税务咨询合同范本(2024版)

编号：__________税务咨询合同范本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

税务咨询合同范本(2024版)合同目录第一章：总则1.1合同定义1.2合同双方的权益和义务1.3合同的生效、变更和终止1.4合同的争议解决方式第二章：税务咨询范围2.1税务筹划2.2税收政策解读2.3税收合规性审查2.4税务申报辅导2.5税务风险防范2.6其他税务相关咨询第三章：税务咨询服务内容3.1企业税务登记3.2企业所得税汇算清缴3.3增值税、消费税咨询3.4个人所得税咨询3.5土地增值税咨询3.6其他税种咨询第四章：税务咨询团队4.1咨询团队的组成4.2咨询团队成员的职责和权益4.3咨询团队成员的选聘和解聘第五章：合同期限5.1合同期限的定义5.2合同期限的计算方式5.3合同续约条款第六章：费用及支付方式6.1咨询费用的计算和支付6.2咨询费用的调整6.3支付方式的确定第七章：保密条款7.1保密信息的定义和范围7.2保密信息的保护期限7.3保密信息的例外情况第八章：违约责任8.1双方违约的情形8.2违约责任的承担方式8.3违约金的计算和支付第九章：争议解决9.1争议解决方式的选择9.2仲裁地点和机构9.3诉讼地点和法院第十章：合同的生效、变更和终止10.1合同的生效条件10.2合同的变更程序10.3合同的终止情形第十一章：其他条款11.1合同的转让11.2合同的附件11.3合同的修订历史第十二章：双方基本情况12.1甲方基本情况12.2乙方基本情况第十三章：合同的签订和生效13.1合同的签订程序13.2合同的生效日期第十四章：附则14.1合同的解释权14.2合同的适用法律14.3合同的最终修改日期合同编号_________第一章：总则1.1合同定义本合同是甲方（委托方）与乙方（受托方）之间就税务咨询事项达成的一致协议。1.2合同双方的权益和义务甲方应向乙方提供真实、完整的税务信息，并支付约定的咨询费用。乙方应提供专业的税务咨询服务，保守甲方的商业秘密，并按照约定时间完成咨询工作。1.3合同的生效、变更和终止本合同自双方签字盖章之日起生效。合同的变更和终止应经双方协商一致，并签订书面协议。1.4合同的争议解决方式双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第二章：税务咨询范围2.1税务筹划乙方为甲方提供税务筹划建议，包括但不限于企业结构优化、投资方式选择、成本控制等，以降低甲方税负。2.2税收政策解读乙方对国家税收政策进行解读，向甲方提供相关税收优惠政策信息，协助甲方合法合规享受税收优惠。2.3税收合规性审查乙方对甲方的税务合规性进行审查，提出改进建议，确保甲方税务合规。2.4税务申报辅导乙方协助甲方进行税务申报，提供申报表填写指导，确保申报准确无误。2.5税务风险防范乙方对甲方的税务风险进行识别和评估，提出防范措施，避免或减轻甲方税务风险。2.6其他税务相关咨询乙方根据甲方的需求，提供其他税务相关咨询服务。第三章：税务咨询服务内容3.1企业税务登记乙方协助甲方办理税务登记，包括增值税一般纳税人资格认定等。3.2企业所得税汇算清缴乙方协助甲方进行企业所得税汇算清缴，确保申报准确，合规。3.3增值税、消费税咨询乙方提供增值税、消费税相关政策咨询，协助甲方进行税款计算和申报。3.4个人所得税咨询乙方提供个人所得税相关政策咨询，协助甲方进行税款计算和申报。3.5土地增值税咨询乙方提供土地增值税相关政策咨询，协助甲方进行税款计算和申报。3.6其他税种咨询乙方根据甲方的需求，提供其他税种的政策咨询和申报协助。第四章：税务咨询团队4.1咨询团队的组成乙方指派具备丰富税务经验的专家组成咨询团队，为甲方提供专业服务。4.2咨询团队成员的职责和权益咨询团队成员负责解答甲方的税务问题，提供专业建议，并按照约定时间完成工作。4.3咨询团队成员的选聘和解聘乙方可根据甲方需求和实际情况，选聘或解聘咨询团队成员。第五章：合同期限5.1合同期限的定义本合同的期限为自合同生效之日起至合同约定的服务事项全部完成之日止。5.2合同期限的计算方式合同期限按照公历计算，以乙方提交咨询报告或完成咨询事项的时间为准。5.3合同续约条款合同到期后，如甲方继续需要乙方提供税务咨询服务，双方可签订续约协议。第六章：费用及支付方式6.1咨询费用的计算和支付咨询费用根据乙方提供的服务内容、工作量和甲方实际需求确定。甲方按照约定时间支付咨询费用。6.2咨询费用的调整合同执行期间，如因政策调整等原因导致咨询费用发生变动，双方可协商调整。6.3支付方式的确定甲方通过银行转账等方式支付咨询费用。具体支付方式由双方在合同中约定。第八章：违约责任8.1双方违约的情形双方在合同履行过程中，如发生违约行为，应承担违约责任。8.2违约责任的承担方式违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体数额按照双方约定计算。8.3违约金的计算和支付违约金按照合同金额的百分比计算，具体比例由双方在合同中约定。违约方应在违约行为发生之日起一定时间内支付违约金。第九章：争议解决9.1争议解决方式的选择双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点和机构如双方约定仲裁解决争议，仲裁地点和机构由双方在合同中约定。9.3诉讼地点和法院如双方选择诉讼解决争议，诉讼地点和法院由双方在合同中约定。第十章：合同的生效、变更和终止10.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同的变更程序合同的变更应经双方协商一致，并签订书面协议。10.3合同的终止情形合同终止的情形包括：合同到期、双方协商一致解除、一方违约等。第十一章：其他条款11.1合同的转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务转让给第三方。11.2合同的附件本合同的附件包括：税务咨询方案、税务咨询报告等。11.3合同的修订历史本合同的修订历史应记录在合同附件中。第十二章：双方基本情况12.1甲方基本情况甲方名称：____________甲方地址：____________甲方联系人：____________联系电话：____________12.2乙方基本情况乙方名称：____________乙方地址：____________乙方联系人：____________联系电话：____________第十三章：合同的签订和生效13.1合同的签订程序本合同经双方代表签字盖章后生效。13.2合同的生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第十四章：附则14.1合同的解释权本合同的解释权归双方共同所有。14.2合同的适用法律本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同的最终修改日期本合同修改日期为：____________甲方（盖章）：____________授权代表（签字）：____________日期：____________乙方（盖章）：____________授权代表（签字）：____________日期：____________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方额外要求甲方有权根据实际需求，向乙方提出额外的税务咨询要求。乙方应积极响应甲方的需求，并提供专业的税务咨询服务。1.2甲方提供资料甲方应向乙方提供真实、完整、准确的财务和相关资料，以便乙方更好地进行税务咨询工作。如有资料不真实、不完整或不符合实际情况的情况，甲方应承担相应责任。1.3甲方配合义务甲方应积极配合乙方的咨询工作，提供必要的便利条件，包括提供相关资料、安排人员沟通等。1.4甲方支付费用甲方应按照合同约定及时支付咨询费用。如甲方延迟支付，应承担延迟支付期间的违约金。1.5甲方变更要求甲方如需变更合同约定的服务内容、时间等，应提前通知乙方，并经乙方同意。如甲方单方面变更，乙方有权拒绝执行，并有权要求甲方承担因此产生的额外费用。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方专业能力乙方应具备专业的税务咨询能力，并确保提供的咨询服务符合国家法律法规和政策要求。2.2乙方保密义务乙方应对在咨询过程中获得的甲方商业秘密和个人信息予以保密，不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务，应承担相应的违约责任。2.3乙方服务期限乙方应按照合同约定时间完成咨询工作。如乙方延迟完成，应承担延迟期间的违约金。2.4乙方服务质量乙方应保证提供的税务咨询服务质量，如甲方对乙方服务质量有异议，乙方应立即进行改进，确保达到甲方的要求。2.5乙方培训义务乙方应对甲方相关人员提供必要的税务培训和指导，提高甲方税务合规水平。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介应负责协调甲方和乙方之间的关系，协助双方履行合同义务，并提供相关的咨询服务。3.2第三方中介费用第三方中介的咨询费用由甲方支付。如甲方延迟支付，应承担延迟支付期间的违约金。3.3第三方中介保密义务第三方中介应对在咨询过程中获得的甲方商业秘密和个人信息予以保密，不得泄露给无关方。如第三方中介违反保密义务，应承担相应的违约责任。3.4第三方中介服务质量第三方中介应保证提供的服务质量，如甲方对第三方中介服务质量有异议，第三方中介应立即进行改进，确保达到甲方的要求。3.5第三方中介责任承担如第三方中介在履行合同过程中出现违约行为，应承担相应的违约责任。甲方和乙方均有权向第三方中介追究违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.税务咨询方案2.税务咨询报告3.甲方财务和相关资料4.乙方专业能力证明文件5.保密协议6.培训资料7.第三方中介的咨询服务协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为提供虚假、不完整、不准确的财务和相关资料延迟支付咨询费用单方面变更合同约定而不通知乙方不履行配合义务，导致咨询工作无法正常进行2.乙方违约行为未能按照约定时间完成咨询工作提供的服务质量不符合甲方要求泄露甲方商业秘密和个人信息未能保证提供的税务咨询服务符合法律法规和政策要求3.第三方中介违约行为未能协调好甲方和乙方之间的关系，导致合同履行困难提供的服务质量不符合甲方要求泄露甲方商业秘密和个人信息延迟支付中介费用三、法律名词及解释：1.税务咨询：指为甲方提供专业的税务筹划、税收政策解读、税务合规性审查等服务的行为。2.违约金：指当一方违约时，根据合同约定向守约方支付的违约补偿。3.保密协议：指双方约定对在合同履行过程中获得的商业秘密和个人信息予以保密的协议。4.第三方中介：指在甲方和乙方之间提供协调、咨询服务的独立第三方。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方提供资料不齐全乙方应积极与甲方沟通，要求甲方补充提供所