质量手册记录表格

2/2记录表格目录序号记录样表编号版本号/修改码记录样表名称页码1XXX-JL-003/01C/0员工履历表52XXX-JL-003/02C/0年度培训计划表63XXX-JL-003/03C/0培训实施记录表74XXX-JL-003/04C/0人员上岗考核记录表95XXX-JL-003/05C/0上岗证106XXX-JL-003/06C/0仪器操作上岗授权一览表117XXX-JL-003/07C/0人员持续能力评价表128XXX-JL-004/01C/0安全及内务检查记录表139XXX-JL-004/02C/0印章使用登记表1410XXX-JL-005/01C/0质量监督计划1511XXX-JL-005/02C/0人员监督/监控记录表1612XXX-JL-006/01C/0环境条件记录表1713XXX-JL-006/02C/0废液收集登记表1814XXX-JL-007/01C/0文件发放与回收登记表1915XXX-JL-007/02C/0文件修改申请表2016XXX-JL-007/03C/0内部文件定期审查记录表2117XXX-JL-007/04C/0外部文件定期查新表2218XXX-JL-007/05C/0文件作废登记表2319XXX-JL-008/01C/0仪器设备采购申请表2420XXX-JL-008/02C/0仪器设备验收单2521XXX-JL-008/03C/0仪器设备管理台账2622XXX-JL-008/04C/0设备使用记录2723XXX-JL-008/05C/0设备维护记录2824XXX-JL-008/06C/0现场检测仪器出入库记录2925XXX-JL-008/07C/0设备维修记录3026XXX-JL-008/08C/0设备降级报废审批表3127XXX-JL-008/09C/0设备检定/校准计划表3228XXX-JL-008/10C/0设备期间核查计划表3329XXX-JL-008/11C/0设备期间核查记录表3430XXX-JL-008/12C/0设备检定/校准确认表3531XXX-JL-008/13C/0设备功能核查记录表3632XXX-JL-009/01C/0标准物质期间核查实施记录表3733XXX-JL-010/01C/0合格分包方一览表3834XXX-JL-010/02C/0检测分包方能力调查表3935XXX-JL-010/03C/0检测项目分包检测申请单4036XXX-JL-011/01C/0供应（服务）商评价表4137XXX-JL-011/02C/0合格供应商名录4238XXX-JL-011/03C/0采购申请审批表4339XXX-JL-012/01C/0检测委托协议4440XXX-JL-012/02C/0合同评审记录4541XXX-JL-012/03C/0合同修改/偏离记录4642XXX-JL-013/01C/0新项目申请表4743XXX-JL-013/02C/0开展新项目评审表4844XXX-JL-014/01C/0抽样方案4945XXX-JL-015/01C/0样品信息登记表5046XXX-JL-015/02C/0样品及检查任务流转表5147XXX-JL-015/03C/0样品处置记录表5248XXX-JL-015/04C/0样品交接表5349XXX-JL-016/01C/0记录归档记录表5450XXX-JL-016/02C/0记录复印/借阅审批表5551XXX-JL-016/03C/0记录销毁登记表5652XXX-JL-018/01C/0内部质量控制计划5753XXX-JL-018/02C/0外部质量控制计划5854XXX-JL-018/03C/0质量控制结果评定报告5955XXX-JL-019/01C/0检验检测报告发放记录6056XXX-JL-019/02C/0检验检测报告更改申请6157XXX-JL-020/01C/0客户满意度调查表6258XXX-JL-021/01C/0不符合工作记录表6359XXX-JL-022/01C/0档案借阅申请表6460XXX-JL-022/02C/0档案借阅/归还记录表6561XXX-JL-024/01C/0纠正/纠正措施记录表6662XXX-JL-025/01C/0风险与机遇评价与应对策划表6763XXX-JL-026/01C/0持续改进计划6864XXX-JL-027/01C/0年度内审计划6965XXX-JL-027/02C/0内审实施计划7066XXX-JL-027/03C/0内审检查表7167XXX-JL-027/04C/0内审签到表7268XXX-JL-027/05C/0内审报告7369XXX-JL-028/01C/0年度管理评审计划7470XXX-JL-028/02C/0管理评审会议记录7571XXX-JL-028/03C/0管理评审报告7672XXX-JL-030/01C/0投诉登记处理表77

序号对应记录表格/页码修改前内容修改后内容修改人批准人批准日期注：质量部负责将修订页发放至受控手册的持有者并将旧页换下。修订页员工履历表文件编号：XXX-JL-003/01姓名性别民族照片证件号工作年限健康状态最高学历专业毕业院校职称等级职业技能等级证书等级家庭住址联系方式专业技术特长工作经历起止日期单位岗位及职务备注学习培训情况起止日期学习内容学习方式主办单位版本：C/0年度人员培训计划表文件编号：XXX-JL-003/02序号培训内容培训时间培训对象培训地点主讲考核方式备注1234567891011121314151617编制/时间：审核/时间：批准/时间：版本：C/0培训实施记录表文件编号：XXX-JL-003/03培训内容培训地点主讲人培训人数培训课时参与人员签到培训记录记录人：培训总体效果评价评价人：版本：C/0培训实施记录表（续上页）文件编号：XXX-JL-003/03考试（核）内容考试（核）方式□操作□开卷□闭卷□面试主考人考试（核）日期考核地点对象参加人数缺席人数制表人编制时间□考试□考核成绩记录序号姓名成绩序号姓名成绩版本：C/0人员上岗考核记录表文件编号：XXX-JL-003/04姓名岗位理论考核内容及成绩考核人员：年月日实际操作考核内容及成绩考核人员：年月日部门意见部门负责人：年月日技术部意见技术负责人：年月日总经理批准签字：年月日版本：C/0《上岗证》文件编号：XXX-JL-003/05

同志经岗位培训考核合格，满足该岗位工作要求，准予上岗。授权检测项目范围：授权操作的检测仪器设备：见仪器操作上岗授权一览表期限：自本审批表签字之日起至年月日。批准人：XXXX机构（盖章）年月日（每人一证或者多证。）版本：C/0仪器操作上岗授权一览表文件编号：XXX-JL-003/06序号人员授权设备编号及名称用途备注12345678910111213141516批准/时间：版本：C/0人员持续能力评价表文件编号：XXX-JL-003/07姓名岗位日常工作完成情况部门负责人：年月日参加培训及考核情况部门负责人：年月日质控考核情况技术负责人：年月日日常监督情况质量监督员：年月日其他情况评价人：年月日综合评价授权能力：□维持不变□调整，调整为：技术负责人：年月日版本：C/0安全及内务检查记录表文件编号：XXX-JL-004/01被检查部门检查时间检查内容记录消防器材是否合格、放置合理检测现场是否整洁、卫生水、电、气、门窗是否关闭实验室是否存在和检测无关的活动及物品安全及内务管理评价及建议：检查人：版本：C/0印章使用登记表文件编号：XXX-JL-004/02序号印章名称使用人用途使用日期备注12345678910111213141516版本：C/0质量监督计划文件编号：XXX-JL-005/01年度人员监督/监控工作计划做如下安排：内容方式人员机料法环测拟制：日期：年月日批准：日期：年月日版本：C/0人员监督/监控记录表文件编号：XXX-JL-005/02部门：记录时间：年月日至年月日监督员：被监督/监控人员监督/监控方式监督/监控结果（评价）实施时间不符合事项及纠正情况□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合版本：C/0环境条件记录表文件编号：XXX-JL-006/01年月房间名称及编号：温湿度要求：℃；RH%日期温/湿度记录（单位℃/RH%）记录人日期温/湿度记录（单位℃/RH%）记录人上午下午上午下午11721831942052162272382492510261127122813291430153116/版本：C/0废液收集登记表文件编号：XXX-JL-006/02序号登记日期入库编号转移责任人废液主要成分入库数量接收人12234567891011121314版本：C/0文件发放与回收登记表文件编号：XXX-JL-007/01序号文件名称及编号文件受控状态分发号领用人部门领用日期回收日期接收人备注1□受控□不受控2□受控□不受控3□受控□不受控4□受控□不受控5□受控□不受控6□受控□不受控7□受控□不受控8□受控□不受控版本：C/0文件修改申请表文件编号：XXX-JL-007/02修改申请人修改文件名称、编号拟修改内容提出更改人：年月日审核人：年月日批准：批准人：年月日版本：C/0内部文件定期审查记录表文件编号：XXX-JL-007/03日期审查内容提审查结论修改意见修订工作安排批准人：版本：C/0外部文件定期查新表文件编号：XXX-JL-007/04查新日期查询人查询方式查询周期序号外部文件名称编号查新途径查新情况备注123456789101112131415查新结论：审核人/日期：版本：C/0文件作废登记表文件编号：XXX-JL-007/05文件编号文件名称份数备注编制/日期：审核/日期：批准/日期：版本：C/0仪器设备采购申请表文件编号：XXX-JL-008/01设备用途性能指标要求需求数量预算金额技术要求部门意见部门负责人：日期：技术负责人意见技术负责人：日期：总经理总经理：日期：版本：C/0仪器设备验收单文件编号：XXX-JL-008/02仪器设备名称型号规格制造厂出厂日期设备单价编号使用部门数量安装地点外观检查实际运行随机附件随机资料仪器设备说明书份仪器设备合格证份其他技术资料验收情况接收日期接收时状态有无修理改装历史检定结果及下次检定日期验收结论启用日期参加验收人员设备管理人员使用部门人员其他人员备注版本：C/0仪器设备管理台账文件编号：XXX-JL-008/03序号仪器设备名称仪器设备型号量程和精度唯一标识购置时间购置价格生产商名称溯源方式使用部门安装/放置地点使用人/责任人123456789版本：C/0设备使用记录文件编号：XXX-JL-008/04设备名称及编号：年月日期使用时间检测项目使用人设备状态异常说明备注□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常版本：C/0设备维护记录文件编号：XXX-JL-008/05设备名称及编号：日期维护保养内容维护人设备状态备注□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常□正常□异常版本：C/0现场检测仪器出入库记录文件编号：XXX-JL-008/06日期仪器名称仪器标识仪器状态时间使用人签字保管人签字出库入库出库入库正常异常及异常情况描述正常异常及异常情况描述时分时分版本：C/0设备维修记录文件编号：XXX-JL-008/07设备名称规格型号生产厂家出厂编号统一管理编号故障描述记录人：年月日处理方法：经手人：年月日检定（校准）验收情况记录：检定（校准）验收人：年月日部门负责人意见：部门负责人：年月日版本：C/0设备降级报废申请表文件编号：XXX-JL-008/08序号设备名称生产厂家及出厂编号管理编号申请原因处置说明□降级具体描述：□报废□降级具体描述：□报废□降级具体描述：□报废□降级具体描述：□报废□降级具体描述：□报废填写日期申请人审批意见：批准人:日期：版本：C/0设备检定/校准计划表文件编号：XXX-JL-008/09序号设备编号设备名称型号测量范围用途放置地点关键参数计划检定/校准日期有效期备注编制人：审核人：批准人：版本C/0设备期间核查计划表文件编号：XXX-JL-008/10序号设备名称设备型号使用部门核查人末次校准时间校准周期计划时间核查依据备注编制人：审核人：批准人：版本C/0设备期间核查记录表文件编号：XXX-JL-008/11仪器设备名称编号型号制造厂商规格核查内容及方法（外观、主要技术指标、使用性能、检定有效期等）核查结果（各项功能与指标情况）核查意见（正常使用、停用或部分功能停用；维修或送检）核查人日期版本C/0设备检定/校准确认表文件编号：XXX-JL-008/12检定/校准证书名称、编号检定/校准单位仪器设备名称、编号仪器设备制造厂检定/校准结果对检定/校准证书合法性规范性的确认对检定/校准结果是否满足预期用途的确认结论确认人签字：年月日备注审核人：版本C/0设备功能核查记录表文件编号：XXX-JL-008/13序号设备编号设备名称功能核查内容结论核查人备注审核人：版本：C/0标准物质期间核查实施记录表文件编号：XXX-JL-009/01标准物质名称编号型号制造厂商规格核查内容及方法核查结果核查意见核查人日期审核人日期版本：C/0合格分包方一览表文件编号：XXX-JL-010/01序号分包方公司名称营业执照范围资质类别法人或负责人及其联系方式备注编制人：版本：C/0检测分包方能力调查表文件编号：XXX-JL-010/02分包方公司名称法人或负责人及其联系方式营业执照范围资质类别资料清单是否有效期备注□营业执照□是□否□资质证书复印件□是□否□资质附表□是□否□其他：□是□否综合评价记录人：版本：C/0检测项目分包检测申请单文件编号：XXX-JL-010/03申请人/日期拟分包项目分包原因客户沟通□已沟通□未告知资质要求□CMA□CNAS□盖章□盖章□不盖章□不盖章拟分包方检测部意见检测部负责人：日期：批准意见技术负责人：日期版本：C/0供应（服务）商评价表文件编号：XXX-JL-011/01采购品名称采购品主要技术要求拟选择的供应商供应商地址供应商电话/传真联系人评审内容：a.供应商的可信程度如何b.供应商是否有能力提供所需c.所报的价格和交付期是否可以接受d.是否已建立质量体系e.过去与之是否有过成功的合作f.是否具有良好的商业信誉结论：□可作为合格供应商□不可作为合格供应商主审人：年月日参加评审人员质量负责人意见年月日技术负责人意见年月日总经理意见年月日版本：C/0合格供应商名录文件编号：XXX-JL-011/02序号供方公司名称地址联系人电话/传真供应产品备注编制人：审核人：批准人：版本：C/0采购申请审批表文件编号：XXX-JL-011/03部门：序号采购类别技术要求规格数量申请人备注部门意见部门负责人：日期：批准意见总经理：日期备注：采购类别可填：设备、试剂、耗材、标准品、服务、其他。版本：C/0检测委托协议文件编号：XXX-JL-012/01甲方：委托单位（盖章）项目名称：项目编号：检测内容：其它：检测依据：检测标准：是否判定：否；是，判定规则：其它：1.现场检测须保障检测工作条件及人员设备安全；2.委托成立，应交付检测费元；3.甲方对以上填写内容负责。甲方（委托人）：电话：年月日乙方：XXXX检测技术有限公司(盖章)检测类别：报告交付期限：个工作日1.乙方依据相关检测标准、规程和规范进行检测，对所出具的检测数据准确性负责；2.乙方在约定时间交付检测报告；如因不可预计的原因延误报告交付，乙方应在报告交付期限内通知甲方。乙方经手人：电话：年月日注：1.如果结果涉及合格判定，检测依据中应指明判定规则；2.本委托单一式两份，甲、乙两方各执一份；甲方凭委托单领取检测报告。版本：C/0合同评审记录文件编号：XXX-JL-012/02首次评审修改后评审客户名称（委托单位）评审时间合同基本要求评审内容客户特殊要求（应包含有无方法偏离、检测分包、不确定度要求、合格判定要求、意见和解释要求等内容）实验室能力和资源及检验检测方法等其他参加评审人员评审结论审批意见审核人：日期：备注版本：C/0合同修改/偏离记录文件编号：XXX-JL-012/03委托单位合同编号合同执行期受理时间序号原条款修改/偏离后条款双方协商记录及所附附件双方确认方式电话：会面：文件：其它：记录确认时间：记录人：委托方：备注版本：C/0新项目申请表文件编号：XXX-JL-013/01序号申请领域检测项目检测方法申请理由申请人备注备注：申请理由可填：目标客户**，营业额预计**，方法更新，扩方法，等等。编制人：日期：版本：C/0开展新项目评审表文件编号：XXX-JL-013/02参数名称检验检测标准名称及标准号评审内容评审结果1.仪器设备□满足□不满足2.方法开发人员培训及授权□满足□不满足3.标准物质□满足□不满足4.试剂及耗材□满足□不满足5.场所环境□满足□不满足6.技术验证内容是否完善（如标曲、检出限/定量限、回收率、重复性、准确性等）□满足□不满足7.技术验证符合性□满足□不满足8.原始记录和验证报告□满足□不满足评审结论：经过对以上内容的哥哥因素的评价，并按标准要求开展了方法验证报告，证明有能力按该标准方法开展检验检测。评审人：日期：技术负责人意见：□同意提请申请资质□不同意提请技术负责人：日期：版本：C/0抽样方案文件编号：XXX-JL-014/01任务来源产品类别/名称抽样批次要求抽样数量要求抽样时间抽样地点实施要求人员安排其他注意事项审查意见审查人：日期：审批意见技术负责人：日期：编制人：版本:C/0样品信息登记表文件编号：XXX-JL-015/01序号样品编号样品名称检测项目生产单位型号规格样品数量委托单位批号/等级状态备注版本:C/0样品及检测任务流转表文件编号：XXX-JL-015/02样品编号检验检测类别产品名称型号规格样品数量检验试验部门检验依据标准检验项目到样日期要求完成日期委托单接受人及日期指定责任检验检测员样品领取日期样品发放、领取人样品归还日期样品归还数量检测人及日期审核人及日期报告编制报告审核备注版本：C/0样品处置记录表文件编号：XXX-JL-015/03样品编号样品名称到样日期保存期限要求处置方法备注注：处置方法可填：退回客户、无害化处理、当检测废弃物处置等申请人：处置日期：批准人：版本：C/0样品交接表文件编号：XXX-JL-015/04日期：样品编号样品名称样品状态样品数量发放人接收人版本：C/0记录归档记录表文件编号：XXX-JL-016/01序号记录名称代码部门归档日期保存期限归档人版本：C/0记录复印/借阅审批表文件编号：XXX-JL-016/02申请人日期记录的信息记录名称代码部门归还日期复印/借阅用途审核意见审核人：日期：批准意见批准人：日期：借出人版本：C/0记录销毁登记表文件编号：XXX-JL-016/03申请销毁的记录名称及销毁理由简述：（销毁记录清单附后）经手人：日期：质量负责人审批：质量负责人：日期：注：1.至少二人在场实施销毁；2.本报告及销毁记录清单由档案室归档保存。版本：C/0内部质量控制计划文件编号：XXX-JL-018/01序号检测项目检测方法检测类别检测人员实施时间质控方式评价标准编制人/日期：批准人/日期：版本：C/0外部质量控制计划文件编号：XXX-JL-018/02序号检测项目检测方法检测类别实施部门实施时间质控方式备注编制人/日期：批准人/日期：版本：C/0质量控制结果评定报告文件编号：XXX-JL-018/03参加对象检测项目检测方法检测人员实施时间完成时间质控方式结果复核人：年月日控制结果评价对检测质量的影响及影响程度影响检测质量的潜在原因预防措施建议评价人员：技术负责人：年月日版本：C/0检验检测报告发放记录文件编号：XXX-JL-019/01序号报告编号样品编号委托单位盖章情况报告批准人发放日期发放人客户收取方式及联系人备注版本：C/0检验检测报告更改申请文件编号：XXX-JL-019/02报告名称报告编号更改原因申请更改人：年月日技术负责人意见签字：年月日质量负责人意见签字：年月日授权签字人意见签字：年月日版本：C/0客户满意度调查表文件编号：XXX-JL-020/01致：为了给您提供更优质的服务，现向贵司诚挚征求对我司工作的意见和建议，请填好下表后及时反馈，以便我们查找工作的不足，提出整改措施，改进以后的工作。谢谢！序号调查内容单项评价存在主要问题或建议1质量2安全环境3工期进度4文明施工5服务态度6其它方面7整体评价填写说明：单项评价和整体评价可填写优秀、良好、一般、较差；存在问题或建议可附页。联系人：填写部门（盖章）：联系电话：传真：填写日期：版本：C/0不符合工作记录表文件编号：XXX-JL-021/01不符合产生区域不符合内容签字：年月日严重性评价签字：年月日建议纠正措施批准人：实施人：年月日年月日跟踪情况跟踪人：年月日版本：C/0档案借阅申请表文件编号：XXX-JL-022/01借阅档案类型及编号归还日期借阅用途申请人：日期：档案管理员意见签字：日期：批准人意见批准人：日期：版本：C/0档案借阅/归还记录表文件编号：XXX-JL-022/02序号档案类型及编号借阅人借阅日期借出人归还日期备注版本：C/0纠正/纠正措施记录表文件编号：XXX-JL-024/01责任部门不符合事实描述：发出人：日期：拟采取的纠正/纠正措施：负责人：日期：纠正及纠正措施实施情况：责任部门负责人：日期：纠正措施结果及有效性验证意见：质量负责人：日期：版本：C/0风险与机遇评价与应对策划表文件编号：XXX-JL-025/01风险和机遇的识别风险和机遇评估评估人：日期：确定的等级处理措施负责人：日期：评价评价人：日期：版本：C/0持续改进计划文件编号：XXX-JL-026/01序号改进内容责任人拟定改进措施计划完成时间编制人：审核人：批准人：版本：C/0年度内审计划文件编号：XXX-JL-027/01目的范围依据审核方式审核组成员计划审核时间审核要素备注编制人：批准人：版本/0内审实施计划文件编号：XXX-JL-027/02目的范围依据审核方式审核组成员日程安排审核分工备注编制人：批准人：版本：C/0内审检查表文件编号：XXX-JL-027/03被审核部门内审员依据的规范/准则/文件名称条款号审核内容和要求审核方法审核记录结果评价备注编制人：批准人：版本：C/0内审签到表文件编号：XXX-JL-027/04审核组序号姓名职务序号姓名职务被评审方备注版本：C/0内审报告文件编号：XXX-JL-027/04内容至少包含：审核目的审核依据审核要素范围审核组成员被审核方审核发现问题整改完成时间等编制人：审批人：版本：C/0年度管理评审计划文件编号：XXX-JL-028/01一、评审目的和范围目的：确保机构质量方针、目标和整个质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并得到及时的改进。范围：机构管理体系所涉及到的所有场所、部门、活动。二、评审依据相关法律法规、认可规则、认可准则、认可说明和认可方案中规定的相关要求，以及本院自身管理体系和相应检验检测方法中规定的要求。三、评审形式和时间采取会议形式，时间为20XX年XX月上旬。四、参加评审人员最高管理者、技术负责人、质量负责人、各部门负责人等。五、评审主要议题及对准备工作的要求质量负责人结合年度工作开展情况，逐条梳理管理评审的15项输入，将影响机构质量方针质量目标的趋势性、系统性、大局性问题提交管理评审会议，制定《管理评审方案》，明确主题报告人员，并通知有关人员提前准备，提出相关改进和改进措施。六、评审结果及处理与会人员在听取汇报、充分讨论的基础上，围绕管理评审的四项输出a）管理体系及其过程的有效性；b)需要进行哪些改进（比如方针目标、组织机构、体系文件等）；c)需要增加哪些资源（比如人员、设备、场地等）；d)需要进行哪些变更（比如标准、方法、岗位等）做出结论性意见，确定责任部门、责任人和完成时限。会后质量负责人编写《管理评审报告》，各项输出必要时列入下一年度的工作计划，质量负责人实施监控、验证。管理评审记录至少包括管理评审计划、管理评审方案、管理评审报告和相关支持性材料。编制人/日期：批准人/日期：版本：C/0管理评审会议记录文件编号：XXX-JL-028/02时间地点主持人参加人员签到流程输入内容输出结论整改措施备注记录人：版本：C/0管理评审报告文件编号：XXX-JL-028/03时间：地点：主持人（职务）：参加人员（职务）：一、目的二、方式三、策划过程四、会议议程五、会议纪要（见管理评审会议记录表）六、结论性意见、责任人、时限附：1.管理评审会议记录表编制人/日期：批准人/日期：版本：C/0投诉处理登记表文件编号：XXX-JL-030/01投诉提出时间提出投诉单位提出人单位地址电话传真投诉内容：记录人：日期：调查记录及处理意见：经办人：日期：协助调查情况（适用时）：协助调查人：日期：质量负责人意见质量负责人：日期：处理结果记录记录人：日期：版本：C/0程序文件和记录表格对照表文件编号文件名称记录表格XXX-QP-001公正性保障程序无XXX-QP-002保密工作程序无XXX-QP-003人员管理程序XXX-JL-003/01《员工履历表》

XXX-JL-003/02《年度培训计划表》

XXX-JL-003/03《培训实施记录表》

XXX-JL-003/04《人员上岗考核记录表》

XXX-JL-003/05《上岗证》

XXX-JL-003/06《仪器操作上岗授权一览表》

XXX-JL-003/07《人员持续能力评价表》XXX-QP-004内务管理工作程序XXX-JL-004/01《安全及内务检查记录表》

XXX-JL-004/02《印章使用登记表》XXX-QP-005监督工作程序XXX-JL-005/01《质量监督计划》

XXX-JL-005/02《人员监督/监控记录表》XXX-QP-006试验环境管理程序XXX-JL-006/01《环境条件记录表》

XXX-JL-006/02《废液收集登记表》XXX-QP-007文件管理程序XXX-JL-007/01《文件发放与回收登记表》

XXX-JL-007/02《文件修改申请表》

XXX-JL-007/03《内部文件定期审查记录表