采购管理制度

采购管理制度1总则1.1为了规范公司各类采购行为，明确公司各部门在采购活动中的职责分工，加强对采购活动的有效管理，保证公司采购活动遵守国家法律、法规和公司管理政策，保证采购质量，提高采购效率，降低采购成本，争取公1.2本制度依据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国合同1.3固定资产采购、低值易耗品采购、接待物品、大型办公设备采购与维修等。1.4)公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关政策、程序、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公))划。过程进行不得以紧急采购或其他原因为由，或将项目化整为零，绕过))低污染)1.5)过0秘书组织相关采购招标委员会成员参会进行讨论，讨论议题形成会议纪要)常1注：其他非采购组成员购买公司或高管所需物品，请遵守公司财务部报销制度。由行政部经理审核并负责完成报销流程，非采购组成员不可走购买1上0(4)10万元以上采购招标委员会成员，必须参加人：分管副总、高管以外人()。2职责和分工合同采购过程中各职能部门应按分工履行应尽的职责，使公司相关政策与程序得到有效执行，同时也应强调职能部门之间的团队协作，以取得2.1)))))2.2技术部/（1（2（3（4（5（6（72.3根据国家相关法律法规及合同的规定，审核支付所需文件、票据的有效2.4对采购和合同管理活动的真实性、合规性以及效益性进行独立监督和评价；其中包括：监督一定金额以上采购项目的招评标过程，审核其合同推荐书；根据需要，对采购项目的招评标过程及合同管理进行不定期的监负责整个采购流程的合理性、合规性、合法性，保证采购项目的最优化。2.5负责在合同签订前对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进3供应商及采购合同管理3.1行政部招标采购人员负责组织供应商资格审查，从资质、信用、技术能力、财务状况、安全质保等方面进行审查；资格审查报告应经参加审查3.2推荐投标人时应首先从供应商库内选取；如需选择供应商库以外的供，3.33.4行政部负责补充、复审和更新供应商库，并组织对供应商合同执行情3.5行政部提供合同文本，报法务部审核。行政部建立采购合同档案，填44.1走OA各部门应根据需求分类别填写相关采购物品申请表，申请获批准后的4.2竞争性谈判：指通过与两家或两家以上潜在供应商谈判的方式确定供应商，适用于技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的询价：指同时向三家或三家以上的潜在供应商进行书面询价，潜在供应商一次报出不得更改的价格条件后，选择价格最低或价格条件最优者为格紧急采购：指公司在发生不可预见事件或突发事件时进行的采购。紧急4.3于0元（含0于0低值易耗品、办公设备等常用物资的采购需与之前通过竞争性采购确定的供应商签订年度固定单价合同，由其统一供应。年度内凡属低值易耗品（)4.4于0于0施采购。询价请款发票4.4.1各部门通过OA办公自动化系统进行采购申报，流程审批通过后形成OA4.4.2询价于3中列出供应商名称，物资名称、型号、报价及交付日期等。物资采购员对4.4.3采购采购人员根据询价情况，组织与其中标单位签订合同，合同审批表送达相关部门逐级审核，常务副总裁审核同意后进行采购。由物资验收员验4.4.4付款根据合同约定填写合同付款审批表。如为分次付款，申请人在申请时4.4.5供应商出具发票并提供相关收据后执行付款。若有合同，在签订合同时可约定发票的提供时点及发票的类别是增值税专用发票还是普通发票。如果合同中未予约定，基于对公司有利的原则，应尽量让对方开具增值税专用发票。特殊情况下，如对方无法开具发票，需对方开具相关收据后，先执行付款后，由采购人员另行找寻替代替票，报销时需要提供由主管副4.4.6货品送达后办理验收、入库、出库、盘点等相关程序。货物在验收入库《固4.512)曾在该供应商处采购了货物、设备、技术或服务，出于标准化的考虑，或因需要与现有的货物、设备、技术或服务配套，并考虑到原先的采购能有效满足需要，且与目前的市场价格相比，采购价格合理，而不宜另选其)4.6在特殊情况下或者高管紧急需要时可直接采取紧急采购的方式，紧急采购事后应补齐采购手续。若采购流程需要的单据和相关报销手续没有补5评标5.15.25.35.46定标与合同签订6.1定中标人；如无书面说明，总裁、常务副总裁应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，授权人可以确定排名第三的中标候选人为中标人；根据已审核、批准的签订合同/通知未中标的投标人，但仅限于通知它未中标事宜，不涉及其它事项和其它方的任何资料；为规避风险，除由于商业惯例经内部批准外，必须要求6.2候选中标单位就合同价格展开再次洽谈，以争取更有利的价格空间，相关6.37文件档案整理行政部采购人员每月末对当月采购进行纸质文件和电子台账整理，纸质文件以提供能说明