日化有限公司质量手册样本

第0.0章目录章节内容页码0.0目录10.1同意令0.2专题内容和适用范围0.3手册删减说明0.4质量手册管理1.0企业概况2.0质量方针和质量目标3.0质量机构和管理职责4.0质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5.0管理职责5.1管理承诺5.2以用户为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6.0资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.0产品实现7.1产品实现策划7.2和用户相关过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量设备控制8.0测量、分析和改善8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改善表一文件清单表二统计清单表三质量手册修改统计同意令各部门：落实GB/T19001-idtISO9001:标准，深入完善我企业质量管理体系，可从根本上提升本企业质量管理水平和产品质量。为此依据GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系—要求》标准，并结合本企业实际情况修订并形成了质量管理手册C版。质量手册是描述企业质量体系、质量方针纲领性文件，也是是本企业质量管理体系在家里和实施过程中使用关键文件。本手册公布实施后，全企业职员全部咬认真实施，严格遵守，从而规范各项质量活动，使企业产品和服务质量不停得到改善，确保企业取得最好经济效益。本手册A版于1月7日同意公布，1月8日实施，修订版(B版)于3月8日同意公布，3月10日开始实施，修订版（C版）于3月9日同意公布，3月10日开始实施。经理：专题内容和适用范围1专题内容本《质量手册》依据GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系要求》标准，结合本企业产品特点编制而成。《质量手册》以质量管理八项标准为基础，利用“过程方法模式”系统叙述了本企业质量管理体系。2适用范围：《质量手册》适适用于本企业洗发露、沐浴露、膏霜、美发啫喱、润发露系列产品生产和服务，是本企业实施质量管理纲领性文件，也是全体职员在质量活动中必需遵照行为准则。《质量手册》用以证实本企业有稳定提供满足用户和法律、法规要求能力，证实本企业经过质量管理体系有效运行，包含连续改善和预防不合格过程而达成增强用户满意。本企业包含法律法规有《产品质量法》、《计量法》、《协议法》等。本《质量手册》可用于企业内部审核，二方审核和第三方质量管理体系审核、认证。引用标准a.GB/T19001-idtISO9000:《质量管理体系基础和术语》b.GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系要求》手册删减说明本手册根据GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系—要求》制订，对标准第七章“产品实现”部分企业部包含条款进行删减：1.“7.3设计和开发”要求全部删除：本企业产品配方由丝宝日化研发部确定，生产工艺有丝宝日化研发部在企业生产现场进行中试验证和确定。丝宝日化研发部向本企业提供配方和工艺文件，企业根据丝宝日化研发部配方和工艺进行产品生产。企业产品包装有丝宝日化品牌策划部设计，企业按丝宝日化品牌策划部设计要求对产品进行包装。企业不存在产品设计和开发，故将此章节删除。2.“7.5.2生产和服务提供过程确实定”要求全部删除：本企业生产过程产品全部能有后续监视或测量加以验证，不存在产品使用以后问题才显现特殊过程，故将此章节删减。3.企业不含有原辅料采购职能，原辅材料采购和供方评价全部有企业用户——丝宝日化总部提供和实施，故将“7.4.1采购过程”和“7.4.2采购信息”条款删除。质量手册管理目标范围使质量手册编制、修改、废止有作业规范和遵行依据。使用于本企业质量手册编制、审批、修改、废止、移交和保管。内容3.1编制标准a.依据企业质量方针，将GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系—要求》文件化，对质量管理体系进行描述。b.依据八项质量管理标准，建立一个连续改善业绩管理体系。c.对于企业资源合理计划使用，并采取过程方法进行管理。3.2编写程序3.2.1编写：管理者代表组织相关人员采取GB/T19001-idtISO900:《质量管理体系—基础原理和术语》中术语和定义，依据GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系—要求》对质量管理体系进行描述。3.2.2审批和公布：管理者代表及各部门责任人会审，呈企业经理同意后，质检部编号发至各部门。3.2.3如用户需要质量手册，由相关部门提出申请，经理同意后发放。3.3修改和废止3.3.1如需要修改或废止，根据本文件3.2条款内容和文件控制程序要求修改、审批和发放，旧文件由质检部收回废止。3.3.2版本变更：版本变更号依前后次序以英文字母表示，第一次公布为A，以后依次为B、C、D……Z;单一章节小修改，用0～9表示其修改状态。3.4移交：各部门责任人在调离本职时，必需将《质量手册》移交给新任部门责任人。3.5保管：质量手册原稿由企业办存档保管，各部门领用手册有各部门责任人保管。第1.0章企业概况湖北丝宝日化是德国拜耳斯道夫企业在华子企业—丝宝日化下属骨干企业。丝宝日化建立于1989年，其总部在湖北武汉市，现拥有仙桃、武汉和广州三大生产基地，发展形成了舒蕾、风影、顺爽、美涛等产品品牌和独特覆盖全国营销网络。企业重视质量管理工作，并重视提升职员素质，为生产出优质产品提偶那个了确保，也为丝宝日化市场业绩稳定增加提供了强有力保障。企业地址：中国湖北省仙桃市丝宝路1号联络电话：传真：邮编：43300E-mail：质量方针和质量目标质量方针精益求精，奉献至诚质量目标a.产品一次抽检合格率达成要求要求。其中：瓶装产品一次抽检合格率≥97.8%软装产品一次抽检合格率≥98.9%b.顾客满意率≥93%c.出厂产品细菌总数小于10个/ml(g)以上目标应争取在内实现，对在计划期内实现目标应保持对应水平。分解目标a.产品一次抽检合格率达成要求要求。其中：瓶装产品一次抽检合格率≥97.6%软装产品一次抽检合格率≥98.8%b.顾客满意率≥92.3%c.出厂产品细菌总数小于10个/ml(g)分解目标a.产品一次抽检合格率达成要求要求。其中：瓶装产品一次抽检合格率≥97.7%软装产品一次抽检合格率≥98.8%b.顾客满意率≥92.6%c.出厂产品细菌总数小于10个/ml(g)质量承诺本企业承诺建立和保持质量管理体系，不停实施改善，使体系运行连续有效，并提供相关证据。经理：质量管理机构和职责企业组织机构图（见下图）五金仓库成品仓库包材仓库原料仓库计财部贴标工序包装工序软装工序瓶装工序工序检验组化验室包装物检验组质检部公司办工程部灌装工段乳化工段管理者代表经理五金仓库成品仓库包材仓库原料仓库计财部贴标工序包装工序软装工序瓶装工序工序检验组化验室包装物检验组质检部公司办工程部灌装工段乳化工段管理者代表经理 质量管理机构职责分配表质量管理体系要求经理管理者代表公司办计财部质检部工程部生产工段4.1总要求★★△△△△△4.2.3文件控制△△★△△4.2.4质量统计控制△△★△△5.1管理承诺★★△△△△△5.2以用户为关注焦点★★△△△△△5.3质量方针★△△△△△△5.4策划★△△△△△△5.5职责、权限和沟通★★△△△△△5.6管理评审★△△△△△△6.1资源提供★△△△△△△6.2人力资源△△★△△△△6.3基础设施△★△6.4工作环境△△△★7.1产品实现策划△△△★△△7.2和用户相关过程★△7.3设计和开发不包含7.4采购△7.5.1生产和服务提供控制△△△△★★7.5.2生产和服务提供过程确实定不包含7.5.3标识和可追溯性△★★7.5.4用户财产△★★△△7.5.5产品防护★★7.6监视和测量设备控制△★△△8.2.1用户满意△△△★8.2.2内部审核△★△△△△△8.2.3过程监视和测量△★△△△△△8.2.4产品监视和测量△★△8.3不合格品控制△△△★△8.4数据分析△★△△8.5改善△★△△★△△注：“★”中心职能部门“△”相关职能部门为了便于描述，将生产工段（包含乳化工段、灌装工段）视作一个独立部门。管理职责经理3.1.1制订并同意《质量手册》、质量方针和目标，按GB/T19001-idtISO9001:标准要求建立质量体系，形成文件，加以实施和保持，并赤西改善其有效性。3.1.2依据国家政策、企业总部各项要求，全方面计划企业生产。3.1.3认真传达并落实国家法律法规，确保以增强用户满意为目标，并对产品质量全方面负责3.1.4负责和管理活动、资源提供、产品实现和测量相关过程管理，确定企业组织机构，明确各部门职责和岗位职责、权限和沟通方法。3.1.5确保建立、实施和改善质量管理体系和产品实现和增加用户满意度必需资源，发明使全体职员能够充足参与实现质量目标工作环境。3.1.6任命企业管理层一名组员为质量管理体系管理者代表，授权其职责和权限，确保质量管理体系建立、实施和保持。3.1.7对质量管理体系进行策划并按计划时间间隔进行管理评审。3.2管理者代表有经理任命a.负责确保质量管理体系所需过程建立、实施和保持，程序文件同意；b.负责组织内部质量审核和对过程监视和测量；c.向企业经理汇报质量管理体系业绩和任何改善要求；d.负责管理评审决议实施和纠正预防方法实施协调，以改善质量体系；e.确保在整个企业内提升职员满足要求意识；f.负责和质量管理体系相关事宜外部联络；g.富人则企业质量目标分解和考评。3.3企业办a.负责企业文档管理；b.负责职员技能培训工作；3.4计财部a.负责企业总部下达生产计划评审；b.负责企业物流管理；c.负责仓库管理，对库存产品采取防护方法；3.5仓库负责仓库物料搬运、贮存、保护和交付管理，保持帐、卡、物相一直。3.6质检部a.负责企业质量管理体系文件和质量统计归口管理；b.负责策划产品实现所需要过程；c.负责监视和测量设备控制；d.负责原料进货到成品出库正果过程质量控制和检验，并进行检验状态标识管理；e.对不合格品进行控制，预防误用，对经返工产品组织重新检验；f.负责用户投诉处理和用户满意度测量；g.负责质量数据信息分析，经过采取纠正和预防方法，实现连续改善；h.负责产品内在质量改变时产品实现策划及相关工艺文件制订，负责生产工艺落实和检验。3.7生产工段a.依据生产指令，统筹安排各班组生产，并和生产计划员、其它工段保持良好沟通和协调，确保生产顺利进行。b.落实实施企业卫生管理条例，操作规程、作业规范及其它管理制度；c.负责本工段物料搬运、贮存、保护和收发管理。和产品包装和防护，预防变质和损坏。d.负责生产过程中产品标识别管理，预防产品混淆，必需时可追溯；3.8工程部a.负责企业生产设备管理，制订多种设备保养、检修计划，并组织实施；b.负责确保企业水、电、气、冷等正常供给，基础设施管理和乳化系统维护；c.负责对外包过程评定。3.9质检员a.负责控制产品生产全过程，监督多种规范实施；b.根据要求进行产品或过程质量检验，控制不合格品德适用和转序，对生产过程中不合格品进行确定并标识；c.阻止产品和过程在失控条件下继续生产；3.10车间主任a.负责生产计划实施，统筹安排各班组生产；b.落实实施企业卫生管理条例、操作规程及作业规范；c.负责本车间物料搬运、贮存、保护和收发管理；d.负责车间产品标识实施和检验状态保持。3.11生产班长a.安排本班组人员工作任务，统计考勤，并严格落实实施交接班制度；b.按摄影关要求那个进行生产作业，监督班组人员做好自检和互检工作；c.负责生产原料领取、半成品流转和生产各项情况统计；d.负责组织职员进行工作时间、职员手部清洁、消毒工作；e.监督职员正确进行产品标识别，避免混淆误用；3.12内审员a.负责审核企业内部质量活动和相关结果是否符累计划，和这些安排是否有效实施并达成预定目标；b.负责对各部门针对不合格项采取纠正预防方法验证；3.13生产计划员a.依据月度生产计划进行生产任务分解，编制生产作业计划，下达生产指令，并报经理同意；b.平衡、协调各工序生产进度，统计各品种月度计划完成情况；3.1.4企业其它和质量形成相关人员职责和权限，在各部门人员岗位职责中要求；4.内部沟通4.1企业经理确保不一样部门和层次人员就质量管理体系过程及其有效性进行沟通，包含质量方针、质量目标和完成情况及实施有效性，以促进活动开展效率，提升质量管理体系有效性。4.2企业内各部门根据质量手册、程序文件要求进行沟通，对质量管理体系进行有效性和产品质量情况进行沟通，经过过程输出实现验证沟通有效性；4.3信息沟通因在上下级和各层次间进行，明确沟通渠道，采取多个形式沟通，确保信息能够传输和采取有效方法。4.4不一样层次和职能之间进行沟通方法：a.企业生产例会：经理每个月底组织，各部门管理人员参与，企业办作会议统计并保留；专题会议：各部门责任人依据需要组织，并作号会议统计；多种信息传输接口信息，疏经过程接口，协调行动，也包含过程有效性信息及改善需求；b.各部门利用宣传栏或布告传输信息，经过起草通知、通报和汇报进行上下级和各层次间信息沟通，利用电话、内部MSN、邮件方法进行日常信息交流。c.内外部质量审核汇报（管理者代表提供）、管理评审汇报（经剪公布）、信息传输卡（各部门需要时填写）等质量统计传输。第4.0章质量管理体系4.1总要求依据本企业GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系—要求》标准，建立质量管理体系，在企业内各相关部门及质量活动中有效落实实施质量管理体系文件，保持质量管理体系运行，并依据企业内外环境要求，连续改善质量管理体系。4.1.1质量管理体系范围本企业质量管理体系范围：洗发露、沐浴露、膏霜、美发啫喱、润发露等日化用具生产和服务。4.1.2支持过程和产品实现过程由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改善组成。她们分别对应ISO9001:标准第五、六、七、八章。4.1.3本企业产品生产工艺步骤图见第7.0章。4.1.4过程质量活动运作和控制准则方法、资源、对过程测量、监视分析和连续改善在手册以下章节和选不够高压板唱歌不过需要中说明，按标准要求对过程实施管理。4.1.5本企业外包过程；监视和测量设备委托检定，选择国家认可权威机构进行，由质检部负责；产品要求全部或部分型式检验项目委托丝宝日化总部研发部检测应用研究所进行，质检员负责。4.1.6企业在生产、销售活动中需实施国家法律法规：《产品质量法》、《计量法》、《协议法》、《标准化法》等。4.1.7产品生应符合标准：GB/T1974《洗发液（膏）》、QB1994《沐浴剂》、QB/T《发用啫喱（水）》、Q/(W)SBH18《发用精华素（润发露）》4.2文件要求4.2.1总则本企业质量管理体系文件包含：a.质量方针和质量目标；b.质量手册（含体系运行所需程序文件）；c.知道体系运行管理文件和技术文件（详检收控文件清单）；d.体系运行所需质量统计（详检质量统计一览表）。4.2.2质量手册4.2.2.1本企业根据GB/T19001-idtISO9001:标准要求，结合企业实际情况制订质量手册。质量手册是企业实施和保持质量管理体系纲领性文件，是全体职员质量活动必需遵守标准。4.2.2.2质量手册覆盖产品包含：通常液态单元（护法清洁类、护肤水类）；膏霜乳液单元（护肤清洁类、发用类）4.2.2.3质量手册对标准中相关要求删减，在手册删减说明中描述。4.2.2.4手册描述了本企业质量管理体系过程之间借口和相互关系。4.2.3文件控制4.2.3.1企业制订《文件控制程序》，对体系文件进行控制和管理（包含体系进行所需统计）4.2.3.2对文件进行以下控制：a.质量手册由企业经理同意，程序文件、管理型文件和技术文件由管理者代表同意，审批人审核文件适宜性、充足性和可操作性；b.文件爱你更改时英对更改内容进行评审，评审更改合理性，更改后文件按原文件审批权限进行重新同意；c.质检部全部文件爱你修订状态应明确标识，换版变更版号，修改变更修改状态号，并统计文件修改情况；d,质检部为文件和质量纪律归口管理部门，负责文件发放、收回、更改、和质量统计立案。质检部主任审批文件发放范围，并将有效版本文件发放到要求使用场所。e.文件应清楚可辨，易于识别，并按文件爱你编写导则进行编号；f.企业对外来文件进行控制，确保企业质量管理体系策划和运行所需外来文件得到识别并控制其分发。外来文件包含和产品质量相关法律法规，产品标准和管理标准等。g.作废文件爱你须从全部使用场所收回，预防作废文件非预期使用。对有参考价值需要保留作废文件，文件主管部门作出作废标识并保留。4.2.4统计控制4.2.4.1企业制订《质量统计控制程序》，明确要求对质量统计标识、贮存、保护、检索、保留和处理控制要求。4.2.4.2质量统计依据实际需要有使用部门制订，质检部立案。质检部对质量统计进行归口管理，建立质量统计一览表，明确保留期限。4.2.4.3全部质量统计用油合适环境贮存，方便阅览，免于损坏或遗失。4.2.4.4质量统计应清楚，不得乱涂乱改，反应产品质量指标特征和关键工艺参数数值如有更改应签字确定。Q/HC-CX4.2-01文件控制程序范围为取保文件有效控制，使体系运行全部部门得到文件有效版本，特制订本程序。本程序使用于质量手册、质量方针和目标、程序文件、质量管理和技术管理文件、质量统计表格和外来文件控制。2、职责2.1经理同意质量手册、质量方针和质量目标，管理者代表同意质量管理和技术管理文件。2.2质检部是文件归口管理部门，负责文件编号、发放、回收及更改控制。2.3各部门负责本部门相关文件制订，使用和保管质量体系文件。3、工作程序3.1企业质量体系文件分为：a.质量手册（含程序文件、质量方针和质量目标）b.质量管理文件：企业要求、标准、章程等指令性文件；来自企业外管理性文件、标准及资料。c.技术管理文件：要求职员严格根据其内容进行操作规范性文件，包含技术标准、外来标准、规范、图样（含实物封样）、工艺规程、作业指导书及其资料。d.质量统计。3.2文件编写3.2.1质量手册、质量方针和目标、程序文件由管理者代表组织编写。3.2.2其它文件由相关责任部门组织编写。3.2.3各类文件编写和格式根据《文件编写导则》制订。3.3文件审批3.3.1质量手册、程序文件由各部门责任人会审，经理同意。质量方针和目标又经理审批。3.3.2质量管理和技术管理文件由部门责任人审核，管理者代表同意。3.3.3质量统计有部门责任人同意，质检部立案号。3.3.4文件审批对文件适宜性、充足性和可操作性进行审核，确保文件适宜、充足和可操作。对产品配方采取“文件会签单”进行发放使用审核；其它外来文件和统计可直接在文件上审批。3.4文件发放3.4.1质检部按文件爱你发放范围发放文件，填写“文件爱你发放统计”，文件方方范围由质检部主任确定。3.4.2文件领用人在“文件发放统计”上署名领取注有分发号文件。每份文件全部有不一样分发号，便于追溯。3.4.3文件破损严重影响使用时，文件使用人应到文件管理部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件分发号仍沿用原文件分发号，破损文件作销毁处理。3.4.5当文件使用人将文件丢失后，应填写“文件发放申请表”，办理申请领用手续。补发新文件时应给新分发号，并注明丢失文件分发号作废。必需时将作废文件分发号通知各部门，预防误用。3.5文件更改3.5.1文件需更改时，应由文件更改提出人填写“文件更改申请单”说明更改原因和内容。3.5.2“文件更改申请单”和更改文件应一同提交原审批部门责任人进行审核、同意。3.5.3文件许可划改，划改后加签“△”标识，每处只许可划改一次。3.5.4文件更改换页后，质检部在在文件上注明要更改标识和更改生效时间，并按“文件发放统计”上发放对象发放更改后文件，同时收回、作废旧文件。3.5.5文件经数次更改（修改状态从0到9时）或文件需进行大幅修改时应进行换版。原版次文件作废，换发新版本，版号从 A到Z。3.6文件管理3.6.1全部质量体系文件均须加盖“受控”章，企业内不得使用无“受控”印章体系文件。文件对外提供时应得到质检部同意，该份文件可不做受控标识。3.6.2作废文件按“文件发放统计”收回并作销毁处理。需做资料保留作废文件，由文件管理部门责任人在作废文件上做“作废保留”标识并署名保留。3.6.3质检部编制“受控文件清单”，相关部门对文件进行修改、撤销、增补等变动均须通知质检部。3.6.4文件审批后，原版文件（未盖受控章）由企业办填写“文件归档统计”进行归档管理。存入软盘文件也按此办理。3.6.5确定质量管理体系策划和运行所需外来文件需要在“受控文件清单”中注明起源，产品配方由文件使用部门责任人审核或会签其适用性，管理者代表同意后方可使用。文件仿佛那个根据3.4条实施。文件对口管理部门定时核查使用外部文件有效性。3.7电子文件管理3.7.1质检部存档全部体系文件、质量统计电子版，各部门有新增或修改文件、统计审批发放前，将电子版一并交给质检部立案。3.7.2电子文件通常传输企业内部电子文件可经过电子邮箱、文件共享等方法传输，由接收人下载至专用文件夹内，可视为有效。关键文件共享时，文件夹必需设置共享密码。电子文件用于关键工艺资料记载或操作指导时，应由专员登陆和监控，依据需要，设置必需质量统计给予书面确定。3.7.3文件电子版发放依据实际情况，文件使用部分使用场所可采取电子版时，可由管理者代表确定该场所发放电子版。电子版发放时，由文件发放专员把有效电子版文件经过内部邮件发至使用场所签收人邮箱，待签收人将该文件下载至本电脑ISO9000体系文件爱你专用文件夹后，在《文件发放/回收统计》中签字，同时删除该文件夹内旧版文件。3.8相关文件统计按《质量统计控制程序》要求统计和保留。4、相关文件4.1文件编写导则4.2质量统计控制程序5质量统计5.1文件会签单5.2文件发放统计5.3文件更改申请单5.4文件发放申请单5.5文件归档统计5.6受控文件清单Q/HC-CH4.2-02质量统计控制程序1、范围对质量相关统计进行控制，为产品质量符合要求要求和质量体系有效运行提供证据，制订本程序。本程序适适用于质量体系运行中多种质量统计控制。职责2.1质检部负责质量统计归口管理，并负责全企业质量统计统一标识和编目。2.2各部门负责本部门质量统计编制、贮存、保护、检索和处理。3、工作程序3.1质量统计编制3.1.1全部质量统计按《文件编写导则》给统计代号，作为统计标识。3.1.2需新增统计表格时，由相关部门依据需要编制样表，部门责任人同意，质检部立案，由质检部标识后投入使用。3.2质量统计填写3.2.1全部质量统计可用圆珠笔或钢笔填写，不得用铅笔填写，并保持字迹清楚，内容完整。3.2.2统计不得随意错填、漏填和涂改。产品检测数据及关键过程参数更改职能作划改，并在更改处署名。3.2.3全部统计均由填写人注明日期并按要求签字或盖章，以明确责任并使统计含有可追溯性。3.3质量统计搜集和贮存3.3.1质量统计标识中前两位代号表示管理部门负责该统计搜集。3.3.2各部门明确多种统计管理人，该管理人负责质量统计搜集、整理、检验、保护和归档。3.3.3需装订成册统计由管理人进行整理装订并加封面，填写“质量九路归档统计表”写明统计名称、代号、数量、起止年、月、日、归档人和归档日期。多种本式统计采取以旧换新措施，由管理人控制发放、搜集和存档。3.3.4质量统计应在适宜条件下进行贮存，预防损坏或遗失。3.3.5多种质量统计需分类存放，登记清单，方便于存取检索。3.3.6生产过程各项原始统计（包含工艺过程中各个关键原因检验结果）和产品检验统计贮存期应该较该产品保质期延长六个月，多种质量统计贮存期限由该统计管理部门确定。3.4质量统计借阅3.4.1质量统计借阅由借阅人填写“质量统计借阅记录表”，推行质量统计借阅登记手续，不得丢失和损坏。3.5质量统计处理3.5.1质量统计贮存到期后，由改统计管理部门责任人同意销毁。3.5.2对于不适用质量统计，由各部门责任人同意并报质检部同意后给予撤销。3.6质检部编制“质量统计一览表”，明确全部质量统计代号、名称、使用部门和贮存期限。4、相关文件4.1文件编写导则5、质量统计5.1质量统计一览表5.2质量统计借阅记录表5.3质量统计归档记录表第5.0章管理职责5.1管理承诺5.1.1本企业经理承诺建立和保持质量管理体系，不停实施改善，使体系运行连续有效，并提供相关证据。5.1.2企业经理采取培训或会议等方法向各部门传输满足用户及法律法规要求关键性，使全体职员全部能树立良好质量意思，并能主动参与提升质量相关活动。5.1.3经理制订质量方针和质量目标，质量方针和质量目标是企业在质量方面总宗旨和方向，时各级领导和全体职员质量活动中心，也是用于评价质量管理体体系有效运行判定标准。5.1.4经理对质量管理体系适宜性、充足性、有效性按计划时间间隔进行管理评审并连续改善，以达成企业质量目标。5.1.5经理确保可取得和建立。实施和改善质量体系相关必需资源，如人力资源、基础设施、工作环境等。5.2以用户为关注焦点丝宝日化总部是我企业孤苦，经理以增强用户满意度为目标，确定并评审用户明确要求和预期要求，依据料客要求策划并实现产品。随时搜集用户反馈信息，负担和产品相关责任和义务并满足法律法规要求，依此改善企业质量管理活动，以最终达成用户满意目标。5.3质量方针5.3.1最高管理者制订企业质量方针（见第2.0章），质量管理八项标准是企业制订质量方针基础，表现企业和质量相关总意图和方向。5.3.2质量方针和企业宗旨一致，并质量体系要求相适应。5.3.3质量方针包含对满足用户和法规要求和连续改善质量提醒有效性承诺。5.3.4质量方针提供制订和评审质量目标框架。5.3.5质量方针经过培训、宣传等方法在企业内加以传达、沟通，使各级人员了解并得到落实实施，确保质量方针最终实现。5.3.6企业经过管理评审对质量方针连续适宜性进行评审和修订，以适应内外环境改变。5.4策划5.4.1质量目标（见第2.0章）5.4.1.1经理确定企业质量目标，并经过质量目标分解考评工作，确保在企业相关职能和层次上建立并实施质量目标。质量目标和质量方针保持一致，同时质量目标是能够测量。5.4.1.2质量目标包含满足产品要求所需内容5.4.1.3企业制订并实施质量目标分解及考评措施，以确保质量目标管理，并实现预期目标。5.4.1.4管理者代表负责定时考评，以确定质量目标实现程度。5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1经理负责组织质量管理体系策划，确定质量方针、目标，要求并管理必需作业过程和相关资源以实现质量目标。5.4.2.2质量策划内容包含：应用“过程方法”策划质量管理体系过程，要求控制、监视和测量方法，并实施管理，以满足4.1总要求；确定为实现全部质量目标所需要资源。5.4.2.3质量策划输出形成质量手册、程序文件等质量管理体系文件。5.4.2.4经理依据用户和环境改变，组织质量体系更改策划，对确定质量管理体系进行连续改善以提升有效性和效率，包含变更过程、组织机构、职责权限或便便产品实现过程次序等，更改确保质量体系完整协调一致。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责权限企业要求各部门职责和权限，并给予沟通、指导和控制企业内和质量相关活动协调工作，以促进企业有效质量管理，具体见第3.0章。5.5.2管理者代表最高管理者在企业管理人员中任命一人为管理者代表，管理者代表为最高管理者推行责任提供具体管理支持。不管其在其它方面职责怎样，管理者代表职责和权限应满足第3.0章3.2条款要求。5.5.3内部沟通5.5.3.1最高管理者确保不一样部门和层次人员就质量管理体系过程及其有效性进行沟通，包含质量要求、质量目标、完成情况及实施有效性，以提升质量活动效率，确保质量管理体系有效性。5.5.3.2不一样层次我质量之间进行沟通方法a.企业生产例会：经理每个月底组织，各部门管理人员参与，企业办作会议统计并保留；b.专题会议：各部门责任人依据需要组织，并做好会议统计；多种会议传输接口信息，疏经过程接口，协调行动，也包含过程有效性信息及改善需求；c,各部门利用宣传栏或布告栏传输信息，经过起草通知、通报和汇报进行上下级和各层次间信息沟通，利用电话、网络等电子媒体进行日常信息交流。d.内外部质量管理审核汇报、管理评审汇报、质量信息传输卡（各部门需要时填写）等质量统计传输。5.6管理评审5.6.1企业制订《管理评审控制程序》，经理安计划时间间隔实施管理评审，对质量体系适宜性、充足性、有效性和方针、目标实现情况及体系变更进行评价。经过评审确保质量体系连续适宜性、充足性和有效性。5.6.2评审输入：a.内外部质量审核结果；b.用户反馈；c,过程业绩和产品符合性；d.预防和纠正方法情况；e.以往管理评审跟踪方法；f.可能影响质量体系变更；g.改善提议。5.6.3管理评审输出a.质量管理体系及其过程有效性改善；b.和用户要求相关产品改善；c.资源需要5.6.4管理评审结果要形成汇报和统计，由相关部门根据汇报要求改善内容制订方法并实施改善。Q/HS-CX5.6-03管理评审控制程序范围为确保企业质量体系现实状况对内外环境连续适宜性、充足性和有效性，特制订本程序。本程序使用于对企业质量管理体系，包含质量方针和目标。职责2.1企业经理主持管理评审工作。2.2管理者代表帮助经理做好管理评审准备工作，组织和落实评审决议实施。2.3企业办负责会议统计。管理者代表负责编制管理评审汇报、验证纠正和预防方法有效性。2.4各部门负责提供评审所需要资料，并负责落实评审中据顶改善方法。3、工作程序3.1评审时机3.1.1管理评审正常情况下每十二个月一次，但不超出12个月，通常选在内审后进行。3.1.2在觉察质量管理体系或外部环境重大改变时，经理召集会议，视需要进行全方面或局部不定时评审，具体评审时间由经理决定，不定时评审实施时机为：a.体系运行部正常，质量方针和质量目标不切合企业实际，组织机构不适合企业运作。b.企业环境改变，需要修改质量管理体系和变动组织。c.内部质量审核发觉有严重质量不合格，或产品质量出现严重投诉。3.2评审内容a.质量管理体系适宜性：质量管理体系要连续达成和客观环境改变相适宜，立即调整原有为实现质量方针和质量目标而确定质量管理体系过程；b.质量体系充足性：依据需要对质量体系过程细节及过程关联和相互作用给予充足展开，满足市场或用户潜在和未来需求和期望；c.质量管理体系连续有效性：对企业质量目标（各层次质量目标）进行测量，评价质量体系有效性；d.决议质量管理体系改善和变更需要，包含质量方针和质量目标。3.3评审输入a.内部审核和外部审核结果；b.过程业绩和产品符合性；c.纠正和预防方法效果和以往评审提出纠正要求落实情况；d.企业质量方针和目标实现情况；e．质量管理体系运行情况和改善适宜性；f.企业总部反馈情况；g.改善提议。3.4评审准备3.4.1管理评审时间决定以后，由管理者代表提前一周通知相关职能责任人，同时下到评审议程安排，包含评审内容、关键点、会期等。3.4.2参与评审部门接到评审通知后，依据管理评审内容准备各自评审所需书面汇报材料。3.5评审实施3.5.1企业经理主持管理评审会议，质检部作会议统计，管理者代表和各部门汇报质量体系运行情况。经理依据各部门汇报和提出问题，对体系运行情况作出评价和提出纠正改善要求。3.6评审输出3.6.1质检部依据评审会议结果，整理编制“管理评审汇报”，在“管理评审汇报”中应明确一下内容：a.质量管理体系及过程有效性改善；b.和用户要求相关产品改善；c.资源需求3.6.2“管理评审汇报”经企业经理同意后，质检部将“管理评审汇报”发至经理、管理代表和各部门主任。3.7各相关部门责任人实施评审决议中改善方法，管理者代表负责组织和协调纠正方法和预防方法实施、跟踪和验证、并向经理汇报评审决议实施结果。3.8依据管理评审结论，企业经理进行质量方针、目标修订和资源配置和智能分配。3.9因管理评审造成对质量管理体系相关文件更改，根据《文件控制程序》要求进行修改；对需要纠正和预防问题，由责任部门按《纠正预防方法管理程序》实施。3.10管理评审会议统计及“管理评审汇报”应由企业办《质量统计控制程序》要求保留。4、相关文件4.1纠正和预防方法管理程序4.2文件控制程序5、质量统计5.1管理评审汇报第6.0章资源管理6.1资源提供最高管理者识别、确定并提供质量管理体系资源。相关部门提出资源配置需求，由经理同意，以确保实施和保持企业质量体系管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改善等过程，并连续改善其有效性；经过满足用户要求，增强用户满意。6.2人力资源6.2.1企业全部和产品要求符合性有直接或间接影响人员，必需能胜任其岗位工作，应该受到合适教育，含有一定经验、应用知识和技能。上岗前应参与企业安排培训和考评，不停提升技能，适应质量管理体系需要。6.2.2能力、培训和意识企业确定于产品要求符合性有直接或间接影响人员所必需能力要求。6.2.2.1企业办依据培训控制程序要求，对企业全部和产品要求符合性有间接或直接影响人员进行培训，培训内容包含岗位技能、质量意识、质量要求和方法、行为准则、卫生及安全知识等。也可采取培训以外其它方面方法，满足所从事质量工作对人员能力要求。6.2.2.2对全部和产品质量相关岗位人员培训及所采取其它方法有效性评价，是否达成了培训计划和其它方法所策划目标。6.2.2.3确保每一名职员全部能认识到自己所从事工作相关性和关键性，怎样才能为实现质量目标做出贡献。6.2.2.4企业办依据技能培训控制程序要求，保留每位职员教育、培训、岗位资格培训统计情况。全部培训结果由企业办汇总，登录于职员培训记录表，专业人员外训证书统一建档保留。6.3基础设施6.3.1企业依据化妆品生产特点，策划并配置符合产品要求所需基础设施，并对全部设施给有效维护和保养，保持设施能力，这些设施应包含：a.依据化妆品生产企业卫生管理规范要求，提供生产场所，设置原料贮存间、配料间、纯水制备间、乳化工作间、中控室、半成品贮存间、灌装工作间、包装工作间、容器消毒/干燥存放间、仓库、化验室、更衣室、缓冲间，布局合理，预防交叉污染。b.确定并配置满足要求生产设备、设施和监视和测量设备，生产设备和设施、监视和测量设备维护保养按《生产设备和设施管理程序》和《监视和测量设备控制程序实施》。c.为立即取得产品信息配置对应信息设施，包含电话、生产中心控制系统、ERP系统等，并提供和产品相适宜运输工具。d.企业房产维护和水、电供给由工程部提出要求，丝宝集团后勤部门负责联络办理。6.4工作环境6.4.1环境卫生根据卫生管理条例要求进行。化妆品行业从业人员进行从业前体检及从业后定时体检，全部和产品接触产品设备、工器具、容器必需根据卫生管理条例要求进行清洁消毒。6.4.2依据产品要求对工作间温度、湿度进行控制，并建立相关统计。6.4.3各工段提供生产人员劳动保护，确保生产安全。6.4.4各车间必需配置符合国家相关要求消防设施，仓库应针对产品储存要求做好对应防护方法，确保产品储存质量。Q/HC-CX6.2-04技能培训控制程序范围为确保职员含有充足专业技能和质量意识，满足作业和管理需要，尤其制订本程序。本程序适适用于企业全部从事影产品符合性工作人员。职责2.1企业办公室负责确定各类人员能力要求，制订并组织实施企业培训计划，考评培训效果并统计培训情况。2.2各部门负责本部门培训需求申报并负担对应培训任务。工作程序3.1企业各类人员能力要求3.1.1企业办负责组织确定各类人员任职能力要求，为此作为选择、招聘、安排人员关键依据。3.1.2对能力判定方法应从教育、培训、技能和经历方面综合评定，尤其是实际能力。3.1.3各类人员应含有充足质量意识，并要求：a.明确满足用户和法律法规关键性；b.明确所从事活动相关性和关键性，为实现质量目标做出贡献。3.1.4生产工段长以上等级管理人员能力要求a.大专以上学历b,熟练掌握质量管理基础知识，含有合适管理才能；c.有十二个月以上管理工作经历；d.经培训考评合格3.1.5生产班（组）长以上即被管理人员能力要求a.中专（或相同）以上学历，专业合适；b.了解质量管理基础知识；c.熟悉生产要求并含有现场管理能力；d.经培训考评合格。3.1.6技术、工艺人员能力要求a.中专（或相同）以上学历，专业合适；b.了解质量管理基础知识，含有对应技术水平；c.有三个月类似工作经历；d.经培训考评合格。3.1.7设备维修人员能力要求a.高中(或相同)以上学历；b.了解生产设备基础原理和日常维修要求；c.最少有三个月设备维修保养经历；d.经培训考评合格。3.1.8a.初中以上学历b.最少有三个月类似工作经历，了解加工设备基础原理和操作规程；c.掌握生产基础要求d.经培训考评合格3.1.9检验和试验人员能力要求a.高中（或相同）以上学历；b.有三个月以上检验工作经历；c.熟悉检测试验方法，能正确使用监视和测量设备；d.经培训考评合格。3.1.10内审员能力要求a.中专以上学历b.有较强沟通交流和表示了解能力、合作能力、分析判定能力、独立工作能力；c.熟悉本企业产品相关专业知识；d.熟悉GB/T19001:标准，经过培训考评，取得合格证书。3.1.11招聘/引进人员能力经过试用评定合格后上岗。对其中含有一定专长者，可合适放宽能力要求。3.1.12特种岗位人员能力要求按国家和行业相关特种行业人员能力要求实施。3.1.13各岗位人员能力要求应依据企业质量管理要求改变作出合适调整。3.2年度培训计划制订3.2.1各部门依据本部门岗位人员能力要求和人员现有能力情况，在每十二个月十二月上旬向企业办提交先搬年度培训需求和开展相关培训申请。3.2.2企业办公室依据各部门培训需求，于十二月中下旬确定企业下十二个月度培训计划表。年度培训计划应明确以下内容：培训项目、培训对象、讲课单位或人员、实施培训德地点和时间。为强化计划指导性，年度培训计划可分上六个月和下六个月两个计划期编制。3.2.3“年度培训计划表”报企业经理同意后由企业办组织实施。3.2.4入厂培训、岗前培训和外出培训不列入年度培训计划。3.3培训计划实施3.3.1按计划要求开展培训前三天，企业办联络相关部门，确定培训活动具体安排，并向相关部门和人员发出培训通知。3.3.2各部门收到通知后，应对参与培训人员进行工作上合理安排，使培训活动得以正常开展而不受影响。3.3.3企业办要求参与培训人员在“培训签到表”上署名，并将其作为培训活动开展证据给予保留。3.3.4培训部门或人员对培训对象按计划要求进行培训。3.4计划外培训实施3.4.1入厂培训：企业办组织相关部门对拟招收工人进行培训。3.4.1.1入厂培训应包含以下内容：丝宝日化概况、企业质量方针、职员行为准则、卫生管理条例和安全操作常识。3.4.1.2入厂培训考试合格才能录用，考试试卷由企业办给予保留十二个月。3.4.2岗前培训企业办组织相关部门对新进职员和换岗人员进行岗位作业指导书、质量要求和设备操作规程等内容培训。3.4.2.1对拟从事配料和乳化工序生产人员、软装及瓶装工序设备操作人员、质检员、设备维修人员等岗位人员应由主管部门填写“岗前培训统计表”，并须主管部门考评合格方能上岗。3.4.2.2其它人员岗前培训部要求填写“岗前培训统计表”。3.4.3外出培训依据外部要求和工作需要，相相关部门发出通知，参与外单位组织统一培训。3.4.3.1各部门在收到培训通知后，确定培训人选。3.4.3.2外出培训人员需填写“外出培训审批表”，报企业经理同意。3.4.3.3外出培训人员培训结束后将培训通知、“外出培训审批表”和培训合格证实资料交企业办保留。3.5特殊情况处理3.5.1凡因特殊原因造成培训计划不能准期实施或取消，由企业办进行计划调整。3.5.2其它依据人力资源情况增加培训计划和所以发生计划修改由企业办报经理同意后实施。3.6培训效果评价3.6.1职员培训效果评价以考试或考评方法进行。3.6.2考试可采取笔试和口试方法，由负担培训任务相关部门或人员命题。3.6.3考评可采取实际操作或评价其参与培训情况等方法进行。3.6.4经考评不合格人员由企业办安排重新培训或进行其它处理。3.7企业办负责按《质量统计控制程序》要求保留培训相关统计，并将职员培训情况登记于“职员培训记录表”中作为人力资源调配依据。4、相关文件4.1质量统计控制程序5、质量统计5.1年度培训计划5.2职员培训记录表5.3培训签到表5.4岗前培训统计表5.5外出培训审批表Q/HC-CX6.3-05生产设备和设施管理程序范围为了使生产设备处于完好状态，确定并提供为实现产品符合性所需要基础设施，并对这些基础设施进行维护，特制订本程序。本程序适适用于企业生产设备和基础设施，包含储料罐、物料输送管道等辅助设施管理。职责2.1企业经理负责各部门对基础设施需求审批。2.2工程部全方面负责企业生产设备和设施管理工作，组织确定每个月备品备件计划申购和验收。负责企业水、电、气、冷及通讯设备日常管理。2.3生产工段负责本工段生产设备和基础设施使用和维护，确保设备和设施完好。3、工作程序3.1计划申购3.1.1工程部应依据生产计划和设备维修保养周期要求，在每个月月底提出下月设备维修计划和备品备件申购计划，并填写“丝宝日化生产物资申购单”，经企业经理同意后交企业总部供给中心审批，由企业总部采购中心负责落实。3.1.2依据生产实际情况需要新增设备时，先填写“丝宝日化生产物资申购汇报”，经企业经理同意后交总部产品供给中心审批，总部采购中心负责落实。3.2入库验收3.2.1备品备件到货后，由工程部按申购要求进行验收，验收合格后方能入库，不合格则立即转交总部采购中心退货。3.2.2新增设备到企业后，由工程部开箱验收清点随机配件及文件资料等，对设备原始资料进行搜集和整理，同时通知计财部固定资产管理员办理入库。3.2.3新增设备入库后，工程部组织人员进行安装、调试，在正常运行1个月后进行验收，验收合格后填写“设备验收汇报单”，经企业经理同意后上报总部财务部；验收不合格由工程部联络总部采购中心给予处理。3.3设备使用3.3.1工程部编制各类设备操作规程和生产设施使用要求，经管理者代表同意后，由质检部发放至各生产工段。3.3.2各生产工段在使用设备时，应严格根据《设备操作规程》及相关要求正确、安全操作和使用。3.3.3设备操作工必需进行岗前培训，经考评合格后方能上岗，并在以后工作中进行不定时培训和考评，不合格者须再次培训合格才能上岗。3.3.4操作中发觉设备有异常现象，应立即停机，并通知现场维修人员检验处理，没有查清原因和排除设备，不得盲目开机。3.4设备维护保养3.4.1设备维护保养工作分日常保养和定时保养，通常生产设备只需进行日常维护保养工作，对关键生产设备必需在日常保养得基础上，还要进行定时保养。3.4.2设备日常维护保养工作，关键由生产工段当班操作工来完成，工程部负责监督落实，具体要求按《设备维护保养规程》进行。3.4.3软装车间迈威机日常维护保养工作关键由保养工负责，每班配有1名专职保养工，在做保养工作同时填写“软包装机保养统计表”。3.4.4关键生产设备定时维护保养工作，应由工程部负责完成。工程部依据设备实际使用情况，制订每三个月定时维护保养计划，并给予实施，同时做好统计，具体要求按《设备维护保养规程》进行。3.5设备日常检修3.5.1工程部实施维修人员天天三班二十四小时跟班维修制。只要有生产，现场必需有维修人员跟班检验维修，充足保障设备完好、故障立即排除。3.5.2当班维修人员对所管辖设备必需熟悉其结构、原理、性能，对自己不了解设备严禁拆卸检修。3.5.3当班维修人员对关键生产设备要常常进行巡回检验，每班最少两次（生产时间不足一班时，最少一次），同时填写“设备运行统计”，中央空调机又电工班负责巡回检验，每班一次。3.5.4设备出现故障时，现场维修人员立即检验原因并处理，对重大故障或自己不能处理问题应上报主管，经指示后方可修理。3.5.5设备维修人员在维修过程中，应保持维修现场整齐，不得将工具和零配件乱放，交班时认真填写“维修工作日志’。3.5.6设备维修人员在维修过程中应坚持安全第一标准，严禁带电、带压进行维修作业。3.5.7设备因故障而停产，必需挂警示牌，当故障排除摘去警示牌后，操作人员方可使用，预防因误操作而发生事故。3.6设备事故处理发生设备事故时，按《设备事故管理制度》处理，并填写“事故分析汇报”。3.7设备判定3.7.1企业计量灌装设备包含：多头自动灌装机、单头自动灌装机、软包装迈威机、软管机，对这些设备必需进行判定，判定周期为1年。3.7.2设备判定首先检验设备机械部分和电气部分是否完好，确定能满足灌装产品生产要求和生产能力。3.7.3对设备灌装重量稳定性测定：调整机器在标准状态下稳定进行，在连续运行过程中，任意抽取10瓶/袋产品，对多头灌装机，要求每个灌装头均抽10瓶，经过检测其重量稳定性和标准符合性来判定。3.8设备闲置、报废3.8.1工程部应建立设备台账，对闲置时间较长设备应依据实际情况提出处理意见，经企业经理同意后报总部产品供给中心，并根据总部产品供给中心指示进行处理。3.8.2对于需要报废设备，工程部提出报废申请，经企业总经理同意后交总部产品供给中心审批，待同意后由总部审计部进行报废处理。3.9基础设施管理3.9.1办公室、厂房、仓库配置由企业经理依据产品实现符合性要求或企业发展需要确定，由企业总部实施。3.9.2办公室、厂房、仓库维护工作由工程部提出维修申请，经企业经理审核同意后，报企业总后勤部门实施。3.9.3企业水、电、通讯设施维护工作由工程部提出要求，委托企业总后勤部处理，工程部对结果进行确定和验证。3.9.4企业电脑信息系统和物流ERP由总部计算机管理部进行控制和维护。4、相关文件4.1设备操作规程4.2设备维护保养规程4.3设备事故管理制度5、质量统计5.1设备判定统计表表5.2设备维修统计表5.3设备保养统计表5.4设备验收汇报单5.5维修工作日志5.6设备运行统计第7.0章产品实现7.1产品实现策划企业为实现用户满意产品，对产品实现过程进行策划。产品实现过程策划要结合企业产品特点，将质量管理体系其它过程要求转化为具体、可操作且职责明确要求和要求，指导产品实现过程各项活动。7.1.1产品策划应确定以下方面内容：a.确定产品质量目标，明确产品质量特征性目标值和质量要求；b.确定企业产品生产所需过程及子过程，确定控制要求，配置所需设备和人力资源；c.确定过程包含验证、确定、监视、测量、检验和试验活动，和产品接收准则。d.确定实现过程及其产品满足要求提供证据所需统计，以证实其符合性。7.1.2关键产品实现过程策划结果应形成书面文件，对特定产品、项目及协议相关策划可编制质量计划，通用控制要求可直接形成产品实现生产作业文件。质量策划结果形成文件公布前，应得到相关部门责任人或管理者代表同意。7.2和用户相关过程7.2.1和产品相关要求确实定7.2.1.1丝宝日化总部是我企业用户，日化总部计划部对企业下达生产计划。7.2.1.2计财部在接收企业总部生产计划前，对计划中产品质量要求、交货期、产品包装和售后服务要求进行确定，企业是否有能力满足。7.2.1.3对计划中未明确提出，但产品所必需要求道道用途或已知预期用途由财务部进行确定。7.2.1.4在接收计划前，确定和产品相关法律法规和强制性标准要求。7.2.1.5在满足上述要求情况下，为确保用户要求实现，企业制订产品质量内部控制标准和附加要求。7.2.2和产品相关要求评审7.2.2.1计财部会同企业办、质检部在接收企业总部计划部计划前对计划要求进行评审，企业是否有能力达成产品要求要求，相关产品要求是否在计划中作出明确要求，并在计划中写明。计划所提出要求全部能够达成以后接收计划。7.2.2.2对于企业总部计划部下达口头或传真计划由计财部采取传真确定，在接收之前由计财部对产品要求进行评审。正常生产产品由计财部责任人签字评审，有特殊要求产品由计财部组织相关工段、质检部、工程部共同评审。7.2.2.3计划评审后，由经理签字同意。对计划评审做好统计，对于评审中提出特殊要求内容，企业应制订对应方法，确保计划完成。7.2.2.4若企业总部计划部下达计划发生了改变，计财部负责对计划根据上述要求重新进行评审将评审结果和更改情况通知相关部门，各部门对相关文件进行修改，各工段根据更改要求组织生产，确保用户要求得到满足。7.2.3用户沟通7.2.3.1计划确定过程中，经过企业总部每个月召开计划协调会沟通、了解用户对产品和服务相关信息。在计划实施过程中，计财部经过电话、传真和网络和企业总部计划部进行沟通。7.2.3.2计财部责任人每个月对计划实施情况和修改后实施情况进行一次检验，监督实施情况，并将相关实施情况信息汇报经理。7.2.3.3在产品生产过程中和产品销售后，质检部负责搜集企业总部质量管理部或其它沟通渠道反馈信息，包含对产品质量要求、意见和投诉，根据服务管理程序处理反馈信息。7.3设计和开发本企业没有产品设计和开发过程，在手册中已做了删减说明，此章节不做具体要求。7.4采购7.4.1企业原辅材料均由企业总部计划部调拨，企业不含有原辅料采购只能。对采购产品企业按用户财产进行控制和管理，对供方控制类型和成全部、对供方评价和选择及其准则制订由企业总部具体组织实施。