职能部门绩效考核细则

职能部门绩效考核细则

一、考核指标

职能部门绩效考核试行KPI考核，指标主要包括职能工作、工作

督办、决策支撑、监督管理、部门协作、服务支持六项指标。根据各

职能部门职责不同，各职能部门相关考核指标权重有所不同，各指标

分值（分值范围）、数据来源、考核者具体见表1。

表1：职能部门考核指标（年度考核）

考核指标分值数据来源/提供部门考核者

职能工作计划及完成情况/各部

职能计划30

门公司分管副

职能

重点工作计划及完成情况/各部总经理

工作重点工作20

门

预算执行10部门预算执行情况/预算财务

决策支撑10评价表公司分管副

监督管理10评价表总经理

部门协作10评价表职能部门

服务支持10评价表业务部门

小计100

1.职能工作（季度考核小结）

职能工作指标主要考察职能部门的职能工作计划、重点工作、财

务预算执行等三方面。

职能工作计划、重点工作完成情况由公司分管副总经理进行评价,

职能工作计划从部门年度工作计划来提取考核指标，以完成情况来进

行综合评价，重点工作按项目逐一进行评价。具体考核表格式见“公

司《绩效管理办法》附件1《部门绩效计划与考核表》。

部门预算执行率包括部门职能预算执行率和专项预算执行率，计

算公式：Q（预算执行率）=部门预算执行情况/预算，偏差=I预算执

行率-100%|,偏差W10%,此项满分；10%〈偏差W20%,得50%,偏

差>20%不得分，该指标由财务处提供数据。

2.决策支撑（年度考核）

决策支撑指标主要考察职能部门在相关领域发挥参谋决策作用

的情况，包括主动性、执行力、参谋效果三项考核内容，权重分别为

30%>40%、30%o决策支撑指标由公司分管副总经理进行评价，评价

内容及标准见附件2。

3.监督管理（年度考核）

监督管理指标主要考察职能部门对业务部门发挥职能监管作用

的情况，包括制度建设、监督检查、工作指导三项考核内容，所占权

重分别为20%、40%、40%。监督管理指标由公司分管副总经理进行评

价，评价内容及标准见附件3。

4.部门协作（年度考核）

部门协作指标主要考察职能部门之间开展工作时，能否实现协同

联动效果，包括协作主动性、工作及时性、工作质量三项考核内容,

权重分别为30%、30%、40%。部门协作指标由职能部门之间互相评

价，评价内容及标准见附件4。

5.服务支持（年度考核）

服务支持指标主要考察职能部门对业务部门的服务过程中，是否

发挥了支持、保障作用，包括工作态度、工作效率、专业水平三项考

核内容，权重分别为30%、40%、30%0服务支持指标由业务部门考核

评价，评价内容及评分标准见附件5。

二、绩效计划制定

各职能部门依据公司发展战略、年度工作重点等，研究确定部门

年度职能工作计划和重点工作计•划，明确职能工作内容、时间节点，

工作成果等考核内容，公司分管副总经理审定后报公司总经理批准。

根据部门职责及年度工作重点，在本制度规定的各项指标分值范

围内，人力资源会同部门研究确定各职能部门年度各项考核指标分值。

三、考核实施

1.职能部门绩效考核实行年度考核，于下年度1月10前完成，

职能工作实行季度小结核算，季度小结核算请于次季度10日前完成。

2.考核前，各职能部门提交工作总结、职能计划完成情况表、重

点工作完成情况表；总经理办公室提交年度督办事项完成情况汇总表。

3.公司分管副总经理对各职能部门本年度的职能工作完成情况、

工作督办情况、决策支撑作用、监督管理作用等进行集体评议，评议

后，分别进行评价打分。

4.各职能部门根据各部门提交工作总结和工作实际，对其它职能

部门的协作情况进行评价打分。

5.各业务部门根据职能部门提交工作总结和工作实际，从工作态

度、工作效率、专业水平三个方面对各职能部门服务支持情况进行评

价打分。

6.人力资源进行数据统计汇总，去掉最高、最低分后取平均分并

加权，核算职能部门绩效考核成绩，形成职能部门绩效考核成绩汇总

表报公司分管副总经理审定。

四、其他

1.部门绩效考核相关资料应由人力资源保留一年备查。

2.职能部门在保密、安全、质量等方面出现重大问题或过失，酌

情扣分。

3.部门绩效考核结果与部分部门绩效直接挂钩，按部门绩效考核

成绩得分率进行核算。

4.部门绩效考核成绩反馈、异议处理等按公司绩效管理办法执

行.

附件1：年部门绩效计划与考核表

附件2：决策支撑情况考核表

附件3：监督管理情况考核表

附件4：部门协作情况考核表

附件5：服务支持情况考核表

附件1

年部门绩效计划与考核表

部门:

序号考核内考核指标公式考核量化标准比实际完成数据考核得分

容重情况来源

1

2

3

4

5

6

7

8

合计：100合计

被考核部门负责人:人事主管:公司分管副总经理:

附件2决策支撑情况考核表

评价时间：年月日

评价指标、权重及评价标准

旨标主动性执行力参谋效果

评价余港、（权重30%）（权重40%）（权重30%）

本指标主要考察：

100-90本指标主要考察：

（优秀）1.参谋意见能否为

1.是否具有较强的主本指标主要考察：

部门名称院领导的决策提供有效评价得分

89-80动意识，主动发现问题、1.工作中是否实现闭环

（良好）支撑；

提前预警；管理；

2：提出的解决方案是否2.参谋决策能否有

79-602.是否能解决公司面

效提升院整体管理水平

（合格）临的重点问题，勇于承担有较强的可操作性。

及工作效率。

开拓性工作。

59-0

（不合格）

总经理办公室

科技管理部

财务部

人力资源部

投资管理部

资产管理部

保密办

附件3监督管理情况考核表

评价时'可：年月日

评价指标、权重及评价标准

制度建设监督检查工作指导

评价标》、（权重20%）（权重40%）（权重40%）

100-90本指标主要考察：评价

本指标主要考察：本指标主要考察：

得

部门名称（优秀）1.检查及时性：该部门分

1.制修订及时性：该部门1.指导性：该部门的

89-80对制度执行情况能否及时进

（良好）能否及时制订或修订本部门管监督管理工作是否对业务

行监督检查；

79-60理范围内的管理制度；部门工作有工作指导；

2.监管的力度：是否严

（合格）2.有效性：该部门制订的2.有效性：被监管部

格按照制度对被监管部门进

管理制度能否对实际工作产生门的工作能否在该部门的

59-0行监管，履行管理职责，进

（不合格）较好的指导、监管作用。指导下有效改进及提升。

行奖惩。

总经理办公室

科技管理部

财务部

人力资源部

投资管理部

资产管理部

保密办

附件4部门协作情况考核表

评价时可：年月日

评价指标、权重及评价标准

协作主动性工作及时性工作质量

（权重30%）（权重30%）（权重40%）

评价标

本指标主要考察：

100-90本指标主要考察：

本指标主要考察：价

（优秀）1.全局性：该部门是否具评

分

部门名称1.响应及时性：当1.工作质量：该部门提得

89-80有全局观和大局意识，能否通过

其他职能部门向该部门供的协助性工作质量如何，即

（良好）本部门的相关工作发现其他部

提出协助需求时，该部门工作是否保质保量完成；

79-60门在管理中存在的问题，并主动

能否及时予以响应；2.工作效果：该部门提

（合格）与该部门协调解决；

2.反馈及时性：该供的协助性工作能否切实有

2.主动性：当其他职能部

59-0部门接手协助性工作后，效帮助其他职能部门解决实

门遇到问题时，该部门能否主动

（不合格）能否按时提供工作反馈。际问题。

提供辅助性帮助。

总经理办公室

科技管理部

财务部

人力资源部

投资管理部

资产管理部

保密办

附件5服务支持情况考核表

评价时间：年月日

评价指标、权重及评价标准

工作态度工作效率专业水平

评价标定、（权重30%）（权重40%）（权重30%）

价

100-90评

得

部门名称本指标主要考察：