供方履约评审程序(含表格)

供方履约评审程序（ISO9001：2015）1.目的为确保外购物资符合规定要求，满足经营运作的需要，使采购过程处于受控状态，特制定并执行本程序。2.范围本程序对公司提供物资的供方进行评价、选择、控制和重新评价的原则和方法，作出了具体规定。本程序适用于物业公司采购的各类物资。3.职责3.1综合部负责组织对物资供方的评价、选择、控制和重新评价。3.2综合部、营运管理部参与供方的评价、控制和重新评价工作，参与采购产品的验证。3.3财务部负责合格供方名录的编制、审核，总经理负责批准。4.定义4.1供方：指为公司提供服务的合作企业，包括工程施工（总包及专业分包）类以及监理咨询类。4.2供方认证：对未合作过的供方进行资料预审，确定其是否达到公司要求的标准，作为与其开展业务的前提条件。对于认证合格的单位列为潜在供方。4.3供方考察：对资料预审合格的潜在供方进行现场实地考察，确定其是否达到公司要求的标准。4.4供方测评：根据工程类别需要，对考察合格的潜在供方组织第三方检测评估，对于到达测评合格线的供方，确定其为合格供方。4.4供方月度评估：在合同签署之后、履约结算完成之前，每月对供方合作过程中的表现进行评估。4.5供方履约后评估：供方履约完成之后，对供方履约的总体评估，包括对保修期内的表现进行评估。4.6供方评估年度总结：每年对供方评估情况进行总结，根据评估结果进行供方分级管理。4.7供方等级：潜在供方、合格供方、不合格供方。4.8潜在供方：已经过综合部资料预审合格，但未经过供方考察的供方单位。4.9合格供方：已经过供方测评合格单位，依照供方评估年度总结确定分级为：1）A级，优秀供方；2）B级，可接受供方；3）C级，限制使用供方。4.10不合格供方：指D级不可接受供方和未通过供方认证、考察或测评的供方。4.11供方绩效改进：根据评估结果，对评估结果不佳的供方提出整改要求，让其根据要求制订绩效改进计划，并审核供方绩效整改在限期内完成。5.规程细则5.1供方认证5.1.1综合部负责通过市场调查、媒介信息、供方自行推荐、项目公司推荐、同行推荐等渠道收集供方信息，公司内部人员亦可填写《劳务类队伍入围推荐表》实名推荐供方。5.1.2对于之前尚未与公司合作过的供方，综合部应组织供方认证，进行资料预审。预审资料包括：a.核对营业执照、技术鉴定文件、资质等级证明等资料原件，对有政府部门限制的产品检查其相关证件。b.人力资源状况。c.队伍的主要人员组成及技术情况。5.2供方考察5.2.1考察前，综合部通知供方如实填写《供方认证单位信息表》。5.2.2综合部、财务部组织组成考察小组对供方进行实地考察，一般招标项目的考察小组成员由综合部、采购部、财务部等三个及以上部门组成，人员不少于3人。5.2.3经实地考察，考察小组对供方单位进行评估，分为合格供方单位与不合格供方单位。5.2.4不需要进行供方测评的工程，综合部将供方考察结果录入《供方资源库》并负责维护。5.2.5考察小组对供方公司所在地和进行主营产品的考察内容为：a.质量管理体系；b.管理职责；c.资源管理；d.产品实现；5.2.6招标项目，要结合该项目具体要求和特点做专项考察；必须与供方集团或公司董事长或总经理进行面谈，重点关注其合作意愿、与招标区域范围相匹配的供方履约能力（业务网点覆盖情况及生产、供货、维保能力等），对其近两年的工程案例，至少2个类似工程案例，做实地考察。5.2.7考察结束后由综合部劳负责完成供方认证表，以及《供方单位考察记录表》的会签审批程序。5.2.8考察合格的供方，作为备选供方，由综合部存档，有效期为6个月。考察有效期内的供方，可以作为合格供方参加公司的投标工作，不再进行考察；6个月内没有发生合约关系的合格供方自动变为潜在供方，如拟选其为投标备选单位，需重新组织供方考察。5.2.9经公司供方考察确定其为不合格的供方，或经年度考核评估定级，确定其为不合格的供方，在其评审定级后2年内不得参加公司的投标工作，评审定级后2年期满后方可再重新组织供方认证，并再行进行供方考察。5.3供方测评5.3.1根据工程类别需要，由综合部认定是否需要进行供方测评5.3.2确定参与供方测评的单位提供不少于4个同类项目作为供方测评备选项目，需满足以下两条之一：1）在建项目，供方工程正处于施工阶段且完成量不少于总工程量的50%；2）已竣工项目，取得竣工备案证六个月以内；5.3.3综合部选取不多于2个项目进行供方测评，综合部组织第三方检测评估机构对选取项目进行测评5.3.4具体测评合格标准需依照工程类别不同由综合部分别制定。6.4供方评估5.4.1对合同期内供方，项目公司负责每两月完成一次供方月度评估，每年3月、5月、7月、9月、11月，共计5次，具有垄断性质的直接委托（如人防、电力等）或两个月之内未进行任何施工的供方可不参评。月度评估由项目公司工程部、成本部及研发部等相关人员共同完成，评估必须通过项目公司总经理签批，评估月当月20日前上交至综合部。5.4.2对于月度评估不合格的单位，项目公司工程部相关负责人配合综合部对其主要负责人进行访谈，并提出改进方案。针对评估低于60分的供方，综合部将与项目公司联合发函至供方单位，严肃提出改进。根据其改进情况，决定是否继续留用在《合格供方名录》内。5.4.3对履约完成的供方，在物业公司验收交接完成3个月之后开始供方履约后评估，评估由综合部组织项目公司和各相关部门人员共同完成，评估结果须通过公司总经理审批。5.4.4各评估人员需真实、客观地评价供方表现，对于评为满分项和不合格项的评估指标须作具体情况说明。5.5供方绩效改进综合部应对评估成绩不佳，分值在70---75分的供方提出绩效改进要求，并发出绩效改进通知，并审核供方提交的绩效改进计划，跟踪改进情况，向相关项目部通报。5.6供方评估定级5.6.1综合部每半年进行供方评估半年总结，对履约情况进行总结和说明，内容包括项目进度情况、供方反馈、存在问题、合同履约评估、供方绩效改进要求及改进结果等，评估结果于每年1月、7月由综合部劳务管理部在天津公司发文进行通报。5.6.2供方评估半年总结采取以下方式计分：对于尚未进行后评估的供方，半年评估得分取其月度评估得分的算术平均值；对于已进行后评估的供方，半年评估得分取其月度评估与后评估得分的加权平均值。月度评估得分的权重为40%，后评估得分的权重为60%。5.6.3根据供方半年评估得分结果，结合公司实际情况及供方发展战略，对供方实施分级管理。A级为优秀供方：协议期内半年评估得分90分（含）以上。A级供方享有资格：优先确定为合作单位；技术标评分加分6分；优先返还投标保证金；年度可获公司授予的“优秀供方”称号奖状；作为嘉宾受邀参加公司举办的供方互动活动。B级为合格供方：协议期内半年评估得分75分（含）至90分间B级供方享有资格：可参加招投标活动；可参加公司举办的各类供方培训及互动活动。C级为限制使用供方：协议期内半年评估得分70分（含）至75分间。C级享有资格：可参加10万元以下工程小额招投标项目；可参加公司举办的有针对性的供方辅导活动。D级为不合格供方：半年评估得分70分以下，或因违返合同内容或其他不良行为经公司做出处罚决定的供方，或重大质量事故连续累计3次，累计5次即确定为不合格供方。不合格供方一年之内不得参与天津公司任何劳务类招投标，协议期内如仍参与履约评估，将根据其得分情况酌情是否具有下一个评估期内的投标资格。5.7供方资源库管理5.7.1综合部负责管理供方资源库，设专人维护、定期更新。5.7.2供方资源库均应包括供方单位名录，内含优秀供方名录、合格供方名录、不合格供方名录、潜在供方登记名录、潜在供方认证名录。5.7.3供方的企业基本信息、考察信息、与我司的合作信息、历次合作的考核结果和评