附录C：平板玻璃行业工作危害分析(JHA)评价记录-成果

平板玻璃行业工作危害分析评价记录清单,,,,,,,,,,,,,,,,

"（记录受控号）风险点：起重机卸料岗位：起重工作业活动：起重机卸料作业№：001

分析人：于文涛、李同兴日期：2017年3月11日审核人：董长军日期：2017年3月13日审定人：王峰日期：2017年3月15日",,,,,,,,,,,,,,,,

序号,作业步骤,危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）,可能发生的事故类型及后果,控制措施,,,,,风险评价,,,,,风险分级,管控层级,备注

,,,,工程技术措施,安全管理措施,教育培训措施,个体防护措施,应急救援措施,L,E,C,D,评价级别,,,

1,进入作业现场开启起重机,地面或扶梯滑,"其他伤害

高处坠落",,现场定期清扫，保持清洁,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场穿工作服、劳保鞋,,1,6,7,42,4级,四级,班组,

2,操作起重机卸料,起重机突发制动故障,起重伤害,,严格按照操作规程执行,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场劳保鞋、安全帽、必须穿戴,,1,6,7,42,4级,四级,班组,

3,,起重机操作失误,起重伤害,,严格按照操作规程执行,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场劳保鞋、安全帽、必须穿戴,,1,6,7,42,4级,四级,班组,

4,,行车抓斗钢丝绳断裂/存在其他缺陷,起重伤害,及时更换断裂的钢丝绳定期对行车维护保养,按照操作规程执行，下方严禁通行,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场劳保鞋、安全帽、必须穿戴,,1,6,7,42,4级,四级,班组,

5,,员工在起吊物下行走/停留，吊物突然坠落或行车工因视线不好进行抓料作业,起重伤害,设置警示牌提醒员工注意高空坠物,巡检发现隐患及时处理并悬挂注意高空坠物警示牌,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场劳保鞋、安全帽、必须穿戴,,1,6,7,42,4级,四级,班组,

6,,检查行车道轨时不佩戴安全带、安全帽,高处坠落,,"安排专人监护,填写登高作业票",新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场劳保鞋、防护手套、安全带、安全帽、必须穿戴,,1,6,7,42,4级,四级,班组,

7,关停起重机离开作业现场,地面或扶梯滑,"其他伤害

高处坠落",,现场定期清扫，保持清洁,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场穿工作服、劳保鞋,,1,6,7,42,4级,四级,班组,

"（记录受控号）风险点：石灰石、白云石、长石破碎岗位：看机工作业活动：石灰石、白云石、长石破碎作业№：002

分析人：于文涛、李同兴日期：2017年3月11日审核人：董长军日期：2017年3月13日审定人：王峰日期：2017年3月15日",,,,,,,,,,,,,,,,

序号,作业步骤,危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）,可能发生的事故类型及后果,控制措施,,,,,风险评价,,,,,风险分级,管控层级,备注

,,,,工程技术措施,安全管理措施,教育培训措施,个体防护措施,应急救援措施,L,E,C,D,评价级别,,,

1,装载机将原料倒入破碎机,设备机械性噪音大,其它伤害,,班组加强检查，对于违反规定的进行考核,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入工作现场必须佩戴耳塞穿戴劳保鞋、防尘口罩,,3,6,3,54,4级,四级,班组,

2,,有人穿越车辆前后,车辆伤害,,"1、现场设有禁止通行警示标识；

2、班组加强检查，对于违反规定的进行考核",新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场必须穿戴劳保鞋、防尘口罩,,1,6,4,24,4级,四级,班组,

3,开启破碎机破碎,转动部位无防护,机械伤害,安全护栏齐全,"1、严格执行操作规程；

2、严禁触碰转动设备",新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场穿戴劳保鞋、防尘口罩、耳塞、防护手套,,1,3,7,21,4级,四级,班组,

4,,破碎机铁梯焊接强度不够,其它伤害,"1、铁梯焊接需牢固；

2、防护栏齐全",1、严格按照看机工安全操作规程操作；2、加强个人防护,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场必须穿戴劳保鞋、防尘口罩,,3,6,3,54,4级,四级,班组,

5,,启动时现场有人停留或走动,其他伤害,人员和设备隔离,"1、现场设有禁止通行警示标识；

2、班组加强检查，对于违反规定的进行考核",新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场必须穿戴劳保鞋、防尘口罩,,1,6,4,24,4级,四级,班组,

6,,设备机械性噪音大,其它伤害,人员和设备隔离,班组加强检查，定期维护保养设备,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入工作现场必须佩戴耳塞,,3,6,3,54,4级,四级,班组,

7,,人员接触操作室内漏电的电源柜,触电,及时更换破损或老化的电气设备和电源线,悬挂警示牌非专业操作工不得操作,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场绝缘鞋、防护手套穿戴齐全,,3,3,3,27,4级,四级,班组,

8,,人员在操作室室内吸烟,火灾,安全通道必须畅通,"1、操作室内要配备灭火器严禁堆放与工作无关的杂物；

2、控制室内悬挂禁止吸烟警示牌",新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,,,3,3,7,63,4级,四级,班组,

9,,操作室易燃物质遇明火发生火灾,火灾,操作室内要配置消防设备,操作室内要配备灭火器严禁堆放与工作无关的杂物,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,1、消防器材必须会使用；2、安全通道必须畅通,,3,3,3,27,4级,四级,班组,

10,破碎结束后关停破碎机,清理破碎机外散落原料，现场杂乱,其他伤害,安全护栏齐全,"1、严格执行操作规程；

2、严禁触碰转动设备",新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场必须穿戴劳保鞋、防尘口罩,,3,6,3,54,4级,四级,班组,

11,,员工未穿戴劳保护品,其它伤害,,班组加强检查，严格执行安全操作规程,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场必须穿戴劳保鞋、防尘口罩、防护手套、耳塞,,3,6,3,54,4级,四级,班组,

"（记录受控号）风险点：原料筛分岗位：看机工作业活动：原料筛分作业№：003

分析人：于文涛、李同兴日期：2017年3月11日审核人：董长军日期：2017年3月13日审定人：王峰日期：2017年3月15日",,,,,,,,,,,,,,,,

序号,作业步骤,危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）,可能发生的事故类型及后果,控制措施,,,,,风险评价,,,,,风险分级,管控层级,备注

,,,,工程技术措施,安全管理措施,教育培训措施,个体防护措施,应急救援措施,L,E,C,D,评价级别,,,

1,开启筛网,湿手开关电源或触及带电部位,触电,安装漏电保护器,严格按照操作规程执行,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场穿劳保鞋,,1,6,4,24,4级,四级,班组,

2,,操作失误,机械伤害,,严格按照安全操作规程操作杜绝违章,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场劳保鞋、防护手套、防尘口罩、穿戴齐全,,1,6,4,24,4级,四级,班组,

3,原料筛分,转动部位无防护,机械伤害,安全护栏齐全,"1、严格执行操作规程；

2、严禁触碰转动设备",新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场穿戴劳保鞋、防尘口罩、耳塞、防护手套,,1,6,4,24,4级,四级,班组,

4,,现场有人停留或走动,其他伤害,人员和设备隔离,"1、现场设有禁止通行警示标识；

2、班组加强检查，对于违反规定的进行考核",新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场必须穿戴劳保鞋、防尘口罩,,1,6,4,24,4级,四级,班组,

5,,设备机械性噪音大,其它伤害,人员和设备隔离,班组加强检查，定期维护保养设备,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入工作现场必须佩戴耳塞,,1,6,4,24,4级,四级,班组,

6,停止筛网,清理地面散落原料，现场杂乱,其他伤害,安全护栏齐全,"1、严格执行操作规程；

2、严禁触碰转动设备",新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场必须穿戴劳保鞋、防尘口罩,,1,6,4,24,4级,四级,班组,

"（记录受控号）风险点：混合机作业岗位：调和工作业活动：混合机作业№：004

分析人：韩伟日期：2017年3月11日审核人：刘海日期：2017年3月13日审定人：李振强日期：2017年3月15日",,,,,,,,,,,,,,,,

序号,作业步骤,危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）,可能发生的事故类型及后果,控制措施,,,,,风险评价,,,,,风险分级,管控层级,备注

,,,,工程技术措施,安全管理措施,教育培训措施,个体防护措施,应急救援措施,L,E,C,D,评价级别,,,

1,开启混合机,湿手开关电源或触及带电部位,触电,安装漏电保护器,严格按照操作规程执行,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场穿劳保鞋,,1,6,4,24,4级,四级,班组,

2,,操作失误,机械伤害,,严格按照安全操作规程操作杜绝违章,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场劳保鞋、防护手套、防尘口罩、穿戴齐全,,1,6,4,24,4级,四级,班组,

3,混合原料,窑头仓作业环境不良,物体打击高处坠落其它伤害,,制定《窑头料仓清理安全操作规程》；轮换工作，缩短个人清理时间,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场必须穿戴安全带；防尘口罩、防护手套等,,3,3,3,27,4级,四级,班组,

4,,采光照明不良,其它伤害,,"1、及时更换照明设施，保障照明充足；

2、准备好临时照明设施，如手电等；

3、制作警示标示",新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,穿戴防护服、劳保鞋、防护手套、防尘口罩,,3,3,7,63,4级,四级,班组,

5,,配电箱电伤害,触电,安装漏电保护器,配电箱上锁,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场必须穿戴防护手套,,3,3,3,27,4级,四级,班组,

6,,除尘设备底座不稳，造成共振现象,其它伤害,,班组每两个小时巡检除尘设备运行情况；,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场必须穿戴耳塞,,3,3,3,27,4级,四级,班组,

7,,更换除尘滤筒时产生的粉尘,"物体打击

其它伤害",,制定《除尘器滤筒更换和清理安全操作规程》,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场必须穿戴安全帽、护目镜、防尘口罩等,,3,3,15,45,4级,四级,班组,

8,,原料输送管道破损产生的粉尘,职业病,,班组每两个小时巡检原料输送管设备运行情况；,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场必须穿戴护目镜、防护手套等,,1,6,1,6,4级,四级,班组,

9,停混合机,混合机内检修或清理粘料时，未执行停电、挂牌、上锁制度,机械伤害,,制定《混合机清理安全操作规程》《原料安全操作规程》；控制柜上锁；操作地点悬挂警示牌；采用安全照明；专人进行监护,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,佩戴防尘口罩、防护手套、劳保鞋,,3,3,15,135,3级,三级,车间,较大风险因素

"（记录受控号）风险点：带式输送机作业岗位：调和工作业活动：带式输送机作业№：005

分析人：于文涛、李同兴日期：2017年3月11日审核人：董长军日期：2017年3月13日审定人：王峰日期：2017年3月15日",,,,,,,,,,,,,,,,

序号,作业步骤,危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）,可能发生的事故类型及后果,控制措施,,,,,风险评价,,,,,风险分级,管控层级,备注

,,,,工程技术措施,安全管理措施,教育培训措施,个体防护措施,应急救援措施,L,E,C,D,评价级别,,,

1,开启皮带上料,湿手开关电源或触及带电部位,触电,安装漏电保护器,严格按照操作规程执行,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场穿劳保鞋,,1,6,4,24,4级,四级,班组,

2,,操作失误,机械伤害,,严格按照安全操作规程操作杜绝违章,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场劳保鞋、防护手套、防尘口罩、穿戴齐全,,1,6,4,24,4级,四级,班组,

3,,配电箱没有上锁，其他人打开电箱操作,触电,由专业人员给配电箱上锁,设置安全警示牌，非专业人员不得操作，并设专人看护,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场绝缘鞋、防护手套穿戴齐全,,3,3,3,27,4级,四级,班组,

4,,传送设备密封不好，物料飞扬,其它伤害,及时对设备进行密封处理,及时巡检发现隐患及时整改,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场劳保鞋、防尘口罩、防护手套、耳塞等劳保护品穿戴齐全,,6,3,3,54,4级,四级,班组,

5,,输送管道破损后，产生粉尘太大,其它伤害,,及时巡检发现设备损坏及时处理,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场劳保鞋、防尘口罩、防护手套、耳塞等劳保护品穿戴齐全,,1,6,1,6,4级,四级,班组,

6,,查看料仓时，打开仓盖，产生粉尘，员工未配戴防尘口罩,其它伤害,增加除尘设备并设置警示牌提醒员工注意防尘,悬挂警示牌提醒员工注意防尘,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场劳保鞋、防尘口罩、防护手套、耳塞等劳保护品穿戴齐全,,6,6,3,108,3级,三级,车间,

7,,仓盖密封不好，粉尘外溢，员工未戴防尘口罩,其它伤害,及时对仓盖进行密封处理防止粉尘外溢,悬挂警示牌提醒员工注意防尘,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场劳保鞋、防尘口罩、防护手套、耳塞等劳保护品穿戴齐全,,6,6,3,108,3级,三级,车间,

8,,带式输送机头部与尾部未设置防护罩或隔离栏及安全联锁装置,机械伤害,1加装防护罩，2远离转动设备,"1严格按照操作规程工作,2严禁触碰转动设备",新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场劳保鞋、防尘口罩、防护手套、耳塞等劳保护品穿戴齐全,,3,3,15,135,3级,三级,车间,较大风险因素

9,,人员经常通过部位未设置跨越通道,机械伤害,1加装跨越通道，2远离转动设备,"1严格按照操作规程工作,2严禁触碰转动设备",新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场劳保鞋、防尘口罩、防护手套、耳塞等劳保护品穿戴齐全,,3,3,15,135,3级,三级,车间,

10,,设备密封不好，粉尘外溢，员工未戴防尘口罩,其它伤害,"1增加除尘设备并设置警示牌提醒员工注意防尘,2设备密封要及时","1悬挂警示牌提醒员工注意防尘,2加强巡检发现问题及时处理",新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场劳保鞋、防尘口罩、防护手套、耳塞等劳保护品穿戴齐全,,6,6,3,108,3级,三级,车间,

11,,斗提机运行时人员巡检设备密封不好，粉尘外溢，员工未戴防尘口罩,其它伤害,"1增加除尘设备并设置警示牌提醒员工注意防尘,2设备密封要及时","1悬挂警示牌提醒员工注意防尘,2加强巡检发现问题及时处理",新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场劳保鞋、防尘口罩、防护手套、耳塞等劳保护品穿戴齐全,,6,6,3,108,3级,三级,车间,

12,,清理卫生产生粉尘员工未戴防尘口罩,其它伤害,增加除尘设备并设置警示牌提醒员工注意防尘,悬挂警示牌提醒员工注意防尘,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场劳保鞋、防尘口罩、防护手套、耳塞等劳保护品穿戴齐全,,6,6,3,108,3级,三级,车间,

13,停止皮带上料,清理地面散落原料，现场杂乱,其他伤害,断电作业,"1、严格执行操作规程；

2、严禁触碰转动设备",新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场必须穿戴劳保鞋、防尘口罩,,1,6,4,24,4级,四级,班组,

"（记录受控号）风险点：原料设备巡检岗位：调和工作业活动：原料设备巡检№：006

分析人：于文涛、李同兴日期：2017年3月11日审核人：董长军日期：2017年3月13日审定人：王峰日期：2017年3月15日",,,,,,,,,,,,,,,,

序号,作业步骤,危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）,可能发生的事故类型及后果,控制措施,,,,,风险评价,,,,,风险分级,管控层级,备注

,,,,工程技术措施,安全管理措施,教育培训措施,个体防护措施,应急救援措施,L,E,C,D,评价级别,,,

1,检查筛网完好情况,更换六角筛筛网未挂警示牌,机械伤害,1、工作前必须断电并悬挂警示牌；2、与操作工联系并确认,1、制定操作规程，要求员工严格按照操作规程工作；2、必须在断电悬挂警示牌的情况下工作,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场劳保鞋、防尘口罩、耳塞、防护手套必须穿戴齐全,,1,3,7,21,4级,四级,班组,

2,,更换六角筛筛网员工误操作,机械伤害,1、工作前必须断电并悬挂警示牌；3、与操作工联系并确认,1、制定操作规程，要求员工严格按照操作规程工作；2、必须在断电悬挂警示牌的情况下工作,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场劳保鞋、防尘口罩、耳塞、防护手套必须穿戴齐全,,1,3,7,21,4级,四级,班组,

3,,更换摇筛筛网、筛体误操作,机械伤害,1、工作前必须断电并悬挂警示牌；2、与操作工联系并确认,1、制定操作规程，要求员工严格按照操作规程工作；2、必须在断电悬挂警示牌的情况下工作,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场劳保鞋、防尘口罩、耳塞、防护手套必须穿戴齐全,,1,3,7,21,4级,四级,班组,

4,检查除尘器完好情况,除尘设备底座不稳，造成共振现象,其它伤害,安装减震橡胶垫减少噪音的产生,加强个人防护,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场劳保鞋、防尘口罩、耳塞必须穿戴齐全,,3,3,3,27,4级,四级,班组,

5,,员工更换除尘器滤筒时粉尘飞扬,其它伤害,,更换完毕后及时清理工作现场,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场劳保鞋、防尘口罩、防护手套、耳塞等劳保护品穿戴齐全,,3,3,15,45,4级,四级,班组,

6,,员工站在高处更换除尘器滤筒,高处坠落,设置安全防护网、佩戴安全绳或安全带,1、严格按照除尘工安全操作规程操作；2、加强个人防护,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场劳保鞋、防尘口罩、安全帽、安全绳、防护手套、耳塞等劳保护品穿戴齐全,,1,3,3,27,4级,四级,班组,

7,,员工更换除尘器滤筒时脱手,高处坠落,增设防护栏禁止人员靠近,1、严格按照除尘工安全操作规程操作；2、加强个人防护,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场劳保鞋、防尘口罩、防护手套、耳塞等劳保护品穿戴齐全,,3,3,7,63,4级,四级,班组,

8,检查输送机工作情况,行走通道有杂物，照明不足，误撞上其他物体或墙壁,其它伤害,及时安装照明设备,及时巡检发现隐患及时整改,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,1进入作业现场劳保鞋、防护手套、防尘口罩、穿戴齐全，2手持照明设备,,3,3,3,27,4级,四级,班组,

9,,工作人员巡检光照不足的地下皮带廊,机械伤害,及时安装照明设备,及时巡检发现隐患及时整改,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场劳保鞋、防护手套、防尘口罩、穿戴齐全,,3,3,7,63,4级,四级,班组,

10,,皮带轮无防护,机械伤害,1、加装防护罩；2、远离转动设备,制定完善制度.作业流程及标准,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场劳保鞋、防尘口罩、耳塞、防护手套必须穿戴,,1,3,7,21,4级,四级,班组,

11,铁路巡检,扳道工未检查铁鞋是否到位导致车皮滑溜,车辆伤害,非专业人员不得进行操作,对铁鞋定期检查，放置到位,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,作业前劳保鞋、安全帽、护目镜等护品穿戴齐全。,,1,3,7,21,4级,四级,班组,

12,,扳道工未及时放下阻杆，导致事故发生,车辆伤害,阻杆放下后必须上锁,非专业人员不得进行操作，无关人员禁止靠近。,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,作业前劳保鞋、安全帽、护目镜等护品穿戴齐全。,,1,3,15,45,4级,四级,班组,

13,,货运员未带安全帽，导致高空坠落身体受伤,高处坠落,,定期检查安全帽，安全带是否符合安全要求,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,作业前劳保鞋、安全帽、护目镜等护品穿戴齐全。,,1,3,7,21,4级,四级,班组,

14,检修装载机,地沟检查时未带安全帽,其它伤害,,严格按照操作规程操作,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,作业前劳保鞋、安全帽、护目镜等护品穿戴齐全。,,3,6,3,54,4级,四级,班组,

15,,维修门架时货叉下部有人工作,车辆伤害,,定期检查支撑杆是否有裂纹与变形情况，在起升的货叉或铲斗下工作时必须采取支撑措施，确保牢固可靠,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,作业前检查劳保鞋、防护手套、安全帽等护品是否穿戴齐全。,,2,2,7,28,4级,四级,班组,

16,,轮胎充气时突然爆炸,其它爆炸,,严格按照操作规程在指定区域进行作业操作,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,作业前劳保鞋、安全帽、护目镜等护品穿戴齐全。,,3,3,3,27,4级,四级,班组,

17,,"拆卸车辆部件时,因螺丝等锈蚀采取敲击等措施时未采取防崩溅措施",物体打击,非专业人员不得对车辆进行维修或保养,严格按照操作规程操作,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,作业前劳保鞋、安全帽、护目镜等护品穿戴齐全。,,3,3,3,27,4级,四级,班组,

18,其他设备巡检,设备机械性噪音大,其它伤害,安装减震橡胶垫减少噪音的产生,加强个人防护,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场劳保鞋、防尘口罩、耳塞必须穿戴齐全,,3,3,3,27,4级,四级,班组,

19,,设备运行时人员巡检设备漏电,触电,1、及时更换老化的线路及绝缘材料；2、电器除尘防止线路老化,1严格按照操作规程操作，2加强个人防护,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场巡检必须穿戴绝缘鞋、戴防护手套,,1,2,15,30,4级,四级,班组,

20,,转动部分防护装置失灵,机械伤害,增设防护罩保证安全,1、严格按照操作规程工作；2、严禁触碰转动设备,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场劳保鞋、防尘口罩、耳塞、防护手套必须穿戴,,1,3,7,21,4级,四级,班组,

21,,雨雪天，工作人员巡检时走楼梯,其它伤害,露天处楼梯添加扶手,定期对室外楼梯进行检查发现隐患及时处理,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场劳保鞋、安全帽、防护手套必须穿戴齐全,,3,3,3,27,4级,四级,班组,

22,,工作人员巡检时走粉尘太多的阶梯,其它伤害,安装除尘设备保持楼梯清洁,及时清理卫生保持工作场地干净整洁,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场劳保鞋、安全帽、防护手套必须穿戴齐全,,3,6,3,54,4级,四级,班组,

23,,未遵守交通规则被车撞倒,车辆伤害,,设置警示牌提醒员工注意生产车辆，严格遵守交通规则，加强个人防护,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,工作过程中要遵守交通规则不串岗不嬉闹,,4,3,3,27,4级,四级,班组,

"（记录受控号）风险点：装载机作业岗位：调和工作业活动：装载机作业№：007

分析人：张明日期：2017年3月11日审核人：董长军日期：2017年3月13日审定人：王峰日期：2017年3月15日",,,,,,,,,,,,,,,,

序号,作业步骤,危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）,可能发生的事故类型及后果,控制措施,,,,,风险评价,,,,,风险分级,管控层级,备注

,,,,工程技术措施,安全管理措施,教育培训措施,个体防护措施,应急救援措施,L,E,C,D,评价级别,,,

1,开启装载机,司机精力不集中，误操作,车辆伤害,,严格按照操作规程操作，作业时禁止做与工作无关的事,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,作业前检查劳保鞋、口罩等护品是否穿戴齐全,,3,6,3,54,4级,四级,班组,

2,驾驶装载机,装载机运输产生尾气（砂岩均化库内）,其它伤害,,设置警示牌提醒员工注意佩戴劳保护品,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场劳保鞋、防尘口罩、防护手套、必须穿戴,,6,6,1,36,4级,四级,班组,

3,,装载机突发故障或操作失误,车辆伤害,,按照维护保养制度定期对装载机进行维护保养，非专业人员不得对装载机进行维修或保养,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进行车辆维修时必须穿戴劳保鞋、防护手套、护目镜,,1,6,7,42,4级,四级,班组,

4,,雨雪天出行、沙尘、大雾天出行,车辆伤害,,出车前检查车辆各功能是否正常，雨雪天、沙尘、大雾天尽量减少出行,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,作业前检查劳保鞋、口罩等护品是否穿戴齐全,,3,2,7,42,4级,四级,班组,

5,,上碎玻璃过程中玻璃飞溅,物体打击,避免与碎玻璃近距离接触。,劳保护品佩带齐全。,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,作业前劳保鞋、防尘口罩、护目镜等护品穿戴齐全。,,6,6,1,36,4级,四级,班组,

6,,车辆突然出现故障或操作失误,车辆伤害,停车熄火、通知维修人员。,出车前检查车辆各功能是否正常。,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,作业前检查劳保鞋、口罩等护品是否穿戴齐全,,3,6,3,54,4级,四级,班组,

7,,超速行驶,车辆伤害,厂区内限速,严格按照操作规程操作,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,,,3,6,3,54,4级,四级,班组,

8,停止装载机,停车时未拉紧手制动，未用掩木掩住轮胎，导致车辆滑溜,车辆伤害,停车后放置掩木,严格按照操作规程操作，停车时拉紧手制动，用掩木掩住轮胎,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,,,3,3,3,27,4级,四级,班组,

"（记录受控号）风险点：投料作业岗位：调和工作业活动：投料作业№：008

分析人：范传奎日期：2017年3月11日审核人：刘海日期：2017年3月13日审定人：李振强日期：2017年3月15日",,,,,,,,,,,,,,,,

序号,作业步骤,危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）,可能发生的事故类型及后果,控制措施,,,,,风险评价,,,,,风险分级,管控层级,备注

,,,,工程技术措施,安全管理措施,教育培训措施,个体防护措施,应急救援措施,L,E,C,D,评价级别,,,

1,开启投料皮带,湿手开关电源或触及带电部位,触电,安装漏电保护器,严格按照操作规程执行,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场穿劳保鞋,,1,6,4,24,4级,四级,班组,

2,,操作失误,机械伤害,,严格按照安全操作规程操作杜绝违章,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场劳保鞋、防护手套、防尘口罩、穿戴齐全,,1,6,4,24,4级,四级,班组,

3,进行投料,唇板过低，将池壁拉倒后泄露的高温玻璃液,灼烫,,制定《熔窑投料机的操作规程》,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,隔热服、防护手套、头套、劳保鞋,,1,3,15,45,4级,四级,班组,

4,,调整料层或清理投料机卫生时正在运行的设备,机械伤害,隔离—运行装置制作防护罩,制定《熔窑投料机的操作规程》,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,防护手套、劳保鞋,,3,3,7,63,4级,四级,班组,

5,,工作人员巡检投料机时正在运行的设备,机械伤害,隔离—运行装置制作防护罩,制定《熔窑投料机的操作规程》,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,防护手套、劳保鞋,,1,6,3,18,4级,四级,班组,

6,,投料机料仓工作平台上作业空间狭窄,物体打击,,制定《熔窑投料机的操作规程》、设置警示标示,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,安全帽、防护手套、劳保鞋,,3,6,1,18,4级,四级,班组,

7,停投料皮带,清理地面散落原料，现场杂乱,其他伤害,断电作业,"1、严格执行操作规程；

2、严禁触碰转动设备",新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,进入作业现场必须穿戴劳保鞋、防尘口罩,,1,6,4,24,4级,四级,班组,

"（记录受控号）风险点：更换喷枪岗位：熔化工作业活动：更换喷枪作业№：009

分析人：范传奎日期：2017年3月11日审核人：刘海日期：2017年3月13日审定人：李振强日期：2017年3月15日",,,,,,,,,,,,,,,,

序号,作业步骤,危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）,可能发生的事故类型及后果,控制措施,,,,,风险评价,,,,,风险分级,管控层级,备注

,,,,工程技术措施,安全管理措施,教育培训措施,个体防护措施,应急救援措施,L,E,C,D,评价级别,,,

1,检查喷枪,火道内高温环境,"灼烫

其他伤害",隔离—制作挡火盘；,制定《喷枪维修操作规程》；轮换工作，缩短个人工作时间,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,隔热服、防护手套、头套、劳保鞋,,6,2,7,84,3级,三级,车间,

2,拆卸喷枪,阀门未关闭严密,"火灾

中毒和窒息

",更换时切断气源,制定操作规程，要求员工严格按照操作规程工作,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,隔热服、隔热手套、防护头套、护目镜、劳保鞋,,3,3,3,27,4级,四级,班组,

3,安装喷枪,管路内剩余燃气泄漏,"火灾

中毒和窒息

其它爆炸",更换时切断气源,制定操作规程，要求员工严格按照操作规程工作,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,隔热服、隔热手套、防护头套、护目镜、劳保鞋,,3,3,3,27,4级,四级,班组,

"（记录受控号）风险点：天然气调压作业岗位：熔化工作业活动：天然气调压作业№：010

分析人：范传奎日期：2017年3月11日审核人：刘海日期：2017年3月13日审定人：李振强日期：2017年3月15日",,,,,,,,,,,,,,,,

序号,作业步骤,危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）,可能发生的事故类型及后果,控制措施,,,,,风险评价,,,,,风险分级,管控层级,备注

,,,,工程技术措施,安全管理措施,教育培训措施,个体防护措施,应急救援措施,L,E,C,D,评价级别,,,

1,进入天然气调压室,穿化纤衣物,"火灾

其他爆炸",强制通风,现场安装燃气泄漏报警器；制定《燃气安全操作规程》；设置燃气应急安全切断阀,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,防静电工作服、劳保鞋、滤毒面罩,,3,3,7,60,4级,四级,班组,

2,,穿带铁钉的劳保鞋,"火灾

其他爆炸",强制通风,现场安装燃气泄漏报警器；制定《燃气安全操作规程》；设置燃气应急安全切断阀,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,防静电工作服、劳保鞋、滤毒面罩,,3,3,7,60,4级,四级,班组,

3,,人员带入明火,"火灾

其他爆炸",强制通风,现场安装燃气泄漏报警器；制定《燃气安全操作规程》；设置燃气应急安全切断阀,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,防静电工作服、劳保鞋、滤毒面罩,,1,3,7,21,4级,四级,班组,

4,查看燃气流量计和压力表是否正常,天然气流量过高或过低,灼烫,强制通风,《燃烧控制作业指导书》,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,防静电工作服、劳保鞋、滤毒面罩,,3,3,7,60,4级,四级,班组,

5,检查管道阀门有无跑冒滴漏,天然气室内仪表和阀门密封不良,"火灾

中毒窒息

其它爆炸",强制通风,制定《燃气安全操作规程》；现场安装可燃气体检测报警仪；,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,防静电工作服、劳保鞋、滤毒面罩,《天然气泄漏应急处置方案》,3,3,15,135,3级,三级,车间,较大风险因素

6,,天然气调压室未设置可燃气体检测报警仪或可燃气体检测报警仪缺陷,"火灾

中毒窒息

其它爆炸",强制通风,设固定式可燃气体检测报警仪，有效检测覆盖水平平面半径宜为７.５ｍ，定期校验；制定《燃气安全操作规程》,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,防静电工作服、劳保鞋、滤毒面罩,《天然气泄漏应急处置方案》,1,10,7,70,3级,三级,车间,较大风险因素

7,,天然气调压室内电气未采用防爆型，管道未静电接地管道法兰未静电跨接,"火灾

其它爆炸",强制通风,制定《燃气安全操作规程》；天然气调压室内电气采用防爆型，管道静电接地，管道法兰静电跨接；,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,防静电工作服、劳保鞋、滤毒面罩,《天然气泄漏应急处置方案》,1,10,7,70,3级,三级,车间,较大风险因素

8,,天然气（煤气）泄漏,"灼烫

火灾

其它爆炸",强制通风,现场安装燃气泄漏报警器；制定《燃气安全操作规程》；设置燃气应急安全切断阀,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,防静电工作服、劳保鞋、滤毒面罩,《天然气泄漏应急处置方案》,3,6,15,270,2级,二级,公司,

"（记录受控号）风险点：窑炉巡检岗位：熔化工作业活动：窑炉巡检№：011

分析人：范传奎日期：2017年3月11日审核人：刘海日期：2017年3月13日审定人：李振强日期：2017年3月15日",,,,,,,,,,,,,,,,

序号,作业步骤,危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）,可能发生的事故类型及后果,控制措施,,,,,风险评价,,,,,风险分级,管控层级,备注

,,,,工程技术措施,安全管理措施,教育培训措施,个体防护措施,应急救援措施,L,E,C,D,评价级别,,,

1,检查水包位置,窜出的高温气体,灼烫其它伤害,,制定《前脸墙水包漏水处理操作规程》、《卡脖水包漏水处理操作规程》,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,隔热服、防护手套、头套、劳保鞋,,3,3,7,63,4级,四级,班组,

2,,搅拌器运转摩擦池壁后泄露出的高温玻璃液,灼烫,,制定《搅拌器的安装操作规程》,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,防护手套、头套、劳保鞋、护目镜,,1,3,15,45,4级,四级,班组,

3,,在搬运中较重、较长的水包,机械伤害,,安排多人运输,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,防护手套、劳保鞋,,3,2,1,6,4级,四级,班组,

4,检查窑炉内压力是否稳定,窑压过高窜出火苗,灼烫,,《窑压控制操作规程》，设置窑压高限报警,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,佩戴防尘口罩、防护手套、劳保鞋、隔热服,,3,3,7,60,4级,四级,班组,

5,检查燃气管路是否正常,点火烤窑中的易燃易爆气体,其它爆炸,,"1、制定《烤窑手册》；

2、点火烤窑的低温阶段应严防熄火，熄火后应立即停止燃料供给并排除残余气体，确认气体低于爆炸极限时方可再次点火；

3、应设熄火自动报警和燃料自动关闭联锁装置，发生熄火情况，确认窑内气体浓度低于爆炸极限时方可再次点火；

4、烤窑过程中，应确保燃气管道阀门关闭，避免燃气进入窑炉发生爆炸。",新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,隔热服、隔热手套、防护头套、护目镜,,3,3,7,60,4级,四级,班组,较大风险因素

6,检查换向装置是否正常,换向失灵设备控制缺陷,其它伤害,,制定《换向失灵操作程序》；换向程序设置换向失灵报警,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,佩戴防尘口罩、防护手套、劳保鞋、隔热服,,3,3,7,63,4级,四级,班组,

7,,废气闸板换向失灵，现场手摇闸板,物体打击,,制定《换向失灵应急程序》、手摇闸板前抱闸断电；,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,防护手套、头盔、劳保鞋,,1,3,7,21,4级,四级,班组,

8,检查风机运行情况,助燃风量过低易燃气体超出爆炸极限,其它爆炸,程序设置风气比过低保护,设置燃气安全切断阀,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,佩戴防尘口罩、防护手套、劳保鞋,制定《助燃风机停转应急处理程序》,1,6,7,42,4级,四级,班组,

9,,窑底风机噪音大,其它伤害,,班组每两个小时巡检风机等设备，及时反馈运行情况；,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,耳塞,,3,3,7,63,4级,四级,班组,

10,检查保温层或耐火砖完好情况,窑炉池壁、池底等耐火材料缺陷，泄漏出的玻璃液,灼烫火灾,,制定《漏玻璃液事故处理操作规程》；（1）冷却耐火材料风机应运行正常。（2）耐火材料缺陷导致渗玻璃液时，应用风、特制水套管、水箱或水进行强制冷却渗玻璃液部位，并及时进行维修。（3）巡检窑炉，应及时修护有缺陷的耐火材料。（4）窑炉运行中如遇全部停电时，应立即关闭油（气）阀门并降低烟道闸板，尽量使窑内压力及温度下降减缓，减少对耐火材料的影响。（5）如遇漏玻璃液事故，应采取风、水冷使漏玻璃液部位凝固，必要时应降低液面和温度。如漏玻璃液严重时应立即停炉。,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,隔热服、隔热手套、头套、护目镜等,《玻璃液泄漏应急处置方案》；烫伤膏、藿香正气水,3,6,15,270,2级,二级,公司,较大风险因素

11,,高温钢材,"灼烫

物体打击",,做好隔热防护,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,隔热服、隔热手套、防护头套、护目镜,,3,3,3,27,4级,四级,班组,

12,,更换池壁砖、热修蓄热室等的高温耐火材料,灼烫,热修蓄热室前应在蓄热室与小炉之间插入水源可靠的水冷闸板；更换池壁砖期间应使窑温、窑压较正常运行时适当降低。,严禁穿戴化纤制品,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,在超过５０℃以上的区域进行热修时，应穿戴耐热防护服、隔热手套、防护头套、护目镜,,1,6,15,80,3级,三级,车间,较大风险因素

13,,高温砖材,灼烫,隔离—工作、巡检处制作安全警戒线、防护栏,,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,防护手套、头套、劳保鞋,,0.2,10,40,80,3级,三级,车间,较大风险因素

14,,耐火材料膨胀不一致或预留胀缝未愈合,其它伤害,,制定《烤窑手册》，制作胀尺,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,隔热服、隔热手套、防护头套、护目镜,,3,3,7,60,4级,四级,班组,

15,,员工使用石棉对窑体进行密封时产生的石棉粉尘,其它伤害,,,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,防护口罩、手套、头套等,,3,3,3,27,4级,四级,班组,

16,,员工在熔窑周围操作、巡检、更换设备时有可能接触的高温设备,灼烫,隔离—高温砖材、设备制作防护栏,,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,隔热服、防护手套、头套、护目镜等,,3,3,3,27,4级,四级,班组,

17,,手动测量液位时蹿出的高温气体、高温物体,灼烫,隔离—制作高温防护设施；,制定《手动测量液位操作规程》、设置警示标示,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,护目镜、头套、隔热服、防护手套、劳保鞋,,1,6,1,6,4级,四级,班组,

18,,窑炉运行发生故障后泄露的高温玻璃液,灼烫火灾,,制定《漏玻璃液事故处理操作规程》，,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,隔热服、防护手套、头套、劳保鞋,《玻璃液泄漏应急处置方案》,0.2,10,40,80,3级,三级,车间（部门）,

19,,测余氧时手持测余氧设备稳定性差,物体打击,,多人参与操作均衡手持力；,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,防护手套、安全帽,,1,1,1,1,4级,四级,班组,

20,,巡检窑炉时看火孔窜出火苗,灼烫,,设置警示标示,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,佩戴防尘口罩、防护手套、劳保鞋、护目镜,,3,3,7,50,4级,四级,班组,

21,,在火道内工作时环境温度高,灼烫物体打击,隔离—制作挡火盘；,制定《熔化安全操作规程》；轮换工作，缩短个人工作时间,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,隔热服、防护手套、头套、劳保鞋,,6,2,7,84,3级,三级,车间,

"（记录受控号）风险点：改扩板岗位：熔化工作业活动：改扩板作业№：012

分析人：刘强日期：2017年3月11日审核人：刘海日期：2017年3月13日审定人：李振强日期：2017年3月15日",,,,,,,,,,,,,,,,

序号,作业步骤,危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）,可能发生的事故类型及后果,控制措施,,,,,风险评价,,,,,风险分级,管控层级,备注

,,,,工程技术措施,安全管理措施,教育培训措施,个体防护措施,应急救援措施,L,E,C,D,评价级别,,,

1,控制系统输入参数,误操作,其他伤害,,制定《改板扩板规定》,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,佩戴防尘口罩、防护手套、劳保鞋,,3,3,3,27,4级,四级,班组,

2,调整宽度、厚度、温度和压力,改板时接触的高温拉边机,灼烫,,制定《改板扩板规定》,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,佩戴防尘口罩、防护手套、劳保鞋,,3,3,3,27,4级,四级,班组,

3,,扩板时接触的高温拉边机,灼烫,,制定《改板扩板规定》,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,佩戴防尘口罩、防护手套、劳保鞋,,3,3,3,27,4级,四级,班组,

4,,稳定厚度时接触的高温拉边机,灼烫,,制定《锡槽安全操作规程》,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,佩戴防尘口罩、防护手套、劳保鞋,,3,3,3,27,4级,四级,班组,

5,,调控温度和压力时接触的高温设备,灼烫,,制定《锡槽安全操作规程》,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,佩戴防尘口罩、防护手套、劳保鞋,,3,3,3,27,4级,四级,班组,

6,,闸板环境温度高、空间狭小,物体打击,,制定《节流闸板倒换操作规程》,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,隔热服、隔热手套、头套、护目镜等,,3,1,1,3,4级,四级,班组,

7,,清排废时窜出的火苗、高温设备,灼烫其它伤害,,《锡槽安全操作规程》,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,佩戴防尘口罩、防护手套、劳保鞋、头套、护目镜,,3,3,7,50,4级,四级,班组,

8,,清理锡灰产生的粉尘,其它伤害,,《锡槽安全操作规程》,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,佩戴防尘口罩、防护手套、劳保鞋、头套、护目镜,,3,3,3,27,4级,四级,班组,

9,,锡槽槽底冷却风缺陷，泄漏锡液,灼烫火灾,,"（１）巡检、维护锡槽槽底冷却风机，应保证运行正常。

（２）出现锡槽槽底温度异常，应及时用风、水处理",新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,护目镜、防护手套、头套、劳保鞋,《漏锡应急处置方案》,6,0.5,40,120,3级,三级,车间,

10,,锡槽正常运行中突然停电时漏出的锡液,灼烫,,制定《停电处理操作规程》,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,隔热服、护目镜、防护手套、劳保鞋,《停电应急处置方案》,3,1,7,21,4级,四级,班组,

11,,检查锡槽设备时接触的高温设备,灼烫,,制定《锡槽安全操作规程》,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,护目镜、防护手套、劳保鞋,,3,6,1,18,4级,四级,班组,

12,,巡检时过渡辊台万向轴处运转的辊道,机械伤害,隔离—制作运行设备防护栏；,设置警示标示；,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,护目镜、防护手套、劳保鞋、领口袖口扎紧,,0.5,6,7,21,4级,四级,班组,

13,,操作接触到的高温设备,灼烫,,设置警示标示,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,护目镜、防护手套、劳保鞋,,3,6,3,54,4级,四级,班组,

14,,点燃边火枪产生的高温气流,其它伤害,,制定《边火枪的使用管理规定》、设置警示标示,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,护目镜、防护手套、劳保鞋,,3,6,3,54,4级,四级,班组,

15,,打开退火窑密封区观察孔窜出的高温气流,灼烫,,设置警示标示,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,护目镜、头套、防护手套、劳保鞋,,3,3,3,27,4级,四级,班组,

16,,清理退火窑底部时接触的尖锐的碎玻璃,其它伤害,,制定《退火窑碎玻璃处理管理规定》；设置警示标示,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,护目镜、防护手套、劳保鞋,,3,6,3,54,4级,四级,班组,

17,,使用长棍清理辊道上卡住的碎玻璃时接触的运转的辊道,物体打击,,设置警示标示,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,护目镜、防护手套、劳保鞋,,3,6,3,54,4级,四级,班组,

18,,员工改板调整退火窑电加热外余时与带电设备接触产生的电伤害,触电,,制定《电加热系统的管理规定》,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,防护手套、劳保鞋,,3,6,3,54,4级,四级,班组,

19,,清理炸板碎玻璃的工作现场空间狭小,物体打击,,制定《退火安全操作规程》；设置警示标示,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,护目镜、防护手套、劳保鞋,,3,6,3,54,4级,四级,班组,

20,,玻璃落边时产生的飞溅的碎玻璃,物体打击,,制定《退火安全操作规程》；设置警示标示,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,护目镜、防护手套、劳保鞋,,3,6,3,54,4级,四级,班组,

21,,风机闸板抽穿操作时稳定性差,其它伤害,,更换风机闸板时两人同行；,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,护目镜、防护手套、劳保鞋,,3,6,3,54,4级,四级,班组,

22,,RET区出口横桥工作现场空间狭小,物体打击,,设置警示标示,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,头盔、护目镜、防护手套、劳保鞋,,3,6,3,54,4级,四级,班组,

"（记录受控号）风险点：锡槽配气室岗位：锡退工作业活动：锡槽配气室作业№：013

分析人：刘强日期：2017年3月11日审核人：刘海日期：2017年3月13日审定人：李振强日期：2017年3月15日",,,,,,,,,,,,,,,,

序号,作业步骤,危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）,可能发生的事故类型及后果,控制措施,,,,,风险评价,,,,,风险分级,管控层级,备注

,,,,工程技术措施,安全管理措施,教育培训措施,个体防护措施,应急救援措施,L,E,C,D,评价级别,,,

1,进入氮氢配气间,穿化纤衣物,"火灾

其他爆炸",,现场安装燃气泄漏报警器；制定《燃气安全操作规程》；设置燃气应急安全切断阀,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,防静电工作服、劳保鞋、滤毒面罩,,3,3,7,60,4级,四级,班组,

2,,穿带铁钉的劳保鞋,"火灾

其他爆炸",,现场安装燃气泄漏报警器；制定《燃气安全操作规程》；设置燃气应急安全切断阀,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,防静电工作服、劳保鞋、滤毒面罩,,3,3,7,60,4级,四级,班组,

3,,人员带入明火,"火灾

其他爆炸",,现场安装燃气泄漏报警器；制定《燃气安全操作规程》；设置燃气应急安全切断阀,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,防静电工作服、劳保鞋、滤毒面罩,,1,3,7,21,4级,四级,班组,

4,通过阀门调节氮氢气体流量,配气室内仪表和阀门密封不良；,中毒窒息其它爆炸,锡槽配气间内的电气设备、线路、照明、开关等电气装置应防爆,"1、制定《配气室操作管理规定》；

2、应使用中性肥皂水或便携式气体报警仪定期检查，发现泄漏及时处理；

3、作业时应使用不产生火花的工具；

4、严禁携带火种、非防爆电子设备进入爆炸区域；

5、严禁在爆炸危险区域穿脱衣服、帽子或类似物；

6、严禁在禁火区吸烟、使用明火",新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,防静电工作服、劳保鞋、滤毒面罩,,3,6,7,126,3级,三级,车间,较大风险因素

5,,配气室未设置可燃气体检测报警仪或可燃气体检测报警仪缺陷,中毒窒息,锡槽配气间内的电气设备、线路、照明、开关等电气装置应防爆,"1、设固定式可燃气体检测报警仪，有效检测覆盖水平平面半径宜为７.５ｍ，定期校验；制定《配气室操作管理规定》；

2、应使用中性肥皂水或便携式气体报警仪定期检查，发现泄漏及时处理；

3、作业时应使用不产生火花的工具；

4、严禁携带火种、非防爆电子设备进入爆炸区域。

5、严禁在爆炸危险区域穿脱衣服、帽子或类似物；

6、严禁在禁火区吸烟、使用明火",新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,防静电工作服、劳保鞋、滤毒面罩,,1,10,7,70,3级,三级,车间,较大风险因素

6,,配气室内电气未采用防爆型，管道未静电接地，管道法兰未静电跨接；,其它爆炸,锡槽配气间内的电气设备、线路、照明、开关等电气装置应防爆,"1、制定《配气室操作管理规定》；

2、配气室内电气采用防爆型，管道静电接地，管道法兰静电跨接；

3、作业时应使用不产生火花的工具；

4、严禁携带火种、非防爆电子设备进入爆炸区域；

5、严禁在爆炸危险区域穿脱衣服、帽子或类似物；

6、严禁在禁火区吸烟、使用明火",新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,防静电工作服、劳保鞋、滤毒面罩,,1,10,7,70,3级,三级,车间,较大风险因素

7,,配气室内违章作业,火灾其它爆炸,锡槽配气间内的电气设备、线路、照明、开关等电气装置应防爆,"1、制定《配气室操作管理规定》，设置配气室警示标示；

2、作业时应使用不产生火花的工具；

3、严禁携带火种、非防爆电子设备进入爆炸区域；

4、严禁在爆炸危险区域穿脱衣服、帽子或类似物。

5、严禁在禁火区吸烟、使用明火",新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,燃气虑毒面罩、护目镜、防护手套、头套、劳保鞋,,1,6,15,90,3级,三级,车间,较大风险因素

"（记录受控号）风险点：拉边机、水包清扫和更换岗位：锡退工作业活动：拉边机、水包清扫和更换作业№：014

分析人：刘强日期：2017年3月11日审核人：刘海日期：2017年3月13日审定人：李振强日期：2017年3月15日",,,,,,,,,,,,,,,,

序号,作业步骤,危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）,可能发生的事故类型及后果,控制措施,,,,,风险评价,,,,,风险分级,管控层级,备注

,,,,工程技术措施,安全管理措施,教育培训措施,个体防护措施,应急救援措施,L,E,C,D,评价级别,,,

1,开启封边,窜出的火苗,灼烫,隔离—安装临时边封,设置警示标示,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,佩戴防尘口罩、防护手套、劳保鞋、护目镜,,3,3,7,50,4级,四级,班组,

2,,环境温度高,职业病,隔离—安装临时边封,轮换工作，缩短个人工作时间,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,隔热服、防护手套、头套、劳保鞋,,3,3,3,27,4级,四级,班组,

3,,高温的锡槽壳体,灼烫,隔离—安装临时边封,做好隔热防护,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,隔热服、隔热手套、防护头套,,3,3,3,27,4级,四级,班组,

4,拉出拉边机、水包清扫和更换,水包清理、更换时窜出的火苗,灼烫,隔离—安装临时边封,《水包操作规程》,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,佩戴防尘口罩、防护手套、劳保鞋、头套,,3,3,7,63,4级,四级,班组,

5,,拉边机清理、更换时窜出的火苗,灼烫,隔离—安装临时边封,《锡槽安全操作规程》,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,佩戴防尘口罩、防护手套、劳保鞋、头套,,3,3,7,63,4级,四级,班组,

6,密封,窜出的火苗,灼烫,隔离—安装临时边封,设置警示标示,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,佩戴防尘口罩、防护手套、劳保鞋、护目镜,,3,3,7,50,4级,四级,班组,

7,,环境温度高,职业病,隔离—安装临时边封,轮换工作，缩短个人工作时间,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,隔热服、防护手套、头套、劳保鞋,,3,3,3,27,4级,四级,班组,

8,,高温的锡槽壳体,灼烫,隔离—安装临时边封,做好隔热防护,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,隔热服、隔热手套、防护头套,,3,3,3,27,4级,四级,班组,

"（记录受控号）风险点：锡槽加锡、加铁岗位：锡退工作业活动：锡槽加锡、加铁作业№：015

分析人：刘强日期：2017年3月11日审核人：刘海日期：2017年3月13日审定人：李振强日期：2017年3月15日",,,,,,,,,,,,,,,,

序号,作业步骤,危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）,可能发生的事故类型及后果,控制措施,,,,,风险评价,,,,,风险分级,管控层级,备注

,,,,工程技术措施,安全管理措施,教育培训措施,个体防护措施,应急救援措施,L,E,C,D,评价级别,,,

1,开启封边,窜出的火苗,灼烫,隔离—安装临时边封,设置警示标示,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,佩戴防尘口罩、防护手套、劳保鞋、护目镜,,3,3,7,50,4级,四级,班组,

2,,环境温度高,职业病,隔离—安装临时边封,轮换工作，缩短个人工作时间,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,隔热服、防护手套、头套、劳保鞋,,3,3,3,27,4级,四级,班组,

3,,高温的锡槽壳体,灼烫,隔离—安装临时边封,做好隔热防护,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,隔热服、隔热手套、防护头套,,3,3,3,27,4级,四级,班组,

4,加入锡块或铁红,锡槽加锡、清理锡液表面氧化物时的高温锡液,灼烫,"

","制定《加锡操作规程》；（1）严禁使用铝或铝合金工具。

（2）加锡工具及锡锭严禁与水接触。",新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,佩戴防尘口罩、防护手套、劳保鞋、头套、护目镜,,1,3,3,40,4级,四级,班组,

5,密封,窜出的火苗,灼烫,隔离—安装临时边封,设置警示标示,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,佩戴防尘口罩、防护手套、劳保鞋、护目镜,,3,3,7,50,4级,四级,班组,

6,,环境温度高,职业病,隔离—安装临时边封,轮换工作，缩短个人工作时间,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,隔热服、防护手套、头套、劳保鞋,,3,3,3,27,4级,四级,班组,

7,,高温的锡槽壳体,灼烫,隔离—安装临时边封,做好隔热防护,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,隔热服、隔热手套、防护头套,,3,3,3,27,4级,四级,班组,

"（记录受控号）风险点：二氧化硫装置岗位：锡退工作业活动：二氧化硫装置巡检№：016

分析人：刘强日期：2017年3月11日审核人：刘海日期：2017年3月13日审定人：李振强日期：2017年3月15日",,,,,,,,,,,,,,,,

序号,作业步骤,危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）,可能发生的事故类型及后果,控制措施,,,,,风险评价,,,,,风险分级,管控层级,备注

,,,,工程技术措施,安全管理措施,教育培训措施,个体防护措施,应急救援措施,L,E,C,D,评价级别,,,

1,检查二氧化硫使用量,人员无防护,"火灾

其他爆炸",,现场安装有毒气体泄漏报警器,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,工作服、劳保鞋、滤毒面罩,,1,3,7,21,4级,四级,班组,

2,检查二氧化硫管路阀门是否正常,二氧化硫罐或管路泄漏,中毒窒息,,现场安装二氧化硫泄漏报警器；制定《SO2泄露应急处理操作规程》,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,SO2呼吸滤毒面罩,《SO2泄漏应急处置方案》,3,6,15,270,2级,二级,公司,

3,,二氧化硫罐未设置气体检测报警仪或气体检测报警仪缺陷,中毒窒息,,设固定式可燃气体检测报警仪，有效检测覆盖水平平面半径宜为７.５ｍ，定期校验；制定《SO2泄露应急处理操作规程》,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,SO2呼吸滤毒面罩,《SO2泄漏应急处置方案》,1,6,15,90,3级,三级,车间,较大风险因素

"（记录受控号）风险点：横切机、纵切机岗位：切裁工作业活动：横切机、纵切机巡检№：017

分析人：张磊日期：2017年3月11日审核人：田玉明日期：2017年3月13日审定人：王永日期：2017年3月15日",,,,,,,,,,,,,,,,

序号,作业步骤,危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）,可能发生的事故类型及后果,控制措施,,,,,风险评价,,,,,风险分级,管控层级,备注

,,,,工程技术措施,安全管理措施,教育培训措施,个体防护措施,应急救援措施,L,E,C,D,评价级别,,,

1,检查切裁刀头是否正常,传动装置,物体打击其它伤害,安全警示线,切裁工安全操作规程,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,防割服、手套、劳保鞋,,1,6,7,42,4级,四级,班组,

2,,粉尘,其它伤害,安全警示线、加强通风,切裁工安全操作规程,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,防尘口罩,,6,6,1,36,4级,四级,班组,

3,,噪声,其它伤害,安全警示线,切裁工安全操作规程,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,耳塞,,6,6,1,36,4级,四级,班组,

4,,飞溅的玻璃,其它伤害,安全警示线,切裁工安全操作规程,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,防割服、手套、劳保鞋、安全头盔,,6,6,1,36,4级,四级,班组,

5,检查防霉装置是否正常,煤油易燃有毒,火灾中毒窒息其它伤害,隔离单独存放,煤油、切割液使用规定,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,防护手套、防尘口罩、防护眼镜,,0.5,6,7,21,4级,四级,班组,

6,,切割液易燃有毒,火灾中毒窒息其它伤害,隔离单独存放,煤油、切割液使用规定,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,防护手套、防尘口罩、防护眼镜,,1,6,7,42,4级,四级,班组,

7,,防霉液存在腐蚀性,中毒窒息其它伤害,现场封闭、安全警示线,防霉液使用操作规程,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,防护手套、防尘口罩、防护眼镜,,0.5,6,7,21,4级,四级,班组,

8,,防霉粉存在细微颗粒,其它伤害,加强通风、现场封闭、安全警示线,防霉粉使用操作规程,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,防护手套、防尘口罩、防护眼镜,,0.5,6,7,21,4级,四级,班组,

9,,防霉粉造成地面滑,其它伤害,安全警示线,堆垛操作规程,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,劳保鞋,,3,6,3,54,4级,四级,班组,

10,检查辊道运转情况,转动设备,物体打击机械伤害其它伤害,操作安全门、安全警示线,横切机安全操作规程,新员工、转岗进行三级教育，在岗每年8小时培训,安全帽、防护手套、劳保鞋,,1,6,7,42,4级,四级,班组,

"（记录受控号）风险点：玻璃堆垛机岗位：堆垛工作业活动：玻璃堆垛机作业№：018

分析人：张磊日期：2017年3月11日审核人：田玉明日期：2017年3月13日审定人：王永日期：2017年3月15日",,,,,,,,,,,,,,,,

序号,作业步骤,危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）,可能发生的事故类型及后果,控制措施,,,,,风险评价,,,,,风险分级,管控层级,备注

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