公司采购管理制度3篇

第第页公司采购管理制度3篇在我们平凡的日常里，各种制度频频显现，制度是指肯定的规格或法令礼俗。那么相关的制度到底是怎么订立的呢？这次为您整理了公司采购管理制度最新3篇，希望可以启发、帮忙到大家。采购管理制度篇一公司为进一步规范销售合同文档和管理工作，提高管理水平，逐渐实现销售合同管理工作的规范化、制度化、科学化，特订立本制度。一、制度所指的合同档案是公司在业务经营中形成的各种来往合同、协议、订单、确认书、价格变更函等（包含巨盛、中能、舒尔茨、内贸、外贸）。二、合同档案管理原则1、公司经营产品的采购、销售均须订立合同。2、业务合同归档、保管、建立档案，由销售部管理，以确保档案的完整、完全和有效利用。3、销售部指定专人负责统筹、协调、组织、整理、保管公司全部销售业务合同文档。三、合同章管理原则1、公司统一发放合同章，属销售业务使用的合同章发放到销售部。2、业务合同章除因工作需要留一枚由驻马钢做事处保管外，其余均由指定人员保管。3、各业务部门、业务人员用章时应填写用章登记表，并附上用章的文本原件或复印件，交由销售部经理签字后方可使用。若因工作需要带合同章外出时，须办借用手续，使用完毕后即行交回。四、合同文档的管理要求1、合同文档管理可以按“公司合同管理”中“合同编号”规定进行分类编号。2、保管的合同文档每半年清理核对一次，如有遗失、损毁，要查明原因，适时处理并追究相关人员责任。3、合同管理人员要加强对合同档案的登计、监督工作，要以原始记录为依据，编制合同统计清单。4、合同档案管理人员应依据实际需要编制合同检索工具，以便有效地开展合同文档的查询、利用工作。5、各业务员可查阅合同文档，确因工作需要须借出查阅，须经部门领导签字同意后方可办理借阅手续，合同原件无特别情况不得外借。公司采购管理制度篇二一、目的为加强公司物资（生产物资或生产设备）的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以足够公司正常的运营，特订立本制度。二、适用范围适用于公司各类生产物资（设备）或大宗的采购。三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：（1）估算金额在元以内，由部门经理审批。（2）估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。（3）估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。（4）估算金额在元以上（大宗采购），由董事长加批。2、采购订单（或采购合同）采购员依据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下；（1）采购金额在元以内，由采购经理直接审批。（2）采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。（3）采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。（4）采购金额在元以上（大宗采购），由董事长加批。（5）采购金额在元以上，财务经理附核。3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。四、物资采购流程1、物资需求部门供给采购申请单，并完成必需审核和审批手续。2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同（含报价），在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部依据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。五、支出流程及审批权限1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份仔细的对账明细清单（同时附送货单、入库单），采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：（1）发票金额在元以内，由采购经理审核、财务经理审批。（2）发票金额在元至元的，由采购经理审核，财务经理和分管副全部同审批。（3）发票金额在元至元的，需总经理加批。（4）发票金额在元以上的，需董事长加批。六、供应商的管理1、对于大宗或常常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。2、对于常常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。3、依据供应商信誉情形、货源稳定性（品质、数量）、资金情形等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期进展或淘汰的供应商。4、积极自动向供应商宣扬公司原材料品质标准，并在品质和技术服务上予以必需的帮忙，使其交货适时、品质稳定且符合公司的质量标准。5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，耽搁交期，售后服务不良等情况的供应商，应采纳末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。6、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必需具备：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。七、采购纪律规定1、各物资需求部门应依据生产经营需要，本着“节省、降本”的原则提交采购请购单。2、采购人员必需坚固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公做事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。3、采购人员必需做到廉洁自律、秉公做事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。4、采购人员应适时把握市场动态信息，自发学习业务学问，提高业务工作的本领，以保证适时、保质、保量的做好物资供应工作。如公司采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上述。本制度从20xx年3月18日试行。公司采购管理制度篇三一、目的为确保非库存物资及库存物资的采购在供应、质量、服务及价格方面为公司取得最大利益以及最有效的成本节省，总裁办作为采购的主导部门特订立此采购管理政策。本政策将规范全部从公司外部采购的物品从采购到付款的全部过程。二、适用范围：本管理规定适用于xx公司集团总部及各城市公司三、采购范围实施采购的物品依据其用途及使用频率进行以下分类：1、日常办公用品：指员工日常办公所必须的低值物品。包含（纸张、笔记本、订书钉、橡皮、涂改液、胶水/胶棒、大头针、曲别针、复写纸、口取纸、胶带、笔芯、）低值非易耗品（文件夹、文件筐、笔筒、尺子、订书器、打孔器、名片夹、计算器、剪刀、废纸篓、胶带托等）。2、低值易耗品：硒鼓、墨盒3、自动化办公设备：包含电脑及外围配件（移动硬盘、光驱等）、打印机、扫描仪、传真机（属固定资产范畴，详见固定资产管理方法）4、为进一步规范管理，集团取消对U盘的采购和发放，如有需要员工可自带。四、采购政策及采购流程5、采购归口管理：集团总裁办及各城市公司综合管理部负责物品的采购与日常管理。除特别情况外，全部物品的采购需由采购实施部门来完成，集团总裁办负责监督管理。6、供应商：全部物品的采购应遵从“质量最佳、成本最低”的原则。采购