QEOWSSC质量环境职业健康安全管理手册

宁夏万生园林绿化工程有限公司质量环境职业健康安全管理手册（依据GB/T19001-2023、GBT50430-2023、GB/T24001-2023和GB/T28001-2023标准编制）A/0版编制：办公室审核：马海峰批准：马海宁文献编号：QEO/WS-SC-2023受控状态：发放编号：发布日期：2023年09月01日实行日期：2023年09月01日 目录0.1颁布令 10.2管理者代表任命书 10.3职业健康安全事务代表聘任书 20.4管理方针 10.5管理目的 20.6公司简介 30.7手册修改记录 40.8质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构图 50.9职能分派表 60.10手册条款与相关标准规定的相应关系 81范围 102引用标准 113术语和定义 114管理体系 114.1管理体系总规定 114.2文献总规定 124.2.1总则 124.2.2质量/环境/职业健康安全手册 124.2.3文献控制 134.2.4记录控制 135管理职责 155.1管理承诺 155.2以顾客为关注焦点 155.3质量、环境、职业健康安全方针 165.4策划 175.4.1目的、指标 175.4.2管理体系策划 185.4.3环境因素/危险源的辨认，风险评价和控制措施拟定 195.4.4法律法规及其他规定 225.4.5管理方案 235.5职责、权限与沟通 235.5.1职责和权限 235.5.2管理者代表 295.5.3沟通、信息交流、参与和协商 295.6管理评审 306资源管理 326.1资源提供 326.2人力资源 326.2.1总则 326.2.2能力、培训和意识 336.3基础设施 336.4工作环境 347产品实现 377.1产品实现过程的策划 377.2与顾客有关的过程 377.2.1与产品有关规定的拟定 397.2.2与产品有关规定的评审 397.2.3与顾客、相关方沟通 417.4采购 427.4.1采购过程 427.4.2采购信息 447.4.3采购产品的验证 457.5生产和服务提供 457.5.1生产和服务提供的控制 457.5.2生产和服务提供过程的确认 467.5.3标记和可追溯性 467.5.4顾客财产 477.5.5产品防护 487.6监视和测量设备的控制 487.7环境/职业健康安全的运营控制 497.8应急准备与响应 508测量、分析和改善 518.1总则 518.2监视和测量 528.2.1顾客及相关方满意 528.2.2内部审核 538.2.3过程的监视和测量 548.2.4产品的监视和测量 558.2.5环境和职业健康安全的监测测量 568.2.6合规性评价 588.3不合格品和不符合控制 588.3.1不合格品控制 588.3.2环境/职业健康安全事件调查及不符合控制 608.4数据分析 618.5改善 628.5.1连续改善与创新 628.5.2纠正措施 638.5.3防止措施 64附录A记录清单 错误！未定义书签。0.1颁布令宁夏万生园林绿化工程有限公司质量、环境、职业健康安全整合式《质量/环境/职业健康安全手册》，经公司办公会议评审，现予以发布。本手册依据GB/T19001-2023《质量管理体系规定》、GB/T50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》、GB/T24001-2023《环境管理体系规定及使用指南》、GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规定》标准制定，它阐述了公司的质量、环境、职业健康安全方针及目的，对公司的质量/环境/职业健康安全管理体系提出具体规定，阐明了公司各职能部门的职责和权限。手册是实现公司方针和目的的行为准则，是公司实行管理的大纲性法规性文献；也是向顾客和认证组织提供信任的客观证据，是公司向员工及社会其他相关方的承诺，是保持整合管理体系连续改善和有效运营的法规和标准，本手册合用于公司工程施工和服务全过程的管理。本手册是公司全体人员参与质量、环境、职业健康安全管理体系活动的行为准则，公司各级人员必须认真学习，深刻理解，并坚决贯彻执行。总经理:马海宁2023年09月01日0.2管理者代表任命书今任命马海峰为我公司的质量、环境、职业健康安全、职业健康安全管理体系管理者代表，其职责是：保证管理体系所需的过程得到建立、实行和保持；向公司总经理报告管理体系的绩效和改善需求；保证在整个公司内提高满足顾客规定的意识；就质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜与有关各方联络等。望公司各级人员服从协调，履行职能，以保证管理有效运营和连续改善。总经理:马海宁2023年09月01日0.3职业健康安全事务代表聘任书为了进一步加强员工职业健康安全面的沟通与协调，反映员工在职业健康安全面的意见和建议，维护员工应有权益，根据公司职业健康安全管理体系的规定，经公司员工推荐并经公司领导决定，聘用杨丽荣为职业健康安全事务代表。职业健康安全事务代表在公司职业健康安全管理体系中代表员工履行以下职责：参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查，参与职业健康安全方针和目的的制订和评审；参与商讨影响工作场合职业健康安全的任何变化，在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见，享有代表权；参与危险源辨识、风险评价和拟定控制措施；参与职业健康安全管理方案和运营准则实行及合用法律法规遵守情况的监督与检查；参与事故、事件和职业病的调查与解决。总经理:马海宁2023年09月01日0.4管理方针遵守法规规定、创建精品工程；坚持污染防止、废物达标排放；减少职业伤害、珍爱员工生命；坚持科技创新、连续改善管理。方针的含义：遵守法律法规、创建精品工程：努力提高全体员工对质量、环境和职业健康安全管理的法律意识，自觉遵守有关质量、环境和职业健康安全的法律法规；精心组织施工，不断完善质量管理体系，使工程质量满足质量验收标准的规定和协议规定，同时满足顾客隐含的规定；坚持污染防止、废物达标排放：积极发挥全体员工的积极性和发明力，采用积极有效的防止措施，使建筑施工过程节能、降耗、低污染，使建筑材料和施工工艺具有环保节能特性；减少职业伤害、珍爱员工生命：以人为本提高公司发展的核心竞争力的保证，体现了公司防止为主，杜绝“三违”的决心，规定全体员工不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害，遵章守纪，平安健康。坚持科技创新、连续改善管理：反映了我们对顾客盼望和需求的承诺。规定全体员工注重公司的信誉，爱惜顾客的信任，努力做好本职工作，满足用户规定；认真做好增强满足顾客规定的能力的循环活动，即“计划、执行、检查、解决”的循环活动。总经理:马海宁2023年09月01日

0.5管理目的0.5－工程竣工一次交验合格率≥98％；－顾客满意率≥90%。0.5－固废分类处置率100%；－火灾发生率为零。0.5.3职业健康安全目的－火灾发生率为零；－意外事故（中毒、交通事故、机械伤害、触电、中暑）0起。总经理:马海宁2023年09月01日

0.6公司简介宁夏万生园林绿化工程有限公司组建于2023年4月，注册资金为1000万元，公司拥有国家园林绿化施工叁级资质。公司具有先进的公司管理制度、优秀的公司文化和创新的公司精神。实行总经理负责制，由副总经理和三总师全面协助。公司通过数年的积累，在园林绿化工程施工方面具有科学的管理和丰富的经验，建立了一套行之有效的管理制度和施工技术，园林施工质量优良,公司技术力量雄厚，拥有一支参与过多项国家重点大型园林项目的专家级人才和技术精、业务强的管理团队。我公司以科学的管理、团结奋进的团队精神和诚信、新睿的理念，赢得了市场的肯定，公司在得到各界认同的同时，也做到了今天的诚信，明天的市场，后天的利润，做优一项工程，结识一批朋友，赢得一方市场，让绿色与生命和谐共存。

0.7修改记录修改章节修改内容修改人审核人批准人生效日期

0.8质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构图总经理总经理职业健康安全事务代表职业健康安全事务代表管理者代表管理者代表工程部办公室工程部办公室财务部项项目部

0.9职能分派表条款部门要素名称总经理管理者代表财务部工程部办公室项目部1范围▲2引用标准▲3术语和定义▲4管理体系4.1总规定▲4.2.1总则（文献规定）▲4.2.2质量/环境/职业健康安全手册▲4.2.3文献控制▲4.2.4记录控制▲5管理职责与策划5.1管理承诺▲5.2以顾客为关注焦点▲5.3管理方针▲5.4.1目的、指标▲▲5.4.2管理体系策划▲5.4.3环境因素/危险源辨认，风险评价和控制策划▲▲5.4.4法律法规及其他规定▲5.4.5管理方案▲▲5.5.1职责和权限▲5.5.2管理者代表▲5.5.3内部沟通和信息交流▲▲5.6管理评审▲6资源管理6.1资源提供▲6.2人力资源▲6.3基础设施▲▲6.4工作环境▲▲7产品实现7.1产品实现的策划▲7.2与顾客有关的过程▲7.4采购▲▲7.5生产和服务提供▲▲7.6监视和测量设备的控制▲▲7.7环境/职业健康安全的运营控制▲▲▲▲7.8应急准备和响应▲▲8测量、分析和改善8.1总则▲8.2.1顾客满意▲8.2.2内部审核▲8.2.3过程监视与测量▲8.2.4产品的监视与测量▲8.2.5环境和职业健康安全的监测测量▲8.2.6合规性评价▲8.3不合格品和不符合控制▲▲8.4数据分析▲8.5.1连续改善与创新▲8.5.2纠正措施▲8.5.3防止措施▲注：▲为主责；其他部门辅助。

0.10手册条款与相关标准规定的相应关系手册条款GB/T19001-2023GB/T50430-2023GB/T24001-2023GB/T28001-20231范围11111.1总则1.111.2应用1.21222引用标准2，322，3233术语和定义34管理体系43444.1管理体系总规定4.13.1,3.2,3.34.14.14.2文献总规定4.23.3，3.54.4.44.4.44.2.1总则4.2.14.4.44.4.44.2.2手册4.2.24.4.44.4.44.2.3文献控制4.2.34.4,54.4.54.2.4记录控制4.2.44.5.44.5.45管理职责54.44.45.1管理承诺5.14.1,4.34.4.14.4.15.2以顾客为关注焦点5.27.1,13.24.3.1/4.3.24.3.1/4.3.25.3方针5.33.24.24.25.4策划5.44.3.34.3.35.4.1目的、指标5.4.13.24.3.34.3.35.4.2管理体系策划5.4.23.34.3.34.3.35.4.3环境因素/危险源的辨认，风险评价和控制策划4.3.14.3.15.4.4法律法规及其他规定4.4.24.4.25.4.5管理方案4.3.34.3.35.5职责和权限5.54.44.45.5.1职责和权限5.5.14.1,4.2,4.34.4.14.4.15.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.15.5.3内部沟通和信息交流5.5.313.14.4.34.4.35.6管理评审5.63.4,13.24.64.66资源管理66.1资源提供6.13.44.4.14.4.16.2人力资源6.254.4.24.4.26.3基础设施6.364.4.14.4.16.4工作环境6.48.4,10.57.1产品实现的策划7.110.1,10.24.4.44.4.47.2与顾客有关的过程7.274.4.34.4.37.4采购7.46.2，8.2,8.3,94.4.64.4.67.5生产和服务提供7.58.4,8.5，10.2,10.4,10.54.4.64.4.67.6监视和测量设备的控制7.611.54.5.14.5.17.7环境/职业健康安全的运营控制4.4.64.4.67.8应急准备和响应4.4.74.4.78测量分析和改善88.1总则8.111.1,12.1,13.14.5.14.5.18.2监视和测量8.28.39.310.611.211.312.213.24.5.14.5.18.2.1顾客及相关方满意8.2.14.5.54.5.58.2.2内部审核8.2.24.5.4.5.8.2.3过程监视和测量8.2.38.2.4产品的监视和测量8.2.48.2.5环境和职业健康安全的监测测量4.5.14.5.18.2.6合规性评价4.5.24.5.28.3不合格品和不符合控制8.38.3,11.44.5.34.5.8.4数据分析8.410.6,13.28.5.1连续改善与创新8.5.113.34.54.58.5.2纠正措施8.5.24.5.34.5.38.5.3防止措施8.5.34.5.34.5.3

1范围1.1总则本手册依照GB/T19001-2023质量管理体系标准、GB/T50430-2023工程建设施工公司质量管理规范、GB/T24001-2023环境管理体系标准、GB/T28001-2023职业健康安全管理体系标准规定的规定描述了宁夏万生园林绿化工程有限公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，通过策划并对体系过程做了具体规定。本手册阐述的质量方针和目的、环境方针和目的、职业健康安全方针和目的是公司公司质量管理和质量控制、环境管理和控制、安全管理和控制的大纲性文献。1.1.1公司制定本手册目的在于：a)证实公司具有连续稳定满足顾客规定和合用法律法规规定的能力；b)指导本组织工程施工和服务全过程的质量控制；c)向顾客表白本组织的质量保证能力，并提供稳定的服务；d)在应用中通过连续改善，防止不合格出现，不断提高顾客满意率；e)实行、保持和改善环境管理体系，达成“保护环境，污染防止”的目的；通过公司环境管理体系的有效运作，防止、消除和减少因施工过程中使甲方及其他相关方也许面临的环境风险，达成或逐步达成各方面的环境规定和目的；f)通过公司职业健康安全管理体系的有效运作，防止、消除和减少因施工过程中使员工及其他相关方也许面临的职业健康安全风险，达成保护员工和其他相关方健康和安全的目的。g)使自己确信能符合所申明的质量、环境、职业健康安全方针，并向外界展示这种符合性；h)作为质量、环境、职业健康安全体系认证机构对本组织质量、环境、职业健康安全管理体系的一体化审核、认证、注册及监督的依据，或进行自我鉴定和自我申明。1.2应用1.2.1质量管理体系覆盖的业务范围：资质范围内园林绿化施工。1.2.2环境/职业健康安全管理体系覆盖的业务范围：宁夏省吴忠市黄河路人民武装部对面的宁夏万生园林绿化工程有限公司关于资质范围内园林绿化施工的相关活动。1.2.3由于本手册描述的质量管理对象是公司园林绿化工程的施工和服务过程，其中设计和开发过程由业主或甲方委托设计单位完毕，因此通过辨认后，对GB/T19001-2023《质量管理体系规定》中规定的7.3条款和GB/T50430:2023《工程建设施工公司质量管理规范》中规定的10.3条款进行2引用标准GB/T19000-2023《质量管理体系基本和术语》GB/T19001-2023《质量管理体系规定》GB/T50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》GB/T24001-2023《环境管理体系规定及使用指南》GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规定》3术语和定义本手册采用GB/T19000-2023标准、GB/T50430-2023标准、GB/T24001-2023标准及GB/T28001-2023的术语和定义，并特别指出本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系缩写为“QEO”。4管理体系4.1管理体系总规定公司依照GB/T19001-2023《质量管理体系规定》、GB/T50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》、GB/T24001-2023《环境管理体系规定及使用指南》和GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规定》编制了本手册，对于本公司所从事活动的质量管理和环境保护及员工、相关方的安全，公司围绕所从事的活动特点通过辨认过程和因素建立管理体系。编制本手册的目的是通过建立、实行、保持和连续改善质量、环境、职业健康安全管理体系，使公司的各项活动得以不断完善和改善，实现质量管理的规范化、标准化和程序化；实现环境保护与工程施工同时策划、同时贯彻；最终实现提供顾客满意并符合法律、法规规定的产品和环境保护的承诺和保障员工及各方人员的安全目的。a）公司为了稳定地提供顾客规定的产品，按过程方法对建立一体化管理体系所需的全过程加以辨认，涉及管理过程和施工建设过程，以辨认这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。不同的建设过程产生相应的环境因素和职业健康安全风险因素，有些过程产生重要的环境因素和职业健康安全风险因素。各章节辨认并拟定管理体系所需的过程，在公司中的应用和删减见手册1.2章节；b）公司管理体系各过程的顺序和互相关系见手册章节；c）为使过程有效运作并达成预期的目的和规定，各过程的主控部门应运用“过程方法模式”辨认并管理主控过程的输入、输出和应开展的活动，规定各级人员的管理职责、应投入的资源和过程实现的控制方法；d）公司规定和保证获得必要的资源、过程运作信息的方法，以支持主控过程的有效运营及其监视；e）公司应规定对过程信息的监视、测量（涉及对过程的输入、活动、输出结果的测量）和分析方法；f）为实现过程的策划结果和连续改善，规定针对分析结果实行必要措施的方法。g）对外包过程（工程施工的分包）也要加以控制，依据外包过程影响本公司所提供产品和服务符合性的重要限度以及双方在外包过程控制中所承担的责任，对外包方从组织性质、管理体系、人员、设备、服务质量等多方面进行调查、评价，拟定控制类型和限度并采用适当的控制措施，以便对本公司的工程质量有效控制。在本公司产品实现过程中，无外包过程。4.2文献总规定4.2.1总则公司按照标准规定制定管理体系文献，使公司建立起文献化的管理体系，并为管理体系运营提供依据，对内外部起到沟通意图和统一行动的作用，以保证公司质量方针和目的、环境方针和目的、职业健康安全方针和目的的实现。公司的管理体系文献涉及：a）质量方针和质量目的；环境方针和环境目的；职业健康安全方针和目的。b）管理手册；c）施工组织设计；（根据顾客规定，编制的技术方案）d）程序文献；e）管理体系其他支持性文献，涉及作业指导书、操作规程、管理制度等。f）体系文献规定的各类记录；4.2.2质量/环境/职业健康安全手册4.2.2.1总则为了使管理体系连续满足GB/T19001-2023、GB/T50430-2023、GB/T24001-2023、GB/T28001-2023标准中的规定，保证公司的各项活动得以有效控制和不断改善，实现管理规范化、标准化和程序化。4.2.2.2公司质量/环境/职业健康安全手册涉及：a）依据实际规定，管理体系的范围，质量管理删减条款及其合法理由（见手册1.2）；b）程序文献，以及为支持程序规定引用的文献、记录、等其它支持性文献；c）质量环境职业健康安全管理体系的过程及子过程之间的顺序和互相关系。4.2.2.3在法律允许范围内，手册解释权归管理者代表。4.2.3文献控制 4.2.3.1总则公司制定了文献管理制度，由办公室归口管理，规定以下方面所需的控制：文献发布前得到批准，以保证文献是充足与适宜的；为文献的充足性与适宜性，在文献发布前进行批准。必要时对文献进行评审与更新，并再次批准；保证文献的更改和现行修订状态得到辨认；保证在使用处可获得有关版本的合用文献；保证文献保持清楚、易于辨认；保证各岗位员工明确其活动所依据的文献；保证组织所拟定的策划和运营管理体系所需的外来文献得到辨认，并控制其分发；防止作废文献的非预期使用，若因任何因素而保存作废文献时，对这些文献进行适当的标记。4.2.3.2各相关部门严格按照其文献的编制、评审、审批、发放、更新、标记、获取、保持、作废等规定进行文献的控制。——相关文献《文献管理制度》4.2.4记录控制建立和保持记录，证明产品/活动符合规定规定和管理体系有效运营,为采用纠正措施和防止措施以及保持和改善管理体系提供信息。4.2.4.1公司制定了记录管理制度，由办公室归口管理，贯彻执行。4.2.4.2公司管理体系文献规定的记录，各部门应按本程序的规定做好质量记录的标记、贮存、保护、检索、保存、处置的规定，保证记录得到有效的控制。4.2.4.3需要控制的记录涉及，但不限于：1）质量管理方面a）顾客规定及其评审记录；b）对供方的管理控制记录；c）产品所需要的验证记录；d）技术管理工作记录；e）对承包方或供方的管理控制记录；f）工程资料。2)环境管理方面a）环境因素辨认评价；b）重要环境因素清单。c）法律法规清单；d）应急演练评审记录；e）环境事故解决记录；3)职业健康安全管理方面a）危险源及风险评价表；b）重大危险源清单。4)公共管理（三个体系都有的管理规定）方面a）文献控制记录；b）培训教育考核记录；c）内部审核记录；d）管理评审记录；e）纠正和防止措施记录；f）事故、不合格品、不符合项处置记录；g）监视和测量设备的控制记录；h）顾客意见反馈解决及顾客满意度调查记录。4.2.4.4除此之外还应建立施工过程中的质量管理记录，施工记录应符合相关规定的规定。施工过程中的质量管理记录应涉及：a）施工日记和专项施工记录；b）交底记录；c）上岗培训和岗位资格证明；d）施工机具和检查、测量及实验设备的管理记录；e）图纸的接受和发放、设计变更的有关记录；f）监督检查和整改、复查记录；g）质量管理相关文献；h）工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。4.2.4.5工程部应对工程资料的管理进行策划，并按规定加以实行：a）工程资料的形成应与工程进度同步；b）按规定及时向有关方移交相应资料；c）归档的工程资料应符合档案管理的规定。4.2.4.6应完整保存记录，以证明产品符合规定的规定和体系有效运营。为采用纠正和防止措施以及管理体系的保持和改善提供信息。4.2.4.7所有记录都应满足：a）笔迹清楚，内容完整（不空页、空项）；b）采用便于存取、检索以及防止损坏、变质和丢失的保管方式；c）应规定记录的保存期限，当保存期满时应按规定收回和处置。——相关文献《记录管理制度》5管理职责5.1管理承诺公司总经理是主持公司管理工作的最高管理者，对管理体系建立、实行及连续改善体系的有效性负有决策职责并承担最终责任，通过以下活动实现其承诺：a）采用会议、培训、宣传报道等各种方式强化全体员工的质量意识、环境保护意识、安全生产意识；b）制定方针和保证目的得到制定；c）主持管理评审；d）保证资源获得。5.2以顾客为关注焦点5.2.1总经理必须遵循以顾客为关注焦点的原则，以增强顾客满意为目的，做到：a)保证顾客的规定得到认定和满足，把顾客的需求和盼望转化为具体的规定（涉及产品、过程和管理体系等方面的规定），并在全公司各个层次进行有效沟通，提供必要的资源。b)不定期地采访顾客，积极了解与顾客规定有关的各类信息，听取改善建议，采用措施不断进行质量改善。除了解顾客的规定外，还要了解顾客未来的需求和盼望，并争取超越顾客的需求和盼望。c)随着顾客的规定和盼望、法律、法规及新技术等客观环境的变化，所管理体系亦应随之变化，以保证连续满足顾客和法律、法规的规定，保证顾客及其他相关方的利益。5.2.2公司建立并实行工程项目投标管理制度及工程协议管理制度。5.2.3公司应依法进行工程投标及签约活动，并对协议改造情况进行监控。5.2.4公司应定期对质量信息进行收集、传递、分析与运用。5.3质量、环境、职业健康安全方针a）总则公司总经理承诺，依照有关QEO法律、法规的规定，结合公司的实际所拟定的QEO方针（见0.5）应被全体员工理解并执行，以保证质量、环境、职业健康安全影响得到控制和管理体系连续有效地运营。b）职责总经理负责QEO方针的拟定和颁布，并保证贯彻执行。c）控制规定QEO方针是本公司管理体系的宗旨、目的和方向；是根据本组织的质量、环境、职业健康安全影响的性质和规模制定的；本公司的质量/环境/职业健康安全方针涉及了对连续改善和防止的承诺；本公司的质量/环境/职业健康安全方针涉及了对遵守法律、法规和其他规定的承诺；保持文献化的QEO方针，并由办公室通过培训、出板报、出标语等形式，保证传达成全体员工并付诸实行；通过体系运营，保证QEO方针得以实现；依据QEO方针拟定QEO目的和指标；当公司生产经营环境、职业健康安全状况发生较大变化或经管理评审及相关方提出规定期，应及时对QEO方针进行修订并通报相关信息；通过管理评审，对方针的适宜性进行评价，保证其与组织保持相关和适宜；本公司的方针已形成了文献化的声明，对相关方开放，可为相关方所获取。——相关文献质量、环境、职业健康安全方针5.4策划5.4.1目的、指标公司最高管理者应保证公司及各职能部门和层次建立有关的质量、环境、职业健康安全目的/指标，编制并实行质量目的管理制度，保证公司的目的/指标见0.5。本公司的各种目的/指标是可测量的。a）总则依据本公司的QEO方针、顾客规定和拟定的重大环境、职业健康安全影响，制订QEO目的和指标，公司各部门应根据情况建立各自的目的和指标，以实现产品质量、职业健康安全、污染防止和连续改善。b）职责1）管理者代表组织并监督有关部门负责人，根据符合QEO方针的原则，负责提出和修订公司及部门的QEO目的和指标；总经理负责审批QEO目的和指标。c）控制规定——目的、指标制订的依据公司的质量、环境、职业健康安全方针；本公司的QEO环境因素、危险源和重要环境、职业健康安全影响；技术的先进性及可选方案；相关方的盼望和规定；法律、法规和其他规定；经营管理与竞争的规定，市场状况，经济条件；目的要具体，指标要现实、可测量。——目的、指标的检查与修订：管理者代表组织有关部门每年对公司QEO目的、指标的实行情况进行一次（必要时可增长次数）检查，并将结果报总经理；2）当目的和指标需要修订时，应提交QEO管理评审会议，管理者代表要根据评审结果组织相关部门对目的和指标进行相应的修订；3）当重要环境因素、危险源发生变化时，应及时修订目的和指标并文献化；4）目的和指标的变更和修订必须经总经理批准。5.4.2管理体系策划5.4.2.1为了使管理体系过程的策划（涉及拟定所需的资源）、连续改善的策划和目的评审的策划，保证目的的实现以及手册4.1的规定规定。a）管理体系的过程策划公司对管理体系的过程实现进行策划：对每一个过程的输入、输出和应开展的活动进行了辨认和规定（见手册7.2至7.6）。对管理体系的各过程及子过程之间的互相关系进行了拟定；b）管理体系的资源策划公司对管理体系有效实行所需的资源进行策划：规定了应提供的人力资源（见手册6.2）、基础设施资源（见手册6.3）和工作环境资源（见手册6.4），公司最高管理者应保证及时提供管理体系所有过程所需的所有资源。c）管理体系连续改善的策划公司对管理体系的连续改善进行策划：规定了产品（见手册8.2.4）、过程（见手册8.2.3）和体系运营（见手册8.2.2）、体系绩效（见手册8.2）的监视、测量方法，以及不合格品控制（见手册8.3）、数据分析（见手册8.4）和改善（见手册8.5）的管理办法。d）目的评审的策划公司对目的的评审进行了策划：规定了方针和目的的评审方法和时间间隔，以及评审后对管理体系改善（如需要）的规定（见手册5.6）。5.4.2.2公司根据GBT50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》的有关规定拟定工程施工和服务的管理质量管理内容，涉及：a）质量方针和目的管理；b）组织机构和职责；c）人力资源管理；d）施工机具管理；e）投标及协议管理；f）建筑材料、构配件和设备管理；g）分包管理；h）工程项目施工质量管理；i）施工质量检查与验收；j）工程项目竣工交付使用后的服务；k）质量管理自查与评价；l）质量信息管理和质量管理改善。5.4.2.3当管理评审、机构变更或其它内、外部环境变化导致公司管理体系变更时，在对变更进行策划和实行期间应保证管理体系的完整性。5.4.3环境因素/危险源的辨认，风险评价和控制措施拟定5.4.3.1总则对公司的活动、场合、产品或服务中可以控制和可以盼望通过程序文献的运营对其施加影响的环境因素、危险源进行辨认和环境、职业健康安全影响评价，对公司进行一次全面、科学、客观的评审，以拟定公司的重大环境、职业健康安全影响。5.4.3.2职责工程部负责环境因素和危险源辨认、评价和控制的归口管理；各部门负责各自区域的环境因素、危险源的辨认；管理者代表负责重要环境因素及不可接受风险的批准。5.4.3.2控制规定1）环境因素、危险源的辨认范围应覆盖公司活动、场合、产品或服务中能控制和也许对其施加影响的各个方面：—应结合公司的实际情况，覆盖过去、现在和将来，正常、异常和紧急状态；—工作场合的设施，无论其是由组织还是由外部所提供；—采购和施工活动中可辨认的环境因素、危险源；按照有关控制程序辨认公司的所有环境因素、危险源，并进行环境、职业健康安全影响评价：组织用于环境因素、危险源辨认和环境、职业健康安全影响评价的方法：—依据其范围、性质和时间安排进行拟定，以保证其具有预先性而不是被动反映；—提供环境、职业健康安全影响分级，辨认可通过目的指标和管理方案所规定的措施来消除或控制的环境、职业健康安全影响；与运营经验和所采用的环境、职业健康安全影响控制措施的能力相适应；为拟定设备规定、辨认培训需求和\或开展运营控制，提供输入信息；—对所规定的活动进行监视，以保证有效和及时实行。每年一次对公司范围内的环境因素、危险源作出辨认并进行环境、职业健康安全影响评价，拟定出重大环境、职业健康安全影响。拟定EO目的时，应考虑与重要环境、职业健康安全影响有关的因素。5.4.3.3辨认环境因素时，应对涉及下列方面予以考虑：a)向大气的排放；b)向水体的排放；c)向土地的排放；d)原材料与自然资源的使用；e)能源使用；f)能量释放（如热、辐射、震动等）；g)废物和副产品；h)物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。5.4.3.4评价重要环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响限度、发生频次、社区关注限度、法规符合性、资源消耗、可节约限度等。5.4.3.5在辨认危险因素时，还应对涉及下列六个方面予以考虑：a)物理性危险、危害因素；b)化学性危险、危害因素；c)生物性危险、危害因素；d)心理、生理性危险、危害因素；e)行为性危险、危害因素；f)其他危险、危害因素。以及：a)作业活动中常规的和非常规的活动；b)所有进入工作场合的人员（涉及承包方人员和访问者）的活动；

c)人的行为、能力和其别人为因素；

d)已辨认的源于工作场合外，可以对工作场合内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；

e)在工作场合附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；

f)工作场合的基础设施、设备和材料，无论是由本组织还是外界所提供的；

g）组织及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更；

h)职业健康安全管理体系的更改涉及临时性变更等，及其对运营、过程和活动的影响；

i)任何与风险评价和实行必要控制措施相关的合用法律义务；

j）对工作区域、过程、装置、设备、操作程序和工作组织的设计，涉及其对人的能力的适应性。5.4.3.7环境因素、风险评价对于辨认出来的环境因素、危险源，应及时进行环境影响、健康安全评价。a）对于环境因素，根据法律法规规定、相关方关注限度、地区性突出限度、是否涉及危险化学品、资源和能源消耗等进行评价，拟定重要环境因素。b）对于危险源导致的风险，根据事故发生的也许性、相关人员暴露于危险环境的频繁限度、事故发生产生的后果、对公司导致的负面影响，以及法律法规的责任与义务等进行评价，拟定风险级别——低度、中度、高度三级。对于具体项目健康安全风险的评价，还考虑进场人员的行为、能力和其它也许的人为因素。5.4.3.8控制措施的拟定a)根据重要环境因素、高中度风险的特点，从目的与管理方案、运营控制、应急预案等方面拟定所需的控制。在拟定或变更控制措施时，应考虑以下方面：1)对于重要环境因素，优先在源头上进行控制（源头控制），另一方面在过程中进行工程控制和管理控制（过程控制），最后考虑末端治理。2)对于职业健康安全风险，应按如下顺序考虑：消除；替代；工程控制措施；标志标记、警告和（或）管理控制措施、整体防护和个人防护。3)尽也许从目的与管理方案、运营控制、应急预案等方面采用综合控制措施。4)在拟定控制措施时，应考虑管理经验、措施可行性、这些措施是否会带来新的重要环境因素和高中度风险，以及风险是否会转移到其它场合等因素。控制措施的规定和标准不应低于相关合用法律法规的规定。5)在设计与变更施工方案、现场设施、设备、施工作业程序、作业组织时，应考虑如何消除或减少健康安全风险和环境影响，并考虑与人员能力的适应性。b）在以下情况下（但不限于），应制定目的和管理方案进行控制：1)活动实行前需要消除、或减少影响限度或风险水平的；2)重大环境负面影响和高中度风险是硬件设施或措施欠缺或不完善所致的；3)法律法规强制规定的。c）对于所有的重要环境因素、高中度风险，均应针对与之相关的活动制定运营控制措施。这些控制措施涉及：1)文献化的控制程序或运营规定，以避免因没有制度、标准而也许偏离环境和职业健康安全方针、目的。程序或制度中应明确此类运营活动的流程和控制对象、参数和控制规定。对于危险性大的岗位，应编制安全作业指导书或操作规程。2)采购、租赁并使用的物资、设备、服务有关的控制措施。3)与进入工作场合的承包方、分包方和及其它相关方相关的控制措施。d）对于潜在的紧急情况或事故，均应制定应急预案。5.4.3.9当承接新项目或施工过程中的活动或服务发生较大变化或法律及其他规定更新时，应及时对环境因素和危险因素进行补充辨认，及时报工程部评价以重新拟定重要环境因素和重大危险源，工程部定期组织辨认环境因素和危险因素、评价重要环境因素和重大危险源，并及时更新。——相关文献《环境因素辨认与评价控制程序》《危险源辨识与风险评价控制程序》5.4.4法律法规及其他规定a）总则建立并保持程序以获取QEO法律、法规、标准和其他规定，确认其符合性并跟踪其变化以及时更新。b）职责工程部负责QEO法律、法规、标准和其他规定的获取及合用性确认，对符合性进行检查和评价。c）控制规定工程部拟定获取QEO法律、法规、标准和其他规定的途径与频次；工程部对QEO法律、法规、标准及公司的各项安全管理制度的合用性进行确认；将收集的合用的QEO法律、法规、标准和其他规定的进行登记，建立台帐；根据公司生产经营的变化，拟定新的重大环境/职业健康安全影响所合用的法律、法规、标准；跟踪法律、法规、标准和其它规定的变化，并及时更新相应台帐；已确认合用于公司的QEO法律、法规、标准和其他规定应按《文献管理制度》发放到各个部门和相关方，以便做好各自的环境/职业健康安全工作。在建立、保持和改善管理体系时，应考虑并满足已拟定的合用法律法规和其它规定，涉及评价现行管理体系文献、管理现状符合法律法规的合用条款的情况，拟定贯彻执行方法。d）相关文献《法律法规及其它规定控制程序》5.4.5管理方案a）总则为保证目的、指标的实现，公司应制订并执行EO管理方案。b）职责工程部负责制订公司的E、O管理方案，并实行监督检查考核；管理者代表负责公司E、O管理方案的审批；相关单位根据分解拟定的目的、指标制订具体实行的方案。c）控制规定——管理方案的制订管理方案应明的确现目的和指标的途径和方法；管理方案要有技术措施，并且可行；管理方案要写明完毕的时间和进度；管理方案要有规定的责任部门。——E、O管理方案的审批和实行制订、修订后的E、O管理方案要形成文献，并报总经理批准；为了保证E、O管理方案的实行，总经理要保证所需资源的贯彻。——E、O管理方案的修订E、O管理方案应随公司活动、生产经营和服务的变化及时调整和修订；管理评审应对管理方案的适宜性进行评审，并拟定是否有修订的需要。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1通过制定从事质量、环境、职业健康安全管理活动人员的职责、权限、互相关系，规定内部、外部信息的传递、沟通方式以促进公司质量、环境、职业健康安全管理体系的有效实行。5.5.1.2公司中涉及管理体系的部门（见公司管理组织机构图）的职责分派见管理体系职能分派表。5.5.1.3公司各管理层次中如：办公室等综合管理部门或岗位为质量管理的组织协调部门或岗位，并规定其职责和权限。具体见5.5.1.3条款。5.5.1.4当质量管理体系因内外部条件或质量管理需求发生局部变化时，办公室以文献的形式公布组织机构的变化和职责的调整，并对相关的文献进行更改。5.5.1.5公司重要人员及部门职责和权限如下：a)总经理职责—批准质量、环境、职业健康安全方针、目的；—任命质量、环境、职业健康安全管理者代表—向公司员工传达满足顾客和法律法规规定的重要性；—保证顾客的规定得到拟定并予以满足；—负责组织机构设立、人员聘任和职能分派；—主持质量、环境、职业健康安全管理评审，并审批管理评审报告；—批准发布质量、环境、职业健康安全管理手册并监督贯彻实行；—建立内部沟通渠道，保证质量、环境、职业健康安全管理体系的信息交流；—保证提供体系运营的资源。b)管理者代表（质量、环境、职业健康安全）—负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系的策划；—按GB/T19001-2023、GB/T50430-2023、GB/T24001-2023、GB/T28001-2023标准规定建立、实行、保持质量、环境、职业健康安全管理体系；—审核公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》及质量、环境、职业健康安全目的和管理方案；—批准公司质量、环境、职业健康安全面的程序文献，并指导、监督运营；—批准公司重大环境因素和重大危险因素清单；—组织进行质量、环境、职业健康安全管理体系内审，并向总经理报告体系运营情况和体系改善的需求；—进行管理评审策划，提交体系运营管理评审报告，跟踪贯彻管理评审决议；—保证在公司内提高员工满足顾客规定的意识的形成。—保证在公司内员工提高环境保护和职业安全意识。c)总工程师—组织、指导公司的质量、环境、职业健康安全管理；—组织获取、辨认、更新、执行现行技术法规与标准；—组织编制公司中长期和年度的技术发展规划和经营发展规划；—组织编制工程投标的技术方案；—审批项目施工组织设计和技术方案；—组织编制公司年度工程质量通病的纠正和防止措施，并评价其措施的有效性；—领导投标报价、协议管理的实行工作；—负责审核各部门下发的质量环境职业健康安全管理方面的文献；—审核公司重大环境因素和重大危险因素清单；—参与公司管理评审会，贯彻管理评审会议决议。d)办公室—组织编制公司质量环境职业健康安全管理体系文献；负责质量环境职业健康安全管理文献和记录的控制管理，编制并运营《文献管理制度》和《记录管理制度》；负责质量、环境、职业健康安全管理体系文献归档管理；—负责与公司质量环境职业健康安全管理活动有关的外来文献和内部行政公文的控制管理；—负责公司质量环境职业健康安全管理体系的内审、管理评审和认证审核的联系和协调工作，编制《内部审核管理制度》、《管理评审管理制度》；—负责公司质量环境职业健康安全管理体系的内、外部信息交流，编制并运营《信息交流与协商控制程序》；—编制员工体检计划，并组织员工体检工作的贯彻；—负责公司总部年度及重大节日、大型活动的应急准备及响应方案的制定和实行；—负责女职工和未成年工保护的管理工作；—负责公司总部办公室的安全保卫工作；—负责总部办公垃圾（废弃物）的处置与管理；—负责公司人员招聘、培训及考核，培训计划的编制与实行；—负责公司人员资格证的管理工作；—负责保证对质量、环境产生重要影响及与重大危险因素相关的关键岗位和人员都能得到相应的培训，使其达成相应的能力。—贯彻执行公司的管理方针和管理目的，贯彻管理手册在本部门的运营。—负责对自有员工特殊工种作业的培训与考核；e)工程部：—贯彻执行公司的管理方针和管理目的，贯彻管理手册在本部门的运营；—负责获取、评价、更新公司合用的环境法律法规、职业健康安全法律法规与其他规定，编制并运营《法律法规及其它规定控制程序》；—对物资采购及过程产品、工程质量进行检查和评估，标记检查和实验；—负责设备及检测设备和管理；—负责不合格品控制，防止不合格品非预期使用；—分析不合格品产生的因素，采用纠正和防止措施；—应用记录技术，制定改善产品质量的措施。—负责施工现场的安全管理，监督执行安全技术操作规程。—负责组织工程项目质量综合验收评估；—负责应急演练计划的制定、组织应急演练并负责应急预案的起草；—负责环境因素、危险因素的辨认、评价、更新管理，编制重大环境因素清单和重大危险因素清单，建立和保持《环境因素辨认与评价控制程序》、《危险源辩识与风险评价控制程序》；—负责制定公司环境、职业健康安全目的指标及管理方案；—负责环境/职业健康安全绩效测量；—负责本部门环境因素/危险源的辨认及其控制；—参与管理评审；—负责连续改善和纠正及防止措施；—负责制定与保持招标文献评审；—进行市场调研与市场营销管理；—负责工程信息的收集、分析、跟踪；—与顾客（业主）有关过程的拟定、评审和沟通；—组织工程投标报价、编制标书并进行标书的评审；—对协议的付款方式进行评议；—对工程项目进行事前预算和竣工决算；—负责环境管理方案、投资预算；—负责组织协议评审，保存协议评审记录；—负责组织与业主进行工程承包协议的谈判、起草协议文本、签订协议；—向工程部和项目部进行工程协议的书面交底；—向顾客提供获得的认证证书以证明公司在质量、环境、职业健康安全面的管理情况；—向顾客进行环保及安全宣传。—贯彻执行公司的方针和管理目的，贯彻管理手册在本部门的运营；—负责对供方的评审，将评审结果呈报管理者代表审批，保存合格供方档案；—负责物资成品、半成品的采购，保证运送过程质量；—对库房进行管理，制定仓库的管理办法，对产品进行防护；—对搬运、贮存、包装、防护和交付进行控制和管理；f)项目部—贯彻执行公司的管理方针和管理目的，贯彻管理手册在本部门的运营。—组织工程项目策划，制定施工组织设计；—组织项目部全体员工贯彻执行公司质量环境职业健康安全方针；—负责项目质量环境职业健康安全管理体系的有效运营；—负责项目施工过程的计划、协调、平衡管理和人员调配；—负责施工和服务过程的管理、控制；—负责施工计划与记录管理；—负责项目监视和测量设备的管理；—负责施工场界噪声的监测和控制管理，建立和保持《（废气、扬尘、粉尘、污水、噪音）管理规定》；—负责能源消耗控制管理，建立和保持《节能降耗管理规定》；—负责工程竣工技术资料整理及移交；—负责物资采购计划的制定、实行及采购物资的验证；—参与办公室组织的体系运营季度考核，重点检查运营控制项目；—负责工程回访和保修工作、工程保修；维修情况记录与甲方办理保修交付手续。g）财务部—制定和实行项目资金收支计划；—控制项目资金收支计划平衡、使用的统筹协调和管理；—按协议组织项目回收工程款；—负责项目成本核算管理，核准并提供项目质量、环境、职业安全管理费用。—贯彻国家金融法规和行业资金制度；—制定、实行公司资金管理制度；—公司年度资金使用分派计划的编制和平衡管理；—作为公司方针目的考核的牵头管理部门，贯彻质量、环境、职业健康安全管理体系与方针目的挂钩考核工作。h)项目技术负责人—监督施工现场各级人员履行质量、环境、职业健康安全职责，对于工程施工进行技术指导和监督；—协助项目经理执行质量、环境、职业健康安全体系文献，负责主持编制工程项目施工组织设计及作业指导书等；—协助项目经理对工程质量、环境、职业健康安全进行控制、管理和监督；—协助对工程质量、环境、职业健康安全的定期检查，评议整改及工程质量验评等工作；—指导和监督项目经理部的文献和资料的控制工作，记录控制工作；—指导和监督对不合格品的报告及各种纠正和防止措施的实行、审批对轻微不合格品的处置；i)职业健康安全事务代表—职业健康安全事务代表在公司职业健康安全管理体系中代表员工履行以下职责：—参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查，参与职业健康安全方针和目的的制订和评审；—参与商讨影响工作场合职业健康安全的任何变化，在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见，享有代表权；—参与危险源辨识、风险评价和拟定控制措施；—参与职业健康安全管理方案和运营准则实行及合用法律法规遵守情况的监督与检查；—参与事故、事件和职业病的调查与解决。5.5.2管理者代表管理者代表任命(见0.2)管理者代表职责和权限(见5.5.1)5.5.3沟通、参与和协商、信息交流5.5.3.1总则建立并保持沟通、参与和协商、信息交流程序，保证影响管理体系有效性的内、外部信息得到及时、有效的沟通和协商，工作人员可以适当参与相关的质量、环境和职业健康安全事务。5.5.3.2职责QEO信息管理由办公室负责；各部门负责相应业务范围内的信息沟通。5.5.3.3控制规定5.5.3.3.1信息的收集与管理1信息涉及内部信息和外部信息：a）内部信息涉及有关经营生产，质量、环境和职业健康安全，协议，成本，人员及其变动，技术创新，综合管理等方面的信息。b）外部信息，涉及有关政策法规、监管规定、经济形势与行业动态、市场竞争、科技进步、顾客需求与满意度、供方及分包方等方面的信息。2按职能分层次辨认、收集和管理与管理体系及其过程、活动有关的内、外部信息，并保证这些信息的及时性、可靠性、完整性、准确性、安全性和保密性。5.5.3.3.2沟通与协商1内部沟通a）通过公文解决、例行会议、教育培训、内部信息网络系统、电话传真、专题报告、内部刊物等方式，准确、及时地传递内、外部信息，并就信息包含的内容与规定进行沟通，保证一致性的理解。b）在相应的文献中规定传达、报送、反馈业务资料的规定，并按规定执行，保证各种业务信息得到及时的传递、沟通。2外部沟通a）通过走访、业务或协议洽谈、例会、宣传、新闻发布等方式，与建设单位、供方、分包方及其它相关方等就有关质量、危险源及其高中度风险、重要环境因素信息及其控制规定进行沟通，答复有关征询，协商解决有关意见或问题；b）建立并保持《中铁五局新闻发布工作办法》，明确重大信息对外沟通的控制规定，保证信息披露质量。3参与与协商a)通过现场参与与交流、工会组织、职代会、员工代表、工程项目安全监督员、员工来信来访等保证员工可以参与与协商职业健康安全事务，涉及：1)参与职业健康安全方针和目的的制定和评审，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的拟定，并适当适当参与事件、事故的调查；2)对职业健康安全事务提出意见；对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商。3)了解员工职业健康安全代表和管理者代表。b)通过协议商洽、会议讨论、方案评审等方式与承包方、分包方就影响他们的职业健康安全的变更和适当的职业健康安全事务进行协商。5.5.3.4与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的部门要保证在协议签定前、协议履行中和工程项目交付后各阶段内部信息沟通的充足和及时。5.5.3.5内外部沟通和员工参与协商的有关证据、记录应妥善保存。5.5.3.6相关文献《信息交流与协商控制程序》5.6管理评审5.6.1总则5.6.1.1管理评审目的是通过系统的评审质量、环境、职业健康安全管理体系，保证公司这些管理体系连续的适宜性、充足性和有效性。5.6.1.2每间隔12个月由总经理主持召开管理评审会，对管理体系进行系统性的评价。当碰到以下情况应适当增长评审：有顾客投诉；发生重大质量、安全或环境事故；体系或机构发生重大变更；公司产品发生重大变更等。5.6.1.3管理评审评价管理体系的适宜性、充足性和有效性。5.6.1.4管理评审应评价管理体系，以寻求改善的机会及变更的需要（涉及各项方针和目的的变更）。5.6.2评审输入5.6.2.1质量管理评审的输入信息涉及：a）顾客满意度的测量结果及顾客、相关方投诉；b）过程的测量分析结果达成过程预期目的限度；c）工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；d）纠正和防止措施的实行状况；e）潜在问题的预测的内容；f）质量体系内审或第三方审核后的不合格项的整改实行情况；g）工程建设有关方对施工公司的工程质量和质量管理水平的评价；h)与供应商、分包方合作的评价；i)质量管理监督检查结果；j)以往管理评审输出措施的实行情况。5.6.2.2环境管理评审的输入信息涉及：a）组织并收集环境体系评审的必要的信息和(或)数据；b）内部审核和合规性评价结果；c）也许影响管理体系的变更（涉及市场的重大变化或公司经营管理机构的调整、法律法规的变化、发生重大安全环境事故）；d）有关环境管理体系改善的建议；e）方案控制的监视和测量的建议；f）不符合、纠正和防止措施的实行分析情况；g）法律、法规的更新信息；h）环境目的和指标的完毕情况。5.6.2.3职业健康安全管理评审的输入信息涉及：组织并收集职业健康安全体系评审必要的信息和（或）数据；内部审核和合规性评价的结果；参与和协商的结果；负责以往管理评审输出措施整改实行情况；职业健康安全绩效及监视和测量信息；有关安全的事件调查、不符合、纠正和防止措施的实行分析情况；有关安全的法律法规的更新信息；目的的完毕情况；改善建议。5.6.3评审输出为保证评审输出的改善措施充足有效，管理评审的输出应涉及以下方面的决定和措施：a）对管理体系及其过程有效性的改善规定和措施；b）顾客、职工及相关方对工程质量规定、环境、职业健康安全的改善措施有关的产品的改善规定；c）根据内外部的变化，考虑自身资源的适宜性和未来的资源管理需求；d）体系的运作要符合相关法律法规规定；e）潜在问题预测。6资源管理6.1资源提供为了实行、保持管理体系并连续改善其有效性。通过满足顾客规定、法律法规规定和社会地区的环保和安全规定，达成产品符合规定，做好安全工作以实现方针和目的。提供资源是公司实现方针和目的、增进顾客满意、相关方满意、员工满意、实行、保持和改善整合管理体系有效性的必备条件。公司应根据产品或管理体系的不同特点辨认所需资源的内容、规定及数量并及时提供所需资源。涉及：a）公司从事质量、环境、职业健康安全管理的人员应具有一定管理能力，对其能力的评价，要从教育、培训、技能和经验等方面进行判断，应对员工的质量、环境、职业健康安全能力进行考核，考核记录应保存（见手册6.2）；b）为实现产品符合性、工程环保、安全所需的基础设施、施工技术资料和物料（见手册6.3）；c）为实现产品符合性和环保、安全所需的工作环境（见手册6.4）。6.2人力资源6.2.1总则6.2.1.1编制并实行人力资源管理制度，通过规定从事影响产品质量、影响环境、影响职业健康安全的工作人员的能力鉴定准则,拟定需求。并采用措施进行培训，保证从事对质量、环境、职业健康安全有重大影响的人员是可以胜任本职工作。6.2.1.2公司教育培训由办公室归口管理。6.2.1.3公司对所有从事质量、环境、职业健康安全管理体系各工作岗位人员和也许对环境产生较大影响的人员通过培训提高意识，使员工具有相应的技能，使各个岗位人员具有必要的能力。6.2.2能力、培训和意识6.2.2.1能力需求编制《人员岗位职责及任职规定》，对各岗位的职责及能力规定作出了规定，并按照《人员岗位职责及任职规定》配置相应的人员。项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的规定持证上岗。公司根据质量管理长远目的制定人力资源发展规划。6.2.2.2公司通过培训以提高员工的意识及工作能力，也可以通过选拔和招聘有能力人员，或更换岗位人员，以使人员能胜任其工作。公司的各部门根据自身岗位的规定辨认所需的培训，办公室6.2.2.3公司应建立员工绩效考核制度，规定考核的内容、标准、方式、频度，并将考核结果作为人力资源管理评价和改善的依据。6.2.2.4公司各级管理人员、工程技术人员、现场操作人员及其他员工应按照规定通过多种形式接受有关质量管理、环境管理、职业健康安全管理等所涉及的相关知识的教育，使员工理解实现公司方针、管理体系规定的重要性；特别要结合行业管理的特点，对员工进行质量/环境/职业健康安全知识及具体控制措施与控制方法的培训，以不断提高员工的意识，并了解其在管理体系中的职责；让员工结识到工作活动中产品质量的改善、环境保护和安全状况的改善以及个人行为的改善，所带来的产品质量、社会环境和职业健康安全效益；同时进行应急准备和响应方培训或演练，使员工了解个人在应急准备和响应方面的作用和职责。6.2.2.5所有的教育、培训、技能和经验的适当记录由办公室6.3基础设施6.3.1为了使公司拟定、提供并维护为达成产品符合规定，符合环保、安全规定所需的基础设施，保证提供满足顾客规定和相关方规定的产品，保证施工过程中环保达成国家、地区、行业和本单位的规定，保证员工和相关方的身体健康和安全,项目部负责公司基础设施。6.3.2公司应明确辨认、及时提供和对的维护符合规定所需的设施、设备和服务：a）用于生产经营的建筑物及工作场合，其中涉及相关的设备系统（如：水、电、通讯供应系统）；b）生产经营中所需的机械设备见《设备台帐》；c）检测设备；d）计算机及其软件；e）支持性服务：如运送、通讯或质量管理所需的其他服务；f）环保和劳动防护设备、设施。6.3.3施工机具管理公司应建立施工机具管理制度。对施工机具的配备、验收、安装调试、使用、维护等作出规定，明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。具体执行Q/WS-ZD6.1—2023《施工机具管理制度》。6.3.3.1施工机具配备项目部应根据施工需要编制施工机具配置计划，配备计划经工程部经理审批，并填写《施工组织设计报审表》，报项目监理机构审核后实行。6.3.3.1.2编制施工机具配置计划时考虑以下因素：a)项目质量、进度、安全、文明施工等规定；b)施工技术、工艺规定；c)施工现场条件；d)机具来源；e)机具性能、可靠性、环保性及配置成本；f)施工风险等。6.3.3.1.3施工机具配置计划的内容一般涉及：a)施工机具名称、规格、型号；b)数量；c)进场和退场时间；d)来源（自有、采购、租赁、分包提供）6.3.3.1.4当施工机具配置计划需要调整时，需按照6.2.1规定重新审批。6.3.3.2公司应明确施工机具供应方的评价方法。在采购或租赁前，由工程部对供方进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录。评价的内容涉及：a)经营资格和信誉；b)产品和服务的质量；c)供货能力；d)风险因素。6.3.3.3工程部应依法与施工机具供应方订立协议，明确对施工机具质量及服务的规定。6.3.3.4项目部应对施工机具进行验收，并保存验收记录。根据规定施工机具需拟定安装或拆卸方案时，该方案应经批准后实行，安装后的施工机具经验收合作后方可使用。6.3.3.4.1施工机具的验收方式有进厂验收、提运验收、接运验收和入库验收；6.3.3.4.2施工机具验收依据涉及：a)配置计划；b)采购或租赁协议；c)供应方的发货单、装箱单及其他凭证；d)采购或租赁协议中约定的质量标准样品或其他技术规定；e)产品合格证、检查单、使用手册；f)其他规定。6.3.3.4.3施工机具验收记录涉及机具名称、规格、型号、数量、供应方、实物检查及技术文献检查情况、签收人等内容。对租赁机具验收，双方还应在共同进行验收基础上签署交接清单。6.3.3.4.4施工过程中如需脚手架或起重设备等特殊施工机具，必须由有资质的单位负责安装、拆除。安装、拆除方案由安装、拆除单位编制，并报项目监理单位审批后实行。安装完毕后，施工单位、项目监理单位会同专业管理部门进行验收，合格后方可使用。6.3.3.5施工机具使用公司对施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等应符合相关规定的规定。6.3.3.5.1施工机具的合理使用方面涉及a)人机固定；b)实行操作证制度；c)操作人必须坚持施工机具的例行保养；d)建立机具档案制度；e)加强施工机具的维修管理，合理调配施工机具，提高施工机具的完好率和单机效率；f)有计划、有环节的培训操作人员等。6.3.3.5.2项目部应为施工机具使用发明良好条件。现场环境、施工平面布置图应适合机械作业规定，交通道路畅通无障碍，夜间施工安排好照明。项目部应按照施工机具的安全操作规定安排工作，不得规定操作人违章作业，也不得强令机具带病操作，更不得指挥或允许操作人员野蛮施工。6.3.3.5.3施工机具保养分为例行保养和强制保养。由项目部监督操作人具体实行。施工机具的修理分为大修、中修和小修。工程部应编制设备维修计划，项目部负责实行，并保存相关记录。具体执行Q/WS-ZD6.1—2023《施工机具管理制度》。6.4工作环境6.4.1通过拟定并管理为达成产品符合规定所需的工作环境，为生产经营提供卫生、清洁和安全保障。6.4.2公司应拟定和管理为实现产品符合性所需要的工作环境，涉及气候影响、人员工作环境、设备运营环境。6.4.3施工环境管理涉及文明施工、施工现场周边的各类环境保护规定、劳动保护、安全生产等四个方面，同时涉及针对气候或季节影响对工作环境管理所采用的措施。作业现场规定按照5S的规定进行,即：整理、有序、清扫、清洁和教养。6.4.4产品实现全过程需要管理的工作环境和安全工作涉及：a）施工机械运转；b）施工现场；c）高处作业；d）操作人员个人防护；6.4.5对工作环境、工作中的安全的管理应按照国家及地方的法律、法规和公司的相关管理制度执行7产品实现7.1产品实现过程的策划7.1.1公司对产品实现过程进行合理和科学地策划，用制度性、管理性文献的方式进行贯彻和实行，保证产品的符合性和环保规定及工程的安全性。产品实现的策划是产品达成质量、环保和安全规定的保证，是产品质量达成预定目的的保证，同时也是考察施工能力与指挥施工能力的客观条件。7.1.2公司工程部根据工程规模、特点、施工地点及协议规定拟定工程的质量目的，同时负责组织公司各相关部门进行各项指标的交底；对项目提出质量、环保、安全规定，拟定突发事件的应急措施及对违规事件的报告和解决的程序。7.1.37.1.4对生产和服务提供过程进行以下几方面的策划:——质量、工期、环境、安全目的及各项目的的细化分解；——本工程施工的工序流程、控制文献、需用的人、机、料、法、环；——施工过程中所规定的验证、确认、监视、检查和实验活动，以及产品接受准则；——特殊过程、关键过程的控制规定；——工程回访制度及保修制度；——工程施工过程管理和控制必须提供的记录等等。7.1.5公司应建立并实行施工设计、施工准备、施工质量和服务予以控制并形成文献，文献形式涉及：施工组织设计、施工方案、质量管理方案和技术交底等。具体执行Q/WS-ZD10.3.1-2023《施工组织设计管理制度》和Q/WS-ZD10.6—2023《施工服务管理制度》。策划的结果形成文献，并在实行前得到批准，可行时应得到发包方、监理方的认可。项目部应对工程项目质量管理策划的结果实时动态管理，并及时调整相关文献。策划应涉及以下的有关内容：1、工程部项目经理部应负责工程项目施工质量管理。项目经理部的机构设立和人员配备应满足质量管理的需要。a）项目经理部通常配备的人员有：项目经理、技术负责人、专业工程师、质检员、安全员、材料员和资料员等。项目部经理以组织机构图的形式表白机构设立；b）项目部经理以文献形式描述各岗位人员职责；c）人员配置以及项目人员流量表的形式表现。2、项目经理部应按规定接受设计文献，参与图纸会审和设计交底并对结果进行确认。a）项目技术负责人负责组织有关部门和项目的技术、预算、质检和工长等有关人员参与设计交底，并指定专人记录。参与交底时应注意设计单位提交的施工图纸是否齐全、完整。b）项目经理指定专人负责接受施工图纸等设计文献。接受人员按公司的文献管理规定做好设计文献的收文记录，并将设计文献发至公司相关部门和项目的技术、预算、质检和工长等人；c）看图自审后，项目技术负责人组织有关人员参与图纸会审，并指定专人记录；d）项目部资料员收集并保管设计交底记录、图纸会审记录。3、工程部应按照规定的职责实行工程项目质量管理策划，策划的内容适当时应涉及如下几方面。策划的结果应形成文献，如《施工组织设计》等形式。项目质量管理策划文献应涉及：a)质量目的和规定；b)质量管理组织和职责；c)施工管理依据的文献；d)人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；e)场地、道路、水电、消防、临时设施规划；f)影响施工质量的因素分析及其控制措施；g)进度控制措施；h)施工质量检查、验收及其相关标准；i)突发事件的应急措施；J)对违规事件的报告和解决；K)应收集的信息及其传递规定；l)与工程建设有关方的沟通方式；m)施工管理应形成的记录；n)质量管理和技术措施；o)工程部质量管理的其他规定。4、工程部应将工程项目质量管理策划的结果形成文献如《施工组织设计》形式，并在实行前批准。策划的结果应按规定得到发包方或监理方的认可，并针对他们提出的问题进行修改完善。5、工程部对工程项目质量管理策划的结果实行动态管理，及时调整相关文献并监督实行。具体执行Q/WS-ZD10.1-2023《施工组织设计管理制度》。7.2与顾客有关的过程工程部负责顾客规定的拟定和评审。公司应使相关部门及人员掌握协议的规定，并保存相关记录。公司应及时对协议履约情况进行分析和记录，并用于质量改善。7.2.1与产品有关规定的拟定编制并实行工程项目投标及协议管理制度，进行协议交底规定。在投标过程中以及通过市场调查、竞争对手的分析、工程建设自然位置分析、追踪国家和地区环保、安全法规等方法辨认并拟定产品的有关规定，涉及：a）在协议中顾客明确规定的产品规定，涉及：工程质量、工期、造价、设计更改、施工过程应用及售后服务等各项规定（涉及交付和交付后的顾客规定）;b）顾客未做明确规定，通过调研分析辨认顾客预期规定和产品规定用途的规定（见手册5.2）；c）合用于园林绿化工程的施工和服务；园林绿化管护；花木哺育活动有关质量的法律、法规规定和其他社会规定；d）公司拟定的任何附加规定，如创优、环保、健康安全规定等等；e）环保和劳保及安全性规定；7.2.2与产品有关规定的评审a)评审目的：明确与工程有关