部门专项类项目绩效目标表(2019年度)

部门“专项类”项目绩效目标表（2019年度）项目名称第二期电子眼抓拍设备及系统与部分路口机动车测速设备及系统建设项目预算单位新津县公安局项目资金

（万元）年度资金总额：775.9万元（一）财政拨款小计：1.经费拨款775.9万元2.政府性基金3.专项收入（二）自有资金小计1.事业收入2.经营性收入（三）其他总体

目标年度目标2018年12月底完成招标工作,1、可研报告费2.3万元，2、图审费1.2万元，3、清单编制费3.7万元，4、设计费23.8万元,监理费17.6万元预计2019年2月进场，施工期3个月，试运行6个月，1、进场首付（775.9-2.3-1.2-3.7-23.8-17.6）*35%=254.55万元，2、验收合格后再付727.3*60%=436.38万元，3、质保期满后付727.3*5%=36.36万元。绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标硬件采购/维护数量73台/套软件采购/维护数量1套系统开发数量1个/套质量指标政府采购率100%系统验收合格率100%系统正常运行率≥90%时效指标系统故障修复响应时间≤4小时系统运行维护响应时间≤30分钟成本指标线路租用成本万元数据采购成本万元年度维护成本增长率≤8%社会效益

指标社会影响力较以往有所提升，1、在电子警察开通前我们将向社会公众公告电子警察开通时间、地点及抓拍违法种类和处罚情况，警示驾驶员遵纪守法，改善交通运行环境，让出行更加安全、畅通、有序，2、加大交通安全宣传力度，让公众提高法律意识和交通安全意识，做到安全出行、文明出行，每年减少道路交通事故120起以上，减少财产损失20万元以上，3、提高交通管理水平，让交通管理更加智能化、科学化、规范化，进一步提高对套牌车、盗抢车的查缉力度、每年查获套牌车、盗抢车5辆以上，提高对多次违法车辆和驾驶人员依法管理水平4、提高事故逃逸车辆的查缉力度，每年破获事故逃逸案6件以上，5、进一步提高对犯罪嫌疑人的查缉力度。公共主页点击率≥30000次工作效率提升较以往有所提升，可提高管理工作效率10%以上，省下的警力可进一步加强交通管理基础工作，特别是重点车辆管理和重点驾驶人员的管理，进一步开展好进社区、进企业、进学校、进村组等活动。可持续影响指标系统正常使用年限≥6年满意度指标满意度指标使用人员满意度≥90%部门“专项类”项目绩效目标表（2019年度）项目名称电子警察维护及数据传输预算单位新津县公安局项目资金

（万元）年度资金总额：295.66万元（一）财政拨款小计：1.经费拨款295.66万元2.政府性基金3.专项收入（二）自有资金小计1.事业收入2.经营性收入（三）其他总体

目标年度目标第一期电子警察数据传输，49组×450组/月×12月=26.46万元，第一期电子警察维护，49组×2000组/月×12月=117.6万元，第一期电子警察安装已久需要维修、更换、迁、改建,49*1万元/组.年=49万元,第二期电子警察建成之后的数据传输费，预计第二期电子警察2018年12月招标完成，2019年6月建成使用，73组×280组/月×6月=12.3万元，第二期电子警察建成之后的维护费，73组*2000组/月*6月=87.6万元，合计：292.92万元。绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标硬件采购/维护数量49台/套,加二期73套,软件采购/维护数量2套系统开发数量2个/套质量指标政府采购率100%系统验收合格率100%系统正常运行率≥90%时效指标系统故障修复响应时间≤4小时系统运行维护响应时间≤30分钟数据采购成本39.06万元年度维护成本增长率≤34%社会效益

指标社会影响力较以往有所提升，1、在电子警察开通前我们将向社会公众公告电子警察开通时间、地点及抓拍违法种类和处罚情况，警示驾驶员遵纪守法，改善交通运行环境，让出行更加安全、畅通、有序，2、加大交通安全宣传力度，让公众提高法律意识和交通安全意识，做到安全出行、文明出行，每年减少道路交通事故120起以上，减少财产损失20万元以上，3、提高交通管理水平，让交通管理更加智能化、科学化、规范化，进一步提高对套牌车、盗抢车的查缉力度、每年查获套牌车、盗抢车5辆以上，提高对多次违法车辆和驾驶人员依法管理水平4、提高事故逃逸车辆的查缉力度，每年破获事故逃逸案6件以上，5、进一步提高对犯罪嫌疑人的查缉力度。公共主页点击率≥30000次工作效率提升较以往有所提升，可提高管理工作效率10%以上，省下的警力可进一步加强交通管理基础工作，特别是重点车辆管理和重点驾驶人员的管理，进一步开展好进社区、进企业、进学校、进村组等活动。可持续影响指标系统正常使用年限≥6年满意度指标满意度指标使用人员满意度≥90%部门“专项类”项目绩效目标表（2019年度）项目名称武警县中队科技强勤“磐石工程”经费预算单位新津县公安局项目资金

（万元）年度资金总额：300（一）财政拨款小计：3001.经费拨款3002.政府性基金3.专项收入（二）自有资金小计1.事业收入2.经营性收入（三）其他总体

目标年度目标深入贯彻习主席科技兴军重大战略思想，深入推进科技强勤、打造“智慧磐石”工程，构建武警县中队“通信指挥、全域监控、实时管控、联动报警和智能验证”于一体的执勤信息系统。打造科技支撑的智慧“磐石工程”，融合对接智慧公安、“天网工程”“雪亮工程”等社会安防信息系统，构建基于网络信息技术的安防体系，有效提高安全防控水平，确保新津县看守所勤务绝对安全。绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标区分监控、报警、照明、通信、阻截和哨位信息化终端等6类27件设备系统验收合格率≥90%系统正常运行率≥90%时效指标系统故障修复响应时间≤2小时成本指标各类建设模块约300万元社会效益

指标看守所管理通过动态勤务管控、卫星等通信系统，获取重大活动保安、武装巡逻任务现场和部队行动图像信息。工作效率提升构建基于网络信息技术的安防体系，有效提高安全防控水平，确保新津县看守所勤务绝对安全可持续影响

指标系统正常使用年限≥1年满意度指标满意度指标使用人员满意度≥90%部门“专项类”项目绩效目标表（2019年度）项目名称治安卡口租赁经费（预留）预算单位新津县公安局项目资金

（万元）年度资金总额：140.08（一）财政拨款小计：140.081.经费拨款140.082.政府性基金3.专项收入（二）自有资金小计1.事业收入2.经营性收入（三）其他总体

目标年度目标符合交通管理工作要求，保障交通畅通，减少事故发生。为交警部门日常管理提供有力的基础保障，达到醒目提示的要求，确保人民群众的生命财产安全。绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标租用系统19处安装车道54车道质量指标租用率≥90%系统验收合格率≥90%系统正常运行率≥90%时效指标系统故障修复响应时间≤2小时成本指标卡口租用成本140.08万元社会效益

指标社会治安环境治安环境不断净化，人民满意度不断提高道路