠放整齐。 6.3.7补货时，所有商品的正面必须朝外，面向顾客。6.4理货 6.4.1当货品零乱时，要迅速理货 6.4.2要随时把零星商品收回和归位。 6.4.3注意易混乱的商品，如毛巾，内衣等，要随时整理。 6.4.4归位应将不同货号的商品一一分开，放回原位。 6.4.5量贩包装的商品，要注意包装及条形码、价签的一一相应 6.4.6理货时不能随意更改商品本来的排面 6.4.7理货时遵循从上到下，从左到右的顺序 6.4.8在每次补货的过程中，我们要进行一次理货工作 6.4.9在营业高峰前后，我们必须理一次货 6.4.10我们天天刚开门时，要进行一次理货，并进行一次清洁工作，天天工作结束后也要进行一次理货。二、门店问题商品管理规范1.0目的为使门店所有员工在整理问题商品时都能规范操作，及时解决，减少损失，特制定本管理规定。2.0合用范围公司全体员工皆合用。3.0相关文献（无）4.0名词解释4.1问题商品涉及破损/破包商品及不合格商品4.1.1破损/破包商品指外包装受到损坏，但商品自身无质量问题的商品，通常通过解决后可以进行再销售。4.1.2不合格商品指商品自身质量受到破坏，影响顾客购买，不能再次销售的商品。5.0职责5.1营运部各门店：发现问题商品立即撤下货架，并根据问题商品实际情况进行解决。5.2采购部：与供应商进行问题商品的索赔5.3电脑部：执行由于问题商品降价带来的变价和库存更正。6.0作业程序6.1破损/破包商品产生的因素6.1.1顾客拆封时导致6.1.2顾客破坏6.1.3顾客偷窃后剩余的物品6.1.4员工解决商品时不慎毁损6.1.5顾客结账时滚地而导致破坏。6.1.6商品包装不良导致6.1.7开箱时割刀划伤6.1.8挤压6.1.9脏6.1.10其他因素6.2不合格品产生的因素6.2.1过期或变质6.2.2国家相应机关在通告的因实发事件导致的不合格产品6.2.3缺配件的商品6.2.4其他质量问题6.3解决原则6.3.1问题商品应每日整理，一旦发现，应在第一时间撤下货架，单独存放。避免堆积过多或任意丢弃导致困扰。6.3.2门店将撤下货架的商品归类、汇总，每日填写《问题商品清单》，上报店长审批。并与采购确认商品是否可退换。6.3.3门店店长确认问题商品后，在《门店问题商品清单》上签字，并取采购部。6.3.4采购部应在当天内与供应商联系，确认不合格商品的退/换货事宜6.3.5供应商确认解决方式后，假如可以退换货，则供应商在三天内到门店进行退/换货。假如属经销商品，又不在供应商退/换货范围内，则按以下解决原则解决。6.3.6破损/破包商品解决原则破损/破包商品应尽也许再包装销售，不可随意堆损破损/破包商品应陈列在规定位置，促销（叫卖）出售破损/破包商品促销应有选择地进行，应选择在周末或人流高峰时开始。一个量贩包装商品破损或数量短少时A重新组成量贩包装：可以补充相同品质的非量贩包装的单品，进行包装，重新包装成一个量贩包装售卖（非量贩包装的单品需要做库存更正。）B分拆成非量贩包装商品：也可以考虑与其相同品质的非量贩包装的单品，一起做为非量贩包装的单品的清仓货号中出清。C两个相同的量贩包装商品破损或数量短少时，可以将两个量贩包装的商品集中在一起，凑成一个量贩包装，局限性时，补充非量贩商品。发现问题商品采购与供应商索赔发现问题商品采购与供应商索赔撤下货架，单独存放供应商退货确认问题商品类型供应商可否退换货变价销售重新包装是否可以再包装不合格商品破损/破包商品是否可以再销售再销售换外包装量贩包装，重新组合置于清仓位置店长、采购、财务审批库存更正顾客购买总经办是否可以再运用防损部销毁捐赠转为自用品库存更正是是是否是否否三、商品变价管理规范1.0目的为明确规定公司的采购部及营运部的变价工作，明确变价的权责和流程，维持公司的利益，特制定本管理规范。2.0合用范围公司全体员工变更价格时皆合用。3.0相关文献3.1《价签管理规范》4.0名词解释4.1门店变价：由门店提出申请的价格变更。4.2采购变价：由采购提出申请的价格变更。5.0职责5.1采购部：提出变价计划，并就商品进价优惠与供应商进行谈判。5.2门店：提出门店变价计划，并且执行变价。5.3电脑部：在信息系统上执行通过审批的变价。6.0作业程序6.1店面变价6.1.1生鲜商品：生鲜商品中的蔬菜、水果、鲜活水产、鸡蛋等价格波动较大的商品及门店自制熟食类，经店长批准，可进行每日随机变价：电子称的变价，必须先由电脑部变价，再传送至电子称中。6.1.2价格错误、形象商品、门店促销商品：门店发现价格错误的商品、经市场调查认为须变价的商品及门店开展促销活动须变价商品，可申请变价，填写《变价申请单》，经采购确认后，交由电脑部进行变价操作，促销结束应立即变回原价。6.1.3进入删除品项商品：经营采双方讨论，进入删除品项商品，无法退货的，经采购批准，门店可申请变价。6.1.4破损、破包商品门店可根据商品破损、破包的实际情况，与采购沟通退（换）货信息后，提出变价申请。6.1.5惊爆快讯商品：惊爆快讯商品，在销售档期内一律不准变价6.1.6新商品：新商品的销售价格一律由采购拟定，门店不允许进行变价动作。6.1.7门店申请变价流程：门店主管提出变价申请——门店店长签字确认——采购签字确认——财务部签字确认——电脑部进行变价——门店执行变价——更换价签及POP牌。6.2采购变价6.2.1采购可根据商品进价变化、促销活动、竞争对手、竞争品种、门店销售、季节变化及市场情况，进行变价申请，由电脑部在系统中执行变价，并将变价情况及时告知门店。6.2.2当部分商品即将过保质期，又无法退货，采购有权做出变价申请。6.2.3样品及大宗商品，采购有权做出变价申请。6.2.4采购变价程序：采购主管提出申请——采购经理核批——财务确认——电脑部进行变价——告知门店6.3变价规定6.3.1采购部应保证门店形象商品的低价6.3.2采购可以对门店的不规范变价，向营运部经理、业务副总投诉，营运部经理将于三日内将解决结果反馈采购部。6.3.3采购未能及时（不超过1天）核准门店提出的变价申请的，门店可上报营运部经理、业务副总，采购部将于三日内将解决结果反馈门店。6.3.4每次电脑变价后，由电脑部将立即告知相关门店及采购，门店应在第一时间进行价签和POP的更换。6.3.5电脑部天天上午提供昨天《门店（部门）变价汇总表》，各门店店长和采购必须进行确认。四、超市内部自用品作业程序1.0目的为明确超市内部自用商品的作业程序，加强商品管理，特制定本管理规定。2.0合用范围公司全体员工申请内部自用物品时皆合用。3.0相关文献（无）4.0名词解释4.1超市自用品为减少成本，超市平常所有物品应一方面到超市进行选择，这些从销售的商品转为超市自用物品的商品，称为超市自用品5.0职责5.1门店店长负责自用品调拨的审核5.2超市行政部负责每月自用品的汇总5.3防损部负责自用品流转的稽核。6.0作业程序6.1公司各部门所需购物商品，必须先在指定超市进行选择。6.2各部门任何人无权自行在卖场私拿挪用商品，违者作偷窃解决。6.3内部转货时间为每周的星期二（其他时间不允许转货）6.4特殊情况，经店长批准，可以先做转货（如有员工突发事故，人力资源部经理前往探望，需从超市购买食品。）6.5申请部门/人需先填写《自用品内部转货申请单》，经部门经理核准、门店店长签字后报营运总监、行政副总批准方可执行。6.6公司行政部库管根据各部门《自用品内部转货申请单》汇总，到超市统一办理转货手续，办理手续时，防损部营运、行政稽核人员必须在场。除行政部库管外，其他任何人不得任意调拨超市商品。6.7行政部库管填写一式五联的《自用品内部货单》，行政部、转货门店、防损员分别署名确认，各留一联，余下两联分别交给电脑部、财务部，做库存更正和账务解决6.8行政部库管进行自用品内部转货，电脑部、财务部按照进价进行解决。6.9行政部库管把自用品进行入库，并按照各部门填写的《自用品内部转货申请单》在每周星期三进行发放。6.10行政部库管发放自用品时，同时发放同等数量的“内部使用”标签，由领取部门自行粘贴。6.11所有“内部使用”的标签，统一由防损部保管。（严格控管）7.0相关表格自用品内部转货流程图使用部门/人领用并粘贴使用部门/人领用并粘贴“内部使用”标签使用部门/人申请行政部库管汇总营运总监、行政副总签字部门经理、店长签字行政部库管发放自用品及“内部使用”标签行政部库管到门店办理转货手续，防损员陪同行政部库管填写《自用品内部转货单》电脑部、财务部做库存更正、账务解决五、库存更正控制程序1.0目的为了保证门店库存的准确性，避免电脑库存和实际库存的偏差，使依据电脑库存情况所出具的各种数据、报表等，可以真实反映门店的情况。2.0合用范围公司各门店合用。3.0相关文献（无）4.0名词解释4.1库存更正为了保证门店库存的准确性，根据实际库存情况，调整电脑库存的行为。库存更正涉及：4.1.1盘点更正：每次商品盘点数据确认后，以实际盘点的数据来修正电脑库存的数量，以保证电脑库存和实际库存相一致，为达成这个目的，需要进行一个数据的覆盖，覆盖之后电脑库存就更正为实际库存。4.1.2赠品/厂商补损的库存更正：供应商提供的赠品：有些赠品是供应商给超市的优惠，因门店商品损耗供应商进行补损，通过批准后，可进行库存更正，增长库存。商品转为赠品：某些滞销商品由于促销，可由门店提出申请，通过批准后，可以转为赠品，进行库存更正，减少库存。4.1.3破损/报废商品的库存更正已通过期变质的商品、被损坏的商品等，不能和供应商退换，也无法收回任何成本价值，只有算成是门店的损耗，通过批准后，可以进行库存更正，减少库存。4.1.4被盗商品的库存更正被盗的商品，经查的确，经批准后，可以进行库存更正4.1.5分店转货的库存更正各门店之间的调货，凭《内部调拨单》由采购部申请库存更正。4.1.6收货错误的库存更正由于收货人员点数错误或录入员错误，发现收货实际数量与电脑不符，通过批准后，可进行库存更正。4.1.7窜号商品的库存更正由于收货时条码转换，收银时错码销售，门店盘点时货号窜号等因素，导致同种商品不同货号，同种商品不同规格，同种商品不同口味等不同条形码商品之间出现库存差异的，经批准核算可进行库存更正。5.0职责5.1门店店长负责库存更正的申请5.2营运部经理负责库存更正的审批5.3电脑部负责库存更正的录入6.0作业程序6.1门店由于以上因素发现库存差异的，填写《门店库存更正申请表》，店长签字确认6.2门店将店长签字后的《门店库存更正申请表》上交营运部经理，营运部经理核算审批后，交电脑部录入组6.3破损/报商品及被盗商品的库存更正需由防损部人员核算并署名确认。6.4电脑部录入组人员接到《门店库存更正申请表》之后，需认真审核有关人员的签字，核算后才干开始做库存更正的录入动作。在录入的同时，应审核商品货号、更正编码、更正数量是否对的、合理，发现错误或不够明白的地方，应找到门店人员查清情况才干录入。录入后录入员应在《门店库存更正申请表》上签字。6.5严格控制库存更正的数量和次数，门店对破损/报废商品及被盗商品的库存更正负责，每月以上库存更正按销售额超过0.5％的，将对门店相关人员进行此类更正总金额％的罚款。第五节商品退调管理一、商品退换货程序1.0目的为使门店进行退/换货时有据可依，将门店不适应销售的商品及时进行退/换货解决，保证门店库存的合理性及商品的正常流转，减少损耗，提高门店业绩及毛利，特制定本规定。2.0合用范围公司各门店3.0相关文献3.1《顾客退换货程序》4.0名词解释4.1退货：由于各种因素，门店或配送中心需要将商品退还给供应商的行为。4.2换货：由于各种因素，门店或配送中心需要将同一种商品与供应商进行互换的行。换货商品必须是同一种商品，否则，算作退货解决。4.3门店退/换货：直送或直供商品由供应商直接到门店进行退/换货。4.4配送中心退/换化：配送商品由供应商到配送中心办理退/换货。5.0职责5.1门店负责退换货的申请和商品的准备5.2采购部负责与供应商沟通退换货事宜6.0作业程序6.1退换货准备6.1.1门店清点确认需要进行退/换的商品供应商协议中规定可以退/换货的商品过期或即将过期的商品破报或破损无法包装在销售的商品过销售季节的季节性商品库存量大，且销售不佳的商品采购告知的拟清场供应商的商品其他因素导致的应退/换的商品6.1.2门店整理退/换商品及单据：按供应商、商品描述对由于以上因素拟退/换货的商品进行整理，清点数量。主管填写《门店退/换货申请单》店长签字确认6.1.3退/换货申请确认门店出纳将《门店退/换货申请单》传真给总部采购部采购。采购部核准退/换货吕，交给财务财务审核退货商品，确认该供应商有款可扣后签字，确认。6.1.4退/换货告知：采购根据《门店退/换货申请单》埴写《商品退/换货告知单》采购将《商品退/换货告知单》传真给供应商，告知供应商办理退/换货手续。供应商确认退/换货时间后，采购告知门店（直送/直供商品）或配送中心（配送商品）6.2退/换货解决6.2.1直送/直供供应商到门店办理退货：供应商凭《商品退/换货告知单》、本人有效证件可办理退货。由门店理货员、主管与供应商共同清点退货商品。供应商在《门店退/换货单》上签字确认（涉及姓名、性别、身份证号码、运送车辆型号、牌照）门店主管、店长签字确认将《门店退/换货单》供应商联交供应商带回，供应商拉走退货商品。6.2.2直送/直供供应商到门店办理换货：供应商凭《商品退/换货告知单》、本人有效证件方可办理换货。双方共同清点新商品及待换货商品，确认商品品种、数量无误后，双方签字确认。进行商品换货：新商品接受、换货商品交供应商。将已换的商品进行陈列销售。6.2.3配送商品退/换货：配送商品退/换由配送中心人员先到门店进行门店商品的退货，双方共同清点退货商品，在《门店退货单》上签字确认。配送中心将各门店退货商品拉回配送中心，统一存放，并知会采购告知供应商前来配送中心办理退/换货手续。供应商接到告知后，凭《商品退/换货告知单》、本人有效证件前来配送中心办理退/换货。A退货：eq\o\ac(○,1)由配送中心退货员与供应商共同清点退货商品。eq\o\ac(○,2)供应商在《配送中心退货单》上签字确认（涉及姓名、性别、身份证号码、运送车辆型号、牌照）。eq\o\ac(○,3)配送中心主管、经理签字eq\o\ac(○,4)将《配送中心退货单》供应商联交供应商带回，供应商拉走退货商品。B换货：eq\o\ac(○,1)双方共同清点新商品及待换货商品，确认商品品种、数量无误后，双方签字确认。eq\o\ac(○,2)进行商品换货：新商品接受、换货商品交供应商eq\o\ac(○,3)配送中心将已换货的新商品按各门店实际数量进行配送。eq\o\ac(○,4)门店将已换货的商品进行陈列销售。6.3退/换货录入6.3.1门店或配送中心办理门店退/换货手续后，由门店或配送中心录入人员当天将退/换货商品信息录入电脑，并将《门店退/换货单》财务联、电脑部联分别交给财务部、电脑部存档。二、商品调拨程序1.0目的为使门店进行商品调拨时有据可依，加快门店商品周转，特制定本规定2.0合用范围公司各门店3.0相关文献3.1《门店订货作业程序》4.0名词解释4.1调拨：公司门店间商品的互相流转的过程。5.0职责5.1门店负责店商品的要货及调出5.2采购负责各门店间商品调拨计划和组织5.3配送中心负责商品的调拨实行。6.0作业程序6.1调拨申请6.1.1配送中心拿着采购填写的《内部调拨单》，到调出商品的门店调货。6.1.2采购根据超市各门店的真实库存情况决定是从其他门店调拨商品还是向供应商订货：假如是内部库存尚足或其他门店库存过剩，采购填写《内部调拨单》，一式四联，交给配送中心。假如是内部库存局限性，采购负责汇总各门店订货单，统历来供应商订货。6.2配送中心负责门店间调拨商品的实行6.2.1配送中心拿着采购填写的《内部调拨单》，到调出商品的门店调货。6.2.2调出门店店长大力配合工作，根据《内部调拨单》上的商品明细组织商品，点数署名后，交给配送中心。6.2.3配送中心将调出商品送到调入门店，调入门店根据《内部调拨单》清点商品，核对无误后，签字确认。6.3票据解决与电脑录入6.3.1配送中心在完毕商品调拨后，把一式四联的《内部调拨单》分别交到调出门店、调入门店、电脑部及配送中心自留一联。6.3.2电脑部根据《内部调拨单》做系统数据录入。6.3.3每月25日，电脑部打印出当月《门店调拨商品情况一览表》，各门店应认真核对。第六节商品盘点管理一、超市盘点作业程序1.0目的为保证每次盘点的规范性和有效性，保证盘点数据的对的，保证电脑系统中的商品信息的准确性，加强商品管理，特制定本管理规定。2.0合用范围公司全体员工盘点时皆合用。3.0相关文献3.1《问题商品管理规范》3.2《商品退换货流程管理规定》3.3《超市内部自用品作业程序》3.4《库存更正管理规范》4.0名词解释4.1盘点：为了确认真实的商品实物数量，检查其与电脑系统中的库存之间的差异而进行的清点商品数量的行为。通常分为常规盘点和季度盘点两种。4.2常规盘点：平常工作中，为确认某一单品或某一种类商品的真实数量而进行的盘点动作，由门店随机进行。4.3季度盘点：为了全面确认真实的商品实物数量，由总部组织的全面的统一的盘点，通常在每一季度最后一个月的25日进行，本程序重要合用于季度盘点。5.0职责5.1营运督导部：负责每次盘点工作的总指挥，全面负责盘点工作的计划、协调和安排总结工作5.2门店：负责门店的票据核对、实物盘点工作。5.3配送中心：负责配送中心的票据核对、实物盘点工作。5.4采购部：负责相关票据的核对5.5财务部：负责整个盘点的监督和检查，核算票据，并作盘点后的损溢解决。5.6行政部：负责自用品及有合格品的实物盘点及票据核对工作及整个盘点过程所有表格、用品的准备。5.7防损部：负责报损商品、被盗商品的票据核对及整个盘点过程的监督。5.8电脑部：负责所有票据的核对，盘点空表的打印及盘点后数据的解决。5.9总部其他部门：协助进行监盘工作。6.0作业程序6.1盘点计划6.1.1在每次季度盘点到来前一个月，由营运督导部负责制定该季度盘点计划。盘点计划应涉及的内容：盘点目的盘点时间盘点流程盘点期间各部门职责盘点注意事项6.1.2营运督导部将盘点计划上交营运总监、业务副总审批。6.1.3营运总监、业务副总根据公司目的和盘点程序及营运中的实际情况审批盘点计划。6.2盘点的告知6.2.1营运督导部根据审批后的盘点计划，召开各门店店长和相关部门经理盘点会议，盘点工作领导小组，告知盘点计划。同时将盘点计划及规定下发到各门店及各相关部门。6.2.2根据盘点计划，采购部制定《供应商暂停送货告知单》，告知供应商需在盘点前3天送来足够的货品，超市将在盘点前3天停止收货（直送及生鲜商品例外）6.2.3根据盘点计划，企划部美工组制作顾客“盘点公告”，以备各门店在夜间不能及时完毕盘点工作，则盘点次日应把“盘点公告”张贴在门店门口，告示顾客。6.3盘点的培训和工作分派6.3.1营运督导部负责根据本程序及盘点计划，提前20天对各门店店长及各相关部门经理进行盘点作业培训，保证管理者可以纯熟掌握规范的盘点程序。6.3.2各相关部门经理负责对本部门人员进行盘点作业培训，并提交本部门具体参与盘点工作人员的名单及工作安排。6.3.3各门店店长负责对本店人员进行盘点作业培训，并提交本店具体参与盘点工作人员的名单及工作安排，门店店长应尽也许安排所有的门店人员都来参与盘点。6.3.4各部门经理及门店店长把具体参与盘点人员名单及工作安排与盘点前15天上交给营运督导部。6.3.5营运督导部根据具体情况调整盘点人员，并将最后确认的盘点人员工作分派表交营运总监审批后，下发给各部门、各门店，并交人力资源部存档一份6.4盘点的票据核对6.4.1盘点的票据核对是通过对各种商品流通中票据进行核对，以便确认账面上（电脑系统中）的库存数字的准确性，避免漏单、缺单、错单等现象，是保证整个盘点工作真实有效的基础，各部门、各门店应当高度重视。6.4.2盘点的票据核对重要分为：门店的票据核对配送中心的票据核对电脑部的票据核对相关部门的票据核对财务部的票据核对6.4.3门店的票据核对重要指门店对商品进、销、调、存、退相关的票据进行核算，保证每一张票据都曾经输入电脑系统，没有漏单、缺单、错单等现象的发生。具体票据涉及：进货类：A《门店直供商品订货验收单》B《门店直送商品验收单》C《门店配送商品验收单》D《门店调入商品验收单》E《门店顾客退/换货单》销货类：A《门店商品销售清单》（在系统查阅）B《门店不合格商品解决表》（与行政部有关）C《门店不合格商品销毁登记表》（与防损部有关）D《门店偷盗商品登记表》（与防损部有关）调货类A《门店调出商品单》B《自用品内部转货单》（与行政部有关）C《门店库存更正申请单》存货类：A《门店商品库存表》退货类：A《门店供应商退货单》B《门店退回配送商品表》变价类：A《门店破包/破损商品变价申请表》B《门店促销商品变价申请单》C《总部变价告知单》6.4.4配送中心的票据核对重要指配送中心商品进、销、调、存、退相关的票据进行核算，保证每一张票据都曾经输入电脑系统，没有漏单、缺单、错单等现象的发生。具体票据涉及：《配送中心订货验收单》《配送中心门店配货单》《门店退回商品验收单》《配送中心退货单》《配送中心不合格商品解决表》（与行政部有关）《配送中心不合格商品销毁申请表》（与防损部有关）《配送中心库存变更申请单》其他相关票据6.4.5电脑部、财务部应对以上所有票据进行电脑系统上及财务记录账上的核算。6.4.6其他相关部门也会有一些商品流通的行为发生，这些部门也应当进行票据的核算，保证每一张票据都曾经输入电脑系统，没有漏单、缺单、错单等现象的发生。这些部门与票据涉及：防损部：A《门店不合格商品销毁登记表》B《门店偷盗商品登记表》行政部：A《自用品内部专货单》B《门店不合格商品解决表》6.4.7以上各个部门应在盘点前全面核对本部门相应票据，保证所有票据均已录入电脑系统，以保证电脑系统存货数据的准确性。6.5盘点的商品整理6.5.1盘点前3天，门店及配送中心停止收货、配货及调货的行为（直送商品、生鲜商品除外），以保证有足够的时间整理门店及配送中心现有的商品。为了保证盘点期间的销售，门店应对暂停送货的直供商品供应商下足订单，保证盘点期间门店有足够的库存。配送中心要保证门店在盘点期间门店有足够的库存。6.5.2对于问题商品（破包/破损或有质量问题的商品），各门店、配送中心要在当月20日前按照《问题商品管理规范》解决完毕。6.5.3对于与供应商退换货的商品，门店（配送中心）应知会采购部，由采购部告知供应商按照《商品退换货流程管理规定》前来办理退换货手续，应于当月20日前办理完毕。6.5.4对于自用品，门店（配送中心）应与总部行政部在当月20日前账物核算完毕。6.5.5对于促销用的赠品、展示品等其他物品，门店应在当月20日前此外存放于单独的区域。6.5.6对于配送中心的商品，配送中心应按仓位归类存放，贴好小分类标签同时保证配送中心的商品尽也许是整件包装。6.5.7对于门店的商品，门店应当：货架上的商品归类整理，零散商品所有上架，保证货架上的商品同一纵深层面需是同一种商品，同检查商品的价签与实物是否相符。堆头上的商品应进行规范整理，保证堆头底层的整件商品的确尚未开封，已开封的将空箱撤除，散货应当放在堆头的表面。花车上的商品应进行规范整理，保证花车下的商品是整件尚未开封的，已开封的商品应陈列在花车上。对于一种商品多处陈列的（如正常货架、端架、堆头、花车及收银台前货架）应重点做好记录，以免盘点时漏盘。6.6盘点前的准备与检查6.6.1盘点前的表格准备：电脑部应打印出盘点空表，以备配送中心及门店核对电脑系统商品数据与实物数据如商品品名、规格、条形码、价格等的一一相应关系。A盘点空表上的内容涉及：门店编号、商品分类、商品编码、商品描述、单位、盘点数量（空）等信息。B电脑部按照商品的大、中、小分类分别打印盘点空表C电脑部把盘点空表交给配送中心及门店时，应有文献交接手续。D门店店长及配送中心经理按照盘点空表安排人员确认实物，建立商品实物与电脑系统商品数据的一一相应关系。E假如商品实物数据与电脑系统商品数据不相符，门店（配送中心）应当立即上报电脑部。F电脑部经确认后，修改对的的商品信息。1盘点空表上有而实物没有的数据，需要注明，以便盘点后确认是否缺货或者属于别的因素2盘点空表上没有而实物有的数据，电脑部需根据实物增长这个商品的信息，同时需与采购部及门店共同查找因素。3盘点空表上的数据与实物不相符，查明因素后，以实物为准做数据修改。需填写《商品信息修改表》G盘点空表由门店店长（配送中心经理）负责保管。盘点卡：A盘点卡是真正盘点所用的涉及了所有单品的小卡片。通常一品一卡，便于理货员盘点。盘点卡涉及以下内容：商品分类、盘点位置（货架号、堆头号、端架号等）、商品编码、商品描述、单位、盘点数量、盘点人、复查数量、复查人等。B盘点卡由营运督导部提出申请，经企划部美工设计，由行政部负责提前一个月印刷，准备。C门店店长（配送中心经理）在检查各项工作均已准备好后，于盘点开始前2个小时，将盘点卡发给各个实物盘点人。填写《盘点卡交接表》，保证盘点卡不能丢失。门店货架布局图：A店务拓展部把每个门店的门店货架布局图于盘点前15天交给各门店店长。B门店店长按照货架布局图及盘点空表确认盘点的工作量。C门店店长按照货架布局图做每个货架的货架标号。6.6.2盘点前应有充足的文具准备，涉及黑色炭素笔、红色油性笔、A4 废纸、透明胶纸等。6.6.3盘点前的工作检查：各门店店长（配送中心经理）在盘点前3天先做自我检查，以便及时发现问题，及时纠正。盘点领导小组于盘点前2天对各门店、配送中心做巡回检查，发现问题，及时纠正。盘点工作检查的内容涉及：A各项票据的核对：票据是否所有核对完毕，票据数据与系统数据是否相符。B商品是否已经归位、整理完毕。C盘点空表上的数据是否与电脑系统的数据一致。D盘点人员是否已所有接受过盘点培训并纯熟掌握盘点程序。只有每一项工作都完全通过了，盘点领导小组才会批准盘点的如期进行。6.7盘点工作的进行6.7.1为避免影响营业，盘点通常安排在每个季度最后一月25日的晚上进行。6.7.2盘点顺序：盘点时，盘点人员按照商品的小分类，按照货架——端架——堆头——花车——收银台前货架——其他区域的顺序进行。盘点时，遵循从左到右，从上到下的原则点数。盘点时，盘点人员拿盘点卡，先相应商品实物与价签上的信息，填写盘点卡上除了数量外的其他信息，然后进行点数，注意检查货架上同一纵深牌面的商品是否是同一种商品，